中國大唐集團公司本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系規(guī)范

1、附件本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系 規(guī)范目 次目 次I前 言III本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系 規(guī)范11范圍12規(guī)范性引用文件13術(shù)語和定義14體系的目標：35體系運行模式：36本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系要素36.1管理單元36.2人員單元116.3設(shè)備單元166.4環(huán)境單元29附 錄 A34前 言中國大唐集團公司本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系 規(guī)范是以中國大唐集團公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，結(jié)合本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)創(chuàng)建的實際，參照企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范（AQ/T9006-2010）、職業(yè)安全健康管理體系 規(guī)范（GB/T28001-2001），對中國大唐集團公司安全生產(chǎn)管理的理念、方法進行總結(jié)、提煉、升華而成

2、。本規(guī)范把發(fā)電企業(yè)安全風(fēng)險的管控劃分為管理、人員、設(shè)備、環(huán)境四個單元，59個管理要素，464個控制節(jié)點。單元指出了管理的范圍；要素是一個專項或具體的安全生產(chǎn)管理活動；每個要素均由目標、指標、流程與節(jié)點、相關(guān)文件4個部分組成。目標是要素管理要達到的標準、目的；指標是測量要素實現(xiàn)管理目標的工具；流程由該項工作的若干節(jié)點所組成；節(jié)點是安全生產(chǎn)管理的重點環(huán)節(jié)。由于篇幅所限，對節(jié)點管控的重點要求在安全風(fēng)險要素管控重點要求手冊中具體體現(xiàn)。本標準為中國大唐集團公司創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)提供了一個體系規(guī)范，是企業(yè)安全風(fēng)險管控的工作導(dǎo)則。基層企業(yè)在管理體系的建設(shè)過程中，要按本規(guī)范對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，完善相關(guān)技術(shù)標準

3、、管理標準、工作標準，完善組織機構(gòu)，落實責任，健全機制，建立管控平臺，確保體系的正常運行。本標準由中國大唐集團公司標準化委員會提出。本標準由中國大唐集團公司安全生產(chǎn)部歸口。本標準由中國大唐集團公司安全生產(chǎn)部負責起草。本標準主要起草人：鄭亞鵬 鄭春華 何文榜 田新利 莊 煜 余洪學(xué) 賀晉年 張久偉 朱華雷 肖彥君 張玉東 劉海龍 楊補運 杜社教 王志強 毛文創(chuàng) 秦柳松 曹國志 邱盈忠 夏東升 吳克鋒 賈運霞 趙亞維 劉 群 喬 林 張志剛 錢自雄 孫世宏 宋艷君 陳春林 孟 有 吳躍明 白澤光 劉 健 高雪峰 李 巖 李慶生 郝朝宗 石 勇 徐東升 高 照 李 磊 江 波 王麗萍 趙久志 孫建峰

4、 李沫穎 王旭東 賈福云 王占強 徐 靜 劉永生 郗德敏 安洪光 劉建龍 焦建清 張勛奎 肖立家 李江海 宋江平 白云林 馬占兵 李建東 包文運 戴忠沛 段向兵 范豐慧 龔顯虎 胡德春 江志文 焦龍中 靳 軍 蘭漢平 李 濤 李艷云 李 毅 劉千山 盧佐賢 馬有和 彭日亮 屈廣順 宋 超 溫為民 吳 昊 吳學(xué)明 徐 永 楊立軍 楊小文 于海洋 余學(xué)文 張海鑫 張建丁 張 毅 張永健 趙世杰 段文偉 郭亞斌 張志剛 石建勇 孟祥東 金日峰 甄大勇 劉銀順 王 博 張文祥 本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系 規(guī)范1 范圍本標準適用于中國大唐集團公司所屬分支機構(gòu)的本質(zhì)安全管理，系統(tǒng)各發(fā)電企業(yè)均應(yīng)遵守和執(zhí)行本

5、規(guī)范。2 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T 28001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范GB/T 1.1 標準化工作導(dǎo)則 第1部分：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)則AQ/T 9006 企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范OHSAS 18001 職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系 規(guī)范3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標準。3.1 流程流程是一系列相互銜接、自動進行的業(yè)務(wù)活動或任務(wù)。一個工作流程

6、包括一組任務(wù)（或活動）及它們的相互順序關(guān)系，還包括流程及任務(wù)（或活動）的啟動和終止條件，以及對每個任務(wù)（或活動）的描述。3.2 節(jié)點節(jié)點是管理系統(tǒng)中一個重要的結(jié)構(gòu)要素，是組成流程的一個業(yè)務(wù)活動或任務(wù)。3.3 安全安全是指把生產(chǎn)經(jīng)營過程中已知的風(fēng)險控制在人們可接受的范圍內(nèi)。安全寓于生產(chǎn)之中，是生產(chǎn)過程要保持的一種狀態(tài)，是生產(chǎn)管理應(yīng)該遵循的原則。3.4 安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)是指消除或控制生產(chǎn)過程中的危險因素，保證生產(chǎn)順利進行。3.5 安全生產(chǎn)管理安全生產(chǎn)管理是生產(chǎn)經(jīng)營單位管理的重要組成部分，就是按照安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的要求，不斷探索安全生產(chǎn)客觀規(guī)律，按照安全生產(chǎn)客觀規(guī)律組織開展生產(chǎn)經(jīng)營活動。安全生產(chǎn)管

