化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生管理表格樣例修改版

1、化妝品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生管理表格一、人員衛(wèi)生管理部分1. 企業(yè)從業(yè)人員健康檢查檔案2. 個(gè)人衛(wèi)生檢查表3. 內(nèi)部學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄4. 文件發(fā)放審批表5. 文件更改審批表6. 文件修改控制頁(yè)7. 文件銷毀(作廢)清單8. 發(fā)文登記簿9. 收文登記簿10. 受控文件清單11. 文件更改通知單12. 記 錄 清 單13. 記錄借閱審批表14. 質(zhì)量記錄銷毀審批表15. 記錄銷毀登記簿- 59 -化妝品生產(chǎn)企業(yè)從業(yè)人員健康檢查檔案 編號(hào)：序號(hào)姓名性別年齡部門工號(hào)崗位健康培訓(xùn)證號(hào)發(fā)證時(shí)間備注填表人： 審核人： 年 月 日個(gè) 人 衛(wèi) 生 檢 查 表 編號(hào)：姓名車間工作衣帽穿戴頭發(fā)佩帶首飾手部皮膚病留染指甲其它是否合

2、格檢查人： 日期： 年 月 日手部皮膚病檢查：手癬、指甲癬、手部濕疹、發(fā)生于手部的銀屑病或者鱗屑、滲出性皮膚病者。學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄學(xué)習(xí)內(nèi)容： 學(xué)習(xí)方式： 授課人： 日 期： 年 月 日 課 時(shí)： 序號(hào)部門簽名備注文件發(fā)放審批表編號(hào)： 審批 會(huì)簽 發(fā)放 收回 第 頁(yè)文件名稱編制部門審 批會(huì)簽部門簽 字會(huì)簽部門簽 字發(fā)文人：分發(fā)號(hào)領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期收回日期文件更改審批表編號(hào)： 第 頁(yè)文件名稱及編號(hào)提出更改部門提出更改日期更改原因：更改方式：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：審批：年 月 日文件修改控制頁(yè)編號(hào)： 第 頁(yè)修改頁(yè)碼修改日期修改內(nèi)容：修改人(簽字)批準(zhǔn)人(簽字)備注：文件銷毀(作廢)清單編號(hào)： 第

3、頁(yè)文件名稱及編號(hào)提出銷毀(作廢)部門提出銷毀(作廢)日期銷毀(作廢)原因：銷毀(作廢)方式：審批：銷毀(作廢)結(jié)果：銷毀(作廢)人簽字：時(shí)間：監(jiān)督人簽字：時(shí)間：發(fā)文登記簿編號(hào)： 第 頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)放部門領(lǐng)用部門領(lǐng)用人份數(shù)時(shí)間備注收文登記簿編號(hào)： 第 頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)放部門收文人份數(shù)時(shí) 間備 注受控文件清單編號(hào)： 第 頁(yè)序號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)布日期實(shí)施日期版本主管部門發(fā)放范圍文件更改通知單編號(hào)： 第 頁(yè)文件名稱及編號(hào)通知部門更改日期更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：接收通知人簽字：年 月 日記 錄 清 單編號(hào)： 第 頁(yè) 序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱形成部門保存期限備注記錄借閱審批表編號(hào)： 第 頁(yè)

4、記錄名稱及編號(hào)借閱人所屬部門提出借閱日期限定歸還日期借閱原因：借閱用用途：借閱人簽字： 年 月 日經(jīng)手人：年 月 日審批：年 月 日質(zhì)量記錄銷毀審批表編號(hào)： 第 頁(yè)記錄名稱及編號(hào)提出銷毀部門提出銷毀日期銷毀原因：銷毀方式：審批：年 月 日銷毀結(jié)果：銷毀人簽字：年 月 日監(jiān)督人簽字：年 月 日記錄銷毀登記簿編號(hào)： 第 頁(yè)序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱銷 毀數(shù) 量銷 毀日 期銷毀人批準(zhǔn)人備注二、原材料部分1. 采購(gòu)計(jì)劃表2. 采購(gòu)明細(xì)表3. 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表4. 合格供應(yīng)商匯總表5. 到貨通知單6. 原材料檢查記錄7. 原材料入庫(kù)記錄8. 原材料出庫(kù)記錄9. 原材料入庫(kù)單10. 原材料出庫(kù)單11. 原材料出入庫(kù)

