貝寧電子-質(zhì)量手冊

1、日照貝寧電子科技開發(fā)有限公司-質(zhì)量手冊編號BN -SC-2010質(zhì)量手冊 依據(jù)： GB/T190012008 idt ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)編制 受控狀態(tài)： 版本號/修改狀態(tài)：A/0 分發(fā)號：2010年10月08日發(fā)布2010年10月08日實施日照貝寧電子科技開發(fā)有限公司頒布令 本公司依據(jù)ISO9001：2008版質(zhì)量管理體系要求編制完成了質(zhì)量手冊A/0版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理：丁元合 2010 年 10月08日任命書為了貫徹實施ISO9001：2008質(zhì)量管理體系要

2、求，加強對質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命丁元合為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。2. 向最高管理者報告管理體系。3. 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識。4. 就與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:丁元合2010年10月08日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)批準(zhǔn)令質(zhì)量方針：堅持以人為本、追求科技創(chuàng)新提供一流服務(wù)、成就一流企業(yè)方針含義：1) 珍惜這個世界的所有資源,我們應(yīng)當(dāng)合理利用，時時處處關(guān)心。2) 一切為顧客著想，堅持卓有成效的售后服務(wù)，為顧客提供國內(nèi)一流的服務(wù)。在質(zhì)量方面堅持持續(xù)改進(jìn)，不斷完善自我，達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。方針的控制：1

3、) 本公司要以先進(jìn)管理不斷開拓市場渠道，以最好的服務(wù)質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2) 方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3) 方針為制訂和評審目標(biāo)提供了框架，公司與管理有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的管理目標(biāo)。4) 各級領(lǐng)導(dǎo)要將方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次，使全體員工正確理解并堅決執(zhí)行同時可為公眾所獲取。5) 公司應(yīng)不斷地對方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行管理評審控制程序。6) 對方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文件控制程序。

4、質(zhì)量目標(biāo)：a) 合同履約率100%;b) 顧客滿意率為98%以上。 各相關(guān)部門的目標(biāo)另外文件細(xì)化規(guī)定。 總經(jīng)理：丁元合 2010年10月08日目 錄條款號 標(biāo)題0.1 質(zhì)量手冊說明及修改控制0.2 企業(yè)概況1.0 公司組織結(jié)構(gòu)圖2.0 質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖3.0 職責(zé)權(quán)限分配圖4.0 質(zhì)量管理體系4.1 總要求4.2 文件要求5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾5.2 以顧客為關(guān)注焦點5.3 質(zhì)量方針5.4 策劃5.5 職責(zé)權(quán)限和溝通5.6 管理評審6.0 管理資源6.1 資源提供6.2 人力資源6.3 基礎(chǔ)設(shè)施6.4 工作環(huán)境7.0 產(chǎn)品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2 與顧客有關(guān)的過程7.3 設(shè)

5、計和開發(fā)7.4 采購7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制8.0 測量、分析和改進(jìn)8.1 總則8.2 監(jiān)視和測量8.3 不合格品的控制8.4 數(shù)據(jù)分析8.5 改進(jìn)0. 1質(zhì)量手冊說明及修改控制0.1.1目的本手冊依據(jù)ISO9001:2008版標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求,用于證實公司能穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品，及通過體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意。0.1.2適用產(chǎn)品范圍 計算機軟件、硬件設(shè)計和開發(fā)；計算機系統(tǒng)集成；智能化電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、辦公自動化設(shè)備、防火門、防火卷簾門的設(shè)計、銷售及售后服務(wù)。0.1.3術(shù)語和定義本手冊采用GB/T19

6、001-2008 idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的的術(shù)語和定義。手冊中出現(xiàn)的術(shù)語“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。0.1.4本手冊為公司受控文件,由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé),未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。0.1.5手冊持有者應(yīng)使其妥善保管,不得損壞、丟失、隨意涂改。0.1.6在手冊使用期間,如有修改建議,各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見,及時反饋到質(zhì)檢部；質(zhì)檢部應(yīng)定期對手冊的適用性、有效性進(jìn)行評審，必要時應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。質(zhì)量手冊修改控制頁修改條款申請單號修 改 人修改日期審 核批 準(zhǔn)0.2企業(yè)概況公司簡介 日照

7、貝寧電子科技有限公司是一家集智能化產(chǎn)品的研發(fā)、銷售及工程安裝于一體的綜合性公司，地處日照市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)?，F(xiàn)擁有一批高水平的專業(yè)工程師和科研開發(fā)人員，其中本科以上學(xué)歷10人，大專以上學(xué)歷20人。公司具有完整的硬件設(shè)備配套系統(tǒng)集成的能力，可為各行業(yè)提供系統(tǒng)的、全面的智能化解決方案。經(jīng)過近幾年的飛速發(fā)展，貝寧電子已成長為目前日照市內(nèi)最專業(yè)的安防系統(tǒng)技術(shù)應(yīng)用及服務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)之一。作為日照市內(nèi)最專業(yè)、最優(yōu)秀的安防工程商，我們在安全防范方面將竭誠為社會各界提供最滿意的服務(wù)。 貝寧人堅信：產(chǎn)品就是服務(wù)！只有專業(yè)的技術(shù)加上優(yōu)良、周到的服務(wù)才能不斷的推動“貝寧”的發(fā)展，才能得到更多客戶的認(rèn)可！公司本著“用