7、理的目標是，減少和控制危害，減少和控制事故。安全生產(chǎn)管理的對象是生產(chǎn)經(jīng)營單位的員工、設(shè)備、設(shè)施、物料、工器具、環(huán)境、信息等各個方面。3.6 本質(zhì)安全通過設(shè)計等手段使生產(chǎn)設(shè)備或生產(chǎn)系統(tǒng)本身具有安全性，即使在誤操作或發(fā)生故障的情況下也不會造成事故。實現(xiàn)設(shè)備、設(shè)施、工藝的本質(zhì)安全是安全生產(chǎn)的最高境界，應(yīng)從規(guī)劃、設(shè)計階段開始。3.7 本質(zhì)安全型企業(yè)實現(xiàn)“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風(fēng)險可控制，人機環(huán)境和諧統(tǒng)一”的企業(yè)。3.8 危險源危險源是導(dǎo)致事故發(fā)生的根源。在安全生產(chǎn)管理上，通常指能量和危害物質(zhì)。能量和危害物質(zhì)客觀存在于生產(chǎn)、生活之中，如果控制不當，就會導(dǎo)致人身傷害或財產(chǎn)損失等人

8、們不希望出現(xiàn)的后果產(chǎn)生。存在危險物質(zhì)或能量是構(gòu)成危險源的必要和充分條件。主要由動能、熱能、電能等物理能量構(gòu)成的危險源，可稱為物質(zhì)危險源。從本質(zhì)上說，危險物質(zhì)也是能量，是化學(xué)能量，其導(dǎo)致事故的過程也就是化學(xué)能量的意外釋放過程。3.9 風(fēng)險（危險）風(fēng)險（危險）是指人們對客觀事物狀態(tài)的一種認識和評價。在安全生產(chǎn)管理上，是指不希望出現(xiàn)的后果發(fā)生的可能性超過了人們的接受程度。一般用風(fēng)險度來表示風(fēng)險的程度（危險度）。風(fēng)險是危險源固有的屬性，只要危險源存在，風(fēng)險就客觀存在。但可以用替代法（如用尿素替代液氨）等方式，來降低固有風(fēng)險。3.10 安全隱患安全隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、

9、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。安全隱患可以理解為風(fēng)險控制措施的失效、缺陷或缺失，是不應(yīng)該存在的狀態(tài)或狀況，也是可以消除的。3.11 重大危險源重大危險源的概念源自1993年國際勞工大會通過的預(yù)防重大工業(yè)事故公約（174號公約）：重大危險源（Major Hazard installation）指不論長期或臨時的加工、生產(chǎn)、處理、搬運使用或儲存數(shù)量超過臨界量的一種或多種危險物質(zhì)，或多類危險物質(zhì)的設(shè)施。中華人民共和國安全生產(chǎn)法第96條規(guī)定，重大危險源是指長期地或臨時地生產(chǎn)、搬運、使用或者存儲危

10、險品，且危險物品的的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元。單元指一個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所，或同屬一個工廠的且邊緣距離小于500m的幾個（套）生產(chǎn)裝置、設(shè)施或場所。當單元中有多種物質(zhì)時，如果各類物質(zhì)的量滿足下式，就是重大危險源。1式中：qi單元中物質(zhì)i的實際存在量；Qi物質(zhì)i的臨界量；N單元中物質(zhì)的種類數(shù)。重大危險源實質(zhì)上是管理的概念，體現(xiàn)了在事故預(yù)防中分清主次、抓住主要矛盾的思想，是國家或地區(qū)對可能引發(fā)重大事故的設(shè)備、設(shè)施、場所采取預(yù)先、重點、宏觀和統(tǒng)一控制的思想。確定重大危險源的臨界量往往根據(jù)國家經(jīng)濟水平、人們對風(fēng)險的接受程度不同而不同。3.12 事故事故是指在生產(chǎn)經(jīng)營活動中，由人的不安全行為

11、或物的不安全狀態(tài)突然引發(fā)，導(dǎo)致人員傷亡（包括急性中毒）或者造成財產(chǎn)損失的事件。事故一定是產(chǎn)生了特定后果的事件。3.13 事件事件是指導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.14 三同時三同時是指生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改建、擴建工程的安全設(shè)施，與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。3.15 四不放過四不放過是指在調(diào)查處理事故時，必須堅持事故原因分析不清不放過，事故責任者和群眾沒有受到教育不放過，沒有采取切實可行的防范措施不放過，事故責任者沒有受到處理不放過的原則。3.16 三講一落實三講一落實是指班組在組織生產(chǎn)工作過程中，在講工作任務(wù)的同時，要講作業(yè)過程的安全、工期和質(zhì)量風(fēng)險，講安全風(fēng)險的控制措施

12、，并抓好安全風(fēng)險控制措施的落實。歸納為“講任務(wù)、講風(fēng)險、講措施，抓落實”，簡稱“三講一落實”。3.17 職業(yè)健康職業(yè)健康是指研究并預(yù)防因工作導(dǎo)致的疾病，防止原有疾病的惡化。主要表現(xiàn)為工作中因環(huán)境及接觸有害因素引起人體生理機能的變化。3.18 勞動防護用品勞動防護用品是指由生產(chǎn)經(jīng)營單位為從業(yè)人員配備的，使其在勞動過程中免遭或減輕事故傷害及職業(yè)危害的個人防護裝備。3.19 持續(xù)改進持續(xù)改進是指為改進本質(zhì)安全管理總體績效，根據(jù)本質(zhì)安全管理方針，組織強化本質(zhì)安全型企業(yè)管理體系的過程。3.20 相關(guān)方相關(guān)方是指與組織的本質(zhì)安全管理績效有關(guān)的或受其本質(zhì)安全管理績效影響的個人或團體。3.21 回顧回顧是指總