5、記錄卡12. 危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)（化學(xué)物品易燃易爆）管理表13. 不合格原料處理記錄采購(gòu)計(jì)劃表編號(hào)： 20 年月份 第 頁(yè)序號(hào)品名使用部門使用設(shè)備（產(chǎn)品）計(jì)劃采購(gòu)量上月使用量計(jì)劃申報(bào)人負(fù)責(zé)人備注采購(gòu)明細(xì)表編號(hào)： 品名： 20 年月份 第 頁(yè)序號(hào)收貨日期使用日期產(chǎn)品價(jià)格供方單位采購(gòu)員驗(yàn)收人保管簽字使用部門備注 供應(yīng)商評(píng)價(jià)表供應(yīng)商名稱聯(lián)系人地址聯(lián)系電話產(chǎn)品名稱采購(gòu)物資分類A類 B 類 評(píng)價(jià)內(nèi)容1、年檢有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照 有 沒(méi)有 2、有效期內(nèi)生產(chǎn)（流通）許可證 有 沒(méi)有 3、近期監(jiān)督抽查或第三方檢測(cè)報(bào)告 有 沒(méi)有 4、樣品評(píng)價(jià) 合格 不合格 說(shuō)明：5、質(zhì)量穩(wěn)定性 好 不好 說(shuō)明：6、交付及時(shí)性 好 不好 說(shuō)明

6、：7、服務(wù)情況 好 不好 說(shuō)明：結(jié)論1、合格供應(yīng)商 建議列入合格供應(yīng)商名錄 2、不合格供應(yīng)商 暫不列入合格供應(yīng)商名錄 評(píng)價(jià)人姓名： 職務(wù)： 日期：審批姓名： 職務(wù)： 日期：備注：合格供應(yīng)商應(yīng)有近半年內(nèi)由有檢驗(yàn)資質(zhì)的第三方出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格檢驗(yàn)報(bào)告，其他原輔料的合格供應(yīng)商還應(yīng)持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照和生產(chǎn)（流通）許可證（生產(chǎn)許可證僅針對(duì)已納入生產(chǎn)許可證管理產(chǎn)品），否則不得列為合格供應(yīng)商合格供應(yīng)商匯總表序號(hào)產(chǎn)品名稱供應(yīng)商名稱生產(chǎn)（流通）許可證號(hào)供應(yīng)商地址聯(lián)系人聯(lián)系電話備注到貨通知單到貨日期： 年 月 日產(chǎn)品名稱供方名稱生產(chǎn)單位規(guī)格型號(hào)批次（生產(chǎn)日期）計(jì)量單位數(shù)量質(zhì)量證明材料備注：倉(cāng)管員： 填報(bào)日期：原材

7、料驗(yàn)收檢查記錄 編號(hào)：原材料名生產(chǎn)商或供貨商到貨日期年 月 日批 號(hào)數(shù) 量有效證件有 無(wú)規(guī) 格項(xiàng) 目試 驗(yàn) 值評(píng)價(jià)外 觀色氣 味備 考判定是否合格判定日責(zé)任者檢查者填表人： 審核人： 年 月 日原材料入庫(kù)記錄 編號(hào)： 日期原材料名稱（INCI）規(guī)格批號(hào)數(shù)量有效期限入庫(kù)時(shí)間存放貨位貨號(hào)檢查記錄編號(hào)簽收人備注原材料出庫(kù)記錄 編號(hào)：日期原材料名稱（INCI）規(guī)格批號(hào)數(shù)量領(lǐng)用部門結(jié)存數(shù)量備注經(jīng)辦人： 制表日期： 年 月 日原材料入庫(kù)單所入倉(cāng)庫(kù)： 入庫(kù)時(shí)間：名稱規(guī)格批號(hào)數(shù)量到貨時(shí)間生產(chǎn)單位供應(yīng)商簽收人： 年 月 日原材料出庫(kù)單領(lǐng)用部門： 出料倉(cāng)庫(kù)：貨號(hào)名稱規(guī)格批號(hào)數(shù)量生產(chǎn)單位領(lǐng)用人： 年 月 日原材料出

