供應(yīng)鏈管理-產(chǎn)品管理辦法

1、產(chǎn)品管理辦法 總則 第一條 本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān) 商品的管理事項，悉依本辦法辦理。 第二條 本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其 供血品。 第三條 本辦法所稱商品管理，包括存量計劃與控制、進(jìn)貨、出貨、 試用試用. .調(diào)調(diào)貨貨. .保管、商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)缺９?、商品帳?wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)?存貨計劃與控制 第一條 本公司各項商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金 呆滯或存量不足影響銷貨，期以達(dá)成適貨、適量、適時的商品供應(yīng)目 標(biāo)。 第二條 銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月 1010 日（或隨時）會同各有 關(guān)部門，參照以往銷售記

2、錄、市場狀況及營業(yè)計劃等因素，分別機(jī)動 制訂最合適的訂購點(diǎn)、訂購量以及安全存量。 第三條 訂有訂購點(diǎn)、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實(shí)據(jù) 以控制，存量到達(dá)訂購點(diǎn)時，應(yīng)及時中請購貨補(bǔ)充。 進(jìn)貨 第一條 所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收 回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn)后始得入庫。 第二條 倉管單位應(yīng)將每項進(jìn)庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收 后，列記商品型號入帳，俾憑以控制侮件商品的性能。 第三條 商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的 規(guī)格不符或外箱破損等情如發(fā)覺型號、型號或規(guī)格辦理驗(yàn)收。品名、. 第四條因試用、表演、 形時，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購單位辦理。 更換、

3、銷貨退回、調(diào)貨等而重新入庫的商品，于交回時應(yīng)保持領(lǐng)用 時的狀況，若有損壞，應(yīng)由倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)3.3. 貨人照價賠償，若附件遺失或不全時，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商品價格賠 第五條 進(jìn)貨單位收貨時，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、 性能變質(zhì)時性能變質(zhì)時. .最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位最遲應(yīng)于收貨次日通知發(fā)貨單位, ,否則概以完整論。否則概以完整論。 第六條 各單位不得于銷貨退回時未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨 報告上予以銷退。岀貨 第一條 倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨: 1.1. 交貨。 2.2. 交客戶試用 示范表演。 4.4. 本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。 5.5.

4、展示中心陳列。 6.6. 本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。 第二條除上述各項出貨外，總公司倉庫部可隨時視實(shí)際情形的需 要 第三條 各項出貨除倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑 對分公司出貨。 分公司填具的“商品（供應(yīng)品）訂貨單”出貨外，其余各項出貨應(yīng)由出 貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商 品（附件）領(lǐng)貨記錄卡 ”向倉管人員出貨。 第四條 倉庫部于接到分公司的訂貨單時，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨 而須調(diào)撥供應(yīng)時，亦應(yīng)于當(dāng)日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。 第五條倉庫部庫存充足時，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計及各分公司 將庫存商品依比例分配隨時注意分公司庫存情形，市場需要的預(yù)測， 給各分公司。 I

5、第六條 任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳， 以利 存貨的控制。I 第七條 各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得 隨懣口行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人扭口入內(nèi)乜隨懣口行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各倉管人員得拒絕任何人扭口入內(nèi)乜 第八條 出貨人于商品領(lǐng)出時，應(yīng)同時要求倉管人員詳予檢查商品的 性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良咸齊全，否則概以完整論。 第九條 商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同 仁或其他單位或任意更換商品予客戶。I 第十條 庫存商品經(jīng)出貨后（除陳列展示外）一律限于當(dāng)天還倉或開 立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨而必須交予客戶試用者， 則應(yīng)按規(guī)定辦 理。 I

6、第一條為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要 求，作短期的試用。 第二條 為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還， 營 業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn)權(quán)限最高為 7 7 日，若因特殊情形而需超過 此期限者，則應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長天數(shù)， 報請所屬副總 第 經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報告即口轉(zhuǎn)交倉管單位作為延氏試用的憑證。經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報告即口轉(zhuǎn)交倉管單位作為延氏試用的憑證。 三條 試用的規(guī)定： 營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過 3 3 件，如超過 3 3 件，而欲再行 出貨時，則“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”及“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”須 經(jīng)倉庫單位主管加簽核準(zhǔn)后始得出貨（分公司由單