13、結(jié)、統(tǒng)計、分析、審核過去的工作，并計劃未來工作的管理行為。4 體系的目標： 以安全風(fēng)險管控為重點，以標準化管理為核心，做到對安全風(fēng)險的源頭管理、過程控制、應(yīng)急處置、持續(xù)改進，實現(xiàn)“人員無傷害、系統(tǒng)無缺陷、管理無漏洞、設(shè)備無障礙、風(fēng)險可控制、人機環(huán)境和諧統(tǒng)一”的目標。5 體系運行模式： 在體系目標的指導(dǎo)下，遵循“管理制度化、制度標準化、標準流程化、流程軌道化、信息實時化”的原則，把技術(shù)標準、管理標準、工作標準，以及領(lǐng)導(dǎo)責任、技術(shù)責任、現(xiàn)場管理責任、監(jiān)督責任，轉(zhuǎn)化為可執(zhí)行、可監(jiān)測、可預(yù)警的管理任務(wù)，做到“凡事有章可循、凡事有據(jù)可查、凡事有人負責、凡事有人監(jiān)督”。以任務(wù)管理為主線，以管控平臺為載體，

14、規(guī)范體系運行程序和作業(yè)行為，實現(xiàn)對安全風(fēng)險管控的動態(tài)對標、偏差控制、約束運行、持續(xù)改進。6 本質(zhì)安全型發(fā)電企業(yè)管理體系要素6.1 管理單元6.1.1 方針1、 目標為企業(yè)安全生產(chǎn)管理提供方向，體現(xiàn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理的宗旨以及企業(yè)持續(xù)降低安全生產(chǎn)風(fēng)險的承諾。2、 指標宣貫到位率100%3、 流程與節(jié)點1) 制定2) 傳達與溝通3) 回顧與修訂4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定6.1.2 目標1、 目標依據(jù)方針，結(jié)合實際，制定清晰、量化、有針對性的安全目標，確保持續(xù)改進。2、 指標1) 宣貫到位率100%2) 目標完成率100%3、 流程與節(jié)點1) 設(shè)定2) 確認3) 實施與監(jiān)測4) 回

15、顧與獎懲4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定6.1.3 安全生產(chǎn)管理機構(gòu)1、 目標建立有系統(tǒng)、分層次的安全生產(chǎn)保證體系和安全生產(chǎn)監(jiān)督體系，保障安全生產(chǎn)目標的實現(xiàn)。2、 指標1) 安全保證和監(jiān)督體系機構(gòu)健全2) 崗位人員配置率100%3) 持證上崗率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)設(shè)置3) 崗位人員配置4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定中國大唐集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督規(guī)定6.1.4 法律、法規(guī)和其他要求1、 目標建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生

16、產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范。2、 指標適用法律法規(guī)獲取率100% 3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 識別與獲取3) 傳達4) 轉(zhuǎn)化5) 回顧與更新4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司標準化管理辦法6.1.5 文件與記錄1、 目標建立并保持安全生產(chǎn)管理體系文件，用于描述本質(zhì)安全管理的各項要求及其相互作用，為體系的運行提供依據(jù)，確保各項安全生產(chǎn)工作有章可循，有據(jù)可查。2、 指標1) 文件覆蓋率100%2) 文件符合性審查率100%3) 文件培訓(xùn)覆蓋率100%4) 記錄完整率100%5) 記錄準確率100%3、 流程與節(jié)點1) 體系文件制定2) 文件批準與頒布3) 文件發(fā)放與培訓(xùn)4) 文件執(zhí)行與反饋5) 文件

17、變更與廢止6) 文件保存7) 文件回顧8) 數(shù)據(jù)記錄建立9) 數(shù)據(jù)記錄標識10) 數(shù)據(jù)記錄審查11) 數(shù)據(jù)記錄的回顧與處置4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司標準化管理辦法6.1.6 安全生產(chǎn)費用管理1、 目標確保具備安全生產(chǎn)條件必須的資金投入。2、 指標安全生產(chǎn)費用計劃落實率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 計劃3) 實施4) 回顧與統(tǒng)計4、 相關(guān)文件6.1.7 安全生產(chǎn)會議1、 目標定期組織安全生產(chǎn)會議，分析總結(jié)、研究部署安全生產(chǎn)工作。2、 指標1) 會議定期開展率100%2) 部署工作按時完成率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 周期及時間3) 參與人員4) 會議議程5) 召

18、開與記錄6) 信息發(fā)布7) 回顧4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定6.1.8 安全生產(chǎn)信息管理1、 目標確保企業(yè)與員工、政府部門及其它相關(guān)方進行有關(guān)的安全生產(chǎn)信息快捷交流，實現(xiàn)信息的有效公開。2、 指標1) 信息發(fā)布準確率100%2) 信息發(fā)布處置率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 提出3) 審核4) 傳遞5) 接收6) 處理7) 反饋8) 回顧4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作匯報制度 中國大唐集團公司重要政務(wù)信息管理辦法（試行）中國大唐集團公司信息管理制度6.1.9 生產(chǎn)資料準備1、 目標各項規(guī)章制度、標準、規(guī)程、圖紙齊全，能夠滿足機組投產(chǎn)后的安全穩(wěn)定運行。2

19、、 指標1) 設(shè)備命名、編碼完成率100%2) 各類制度、規(guī)程、標準等文字材料完成率100%3) 試運措施完成率100%4) 生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)健全并投入運行3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 編制標準與規(guī)程、建立各類技術(shù)臺賬3) 制定試運措施4) 建立生產(chǎn)信息管理系統(tǒng)5) 資料移交驗收歸檔6) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司生產(chǎn)準備管理辦法中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)運行管理辦法6.1.10 承包商管理1、 目標對承包商的資格預(yù)審、選定、服務(wù)前準備、作業(yè)過程監(jiān)督、服務(wù)、評價、續(xù)用等進行管理，實現(xiàn)安全生產(chǎn)一體化管理。2、 指標1) 資質(zhì)合格率100%2) 合同簽訂率100%3) 驗證合格率