8、戶第一、信譽至上”的原則，利用國際高新產(chǎn)品，結(jié)合中國的國情和市場的需求，嚴(yán)格執(zhí)行ISO9001國際質(zhì)量管理體系，先后承攬了市內(nèi)外許多知名小區(qū)和單位的智能化工程的設(shè)計和安裝。公司主要經(jīng)營項目包括網(wǎng)絡(luò)綜合布線系統(tǒng)、閉路監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)、樓宇對講系統(tǒng)、智能停車場系統(tǒng)、電子巡更系統(tǒng)和背景音樂系統(tǒng)以及防火卷簾門的設(shè)計與安裝等。同時還承接各種室內(nèi)外LED電子大屏幕的設(shè)計與安裝。 創(chuàng)新是公司不斷壯大的唯一途徑;組織創(chuàng)新是我們的經(jīng)營管理基礎(chǔ);技術(shù)創(chuàng)新是我們在競爭中立于行業(yè)鰲頭的品質(zhì)保證;服務(wù)創(chuàng)新是我們榮歸消費者美譽的核心。面對日益激烈的競爭，貝寧人牢記創(chuàng)新的使命，始終以認(rèn)真的態(tài)度努力探索，保持在智能領(lǐng)域

9、的領(lǐng)先地位，穩(wěn)步前進(jìn)。 在信息、科技高速發(fā)展的今天，我們貝寧人一定會乘風(fēng)破浪、再接再勵，與各界人士攜手并進(jìn)，共謀發(fā)展，同創(chuàng)輝煌！ 公司地址：日照市黃海一路63號金悅商務(wù)中心4F 電話8320812 8320813傳真Email:kangandianzi1. 0公司管理組織結(jié)構(gòu)圖組 織 機 構(gòu) 圖總經(jīng)理管理者代表 行政人事部銷售部工程部財務(wù)部質(zhì)檢部 倉庫 3.0職責(zé)權(quán)限分配表管理層管理層 各部門 質(zhì)量管理活動及過程質(zhì)檢部工程部銷售部行政人事部4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手

10、冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)權(quán)限與溝通5.6管理評審6.0資源管理 6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程 7.3設(shè)計和開發(fā) 7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入管理層管理層 各部門 質(zhì)量管理活動及過程質(zhì)檢部工程部銷售部行政人事部7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.4 采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供的控制

11、7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量設(shè)備8.1總則8.2監(jiān)視和測量 8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)注：表主要職能部門 表相關(guān)職責(zé)部門5. 0質(zhì)量管理體系 本章規(guī)定了建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的總要求及對體系范圍內(nèi)容和控制的要求。用于質(zhì)量管理體系的所有過程的建立、控制和改變。4.1總要求公司按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求建立了管理體系,形成文件,加以實施和保持,并予以持續(xù)改進(jìn)，公司要識別建立質(zhì)量管理體系所涉

12、及的全部過程及企業(yè)中的應(yīng)用。411a.按GB/T19001-2008idtISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系b.過程和方法，本公司的質(zhì)量管理體系主要過程包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)。c.體現(xiàn)了策劃、實施、測量和改進(jìn)的次序。412 過程的順序和相互作用 如圖：顧客要求實現(xiàn)過成策劃 與顧客有關(guān)的過程測量設(shè)備控制 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 采購 a、在確定過程和相互作用的順序時，還要考慮對產(chǎn)品的強制性標(biāo)準(zhǔn)要求。b、確定過程之間的相互作用、過程順序及過程接口，確保過程的有效運行。413確定過程有效所需的準(zhǔn)則和方法。a、按標(biāo)準(zhǔn)要求建立和保持質(zhì)量管理體系，并行成文件，應(yīng)對過程的輸入和

13、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，按過程結(jié)果的特性，確定對過程進(jìn)行測量監(jiān)視和分析的準(zhǔn)則和方法。b、堅持管理評審和審核、人員培訓(xùn)，確保管理體系是適宜和充分的。c、通過以顧客為關(guān)注焦點，發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，建立全員參與機制，確保體系實施運作有效；d、通過監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)嚴(yán)格控制不合格，確保產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客法律合法規(guī)的要求。e、對已出現(xiàn)或潛在的不合格，采取糾正和預(yù)防措施，堅持持續(xù)改進(jìn)，增強顧客滿意。414對外包過程的識別和控制本公司無外包過程，特此說明。如以后有按7.4.1的要求進(jìn)行控制。公司嚴(yán)格按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求管理建立質(zhì)量管理體系所涉及的所有活動和過程。4.2文件

14、要求4.2.1總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a.形成質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)令b.質(zhì)量手冊b.程序文件c.管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書等文件。d.標(biāo)準(zhǔn)要求，為闡明索取得的結(jié)果及所需要的記錄.4.2.11文件詳略情況應(yīng)符合公司組織結(jié)構(gòu)規(guī)模、過程的復(fù)雜程度及人員的構(gòu)成情況。4212文件可采用任何媒體形式，例如軟盤、筆錄等。4213體系文件的構(gòu)： 見下圖 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)文件4.2.2質(zhì)量手冊行政人事部負(fù)責(zé)組織編寫質(zhì)量手冊，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以發(fā)放實施，本公司質(zhì)量手冊包括的內(nèi)容有：a.說明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確定了公司組織結(jié)構(gòu)和部門職責(zé)。 b.闡明了質(zhì)量管