8、入庫(kù)記錄卡原料名稱： 規(guī)格： 生產(chǎn)日期（批號(hào)）： 生產(chǎn)單位： 入庫(kù)時(shí)間：日期名稱收入數(shù)量出庫(kù)數(shù)量結(jié)存數(shù)量經(jīng)辦人危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)（化學(xué)物品易燃易爆）管理記錄表 編號(hào)：日期品名入庫(kù)時(shí)間批號(hào)數(shù)量保管期限使用數(shù)量庫(kù)存量領(lǐng)料人簽名備注填表人： 審核人： 年 月 日不合格原料處理記錄 序號(hào)原料名稱規(guī)格生產(chǎn)日期或批號(hào)不合格原因數(shù)量處理方式是否符合環(huán)保要求備注處理人： 審核人： 年 月 日三、成品貯存與運(yùn)輸部分1、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存情況檢查記錄2、成品入庫(kù)記錄3、成品出庫(kù)記錄4、成品退貨記錄5、成品入庫(kù)單6、成品退貨單7、成品出入庫(kù)記錄卡8、不合格品出庫(kù)單9、產(chǎn)品銷售記錄倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存條件檢查記錄 編號(hào)：日期通風(fēng)設(shè)施是否完好溫度濕

9、度%防塵設(shè)施是否完好防鼠設(shè)施是否完好防蟲(chóng)設(shè)施是否完好檢查人備注成品入庫(kù)記錄 編號(hào)：日期產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期或批號(hào)成品檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)半成品檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào)入庫(kù)時(shí)間貨架號(hào)備注填表人： 審核人： 年 月 日成品出庫(kù)記錄 編號(hào)：日期名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期或批號(hào)收貨單位收貨單位地址出庫(kù)時(shí)間運(yùn)輸車輛衛(wèi)生狀況備注領(lǐng)料員： 出庫(kù)驗(yàn)收員： 年 月 日成品退貨記錄 編號(hào)：日期產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)日期或批號(hào)退貨單位退貨原因備注填表人： 審核人： 年 月 日成品入庫(kù)單所入倉(cāng)庫(kù)： 入庫(kù)時(shí)間： 貨號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格批號(hào)數(shù)量貨架號(hào)半、成品檢驗(yàn)編號(hào)備注簽收人： 年 月 日成品退貨單 貨號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格批號(hào)有效期數(shù)量退貨原因退貨單位備注

10、審核人： 簽收人： 年 月 日成品出入庫(kù)記錄卡產(chǎn)品名稱： 規(guī)格： 入庫(kù)時(shí)間：日期生產(chǎn)日期（批號(hào)）收入數(shù)量出庫(kù)數(shù)量結(jié)存數(shù)量經(jīng)辦人簽收人： 年 月 日成品出庫(kù)單出庫(kù)日期： 出貨單號(hào)：收貨單位地址電話承運(yùn)單位承運(yùn)車號(hào)電話貨號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格批號(hào)數(shù)量備注經(jīng)手人： 年 月 日不合格品出庫(kù)單 貨號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格生產(chǎn)日期或批號(hào)批號(hào)批號(hào)數(shù)量不合格原因處理方式處理人備注處理人： 審核人： 年 月 日產(chǎn)品銷售記錄貨號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格批號(hào)生產(chǎn)數(shù)量銷售數(shù)量備注經(jīng)手人： 審核人： 年 月 日四、生產(chǎn)過(guò)程和崗位操作記錄部分1. 產(chǎn)品配制稱量記錄2. 配 料 記 錄 表3. 化妝品生產(chǎn)工藝記錄4. 設(shè)備清洗、使用維護(hù)檢查記錄5. 灌

