【精品】文控部管理用表綜合

1、文控部管理用表綜合收文處理專用紙SDYJ/JL/WJ01收文字第 號 年 月 日來文機關:收文 字第 號 年 月 日事由:附件:擬辦意見: 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日領導批示:承辦結果:65 / 97收文登記表SDYJ/JL/WJ02收文編號收到日期來文機關來文機號文 件 標 題附件承辦單位歸入案卷號備注發(fā)文用紙SDYJ/JL/WJ03簽發(fā): 會簽單位: 核稿: 擬稿人: 主辦單位:辦公部門核： 主辦秘書 部門領導:文件標題:附 件:主送機關:抄報機關:抄送機關:主 題 詞:用印審批單SDYJ/JL/WJ06借用單位:單位領導

2、:印章名稱:借用時間:年 月 日借用人:年 月 日事由:保管措施:用后(使用過程)說明:批準人:年 月 日發(fā)文編號登記表SDYJ/JL/WJ04序號發(fā)文號受控號日期文 件 標 題份數(shù)附 件歸入卷號備 注文件復印轉發(fā)清單SDYJ/JL/WJ05序號文號文 件 標 題復印轉發(fā)份數(shù)發(fā)放范圍批準人借用局印章審批單SDYJ/JL/WJ07 時間： 年 月 日 主辦單位： 承辦人： 用印理由： 份數(shù)： 印別： 工程開發(fā)部（或有關部門意見）： 批準人：年 月 日借用企業(yè)證照審批單SDYJ/JL/WJ08單位姓名職務單位領導 對方單位名稱 押金資料名稱 事 由: 借用時間:年 月 日法人授權委托書簽批單SDY

3、J/JL/WJ09被授權單位被授權人姓名職務單位領導簽字年 月 日對方單位名稱授權期限年 月 日 至 年 月 日 事由: 工程開發(fā)部年 月 日 (章) 法律事務處意見年 月 日 (章) 批準人:年 月 日文件更改審批表SDYJ/JL/WJ10更改文件名稱 文件編號 申請更改部門 更改頁碼 更改條款 申請人 日 期： 申請更改原因:更改前內(nèi)容:更改后內(nèi)容: 批準人: 日 期： 更改審查意見： 日 期： 文件編寫部門負責人: 日 期： 批準人 日 期：文件銷毀清單SDYJ/JL/WJ11序號文件編號銷毀文件名稱申請銷毀原因審查意見批準人填表人： 批準人： 銷毀人/日期序號法律、法規(guī)與其他要求名稱實

4、施時間修訂狀態(tài)使用單位（部門）備注法律、法規(guī)與其他要求清單SDYJ/JL/FL01編制單位（部門）： 審批人： 填表人：法律、法規(guī)與其他要求發(fā)文登記SDYJ/JL/FL02序號發(fā)文號受控號日期文 件 標 題份數(shù)附 件歸入卷號備 注法律、法規(guī)與其他要求收文登記收文編號收到日期來文機關來文機號文 件 標 題附件承辦單位歸入案卷號備注法律、法規(guī)與其他要求收文回執(zhí)SDYJ/JL/FL04序號文件名稱接收單位（部門）接收人接收時間備注法律、法規(guī)與其他要求更新通知SDYJ/JL/05序號法律、法規(guī)與其他要求名稱更新或替代法律、法規(guī)內(nèi)容被通知單位或部門名稱備注批準人： 編制人：信息聯(lián)絡處理單序號信息來源信息

5、主要內(nèi)容收到信息時間信息處理時間承辦人承辦結果信息收發(fā)登記本收發(fā)信息編號收到或發(fā)放日期來信、收信息機關信 息 名 稱承辦單位或人員歸入案卷號備注記錄清單序號記錄編號記錄名稱保存單位保存期限記錄歸檔登記表序號分類編號記錄名稱移交單位移交人接收單位接收人歸檔時間記錄查（借）閱登記表序號查（借）閱時間記錄編號記錄名稱查（借）閱單位查（借）閱人經(jīng)辦人歸還時間記錄銷毀清單銷毀人：監(jiān)銷人： 名稱：歸檔時間：保存期：處理意見：經(jīng)辦人： （簽字）年 月 日領導審批意見：簽 字：年 月 日管理評審會議記錄記錄員地點年 月 日主持人參加人員 管理評審內(nèi)容：管理評審報告發(fā)放表SDYJ/JL/GL02單 位姓 名職