15、理體系的范圍 。c.闡明了本公司質(zhì)量管理體系相互過程及相應(yīng)關(guān)系的描述。d對質(zhì)量管理體系程序文件的概括說明或引用及對管理體系定期內(nèi)審管理評做了說明。e.對手冊進(jìn)行定期評審、修改和控制的決定。4.2.3文件控制公司編制文件控制程序，對質(zhì)量管理體系要求的文件進(jìn)行控制，包括適當(dāng)范圍的外來文件（法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等），防止誤用作廢或失效的文件。a.文件發(fā)放前有授權(quán)人員簽字批準(zhǔn)，確其內(nèi)容準(zhǔn)確性和適宜性。b.由行政人事部組織每年年底對現(xiàn)有的體系文件定期進(jìn)行全面評審，因評審或其他原因需對文件進(jìn)行修改時，發(fā)布前應(yīng)再次批準(zhǔn)。c.質(zhì)檢部編制受控文件清單，記錄文件的名稱、編號、版本、發(fā)行日期等內(nèi)容。以識別文件的現(xiàn)行

16、修改狀態(tài)。d.質(zhì)檢部確定受控文件的發(fā)放范圍，按要求發(fā)放文件，確保為質(zhì)量管理體系相關(guān)的部門，現(xiàn)場可獲得相關(guān)文件的有效版本。e.集中、分類有序的存放文件并標(biāo)識清楚，保持文件的清晰易于識別，并方便檢索。f.確保相關(guān)適用的外來文件在使用前得到確認(rèn)，按規(guī)定范圍分發(fā)并記錄。g.所有作廢文件及時撤離現(xiàn)場或加蓋紅色印章予以保存。4.2.4記錄控制質(zhì)檢部編制記錄控制程序?qū)|(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、防護、保存期限和處置等做出規(guī)定，保存必要的記錄為產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理體系的有效運行提供客觀證據(jù)。a、記錄填寫應(yīng)坐到準(zhǔn)確、及時字跡清楚、內(nèi)容完整，易于識別和檢索。b、記錄可以采取文字（表格）、照片、電子媒體等）c

17、、記錄應(yīng)妥善保存，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。5.0管理職責(zé)5.1管理承諾總經(jīng)理必須承諾建立實施并改進(jìn)質(zhì)量管理體系，并通過以下活動的展開為其承諾提供證據(jù)：a.總經(jīng)理應(yīng)不斷加強自身的質(zhì)量意識，采取必要措施（如培訓(xùn)和會議意識）向全體員工貫輸滿足法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)以及顧客要求的重要性。b.總經(jīng)親自主持制定質(zhì)量方針，使用其成為全體員工根本意識和努力方向。根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量情況或內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符和性問題，按計劃對體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評審，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實現(xiàn)。e.根據(jù)產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)需要，及時提供必要的資源。（包括人、財、物、技術(shù)等）5.2以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理必須遵循以顧客為關(guān)注焦點的原則，以實現(xiàn)顧客的

18、滿意為目標(biāo)，轉(zhuǎn)化顧客明示的或隱含的期望，歸口管理部門應(yīng)是銷售部。a、公司各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)以增強顧客滿意為目的，確保顧客要求得到確定和滿足。b、分析顧客的要求是實現(xiàn)滿足其要求的前提，應(yīng)經(jīng)常通過市場調(diào)研和預(yù)測、定期訪問顧客等方式，確定顧客當(dāng)前和未來的需求。c、將顧客對產(chǎn)品的需求和期望，通過產(chǎn)品要求的評審轉(zhuǎn)化為工程實施的要求。d、根據(jù)工程實施的需要，及時提供必要的資源包擴人力資源，確保質(zhì)量管理體系運行的充分性。5.3質(zhì)量方針見第3頁。54策劃 總經(jīng)理主持在質(zhì)量方針框架內(nèi)制定、展開質(zhì)量目標(biāo)，以及質(zhì)量管理體系的總體策劃，歸口管理部門是質(zhì)檢部。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)見第3頁。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理委派行

19、政人事部，對公司建立、實施并改進(jìn)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃以實現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)和手冊4.1中的要求，策劃的內(nèi)容有：a.確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及活動。b.確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)要求而建立的過程中需要投入的總體資源。c.不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)狀況，尋找差距和改進(jìn)的機會，保持質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)。d.應(yīng)對公司相關(guān)的組織機構(gòu)、過程、資源等的變化做出判斷，必要時按照計劃進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或更改，并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量體系的完整性。5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限a.管理層¨ 負(fù)責(zé)確定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評審。¨ 負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)及部門職責(zé)的

20、確定。¨ 任命管理者代表¨ 確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備。¨ 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊、程序文件及合同、定單。¨ 全面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向公司傳達(dá)滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性。¨ 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報告運行情況提出改進(jìn)建議。¨ 負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識。¨ 負(fù)責(zé)公司第三層文件的批準(zhǔn)。¨ 負(fù)責(zé)選定審核組長及審核員，審批內(nèi)部審核計劃。¨ 負(fù)責(zé)在糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施中監(jiān)督、協(xié)調(diào)作用。b.行政人事部¨ 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的策劃，編制質(zhì)量手冊與程序文件，定期