20、100%4) 風(fēng)險抵押金足額收取率100%5) 項目部主要生產(chǎn)人員流動率10%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 工程立項3) 資質(zhì)審查與招標4) 承包商選定5) 合同管理6) 抵押金管理7) 承包商安全生產(chǎn)組織機構(gòu)和人員審查8) 組織措施、技術(shù)措施、安全措施及施工方案審查9) 培訓(xùn)、安全技術(shù)交底與準入10) 現(xiàn)場管理與質(zhì)量控制11) 驗收12) 質(zhì)保期管理13) 項目部管理14) 回顧、記錄與續(xù)用4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定中國大唐集團公司新廠新制發(fā)電企業(yè)外委用工安全管理規(guī)定6.1.11 供應(yīng)商管理1、 目標對供應(yīng)商的資格預(yù)審、選擇、提供的產(chǎn)品、售后服務(wù)、評價、續(xù)用等

21、進行管理，實現(xiàn)安全生產(chǎn)一體化管理。2、 指標1) 資質(zhì)合格率100%2) 合同簽訂率100%3) 驗證合格率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 采購計劃審批3) 資質(zhì)審查與招標4) 供應(yīng)商選定5) 合同管理6) 入庫驗收管理7) 售后服務(wù)管理8) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件6.1.12 外部市場管理1、 目標加強自身管理，遵守業(yè)主規(guī)定，嚴格履行合同，有效防控風(fēng)險，樹立企業(yè)良好的外部形象。2、 指標1) 人員責任事故0次2) 重傷及以上人身傷亡事故0次3) 合同簽訂率100%4) 人員培訓(xùn)率100%5) 人員培訓(xùn)合格率100%6) 應(yīng)急預(yù)案演練率100%7) 項目登記內(nèi)容完整率100%3、

22、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 資質(zhì)管理4) 投標評價5) 簽訂合同6) 健全組織7) 資料獲取8) 應(yīng)急管理9) 教育培訓(xùn)10) 現(xiàn)場管理11) 溝通協(xié)調(diào)12) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司發(fā)承包工程安全管理規(guī)定中國大唐集團公司新廠新制發(fā)電企業(yè)外委用工安全管理規(guī)定6.1.13 兩措管理1、 目標消除重大缺陷、提高設(shè)備可靠性，改善勞動條件，減輕職工壓力，保證安全生產(chǎn)和職業(yè)健康。2、 指標1) 安措計劃完成率100%2) 反措計劃完成率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 計劃編制3) 實施與監(jiān)督4) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定 6

23、.1.14 安全檢查與評價1、 目標識別可能導(dǎo)致人員傷害、財產(chǎn)損失的不安全因素，控制與之相關(guān)的風(fēng)險。2、 指標1) 安全檢查（隱患排查）問題綜合整改率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 檢查策劃3) 檢查實施4) 檢查結(jié)果統(tǒng)計與分析5) 整改與驗收6) 督辦7) 回顧與獎懲4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定中國大唐集團公司安全性評價工作管理辦法中國大唐集團公司防止電力生產(chǎn)重大事故二十五項重點要求實施導(dǎo)則中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定6.1.15 重大危險源管理1、 目標辨識重大危險源，評價及有效控制其安全風(fēng)險，杜絕發(fā)生事故。2、 指標1) 無三級及以上重大危險源2)

24、綜合整改完成率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 明確辨識與評價方法3) 成立機構(gòu)，明確職責4) 普查登記5) 風(fēng)險辨識與評價6) 評價結(jié)果發(fā)布7) 控制措施與整改計劃8) 問題整改9) 督辦10) 動態(tài)監(jiān)控11) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司重大危險源安全監(jiān)督管理規(guī)定中國大唐集團公司重大危險源評估標準6.1.16 應(yīng)急管理1、 目標預(yù)防突發(fā)事件，控制影響，減少損失。2、 指標1) 應(yīng)急預(yù)案體系完整，預(yù)案經(jīng)過評審、備案2) 應(yīng)急預(yù)案演練的形式、次數(shù)、培訓(xùn)符合要求3) 應(yīng)急物資完好率100%4) 建立與政府部門、專業(yè)救援隊伍的溝通機制3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與

25、職責3) 應(yīng)急預(yù)案管理4) 培訓(xùn)與演練5) 物資管理6) 檢查與整改7) 應(yīng)急響應(yīng)8) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司安全生產(chǎn)危急事件管理工作規(guī)定中國大唐集團公司突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案 中國大唐集團公司工程建設(shè)重大突發(fā)性事件應(yīng)急預(yù)案管理辦法 6.1.17 事故、事件管理1、 目標按照“四不放過”原則，總結(jié)事故事件經(jīng)驗，吸取教訓(xùn)，研究規(guī)律，采取措施，防止重復(fù)發(fā)生。2、 指標1) 事件調(diào)查率100%2) 防范措施落實率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 即時報告3) 調(diào)查組織4) 調(diào)查程序5) 事故報告書6) 統(tǒng)計報告7) 安全考核8) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司電力

26、生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作獎懲規(guī)定6.1.18 審核與糾正1、 目標通過審核與糾正，確保體系的符合性、依從性和有效性，持續(xù)改進。2、 指標1) 審核頻率和次數(shù)符合要求2) 不符合項糾正率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 審核范圍3) 審核組織4) 審核計劃5) 審核流程6) 糾正措施7) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件6.2 人員單元6.2.1 安全生產(chǎn)責任制1、 目標明確各級組織、各部門和人員的職權(quán)和作用，建立科學(xué)、嚴密、完整、有序的責任體系，確保各項安全生產(chǎn)工作有序開展。2、 指標1) 要素流程節(jié)點覆蓋率100%2) 各級、各崗位覆蓋率100%3) 修訂完善及時率10