7、位主管加簽核準(zhǔn)） 第四條各單位主管應(yīng)負(fù)隨時審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而 O O 超越期限之責(zé)，若經(jīng)倉 庫部發(fā)覺各單位的試用商品有超越期限者，則 該單位主管應(yīng)即追回 試用商品并繳還倉庫部 0 0 第五條 申請試用時，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的“商品試用 簽收單”并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù)， 俾由倉管單位主管負(fù)責(zé)查證，若因特殊情形無法取得正式簽收單時， 則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報單位主管簽核后， 交倉管單位 收收TT倉管單位主管應(yīng)根折該簽收單上所列資料派員予以査證。倉管單位主管應(yīng)根折該簽收單上所列資料派員予以査證。 第六條 試用簽收單應(yīng)丁岀貨的當(dāng)U交倉管人員

8、保管。 第七條 試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有要項均應(yīng)確實(shí)詳 填，營業(yè)人員不得假借理由偽造“商品試用簽收單二 第一條 為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應(yīng)保有各分公司庫存情形的動態(tài) 記錄，并可根據(jù)需要，隨時發(fā)出調(diào)貨通知. 第二條 各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)貨， 應(yīng)由倉庫部以“商品 （供應(yīng)品） 調(diào)撥單”統(tǒng)籌辦理，嚴(yán)禁各單位間擅口調(diào)撥也 第三條倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所發(fā) 出的“緊急調(diào)貨單”，除非該項商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對 該項調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日內(nèi) （自通 知發(fā)出之日起算） 辦理完畢O 第四條 若分公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，

9、拒絕調(diào)貨，則倉 庫部應(yīng)得根據(jù)銷貨報告與存貨帳表查核該單位對調(diào)貨通知的答復(fù)是 否確實(shí)。 第五條 倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)， 均應(yīng)以書面 辦理，但緊急時得由主管以電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨即補(bǔ)行書面通知并應(yīng)在 備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時間等。 第一條 倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所， 分別陳列各項商品 并予保管。 各倉的倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉商品的出貨、 儲存、保管、第二條. 檢驗(yàn)及帳務(wù)表報的登錄等業(yè)務(wù)。 第三條 倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原 則分別決定儲存方式及位置。 第四條 商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部 應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安全檢查

10、。 第五條 庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服， 倉管人員 應(yīng)即填具篥商品送修單連同商品送交服務(wù)單位修護(hù)。 第六條 各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅口進(jìn)入。 第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉并 得隨時受單位主管或財務(wù)部稽核人員的抽點(diǎn)。 第八條 每年年終，倉庫部應(yīng)會同財務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存, 盤存時盤存時必須實(shí)地查點(diǎn)商必須實(shí)地查點(diǎn)商n的規(guī)格的規(guī)格. .數(shù)皐是否與帳而的記載柏數(shù)皐是否與帳而的記載柏符符 第九條 盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報告表， 如有數(shù)量短少、品質(zhì) 不符或損毀情況，應(yīng)詳加注明后山倉管人員簽名負(fù)責(zé)。 第十條 盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧

11、損情形時， 應(yīng)由倉管單位主 管呈現(xiàn)董事長核準(zhǔn)調(diào)整，若為保管責(zé)任短少時，則由倉庫部經(jīng)管人員 第一條 直接保管商品的倉管人員異動時，應(yīng)由其所屬的單位主管 查列庫存商品的移交清冊后，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。 商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程 第一條 凡商品的進(jìn)貨如系新購，則米購單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前三日內(nèi) 將有關(guān)的訂購單、提單、或驗(yàn)收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以 驗(yàn)收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號等詳列于 “型號登記簿”上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入“存 貨日記簿”上，倉管單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、 數(shù)量填制“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單”，除第四聯(lián)自行留存外

12、，余第一、 二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳。 第二條 各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑“商品（供應(yīng)品）訂貨單”向倉庫部訂貨 第三條 倉庫部對各分公司的訂貨，應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出 貨，出貨時應(yīng)填制“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”，除第四聯(lián)自存外，第一、 二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之。 第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時，應(yīng)即根據(jù)“貨品交運(yùn) 明細(xì)表”及“商品（供應(yīng)品）調(diào)撥單”上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨 后，于“商品明細(xì)表”或“存貨日記簿”上入帳， “商品（供應(yīng)品）調(diào) 撥單”應(yīng)于驗(yàn)收無誤時簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連同 “貨品交運(yùn)明細(xì)衣第二聯(lián)寄送財務(wù)部貨品交運(yùn)明細(xì)衣第二聯(lián)寄送財務(wù)部* *第