21、評審質(zhì)量管理體系文件的有效性。¨ 制定內(nèi)審計劃，組織進(jìn)行內(nèi)部審核，收集管理評審所需的材料。¨ 負(fù)責(zé)確定需采取改進(jìn)措施的地方及責(zé)任部門。¨ 負(fù)責(zé)文件的發(fā)放保存、發(fā)放、記錄和整理工作。c工程部¨ 對檢驗和試驗所用的裝置器具實施歸口管理。¨ 負(fù)責(zé)采購物資、半成品、成品的檢驗和試驗及顧客提供產(chǎn)品的驗證。¨ 負(fù)責(zé)控制產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。¨ 負(fù)責(zé)檢驗和試驗規(guī)程及準(zhǔn)則的制定。¨ 負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行處置。¨ 負(fù)責(zé)確定需采取改進(jìn)措施的地方及責(zé)任部門。¨ 負(fù)責(zé)制定工程安裝計劃。¨ 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工裝設(shè)備

22、管理，建立、健全工裝設(shè)備安全操作規(guī)程和管理制度，搞好維護保養(yǎng)，保證狀態(tài)完好、使用安全。¨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護和庫房管理工作。¨ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護和保養(yǎng)。¨ 協(xié)助搞好不合格評審、處置及售后服務(wù)工作，負(fù)責(zé)對不合格品進(jìn)行返工、返修。¨ 負(fù)責(zé)車間的安全文明生產(chǎn)及環(huán)境衛(wèi)生。¨ 負(fù)責(zé)車間負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識及不同檢驗狀態(tài)，產(chǎn)品的分區(qū)擺放，標(biāo)識的維護。¨ 負(fù)責(zé)按要求對產(chǎn)品進(jìn)行包裝,選擇和使用適宜的搬運工具和方法。¨ 負(fù)責(zé)基建工作和工作環(huán)境的管理及生產(chǎn)廠房的建設(shè)、維護、管理，保證生產(chǎn)設(shè)施完好、安全。d各施工小組¨ 負(fù)責(zé)按工程施工計劃

23、組織施工，按時完成任務(wù)；¨ 負(fù)責(zé)制造過程自檢、互檢，嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)律和操作規(guī)程，搞好施工現(xiàn)場的質(zhì)量管理，加強對關(guān)鍵、特殊工序的監(jiān)控。¨ 負(fù)責(zé)組織職工的質(zhì)量、技能教育，學(xué)習(xí)和貫徹標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量管理體系工作，不斷提高職工的質(zhì)量意識和技能水平。¨ 負(fù)責(zé)本小組的安裝設(shè)備、工裝器具的維護、保養(yǎng)工作。¨ 負(fù)責(zé)本小組的定置管理，坐到工具擺放整齊、工作環(huán)境整潔，保證安全文明施工。¨ 負(fù)責(zé)本小組的文件管理、產(chǎn)品防護、標(biāo)志和追溯性，及不合格評審、處置工作。 e.銷售部¨ 負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，及顧客溝通和聯(lián)絡(luò)。¨ 負(fù)責(zé)產(chǎn)品維護和交

24、付，測定相當(dāng)?shù)膫}庫管理辦法。¨ 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)工作，組織對維修人員的培訓(xùn)，處理顧客的退貨及投訴。¨ 負(fù)責(zé)對顧客滿意度的調(diào)查。¨ 負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評價，并實施采購。5.5.2管理者代表總經(jīng)理已任命了管理者代表，不管其在其他方面的職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a、確保管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。b、向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。c、確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客需求的意識。d、就與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行溝通。a、溝通的內(nèi)容：質(zhì)量

25、要求（產(chǎn)品、過程和體系），質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，以及實施的有效性進(jìn)行溝通。b、溝通的對象：不同部門各層次人員之間的溝通，建立縱橫聯(lián)絡(luò)和信息交流渠道，促進(jìn)相互信任，達(dá)到全員參入。c、溝通的方式：板報、會議、通知等。5.6 管理評審本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理主持管理評審的總要求，包括輸入和輸出總要求，歸口管理部門是質(zhì)檢部。5.6.1總則應(yīng)按策劃的時間間隔（一般不超過12個月）進(jìn)行管理體系的管理評審。評審的目的 是評價質(zhì)量管理體系的適宜性充分性和有效性。評審由總經(jīng)理主持，有關(guān)部門人員 參加，必要時請客戶代表參加。評審結(jié)論應(yīng)明確質(zhì)量方針和目標(biāo)改進(jìn)的需求以及采取措施的可行性，以利于持續(xù)改進(jìn)。5.6.2評審輸入管理評

26、審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：a、質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果自我評價情況。b、顧客的反饋，包括顧客抱怨、溝通、投訴，顧客的滿意度測量測量結(jié)果。重大質(zhì)量事故的處理及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢。c、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進(jìn)措施的實施情況。d、以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況。e、可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如組織結(jié)構(gòu)、重要管理人員的變動）f、對改進(jìn)的建議。5.6.3評審輸出管理評審的輸出要包括如下的決定和有關(guān)措施:a提出管理體系及其過程的改進(jìn)措施，如改進(jìn)生產(chǎn)和服務(wù)過程的具體措施；b.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)。如設(shè)備的質(zhì)量和安裝進(jìn)度。c確定和投入資源（包括人力資源的措施），如外部環(huán)境發(fā)生變化。