27、0%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 落實與溝通3) 回顧與獎懲4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司系統(tǒng)安全生產(chǎn)責任制管理辦法中國大唐集團公司本部安全生產(chǎn)責任制管理辦法6.2.2 生產(chǎn)人員準備1、 目標生產(chǎn)人員素質(zhì)滿足崗位要求。2、 指標1) 生產(chǎn)準備人員及時到崗率100%2) 生產(chǎn)準備人員100%持證上崗3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 配置生產(chǎn)準備人員3) 人員培訓(xùn)及定崗4) 參加各階段試運行、質(zhì)量驗收5) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司生產(chǎn)準備管理辦法中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)運行管理辦法6.2.3 培訓(xùn)與能力1、 目標提供培訓(xùn)資源，確保員工具備與所從事崗位相適應(yīng)的知識和能力。2、

28、 指標1) 培訓(xùn)計劃完成率100%2) 員工培訓(xùn)率100%3) 持證上崗率100%4) 技能鑒定合格率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 需求分析4) 計劃編制a) 時間與周期b) 項目與方法c) 師資與內(nèi)容5) 計劃實施6) 評價與考核7) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定中國大唐集團公司員工持證上崗管理規(guī)定中國大唐集團公司職業(yè)技能鑒定管理辦法中國大唐集團公司職業(yè)技能鑒定實施細則6.2.4 安全工器具與勞動防護用品1、 目標配置科學(xué)，防護有效。2、 指標1) 檢驗率與合格率100%2) 配備率100%3) 員工使用正確率100%3、 流程與節(jié)點

29、1) 管理制度2) 識別3) 購置4) 使用5) 定期檢驗6) 報廢7) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司勞動防護用品監(jiān)督管理辦法6.2.5 人員準入1、 目標根據(jù)人員能力，明確準入?yún)^(qū)域，規(guī)范工作秩序。2、 指標1) 進入生產(chǎn)現(xiàn)場人員100%經(jīng)過授權(quán)2) 生產(chǎn)現(xiàn)場準入標識100%齊全3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 能力培訓(xùn)4) 準入審批5) 登記許可6) 設(shè)施維護7) 現(xiàn)場監(jiān)管8) 注銷變更9) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司關(guān)于對有關(guān)現(xiàn)場作業(yè)人員實施現(xiàn)場準入工作的通知6.2.6 生產(chǎn)任務(wù)管理1、 目標實行生產(chǎn)任務(wù)單制度，保障生產(chǎn)任務(wù)可控在控。2、 指標1

30、) 生產(chǎn)任務(wù)單制度執(zhí)行率100%2) 生產(chǎn)任務(wù)單終結(jié)率100%3) 疑似無票處置率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 系統(tǒng)平臺4) 任務(wù)管理5) 審核與獎懲6) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法中國大唐集團公司生產(chǎn)任務(wù)管理辦法補充規(guī)定6.2.7 兩票1、 目標落實安全措施，規(guī)范作業(yè)行為，控制現(xiàn)場風(fēng)險。2、 指標1) 標準票覆蓋率100%2) 現(xiàn)場作業(yè)開票率100%3) 票面安全措施、危險點分析與控制措施及兩票執(zhí)行環(huán)節(jié)必須100%落實3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 建立標準票庫4) 能力培訓(xùn)5) 兩票執(zhí)行6) 檢查與考核7) 統(tǒng)

31、計分析8) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司工作票、操作票使用和管理標準 中國大唐集團公司危險點分析與控制工作管理辦法中國大唐集團公司防止人員誤操作管理辦法中國大唐集團公司關(guān)于開展違章積分管理的指導(dǎo)意見6.2.8 三講一落實1、 目標通過講任務(wù)、講風(fēng)險、講措施、抓落實，控制作業(yè)風(fēng)險。2、 指標1) “事事講”實現(xiàn)率100%2) “人人講”實現(xiàn)率100%3) 管理人員到位率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 教育培訓(xùn)4) 班前準備5) 任務(wù)分配6) 講解前學(xué)習(xí)7) “三講”8) 作業(yè)準備9) 過程控制10) 作業(yè)后點評11) 班后會總結(jié)12) 檢查與獎懲13) 回

32、顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司“三講一落實”管理辦法6.2.9 班組管理1、 目標落實崗位職責，規(guī)范過程控制，強化目標考核，實現(xiàn)班組管理標準化。2、 指標1) 安全生產(chǎn)：不發(fā)生人身輕傷和障礙，無違章2) 標準化作業(yè)：兩票合格率100%，班組所轄一類設(shè)備完好率和消缺率100%3) 職工培訓(xùn)：全員崗位培訓(xùn)率100%，各工種持證上崗率100%，年度安規(guī)考試參考率和合格率均為100%4) 出勤率95%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 能力培訓(xùn)4) 安全技術(shù)措施和反事故措施管理5) 班前會、班后會、安全日活動管理6) 工器具管理7) 職業(yè)健康8) 消防管理9) 質(zhì)量技術(shù)10)

33、任務(wù)管理11) “三講一落實”12) 現(xiàn)場管理13) 安全檢查14) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司班組標準化管理辦法6.2.10 安全文化1、 目標形成員工共享的、積極向上的安全價值觀、態(tài)度、道德和行為規(guī)范，營造良好的企業(yè)安全氛圍。2、 指標1) 比較嚴重違章和嚴重違章率0次/年2) 人員傷亡事故率0次/年3) 有人員責任的不安全事件率0次/年4) 安全文化宣教活動及時開展率100%3、 流程與節(jié)點1) 策劃2) 行為規(guī)范與程序3) 行為與激勵4) 安全信息傳播與溝通5) 安全事務(wù)參與6) 自主學(xué)習(xí)與改進7) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則 AQ/T 90046.3