13、一第一聯(lián)自行留存口聯(lián)自行留存口 第五條倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列記于“型號 明細(xì)表”或“存貨日記簿”上。 第六條 庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽 準(zhǔn)的“商 品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”，營業(yè)單位人員并應(yīng)另填“商品（附件） 領(lǐng)貨卡 ”等作為出貨的憑單。 第七條 “商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位 會計員存查，第二聯(lián)由倉管單位存查?！吧唐罚ǜ郊╊I(lǐng)貨卡”由倉管 單位于每月月底當(dāng)天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉部分逐 一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計員統(tǒng)一代為保 管廠 第八條 庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)日憑“商品 （供應(yīng)品

14、） 領(lǐng)貨單”上的記載登入“型號登記簿”中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商 品去向的追蹤，“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”則應(yīng)于出貨時，由倉管人 員簽注后，即交還原出貨人。 第九條 領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外， 否則統(tǒng)限于出 貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出的商品歸還倉管單位。 如經(jīng)持往客戶處試 用致無法還倉時，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前， 將業(yè)經(jīng)客戶正式蓋 章簽收或單位主管簽準(zhǔn)的“商品試用簽收單”，持交倉管人員保管。 第十條 領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者，則領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨后，根 據(jù)“商品（附件）領(lǐng)貨記錄卡”上的型號、號碼等有關(guān)的資料，另填“交 貨通知請示單葺請示核準(zhǔn)后，交單位會計員開立發(fā)票， 第十一條各

15、營業(yè)單位的會計員于開立發(fā)票時應(yīng)先核對“交貨通知請 示單”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型號、號碼等的記載是否與“商品 （附件）領(lǐng) 用記錄卡”上所載相符，同時并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記載于發(fā)票 摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。 1 第十二條 領(lǐng)出的商品如系供客戶試用、表演或更換等而還倉時，原 領(lǐng)貨人應(yīng)將商品及“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”一并持至倉庫部，由倉 管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后在“商品（附件）領(lǐng)用記錄卡”上簽收并將原領(lǐng)貨人 的“商品（供應(yīng)品）領(lǐng)貨單”加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若 經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺情形時，則倉管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情形， 另行填制“商品（附件）毀損賠償明細(xì)單”，交由領(lǐng)貨人簽認(rèn)后，第一 聯(lián)由領(lǐng)貨人

16、留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款 ,第三聯(lián)由倉管人員留存。 I 第十三條 凡營業(yè)單位于銷售商品時應(yīng)客戶要求必須估回舊貨時， 應(yīng) 依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，事先請示核準(zhǔn)后，始得辦理估回舊貨手 續(xù)。舊貨估回時，應(yīng)即填制“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單”同時在備注欄內(nèi) 注明“舊貨估回”等字樣，并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定，呈請簽準(zhǔn) 后，連同商品向 倉管單位辦理商品進(jìn)倉。 第十四條 倉管人員于收到估回舊貨的商品時，應(yīng)依“商品 （供應(yīng)品） 進(jìn)庫單”上所載的內(nèi)容，辦理簽收入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回， 交單位會計員附于當(dāng)日的貨報告上，一并送交財務(wù)部稽核，第三聯(lián)由 倉庫部留存。 第十五條 凡營業(yè)單位于銷售商品時遇有銷貨退回情形

17、發(fā)生時， 應(yīng)即 填制“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單”同時在備注欄內(nèi)注明“銷貨退回”字樣， 并依“權(quán)責(zé)劃分辦法”的規(guī)定呈請簽準(zhǔn)后，連同商品向倉管單位辦理 貨物進(jìn)倉。 I 第十六條 倉管人員于收到銷貨退回的商品時， 應(yīng)即行詳細(xì)檢查，如 進(jìn)庫單”上予以簽）供應(yīng)品（無毀損或附件短少情形者，應(yīng)即在“商品. 收后同時登入“商品登記簿”，內(nèi)并將“商品（供應(yīng)品）進(jìn)庫單”的第 一聯(lián)轉(zhuǎn)送財務(wù)部入帳，第二聯(lián)交由原持貨人持回交單位會計員辦理銷 貨退回手續(xù)后附于當(dāng)日的銷貨報告上一并送交財務(wù)部稽核， 第三聯(lián)倉 庫部留存。如商品經(jīng)倉管人員檢查發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短少情形時，應(yīng) 即依實(shí)際驗(yàn)收的情形另行填制“商品（附件）毀損賠償明細(xì)單”，