27、評審的決定和措施的實施。在管理者代表主持下 ，確定責(zé)任部門，制定實施計劃，明確完成時間。計劃報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)實施，公司對實施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。質(zhì)檢部對實施情況進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查。6.0資源管理為了實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個過程，滿足顧客要求，達(dá)到顧客滿意，公司各級管理人員應(yīng)及時確定并提供所需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境。6.1資源提供 a、應(yīng)及時確定并提供所需的資源，以： 實施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過程；達(dá)到顧客滿意。 b、資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。c、本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編

28、制人力資源控制程序。6.2人力資源本節(jié)規(guī)定了對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員的能力的要求，明確了從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面去判斷能力是否符合要求，歸口管理部門是質(zhì)檢部。6.2.1總則質(zhì)檢部應(yīng)編制相應(yīng)崗位的崗位工作入職要求，明確每一個崗位工作人員學(xué)歷、培訓(xùn)、技能及工作經(jīng)歷的具體要求，作為人員選擇、安排和考評的主要依據(jù)。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)公司應(yīng):a.根據(jù)崗位工作入職要求的規(guī)定，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力。b.制定培訓(xùn)計劃，提供培訓(xùn)和其他措施，使員工達(dá)到與其崗位相適應(yīng)的能力。c.對培訓(xùn)的效果采取必要方式進(jìn)行評估，確保培訓(xùn)達(dá)到了預(yù)期的效果。d.通過各種方式向全體員工灌輸質(zhì)量意識。使

29、員工能認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。e.按記錄控制程序的要求保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施的范圍a、設(shè)備調(diào)試廠房或庫房、工作場所及相關(guān)的設(shè)施（如水、電供應(yīng)等）b、過程設(shè)備：包括硬件和軟件（如各類過程運行、控制和檢測設(shè)備等）c、支持性服務(wù)設(shè)施（如運輸用的工具和通訊服務(wù)等）工程部負(fù)責(zé)確定和提供作業(yè)現(xiàn)場為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，如場所和相關(guān)設(shè)備、工具、辦公設(shè)施、水電的供應(yīng)等，并進(jìn)行適當(dāng)維護。6.4工作環(huán)境工程部負(fù)責(zé)工作環(huán)境中相關(guān)的人和物理的因素，如工作方法、人體工效、溫濕度、清潔度等，并創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以確保員工在安全高效的狀態(tài)下

30、工作。7.0產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工程部應(yīng)對產(chǎn)品實現(xiàn)的過程、子過程及其前后關(guān)系和相互順序進(jìn)行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程，這種策劃必須與公司質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，根據(jù)策劃的結(jié)果可編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃；確定以適用內(nèi)容：a.產(chǎn)品或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)或滿足顧客、法律、法規(guī)和公司內(nèi)部的要求。b.確定工程施工需要建立的相應(yīng)過程，應(yīng)采用的施工流程，特定程序方法和作業(yè)指導(dǎo)書，以及所需配備的資源，有關(guān)人員的職責(zé)權(quán)限等。c.確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程中涉及的驗證和確認(rèn)活動及驗收準(zhǔn)則。d.采購過程中的原材料、配套件驗證和驗收e.按作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)備進(jìn)行驗證和驗收f.確定為當(dāng)顧客有特殊要求或生

31、產(chǎn)一種新產(chǎn)品時，工程部應(yīng)編制形成文件的質(zhì)量計劃，以確保能實現(xiàn)所籌劃的結(jié)果。7.1.2 策劃的時機a) 采用新技術(shù)、新工藝、新材料時；b) 顧客要求時c) 現(xiàn)有的體系文件未覆蓋的特殊要求。7.1.3 必要時，針對合同或項目的質(zhì)量管理體系的過程和資源做出決定，即形成質(zhì)量計劃（策劃的結(jié)果）。7.1.4 策劃的實施 由總工的領(lǐng)導(dǎo)下策劃工作，下達(dá)質(zhì)量計劃編制任務(wù)，工程部組織編制質(zhì)量計劃。 7.2與顧客有關(guān)的過程。7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定。銷售部負(fù)責(zé)確定以下內(nèi)容，并將信息傳達(dá)給相關(guān)部門。a.顧客在合同或定單中規(guī)定的要求，包括以何種方式交貨及售后服務(wù)和維修的要求。b.顧客雖未明確提出，但在習(xí)慣上規(guī)定

32、產(chǎn)品應(yīng)具備的用途或預(yù)期應(yīng)有的用途等方面要求。c.國家法律、法規(guī)強制性標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品的要求.d.公司確定的附加要求。e.確定的實施f.總工程師領(lǐng)導(dǎo)、工程部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的確定工作。g.銷售部負(fù)責(zé)提供顧客要求、市場調(diào)查分析和競爭對手的有關(guān)信息。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審a.評審由銷售部，評審范圍包括顧客有關(guān)的產(chǎn)品的要求、法規(guī)要求和本公司的附加要求。b.評審的方法應(yīng)適于公司的運作，通常以會簽、會議形式進(jìn)行評審。c.評審的時機應(yīng)在向顧客做出提供產(chǎn)品承諾之前進(jìn)行。（合同或定單及其變更）在接收合同定單或其更改之前，銷售部應(yīng)組織相關(guān)部門對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審，確保：7.2.1中與產(chǎn)品有關(guān)的要求都已得到規(guī)定。