34、設(shè)備單元6.3.1 規(guī)劃設(shè)計1、 目標規(guī)劃科學(xué)，設(shè)計合理，安全可靠，指標優(yōu)秀。2、 指標1) 安全、健康、環(huán)境規(guī)劃設(shè)計與工程同步進行2) 優(yōu)化設(shè)計，重點反事故措施規(guī)定和建議在設(shè)計中得到落實3) 節(jié)能減排建議在設(shè)計中得到落實4) 設(shè)計無安全隱患5) 通過安全預(yù)評價6) 采購設(shè)備無質(zhì)量事故3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 工程項目總體目標和管理思路確定3) 初步設(shè)計、安全預(yù)評價和備案4) 總體設(shè)計審批5) 施工圖設(shè)計審批6) 工程網(wǎng)絡(luò)計劃7) 施工組織設(shè)計審批8) 工程招標采購9) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司工程策劃管理規(guī)定 Q/CDT 203 0101中國大唐集團公司工程施工組織

35、設(shè)計管理規(guī)定 Q/CDT 203 0102中國大唐集團公司工程設(shè)計管理規(guī)定 Q/CDT 203 0201中國大唐集團公司工程招標采購管理規(guī)定 Q/CDT 203 03016.3.2 監(jiān)造安裝1、 目標設(shè)備質(zhì)量、安裝質(zhì)量符合設(shè)計標準。2、 指標1) 分項工程（單元工程）合格率100%，一次驗收合格率95%2) 單位工程優(yōu)良品率：火電建筑工程85%，安裝工程93%3) 不發(fā)生重大及以上質(zhì)量事故3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 工程開工3) 工程建設(shè)安全檢查與評價4) 工程質(zhì)量管理5) 工程進度管理6) 工程項目經(jīng)濟活動分析7) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司工程開工管理規(guī)定 Q/CDT

36、 203 0601中國大唐集團公司工程設(shè)備、材料監(jiān)理管理規(guī)定 Q/CDT 203 0902中國大唐集團公司工程設(shè)備、材料管理規(guī)定 Q/CDT 203 0901中國大唐集團公司工程進度管理規(guī)定 Q/CDT 203 0602中國大唐集團公司施工組織設(shè)計管理規(guī)定 Q/CDT 203 0102中國大唐集團公司工程安全、健康與環(huán)境管理規(guī)定 Q/CDT 203 0401中國大唐集團公司工程建設(shè)安全檢查與評價管理規(guī)定 Q/CDT 203 0403中國大唐集團公司工程質(zhì)量管理規(guī)定 Q/CDT 203 0501中國大唐集團公司工程達標創(chuàng)優(yōu)管理規(guī)定 Q/CDT 203 0502中國大唐集團公司工程建設(shè)質(zhì)量檢查評價

37、管理規(guī)定 Q/CDT 203 0503中國大唐集團公司工程項目經(jīng)濟活動分析管理規(guī)定 Q/CDT 203 1201中國大唐集團公司工程項目管理目標考核管理規(guī)定 Q/CDT 203 12026.3.3 試運調(diào)試1、 目標依據(jù)標準，精確調(diào)試、安全試運、達標投產(chǎn)。2、 指標1) 不發(fā)生重大及以上事故2) 項目單位工程優(yōu)良率90%3) 投產(chǎn)火電機組性能試驗煤耗指標達到集團公司目標確認值4) 安全、健康、環(huán)境達到”三同時”5) 通過并網(wǎng)安全性評價6) 半年試生產(chǎn)期間非停次數(shù)3次3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 驗收管理制度4) 調(diào)試大綱和具體調(diào)試方案5) 分部試運6) 安全、健康、環(huán)境“

38、三同時”驗收7) 全部設(shè)備、分系統(tǒng)整套驗收合格8) 明確設(shè)備代保管制度9) 并網(wǎng)安全性評價10) 整套啟動試運11) 試運后質(zhì)量監(jiān)檢12) 工程檔案移交13) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司工程質(zhì)量管理規(guī)定 Q/CDT 203 0501中國大唐集團公司火電工程啟動試運的管理規(guī)定 Q/CDT 203 0501中國大唐集團公司工程項目管理目標考核管理規(guī)定 Q/CDT 203 12026.3.4 生產(chǎn)物資準備1、 目標做好生產(chǎn)及后勤物資的儲備工作，保證機組投產(chǎn)后正常安全生產(chǎn)的需要。2、 指標1) 物資實行信息化管理2) 機組隨機備品配件數(shù)量滿足試運及投產(chǎn)后一年的需用量3) 各項生產(chǎn)物資性能

39、指標符合相關(guān)技術(shù)標準3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 煤、水、油等大宗物料準備3) 隨機備品、配件及專用工具準備4) 安全工器具、儀器儀表檢驗合格5) 化學(xué)試驗用化學(xué)藥品、試劑以及制水系統(tǒng)所需的大宗化學(xué)藥劑等準備6) 機組主、輔機運行所需的各種型號的潤滑油、抗燃油、石灰石（粉）等各種消耗性材料準備7) 設(shè)備的易損件、常換件準備8) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司生產(chǎn)準備管理辦法中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)運行管理辦法6.3.5 信息系統(tǒng)安全管理1、 目標為數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、采取的技術(shù)和管理進行安全保護，保護計算機硬件、軟件、數(shù)據(jù)不因偶然的或惡意的原因而遭到破壞、更改、顯露。2、 指標1)

