某公司采購程序規(guī)范

1、 采 購文件編號： NP607100 生效日期：2000.3.20受控編號：密級：秘密版次：Ver 2.1修改狀態(tài)：總頁數(shù)5正文5附錄0編制：韓冬梅審核：盧朝霞批準(zhǔn)：孟莉沈陽東大阿爾派軟件股份有限公司（版權(quán)所有，翻版必究）文件修改控制修改記錄編號修改狀態(tài)修改頁碼及條款修改人審核人批準(zhǔn)人修改日期目錄1.目的2.適用范圍3.職責(zé)3.1 采購員 3.2 檢驗員 3.3 合同執(zhí)行員4. 術(shù)語和縮略語5. 工作程序5.1供方關(guān)系5.2采購活動的觸發(fā)5.3采購實施5.4采購驗收5.5不合格品的處置6. 引用文件6.1 NW607101采購供方評定辦法6.2 NW607103采購流程管理6.3 NW6071

2、04采購驗收規(guī)定7. 質(zhì)量記錄1. 目的對采購過程進(jìn)行控制，確保本公司所采購的產(chǎn)品/服務(wù)滿足規(guī)定的要求。2. 適用范圍2.1 適用于本公司各部門在軟件產(chǎn)品和軟件項目開發(fā)過程中所需要的，且影響軟件開發(fā)質(zhì)量的產(chǎn)品/服務(wù)（以下簡稱內(nèi)部自用品）的采購。2.2 適用于根據(jù)軟件及系統(tǒng)集成合同為客戶采購的產(chǎn)品/服務(wù)。3. 職責(zé)3.1 采購員：負(fù)責(zé)供方信息的收集整理及合格供方的評定和采購業(yè)務(wù)的實施。3.2 檢驗員：負(fù)責(zé)實施采購產(chǎn)品的驗收。3.3 合同執(zhí)行員：負(fù)責(zé)根據(jù)合同需要確定采購（含自采）和設(shè)備直發(fā)的申請及執(zhí)行。4. 術(shù)語和縮略語本程序采用NQ402100質(zhì)量手冊中的術(shù)語和縮略語及其定義。5. 工作程序5.

3、1供方關(guān)系5.1.1 與供方建立具有增值能力的關(guān)系l 在適當(dāng)層次創(chuàng)建信息交流渠道以利于問題的快速解決；l 對供方業(yè)績進(jìn)行評定，以建立相信供方具有持續(xù)提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品的能力，從而減少或取消進(jìn)貨檢驗；l 在驗證過程中與供方進(jìn)行合作，例如，具體驗證方法、實驗檢驗數(shù)據(jù)以及其他與驗證有關(guān)的說明。5.1.2 供方資格評定l 批準(zhǔn)采購的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)向合格供方進(jìn)行采購。合格供方的評定參見NW607101采購供方評定辦法。l 采購部門負(fù)責(zé)對新的供方進(jìn)行合格評定，并定期對合格供方進(jìn)行分級評定并加以記錄。l 采購部門根據(jù)評定結(jié)果對合格供方確定相應(yīng)的控制方式與控制程度。5.2采購活動的觸發(fā)5.2.1總部采購：1

4、）內(nèi)部自用品的采購：根據(jù)設(shè)備管理部門提交的NR607103A“東大阿爾派自用設(shè)備申請表”執(zhí)行；2）合同采購：根據(jù)合同執(zhí)行員提交的NR607103B“設(shè)備采購?fù)ㄖ獑巍眻?zhí)行。5.2.2 駐外分支機構(gòu)自采： 根據(jù)需要，駐外分支機構(gòu)可以提出自采申請，由采購部門審核，采購員接到合同執(zhí)行員提交的同意自采的NR607103C“合同執(zhí)行本地采購申請單”后方可執(zhí)行。5.3采購實施5.3.1實施采購時，采購部門應(yīng)與合格供方簽訂書面購貨合同。5.3.2 購貨合同須經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人審查，由法定代表人或其授權(quán)代理人簽字后生效。5.3.3 采購員依據(jù)購貨合同執(zhí)行并跟蹤采購活動。5.4采購驗收5.4.1檢驗員按照NW607104采購驗收規(guī)定負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的到貨驗收。5.4.2 客戶有權(quán)參與合同采購的產(chǎn)品驗收，并可獨自作出產(chǎn)品確認(rèn)，但客戶的驗收確認(rèn)不構(gòu)成公司對產(chǎn)品的最終驗收確認(rèn)。采購驗收確認(rèn)以NR607103D“送貨驗收單”為準(zhǔn)。5.4.3 直發(fā)（自采）設(shè)備驗收由駐外分支機構(gòu)負(fù)責(zé)，驗收通過后，將NR607103E“設(shè)備直發(fā)（自采）驗收單”提交采購員，由采購員轉(zhuǎn)交檢驗員簽署處理意見。5.4.4 因客戶急需不能對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗收時，檢驗員應(yīng)在NR607103D“送貨驗收單”中注明，并對此產(chǎn)品加以明確標(biāo)記，以便發(fā)現(xiàn)問題時能夠及時追回。5.4.5 不合格品的處置 采購產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)不合格，由采購員按購貨合同中的