33、a.當(dāng)合同或定單于以前要求不一致時，公司應(yīng)確保有力滿足那些不一致而帶來的新的要求。 b.公司有能力滿足標(biāo)準(zhǔn)的包括對質(zhì)量、數(shù)量和交付期等相關(guān)的全部要求。c.銷售部制定合同定單要求評審表，記錄各部門評審的結(jié)果，并按記錄控制程序的要求予以保持。d.若顧客以口頭或電話方式訂貨，銷售部應(yīng)重新向顧客確認(rèn)，得到顧客認(rèn)可后，再按要求進(jìn)行產(chǎn)品要求評審。e.若在合同執(zhí)行過程中，顧客要求發(fā)生變化或公司內(nèi)部發(fā)生變化，需對合同進(jìn)行更改。則需征得顧客的同意后重新進(jìn)行評審執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序，由銷售部將合同更改的信息傳遞給相關(guān)部門。7.2.3顧客溝通銷售部負(fù)責(zé)通過各種安排實現(xiàn)與顧客的有效溝通：向顧客傳遞產(chǎn)品信息。a

34、.公司不定期的采用廣告等形式，主動向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息。b.主動向顧客問詢產(chǎn)品使用情況及對產(chǎn)品改進(jìn)的建議包括合同或定單的執(zhí)行和修改情況。c.收集顧客反饋的各種信息，包括投訴、抱怨等方面的信息，并迅速找出責(zé)任部門，采取相應(yīng)措施。7.3 設(shè)計和開發(fā)7.3 設(shè)計和開發(fā)開發(fā)過程7.3.1 設(shè)計和開發(fā)策劃a、本公司承擔(dān)的“軟件設(shè)計和開發(fā)過程”任務(wù)包括：項目立項與策劃、需求分析、軟件設(shè)計、軟件編碼、軟件測試、產(chǎn)品包裝、交付產(chǎn)品。b、工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)安排項負(fù)責(zé)人、項目組成員。c、項目負(fù)責(zé)人應(yīng)在組織現(xiàn)場調(diào)研、收集項目依據(jù)文件和資料的基礎(chǔ)上，會同項目主要成員進(jìn)行項目策劃。d、軟件設(shè)計

35、和開發(fā)策劃按設(shè)計和開發(fā)控制程序執(zhí)行。通過策劃應(yīng)確定：設(shè)計和開發(fā)各階段的任務(wù)。適合于每個設(shè)計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認(rèn)活動。設(shè)計和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限，包括接口管理和溝通。7.3.2 設(shè)計和開發(fā)輸入a、項目應(yīng)以合同、協(xié)議、委托書、有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、項目大綱、方案策劃會議紀(jì)要、項目依據(jù)資料、專業(yè)配合資料等作為項目的輸入。輸入應(yīng)包括產(chǎn)品的要求和開發(fā)過程中每一階段上一階段的提供的輸出信息。b、項目的輸入應(yīng)執(zhí)行現(xiàn)行法律、法規(guī)，使用有效版本的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；使用有效的項目依據(jù)資料和專業(yè)配合資料。c、應(yīng)在軟件開發(fā)策劃階段對項目輸入進(jìn)行評審，以確保輸入是充分和適宜的。d、每個階段的輸出是下一個階段的

36、輸入。以合同、協(xié)議、委托書、有關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、項目大綱、客戶要求作為項目立項與策劃的輸入，以項目立項與策劃的輸出及客戶需求作為需求分析的輸入，以需求分析的輸出作為軟件設(shè)計的輸入，以軟件設(shè)計的輸出及軟件技術(shù)作為軟件編碼的輸入，以軟件編碼的輸出作為軟件測試的輸入，以軟件測試的輸出作為產(chǎn)品包裝及交付產(chǎn)品的輸入。7.3.3 設(shè)計和開發(fā)輸出軟件設(shè)計和開發(fā)輸出應(yīng)：a、滿足項目輸出的要求，內(nèi)容應(yīng)完整、正確、合理和技術(shù)先進(jìn)，并給服務(wù)過程提供適當(dāng)信息。b、使用的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計文檔資料應(yīng)正確、有效并適用于本項目。c、具體設(shè)計和設(shè)計開發(fā)階段的輸出與要求：項目立項與策劃的輸出包括：項目開發(fā)計劃，開發(fā)所需

37、要的軟件及技術(shù)，客戶需求。需求分析階段以項目啟動為開始標(biāo)志，以編寫完成需求規(guī)格說明書為結(jié)束標(biāo)志。階段應(yīng)該產(chǎn)生：軟件開發(fā)計劃、軟件開發(fā)規(guī)范、需求規(guī)格說明書等工件。需求階段的工作任務(wù)有：建立業(yè)務(wù)模型、捕獲需求、建立用例模型等。設(shè)計階段以設(shè)計軟件架構(gòu)為開始標(biāo)志，以設(shè)計的軟件架構(gòu)被一致認(rèn)為足夠穩(wěn)定，包含了項目核心內(nèi)容的原型程序通過測試為結(jié)束標(biāo)志，此階段需要經(jīng)過多次迭代每次迭代都應(yīng)該對軟件的架構(gòu)做出較大的改進(jìn)。設(shè)計階段應(yīng)該產(chǎn)生：軟件構(gòu)架文檔、設(shè)計模型、數(shù)據(jù)模型、用例模型等工件。設(shè)計階段的工作任務(wù)有：分析、設(shè)計、數(shù)據(jù)庫設(shè)計、軟件配置、原型開發(fā)、測試、進(jìn)一步理解需求等。軟件編碼階段以設(shè)計完成為開始，以開發(fā)完