11、裝工序生產(chǎn)記錄6. 物料進(jìn)入潔凈區(qū)（脫外包）管理登記表7. 化妝品車間清場(chǎng)記錄8. 生產(chǎn)用水檢測(cè)記錄9. 水處理設(shè)備檢查和維護(hù)記錄10. 場(chǎng)所清潔消毒記錄表產(chǎn)品配制稱量記錄 編碼：日期原料編碼編號(hào)稱料量毛重皮重配比量生產(chǎn)廠家來(lái)料批號(hào)檢驗(yàn)單號(hào)備注稱量人： 復(fù)核人 ： 稱量日期： 配 料 記 錄 表配料日期配料班次配料編號(hào)配料記錄合計(jì)重量配料員原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量原料名批次用量備注：配料員如實(shí)記錄所使用原料名稱、批次、數(shù)量的同時(shí)，應(yīng)對(duì)調(diào)配的原料進(jìn)行編號(hào)，并在包裝、容器上進(jìn)行標(biāo)識(shí)化妝品生產(chǎn)工藝記錄表 編號(hào)：序號(hào)原料編碼組相單位數(shù)量皮重毛

12、重生產(chǎn)工藝11、 把A組2、 將B組3、 依次將4、5、最后抽樣，送檢，出料。23456789101112131415161718備注：理論產(chǎn)量：實(shí)際產(chǎn)量：收率：應(yīng)包裝數(shù)量：實(shí)包裝數(shù)量：收率：簽發(fā)人： 操作人： 監(jiān)稱人： 生產(chǎn)日期：設(shè)備清洗、使用維護(hù)檢查記錄 設(shè)備名稱：設(shè)備編號(hào)：_編號(hào)：日期清洗時(shí)間清洗人生產(chǎn)產(chǎn)品名稱產(chǎn)品批號(hào)操作員設(shè)備使用及維護(hù)狀況說(shuō)明：若設(shè)備使用無(wú)故障，則在設(shè)備使用及維護(hù)狀況欄內(nèi)打勾。否則，需注明故障時(shí)間與原因。灌裝工序生產(chǎn)記錄 編碼品名批號(hào)指令單號(hào)簽發(fā)人規(guī)格批產(chǎn)量簽發(fā)日期首次負(fù)責(zé)人操作指導(dǎo)操作記錄操作人復(fù)核人1. 灌裝前一天按包裝指令領(lǐng)取內(nèi)包裝材料，并核對(duì)，消毒。是 否 2

13、.操作工人按進(jìn)出規(guī)程消毒后進(jìn)入潔凈區(qū)。是 否 3.檢查確認(rèn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)上批生產(chǎn)遺留物。是 否 4.核對(duì)中間產(chǎn)品品名、規(guī)格、數(shù)量、檢查單號(hào)。是 否 5. 灌裝機(jī)、灌裝用具及封口機(jī)清洗干凈，用75乙醇消毒。是 否 6.灌裝時(shí)調(diào)整裝量，使裝量符合規(guī)定。是 否 裝量要求：7.按封口機(jī)操作程序進(jìn)行封口壓批號(hào)。是 否 8.灌裝過(guò)程中隨時(shí)進(jìn)行質(zhì)量跟蹤。是 否 合格 不合格 9.灌裝結(jié)束后，準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)內(nèi)包裝領(lǐng)用數(shù)、實(shí)用數(shù)、剩余數(shù)。是 否 領(lǐng)用數(shù)： 實(shí)用數(shù)： 剩余數(shù)：10.灌裝結(jié)束后，經(jīng)檢查合格的產(chǎn)品流入下道工序。是 否 合格品數(shù)： 不合格數(shù)：11.工作結(jié)束后清場(chǎng)并記錄。是 否 廢料：12.物料平衡率檢查是 否