40、信息系統(tǒng)故障率0%2) 信息系統(tǒng)不安全事件1次/年3) 信息系統(tǒng)缺陷修復(fù)率100%4) 網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備正常投運率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 信息設(shè)備安全管理a) 設(shè)備選型b) 設(shè)備檢測安裝c) 設(shè)備試運行與驗收d) 設(shè)備登記e) 設(shè)備運行維護3) 軟件安全管理a) 需求提出與分析b) 軟件的采購、安裝與測試c) 軟件的試運行與驗收d) 軟件的登記和保管e) 軟件的使用和維護f) 需求變更與升級g) 系統(tǒng)備份管理4) 網(wǎng)絡(luò)安全與防病毒管理5) 場地設(shè)施管理6) 回顧4、 相關(guān)文件6.3.6 設(shè)備工況與狀況1、 目標保持設(shè)備的健康狀態(tài)，按設(shè)計工況安全、可靠、經(jīng)濟、環(huán)保運行。2、 指標

41、1) 對于存在的設(shè)備參數(shù)和狀態(tài)的異常100%分析制定措施2) 設(shè)備完好率95%3) DCS報警點管理100%4) 100%按啟停曲線操作5) 100%按規(guī)程進行停機保養(yǎng)3、 流程與節(jié)點1) 啟停操作2) 運行調(diào)整與控制3) 定期工作及重要試驗4) 設(shè)備狀況5) 規(guī)程與臺帳6) 專業(yè)管理4、 相關(guān)文件6.3.7 交接班制1、 目標嚴謹周密、上下銜接，保證生產(chǎn)過程的連續(xù)性。2、 指標正常交接班率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 交班班組管理a) 巡回檢查b) 參數(shù)檢查c) 審查表單、各種臺帳d) 清點公用材料、器具、圖紙、儀表、臺帳、鑰匙、備品等e) 填寫值（班）長日志f) 填寫值班日志

42、、設(shè)備定期工作等臺帳g) 衛(wèi)生清掃h) 核對模擬系統(tǒng)圖i) 交接本崗位、本值（班）工作j) 正式交班k) 交班班后會3) 接班班組管理。a) 了解上值（班）生產(chǎn)情況b) 了解生產(chǎn)情況及接班檢查的注意事項及重點項目c) 接班檢查d) 班前會e) 正式接班4) 回顧與考核4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期輪換與試驗制作業(yè)標準化管理辦法6.3.8 巡回檢查制1、 目標及時掌握設(shè)備、系統(tǒng)的基本狀況，確保機組安全運行。2、 指標巡回檢查按時完成率100% 3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 制訂檢查頻率、范圍、標準3) 明確設(shè)備檢查內(nèi)容4) 逐級匯報、處理5) 設(shè)備參數(shù)、狀態(tài)的

43、分析與統(tǒng)計6) 回顧與考核4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期輪換與試驗制作業(yè)標準化管理辦法6.3.9 設(shè)備定期輪換與試驗制1、 目標通過檢測設(shè)備、系統(tǒng)的健康水平，保證設(shè)備處于正常狀態(tài)。2、 指標設(shè)備定期輪換與試驗按時完成率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 定期工作項目、方案、周期及標準合格3) 危險點分析4) 實施5) 恢復(fù)6) 定期工作記錄7) 回顧與考核4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期輪換與試驗制作業(yè)標準化管理辦法中國大唐集團公司300MW火電機組定期工作標準 Q/CDT 201 00016.3.10 點檢1、 目標掌握設(shè)備劣

44、化傾向，實現(xiàn)狀態(tài)檢修。2、 指標1) 漏檢率0.5%2) 設(shè)備點檢管理系統(tǒng)健全、運行正常3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 日常點檢3) 專業(yè)點檢4) 精密點檢及結(jié)果分析5) 消除缺陷或列入定修計劃6) 定修計劃及實施7) 處理結(jié)果確認8) 實績記錄9) 劣化傾向管理分析10) 反饋11) 回顧與獎懲4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司設(shè)備點檢定修管理導(dǎo)則6.3.11 缺陷管理1、 目標提高設(shè)備管理水平，降低缺陷發(fā)生率，提高缺陷消除率，使設(shè)備在零缺陷狀態(tài)下運行。2、 指標1) 缺陷發(fā)現(xiàn)及時率100%2) 缺陷發(fā)生數(shù)量，平均值130條/機月；目標值30條/機月；一流值10條/機月3) 消缺率100%4

45、) 重復(fù)發(fā)生率0次/年3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 缺陷發(fā)現(xiàn)3) 缺陷錄入4) 策劃消缺5) 缺陷處理6) 缺陷類型的變更與消缺延期7) 缺陷消除工作驗收8) 回顧與考核4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司設(shè)備缺陷管理辦法中國大唐集團公司生產(chǎn)設(shè)備異動管理規(guī)定6.3.12 設(shè)備檢修1、 目標保持或恢復(fù)設(shè)備原有性能。2、 指標1) 機組缺陷消除計劃完成率100%2) 技術(shù)監(jiān)控項目計劃完成率100%3) 安全性評價問題整改計劃完成率100%4) 檢修項目完成率95%5) 修后180天內(nèi)無非計劃停運6) 等效可用系數(shù)90%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 檢修策劃a) 檢修準備期b) 檢修目標確定c