38、成所有功能和代碼調(diào)試與測試并編寫完測試計劃，測試用例為結(jié)束標(biāo)志。這一個階段也要經(jīng)歷多次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增強適應(yīng)性。軟件編碼階段產(chǎn)生的工件包括：軟件代碼、功能說明書、測試計劃、測試用例等。軟件編碼階段的工作任務(wù)：編碼、調(diào)試、編寫相關(guān)文檔等。軟件測試階段以編寫并修改完測試計劃與用例為開始，Alpha測試并編寫完用戶手冊為結(jié)束標(biāo)志。這一個階段也要經(jīng)歷多次迭代，每次迭代都能為軟件增加功能、提高性能或增強適應(yīng)性。軟件測試階段產(chǎn)生的工件包括：軟件發(fā)布包、安裝手冊、用戶手冊、不合格項報告、FAQ等。軟件測試階段的工作任務(wù)：單元測試、集成測試、Alpha測試、編寫用戶文檔等。產(chǎn)品包

39、裝階段的主要目標(biāo)是確保用戶能方便的安裝和使用本軟件。產(chǎn)品包裝階段以項目發(fā)布版本ALPHA為開始標(biāo)志，以交付給顧客的發(fā)行版發(fā)布為結(jié)束標(biāo)志。產(chǎn)品包裝階段的主要工作是維護產(chǎn)品、包裝產(chǎn)品、及使用人員的培訓(xùn)與服務(wù)等。產(chǎn)品包裝階段的工作任務(wù)：技術(shù)支持材料編寫、軟件維護、軟件內(nèi)外包裝,培訓(xùn),維護的的準(zhǔn)備工作等。 d、 設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品必須符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求，符合軟件的安全性、軟件質(zhì)量特性要求。7.3.4 設(shè)計和開發(fā)評審a、在每個設(shè)計和開發(fā)階段結(jié)束時公司工程部根據(jù)相應(yīng)的軟件開發(fā)管理規(guī)范及應(yīng)用要求對階段成果進(jìn)行評議控制，確保應(yīng)用開發(fā)的順利進(jìn)行，及交付的應(yīng)用系統(tǒng)能夠滿足用戶的使用需要，確保交付的系統(tǒng)能夠代表公司的整

40、體技術(shù)水平。通過評審以便：評價需求、設(shè)計、開發(fā)、編碼、測試的結(jié)果滿足要求的能力；識別存在問題，并提出改進(jìn)的措施。項目評審意見由工程部主管或項目辦公室經(jīng)理組織有關(guān)技術(shù)人員、項目成員參加。一般項目由工程部審查總經(jīng)理審定。項目評審意見由組織評審的部門負(fù)責(zé)編寫“會議紀(jì)要”印發(fā)給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專業(yè)人員，作為下一步工作的依據(jù)。項目人員接到“會議紀(jì)要”后按評審意見修改有關(guān)項目文件，并按規(guī)定檢查實施?！皶h紀(jì)要”應(yīng)作為項目評審紀(jì)錄保存，紀(jì)錄的、管理和歸檔，應(yīng)執(zhí)行公司頒布的質(zhì)量記錄控制程序。7.3.5 設(shè)計和開發(fā)驗證a、項目驗證采取測試驗證、需求驗證、用戶驗證等方法，驗證項目輸出是否滿足項目輸入的質(zhì)量要求。b、對項

41、目軟件產(chǎn)品應(yīng)按公司有關(guān)要求進(jìn)行校審并交付給顧客，校審者應(yīng)如實填寫“產(chǎn)品發(fā)行報告”。c、識別存在問題，并提出改進(jìn)的措施。7.3.6 設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)a、項目負(fù)責(zé)人定期組織項目情況說明，由工程部確認(rèn)。確認(rèn)記錄要做為下一階段工作的依據(jù)文件。b、項目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織主要參與人員按紀(jì)錄的要求進(jìn)行修改補充。7.3.7 設(shè)計和開發(fā)更改的控制對軟件開發(fā)中的更改進(jìn)行控制，必要時由工程部審定，有關(guān)記錄予以保存。7.4采購7.4.1采購過程a.控制采購過程，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。包括1.識別采購產(chǎn)品對過程和產(chǎn)品的影響。2.對供方進(jìn)行評價和選擇。3.確定采購文件，對產(chǎn)品進(jìn)行驗證，控制不合格品，防止誤用。b.對供方提供產(chǎn)

42、品的能力進(jìn)行評價和選擇。包括1.對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，評價定期供貨能力。2.對供方經(jīng)驗、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付能力及處理問題的能力進(jìn)行評價。3.對供方滿意程度的評價。c.評價的結(jié)果和跟蹤措施予以記錄。7.4.2采購信息對即將采購的產(chǎn)品（尤其是重要物資）應(yīng)提供必要的采購信息。適當(dāng)時應(yīng)包括：a.質(zhì)量要求、技術(shù)條件、驗收條件、必要生產(chǎn)、檢測設(shè)備的要求。b.對生產(chǎn)、檢驗、工藝、技術(shù)人員資格方面的要求。c.質(zhì)量管理水平和質(zhì)量管理體系有效性的要求。在向供方實施采購前，銷售部應(yīng)確保讓供方得到充分與適宜的采購信息。7.4.3采購產(chǎn)品的驗證質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對所有采購物資根據(jù)其重要程度，采取不同方式的驗證，確保采購的