6、務份 數(shù)簽收人日 期管理評審會議簽到表SDYJ/JL/GL03單 位姓 名職 務單 位姓 名職 務人員需求計劃表單位： SDYJ/JL/PX01序號所需專業(yè)性別學 歷人數(shù)備注批準人: 填表人：自我評價及考核表SDYJ/JL/PX02姓名性別出生年月文化程度部門行政職務考核起止時間年 月至 年 月畢業(yè)時間、院校及專業(yè)現(xiàn)崗位名稱職稱工作小結考核認定：部門領導： 年 月 日培訓需求計劃填報單位:SDYJ/JL/PX03培 訓 內(nèi) 容培訓對象培訓人數(shù)培訓時間批準人: 填表人：崗位培訓學員登記表班名： 年 月 日 SDYJ/JL/PX04序號工作單位姓名性別出生年月工作時間工種職務技術等級培訓內(nèi)容培訓起

7、止時間成績證件編號培訓實施計劃SDYJ/JL/PX05主辦單位培訓時間培訓地點培訓目的：培訓內(nèi)容：培訓方式：培訓人員：培訓考核：填表人: 審核人:持證上崗人員臺帳單位名稱: SDYJ/JL/PX06 序號姓名持證類別證書編號發(fā)證機關發(fā)證時間有效期驗證日期備注投標工程項目評審表項目名稱： ZLJ-05-01評審主持人地點參加單位及人員評審主要內(nèi)容評審會議記錄評審結果項目負責人意見審批記錄員： 日期：合同評審記錄項目名稱： ZLJ-05-02評審主持人地點參加單位及人員評審主要內(nèi)容評審會議記錄評審結果審批記錄員 日 期：工程承包合同臺帳ZLJ-05-06序號工程項目工程造價中標時間合同簽訂時間備注

8、產(chǎn)品需用計劃表填報單位：填報時間：工程項目：工 程 量： SDYJ/JL/CG01序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位需用數(shù)量（時間）備注合計編制人: 批準人:產(chǎn)品采購計劃表填報單位：填報時間： SDYJ/JL/CG02序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位采購數(shù)量（時間）單價金額備注合計編制人: 批準人:供方調查表SDYJ/JL/CG03供方名稱主管單位電 話電 掛傳 真企業(yè)（公司）性質營業(yè)執(zhí)照號是否取得ISO9000認證:企業(yè)資信等級： A AA AAA 提供證書: 有 無 履約表現(xiàn)： 好 一般 差 提供價目表: 有 無 價格比較： 合理 偏高 高 代辦運輸能力： 強 較差 產(chǎn)品質量： 好 較好 差 名優(yōu)產(chǎn)品證書：

9、 有 無 售后服務內(nèi)容：生產(chǎn)能力：固定資產(chǎn)： 注冊資金：被調查人姓名： 職務： 電話：調查人： 日期： 年 月 日說明：合格供方評價表SDYJ/JL/CG04供方名稱： 聯(lián)系人： 電話：選 定 產(chǎn) 品 名 稱規(guī) 格 型 號備 注考核內(nèi)容1、預審資料（見5.2.2）:齊全 較齊全 無 2、資信等級: A A A A A A 3、履約表現(xiàn): 好 較好 一般 4、價格比較: 合理 偏高 高 5、產(chǎn)品質量: 好 較好 不好 6、售后服務: 好 較好 不好 7、交貨期: 及時 較及時 不及時 姓 名評 審 意 見評 定 意 見批準人： 記錄人：合格供方名冊SDYJ/JL/CG05序號供方名稱地址企業(yè)性質

10、參加選擇產(chǎn)品審定日期類別聯(lián)系人郵編電話檔案編號ABC填表人: 批準人:產(chǎn)品采購合同臺帳SDYJ/JL/CG06序號合同編號供貨單位產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單價數(shù)量合同單價（ ）合同 金額 （ ）結算 金額（ ）質量 等級交貨方式交（提）貨日期交貨地點有無合同糾紛備注訂貨到貨合同規(guī)定實際評定合同實際工程合格分包方名錄SDYJ/JL/FB01序號單位名稱工程項目地址電話聯(lián)系人備注填表人: 批準人:工程分包方評價記錄SDYJ/JL/FB02工程分包單位核定的資質等級資質證書號發(fā)證機關分包內(nèi)容預計投資工期要求參加評審人員名單:評審時間：評審意見評審結論記錄審核批準施工條件調研報告SDYJ/JL/SG01工程項