46、) 檢修組織機構(gòu)及職責確定d) 檢修項目確定e) 備品配件準備f) 外包項目及施工隊伍確定g) 檢修監(jiān)理隊伍確定h) 檢修管理文件編制i) 修前設(shè)備狀況分析j) 檢修作業(yè)文件編制k) 檢修進度網(wǎng)絡(luò)圖和控制表編制l) 檢修現(xiàn)場隔離與定置管理m) 施工機具準備n) 施工技術(shù)交底o) 試運行大綱編制p) 管理手冊編制q) 檢修準備工作檢查r) 檢修開工申請s) 檢修動員3) 檢修施工管理a) 解體階段b) 檢查階段c) 修理和復(fù)裝d) 質(zhì)量控制和監(jiān)督e) 安全管理f) 檢修進度過程管理g) 費用管理4) 檢修驗收及復(fù)役a) 分部試運行b) 冷態(tài)驗收與評價c) 整體試運行d) 報復(fù)役5) 檢修管理全過

47、程檢查6) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司設(shè)備檢修管理辦法中國大唐集團公司火力發(fā)電機組A級檢修管理導(dǎo)則 6.3.13 技術(shù)改造1、 目標提高發(fā)電設(shè)備的安全性、可靠性、經(jīng)濟性，增加生產(chǎn)能力，滿足環(huán)保要求，改善勞動條件。2、 指標1) 設(shè)備招標率80%2) 采取監(jiān)理制的項目90%3) 項目完成率95%4) 資金完成率95%5) 自行掌握資金計劃其生產(chǎn)性項目投資90%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 可行性研究及項目審批3) 概（預(yù)）算的編制、審批、調(diào)整4) 招投標5) 開工準備6) 施工與控制7) 設(shè)備異動8) 試運行9) 竣工驗收及評定10) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司

48、技術(shù)改造管理辦法中國大唐集團公司生產(chǎn)設(shè)備異動管理規(guī)定6.3.14 可靠性管理1、 目標對設(shè)備的運行方式、檢修、技術(shù)改造提出指導(dǎo)意見，超前控制事故的發(fā)生。2、 指標1) 可靠性數(shù)據(jù)準確率100%2) 可靠性分析會每年召開2次3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 可靠性信息統(tǒng)計3) 分析4) 評價5) 指導(dǎo)生產(chǎn)6) 可靠性信息再循環(huán)管理7) 可靠性信息發(fā)布8) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司可靠性管理辦法6.3.15 節(jié)能管理1、 目標實現(xiàn)發(fā)電機組在全國同類機組經(jīng)濟指標評比中處于領(lǐng)先水平。2、 指標1) 供電煤耗完成目標確認值2) 廠用電率完成目標確認值3) 發(fā)電油耗完成目標確認值4) 發(fā)

49、電水耗完成目標確認值5) 每月召開節(jié)能分析會1次3、 流程及節(jié)點1) 管理制度2) 機構(gòu)與職責3) 節(jié)能能效管理與分析4) 節(jié)能培訓(xùn)與宣傳5) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司發(fā)電企業(yè)節(jié)能管理辦法中國大唐集團公司火力發(fā)電企業(yè)經(jīng)濟性評價標準6.3.16 環(huán)境保護1、 目標達標排放，清潔生產(chǎn)。2、 指標1) 大氣污染物排放達標率100%2) 污水排放達標率100%3) 廠界噪聲達標率100%4) 火電廠脫硫系統(tǒng)同步投運率95%5) 火電廠綜合脫硫效率90%6) 環(huán)保在線檢測裝置完好率95%7) 不發(fā)生各類環(huán)保事件3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 環(huán)保工作“三同時”3) 環(huán)保管理體系4)

50、環(huán)保管理標準5) 中、長期環(huán)保規(guī)劃6) 環(huán)保工藝材料管理7) 環(huán)保系統(tǒng)、設(shè)備管理8) 環(huán)保監(jiān)測9) 環(huán)保核查、整改10) 環(huán)保指標分析報表11) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司脫硫運行績效核查指導(dǎo)意見（試行）中國大唐集團公司環(huán)境保護管理辦法6.3.17 技術(shù)監(jiān)控1、 目標法律、法規(guī)、標準執(zhí)行到位，發(fā)電設(shè)備問題得到有效防控。2、 指標1) 技術(shù)監(jiān)控報表及時率100%2) 技術(shù)監(jiān)控報表準確率100%3) 發(fā)現(xiàn)問題錄入及時率100%4) 發(fā)現(xiàn)問題整改率100%5) 特別嚴重問題為0次6) 動態(tài)檢查每年進行2次7) 嚴重預(yù)警數(shù)為08) 年度計劃完成率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度及體

51、系2) 年度計劃3) 基本工作4) 動態(tài)檢查5) 健康評價、預(yù)警管理6) 技術(shù)門診7) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件中國大唐集團公司技術(shù)監(jiān)控管理辦法 中國大唐集團公司技術(shù)監(jiān)控動態(tài)檢查管理辦法中國大唐集團公司技術(shù)監(jiān)控預(yù)警制度6.3.18 技術(shù)資料1、 目標確保技術(shù)資料完整、準確、系統(tǒng)、安全和有效利用。2、 指標1) 原始資料合格率100%2) 原始資料收集、歸檔率100%3) 生產(chǎn)過程中生成資料收集、歸檔率100%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 基本內(nèi)容3) 收集4) 整理5) 保管6) 鑒定、修訂7) 使用8) 銷毀9) 回顧與記錄4、 相關(guān)文件6.3.19 科技進步1、 目標通過科學(xué)技術(shù)的研究、應(yīng)用與開發(fā)，解決生產(chǎn)、建設(shè)和經(jīng)營工作中的重大科學(xué)技術(shù)問題，提高自主創(chuàng)新和研發(fā)能力。2、 指標1) 項目、資金完成率90%2) 投資完成率95%3) 對計劃年度內(nèi)完成的項目，項目、資金完成率95%4) 對計劃年度內(nèi)完成的項目，投資完成率100%5) 對計劃年度內(nèi)完成的項目，綜合完成率95%3、 流程與節(jié)點1) 管理制度2) 管理流程a)