43、產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。當(dāng)顧客要求或本公司需要從供方現(xiàn)場實施驗證時，銷售部應(yīng)在向供方提供的采購信息中對規(guī)定驗證的方式和采購產(chǎn)品的放行方法做出規(guī)定。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)服務(wù)提供的控制工程部通過以下方面控制生產(chǎn)過程和服務(wù)的實施：a.銷售部將工程規(guī)范圖樣、工藝規(guī)程、安裝要求、服務(wù)要求等關(guān)于產(chǎn)品特性的有關(guān)信息傳遞給工程部，工程部按要求準(zhǔn)備。b.必要時，工程部應(yīng)能得到指導(dǎo)生產(chǎn)和服務(wù)提供的作業(yè)指導(dǎo)書。c.除必要的生產(chǎn)設(shè)備外，還應(yīng)該用各種工裝、卡具、輔具等在內(nèi)的生產(chǎn)工具，并有計劃的維護這些設(shè)備和工具。d.配置并使用適宜的監(jiān)視和測量設(shè)備，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量。

44、e.對生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測量。f.規(guī)定產(chǎn)品放行的方法，交付的條件、方式和相關(guān)的手續(xù)，規(guī)定交付后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作。有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 詳見生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 本公司無特殊過程。7.5.3標(biāo)識和可追溯性公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒▽ιa(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。a、針對監(jiān)視和測量的要求對產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識，如待檢、合格、不合格等。b、在有追溯性要求的場合，工程部應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。標(biāo)識和可追溯性的控制 詳見標(biāo)識和可追溯性控制程序。c、工程的安裝狀態(tài)有已安裝、待安裝兩種狀態(tài)，狀態(tài)標(biāo)志隨測量和安裝過程而變化。7.5.4顧客財產(chǎn)對于顧

45、客提供的產(chǎn)品或其他財產(chǎn)由銷售部負(fù)責(zé)識別、驗證、保護和維護，應(yīng)愛護顧客財產(chǎn)，使其在受控條件下使用，若顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客，并保持有關(guān)記錄。7.5.5產(chǎn)品防護在公司內(nèi)部和交付到顧客指定的地點期間，公司應(yīng)采取必要措施對產(chǎn)品進(jìn)行防護。這些防護措施包括保好防護標(biāo)識、采用適宜的方法和工具搬運產(chǎn)品、對產(chǎn)品進(jìn)行必要的包裝、提供適宜的貯存產(chǎn)品環(huán)境、采取有效的方法保護產(chǎn)品。7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制質(zhì)檢部根據(jù)檢驗和測量任務(wù)的要求選擇適用的具有所需準(zhǔn)確度、精密度的監(jiān)視和測量設(shè)備。為確保監(jiān)視和測量的結(jié)果有效，質(zhì)檢部應(yīng)對監(jiān)視和測量設(shè)備實施控制，必要時應(yīng)：a、對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的

46、測量標(biāo)準(zhǔn)，定期或在使用前對測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)和鑒定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)規(guī)定校準(zhǔn)或驗證的依據(jù)并形成文件。b、必要時，公司對測量進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整。c、對測量設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài)作明確的標(biāo)識。d、防止因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失效。e、做好測量設(shè)備的日常維護工作，確保在搬運、防護和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。f、當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)或不符合要求時，應(yīng)對以往測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價，并采取必要措施，對該測量設(shè)備及已測產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚?。g、對于測量規(guī)定要求的文件，在使用之前，質(zhì)檢部應(yīng)對其進(jìn)行確認(rèn)。h、保持對測量設(shè)備的核準(zhǔn)，鑒定或驗證的結(jié)果。8.0測量分析和改進(jìn)8.1總則： 公司應(yīng)對有關(guān)監(jiān)視、

47、測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行必要的策劃并實施，主要內(nèi)容有：a. 如何實施監(jiān)視、測量以證實產(chǎn)品符合要求。b. 通過監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)，以確保質(zhì)量管理體系的符合性。c. 持續(xù)不斷的改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。策劃的內(nèi)容還應(yīng)包括如：采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)及其應(yīng)用范圍。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意：銷售部負(fù)責(zé)使用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧?，通過適當(dāng)?shù)那?。征詢和監(jiān)控顧客滿意度的信息，包括對產(chǎn)品、服務(wù)、質(zhì)量管理體系運作的滿意程度以作為評價質(zhì)量管理體系有效性的一種措施。a、收集信息的方式可包括市場調(diào)查、走訪顧客、收集投訴和抱怨信息等。 b、對有關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計、分析，確定顧客滿意程度和趨勢，利用有關(guān)對比數(shù)據(jù)，找出差距，歸納當(dāng)前存在的主要問題，作為評價體系業(yè)績和改進(jìn)的依據(jù)。顧客滿意的監(jiān)視和測量 詳見顧客滿意度調(diào)查控制程序8.2.2內(nèi)部審核行政人事部應(yīng)制定內(nèi)部審核計劃，定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，審核是為確