18、交由 原持商品人簽認(rèn)后，第一聯(lián)由原持商品人留存，第二聯(lián)送財務(wù)部扣款， 第三聯(lián)由倉 管人員留存。 第十七條 供應(yīng)品經(jīng)出貨后，如系耗用，則領(lǐng)貨人應(yīng)填具“附件 （供 應(yīng)品）耗用單”，并依，“權(quán)責(zé)劃分辦法“規(guī)定呈報核準(zhǔn)后，交倉管單 第十八條各營業(yè)單位會計員于填制銷貨報告時，不得有漏填型號的 事情發(fā)生。凡未經(jīng)出貨，各營業(yè)單位會計員不得擅自虛開發(fā)票。如因 實(shí)際需要應(yīng)由該筆交易的經(jīng)辦人事先書面層呈所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)后， 始得先行開立發(fā)票，惟該書面報告應(yīng)隨同銷貨報告轉(zhuǎn)送倉管單位保管 乙如未經(jīng)附送書而報告者，一律不予核計實(shí)績。 第十九條 倉管人員應(yīng)每日根據(jù)銷貨報告分別銷帳，不得誤銷或漏 第二十條 庫存商品如因不可

19、避免的因素，致有所毀損或待料時，倉 管人員應(yīng)填具“商品送修單”述明缺件或故障情形，連同商品送服務(wù) 單位修護(hù)。分公司若無法自行克服時，亦應(yīng)填具“商品送修單”，并 應(yīng)將貨物寄送倉庫部，統(tǒng)由倉瘁部轉(zhuǎn)送服務(wù)部修護(hù)。 第二十一條“商品送修單”一式四聯(lián)，第一聯(lián)由送修單位倉管人員 存查，第二、三聯(lián)由送修單位連同商品送倉庫部轉(zhuǎn)送服務(wù)部簽收后， 第二聯(lián)由倉庫部留存，第三聯(lián)由服務(wù)部留存，第四聯(lián)由服務(wù)部填妥預(yù) 定修妥日期后，寄還送修單位交倉管人員收存。 第二十二條 服務(wù)部修妥送修的商品后，應(yīng)將原留存的“商品送修單” 第三聯(lián)及商品一并持交倉庫部并由倉管人員簽收后收存， 如該商品系 分公可分公可送修的送修的商品，則倉商

20、品，則倉管人員管人員應(yīng)丁兩日內(nèi)寄還送修單位口應(yīng)丁兩日內(nèi)寄還送修單位口 第二十三條 分公司送修的待料商品，除非向倉庫部辦理調(diào)撥手續(xù)轉(zhuǎn) 由倉廉部進(jìn)貨，否則一律視為存貨帳上的庫存商品。 第二十四條 倉管人員應(yīng)于每日自行清點(diǎn)所經(jīng)管的商品， 分公司的倉 管人員并應(yīng)于每周末及每月月底當(dāng)天清點(diǎn)后， 填制“商品存貨月報表” 及“供應(yīng)品存貨月報表”寄送總公司倉庫部及財務(wù)部核對，倉庫部在 核對無誤后，于次月 5 5 日前呈報迄上月底止全公司“商品存貨月報表” 及“供應(yīng)品存貨月報表”。 商品運(yùn)輸 第一條本章所稱“商品運(yùn)輸”系指業(yè)經(jīng)抵達(dá)本公司倉庫部的一切商 品其正式銷售前之運(yùn)送，凡新購商品其抵庫前的一切運(yùn)輸問題概由采 購單位負(fù)責(zé)與供貨廠商洽辦。 第二條 凡有關(guān)倉庫部與各單位間的商品運(yùn)輸， 包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸 車輛、車輛調(diào)配、貨品包裝托寄、保險、索賠等，概由倉庫部負(fù)責(zé)， 并會同有關(guān)單位辦理。 第三條 凡本公司庫存商品的運(yùn)輸，除由公司備置車輛輸送外，并視 實(shí)際業(yè)務(wù)實(shí)際業(yè)務(wù)的需要，由倉怩部會同總務(wù)部洽請托運(yùn)處托運(yùn)。的需要，由倉怩部會同總務(wù)部洽請托運(yùn)處托運(yùn)。 第四條 商