14、物料平衡率：灌裝日期：物料進(jìn)入潔凈區(qū)（脫外包）管理登記表 編號(hào)： 進(jìn)入日期品名數(shù)量脫外包已清潔送料人備注填表人： 審核人： 上報(bào)日期： 年 月 日化妝品車間清場(chǎng)記錄 編號(hào)：品 名規(guī) 格批 號(hào)消毒/清場(chǎng)日期清場(chǎng)要求1. 地面、墻壁、門窗、地漏、水斗清潔物殘留物。2. 容器、工具清洗干凈，存放于容器存放間。3. 清潔工具清洗干凈，存放于潔具間。消毒清場(chǎng)項(xiàng)目清場(chǎng)記錄檢查情況合格不合格1.地面、墻壁、門窗、地漏、水斗2.容器、工具3.清潔工具清洗干凈，存放于潔具間備注：操作人復(fù)核人檢查員生產(chǎn)用水檢測(cè)記錄檢測(cè)日期PH電導(dǎo)率微生物檢測(cè)人水處理設(shè)備檢查和維護(hù)記錄日期項(xiàng)目結(jié)果及處理檢查人備注場(chǎng)所清潔消毒記錄表

15、場(chǎng)所名稱： 日期清潔（消毒）方式操作時(shí)間操作人員確認(rèn)人員備注備注：清洗消毒方式包括清掃、沖洗、殺蟲(chóng)、消毒等。五、品質(zhì)管理部分1. 化妝品投訴情況處理單2. 不合格產(chǎn)品處理單3. 品質(zhì)異常處理單4. 問(wèn)題產(chǎn)品召回記錄表5. 產(chǎn)品留樣登記表6. 原輔料、半成品及成品檢驗(yàn)記錄7. 檢測(cè)報(bào)告8. 化妝品微生物檢驗(yàn)原始記錄9. 微生物潔凈室清潔、消毒記錄表10. 原材料檢驗(yàn)報(bào)告單11. 從業(yè)人員手(灌裝間工作臺(tái))細(xì)菌檢測(cè)記錄12. 車間生產(chǎn)環(huán)境檢測(cè)報(bào)告13. 不合格品及廢棄物處理單14. 質(zhì)量檢查記錄15. 質(zhì)量整改記錄化妝品投訴情況處理單 編號(hào)投 訴 人聯(lián)系電話投訴方式聯(lián)系地址受 理 人受理時(shí)間投訴內(nèi)容原因分析部門1負(fù)責(zé)人： 日期：部門2負(fù)責(zé)人： 日期：部門3負(fù)責(zé)人： 日期：處理建議及對(duì)策負(fù)責(zé)人意見(jiàn)負(fù)責(zé)人： 日期：反饋反饋時(shí)間：反饋方式：投訴者對(duì)反饋結(jié)果的認(rèn)可度：滿意 不滿意 其他反饋人： 日期：不合格產(chǎn)品處理單 編號(hào)：品名規(guī)格批號(hào)數(shù)量不合格情況 品質(zhì)管理部門處理意見(jiàn)負(fù)責(zé)人： 年 月 日負(fù)責(zé)人意見(jiàn)簽名： 年 月 日處理方式處理人簽名： 年 月 日備注填表人： 審核人： 年 月 日品質(zhì)異常處理單發(fā)生日期： 編號(hào)：分類：原料包裝材料半成品成品其它：物料信息品名：貨號(hào)批號(hào)：供應(yīng)商：生產(chǎn)商階段：入廠檢驗(yàn) 儲(chǔ)存重檢總量 抽樣量生產(chǎn)過(guò)程物料使用數(shù)量 生產(chǎn)產(chǎn)品名稱異常數(shù)量 生產(chǎn)產(chǎn)品貨號(hào)使