11、目施工單位參加調研人員 施工條件調研內(nèi)容：年 月 日記錄人:設計交底和圖紙會審記錄SDYJ/JL/SG03工程項目施工單位組織單位參加人員設計交底和圖紙會審主要內(nèi)容: 年 月 日記錄人:審核人:批準人:技術交底記錄SDYJ/JL/SG02工程項目施工單位技術交底部門負責技術交底人員接受技術交底單位負責人參加人員技術交底內(nèi)容：年 月 日可追溯性產(chǎn)品使用記錄SDYJ/JLSG04序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號單位數(shù)量供貨單位進貨日期發(fā)放日期用料單位施工部位領料人發(fā)料人記錄人:產(chǎn)品質量證明資料登記表SDYJ/JL/WZ01序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家質量證明資料檔案編號備注審核： 制表：年度產(chǎn)品清倉盤點報表S

12、DYJ/JL/WZ02序號產(chǎn)品編號材料名稱規(guī)格單位單價當時盤存數(shù)月 日帳對 比質量情況盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額多于帳數(shù)少于帳數(shù)數(shù)量金額數(shù)量金額填報單位： 年 月 日產(chǎn)品報廢、報損申請單SDYJ/JL/WZ03填報單位： 產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī)格單位原發(fā)數(shù)實收數(shù)損失數(shù)單價金額發(fā)貨單位及地點：損失原因或報廢鑒定：領導審批意見：工程質量服務記錄QZJ-7.5-08顧客名稱地 址顧客合同編號原合同簽定日期 確認事項： 本工程自 年 月 日竣工驗收，經(jīng)投入使用已歷時 天（日歷天），符合原合同規(guī)定的質量要求，現(xiàn)保修期已滿，同意施工單位的要求，完全接受該工程。 顧客（業(yè)主）： 負責人： 經(jīng)辦人： 年 月 日檢驗

13、、測量試驗儀器設備臺帳SDYJ/JL/JC01序號名 稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家出廠日期單位數(shù)量備注填表人： 填表日期：強檢儀器設備臺帳SDYJ/JL/JC02序號名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號單位數(shù)量檢定周期上次檢定時間檢定證書編號備注填表人： 填表日期：校準儀器設備臺帳SDYJ/JL/JC03序號名稱生產(chǎn)廠家規(guī)格型號出廠日期單位數(shù)量有無校準規(guī)程備注制表人： 制表日期：內(nèi)部管理體系審核計劃(日程安排)表SDYJ/JL/NS01審核目的審核范圍審核依據(jù)審 核 組審核組長組員時 間受審核單位審核員涉 及 條 款計劃編制人： 批準人：內(nèi)部管理體系審核檢查表SDYJ/JL/NS02部門：序號檢 查 內(nèi) 容涉及標準及條

14、款檢 查 結 果內(nèi)部管理體系審核不合格項分布匯總表SDYJ/JL/NS03標準條款單位、部門合計總計內(nèi)部管理體系審核不合格報告表SDYJ/JL/NS04受審核單位負責人審核員審核日期 不合格事實陳述： 不符合標準條款： 不合格類型： _嚴重 _一般 糾正措施計劃及期限：審核員： 受審核單位負責人： 糾正措施完成情況：受審核單位負責人： 日期： 糾正措施跟蹤驗證： 審核員： 日期：內(nèi)部管理體系審核報告SDYJ/JL/NS05審核范圍： 審核組：受審核單位或項目審核日期 審核綜述： 審核結論： 審核組長： 日期：產(chǎn)品點驗單供貨單位 到貨時間發(fā)貨方式 發(fā)貨單位發(fā)貨時間 運貨車號產(chǎn)品件數(shù)QZJ-8.2

15、.4-01序號產(chǎn)品名稱單位實發(fā)實收+單價金額材質情況處理意見單位領導： 驗收員： 驗收時間：不合格品評審記錄SDYJ/JL/BH01不合格品名稱發(fā)生部位評審主管部門參加評審人員評審內(nèi)容1、 不合格品描述：（可加附頁）2、 產(chǎn)生不合格品原因分析：（可加附頁）3、擬采取措施：（可加附頁）評審結論1、 不合格品所屬類型2、 對擬采取措施意見3、 措施的實施計劃安排評審單位（部門）（蓋章）評審責任人年 月 日不合格品處置記錄SDYJ/JL/BH02不合格品名稱發(fā)生部位不合格品類型處置方法返工情況負責人（簽字）年 月 日返修情況負責人（簽字）年 月 日讓步接收或放行許可證明負責人（簽字）年 月 日不合格品處置驗證記錄SDYJ/JL/BH03不合格品驗證發(fā)生部位驗證部門負責人產(chǎn)品合同（標準）要求處置前質量特性描述處置后質量特性描述驗證結論監(jiān)理工程師（簽字）驗證負責人（簽字）年 月 日糾正措施記錄表SDYJ/JL/JZ01 A . 不合格糾正通知：通知者： 年 月