撫州幼專2019年項目支出績效評價報告

1、撫州幼專2019年項目支出績效評價報告 評價類型：£實施過程評價 r完成結(jié)果評價 項目名稱： 專項經(jīng)費、成本 項目單位： 撫州幼兒師范高等?？茖W(xué)校 主管部門： 撫州幼兒師范高等?？茖W(xué)校 評價時間： 2019年 1 月 1 日至 2019年 12 月 31 日 組織方式：£財政部門 £主管部門 r項目單位 評價機構(gòu)：£第三方機構(gòu) £專家組 r項目單位評價組評價單位： 撫州幼兒師范高等?？茖W(xué)校上報時間：2020年6月一、項目概況撫州幼兒師范高等?？茖W(xué)校，單位性質(zhì)為全額撥款事業(yè)單位，2019年底在職在編人數(shù)196人。2019年年初績效評價項目預(yù)算資金

2、總額為4133.89萬萬元，共包括兩個經(jīng)常性項目：（1） 專項工作經(jīng)費3412.89萬元。該項目經(jīng)費主要彌補學(xué)校人員經(jīng)費的不足，以保證學(xué)校2019年度教職工人員工資、獎金發(fā)放，激勵學(xué)校教職工為教育事業(yè)做出貢獻。（2） 成本721萬元。該項目經(jīng)費主要用于支付學(xué)校水電費、維修維護費等日常開支，及聘用老師工資發(fā)放，保證學(xué)校日常運轉(zhuǎn)。二、績效自評工作基本情況為了提高學(xué)校資金使用效率、提升我校預(yù)算績效管理水平，根據(jù)撫財績【2020】6號文撫州市財政局關(guān)于開展2019年度預(yù)算項目支出績效評價和部門整體支出績效評價工作的通知文件精神，我校成立了由財務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)成員組成的預(yù)算項目績效評價工作小組。在具體工

3、作中，評價小組根據(jù)前期設(shè)置的項目績效目標，與各科室相互溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系，有序、順利地對我校2019年度預(yù)算項目資金使用情況及使用效果進行了自評。三、項目執(zhí)行基本情況項目執(zhí)行過程中，項目小組及時跟蹤管理資金運行情況，嚴格按照相關(guān)文件要求支出。具體如下：我校2019年年初績效評價項目預(yù)算資金總額為4133.89萬元，績效評價項目實際支出總額為4019.63萬元。其中專項工作經(jīng)費預(yù)算3412.89萬元，實際支出3298.63萬元，主要用于老師績效工資687.44萬元，政府性獎勵發(fā)放773萬元，為保證學(xué)校正常教學(xué)其他日常支出2808.45萬元。支出進度為3298.63。成本經(jīng)費預(yù)算為成本721萬元，實

4、際支出721萬元，主要用于其中182萬元用來支付水電費用，421萬元發(fā)放聘用人員的工資，118萬元用于學(xué)校的保潔支出.學(xué)校會進一步加強財務(wù)管理，建立財務(wù)公開制度 ，實際支付為 721萬元 。綜上，資金支出依據(jù)合理合規(guī)，?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。四、績效目標實現(xiàn)的自我評價項目自評根據(jù)實際情況開展，事實清楚，指標設(shè)定合理，基本達到既定目標，資金運用合理恰當(dāng)，未出現(xiàn)違規(guī)操作現(xiàn)象。項目基本完成預(yù)定目標，達到了預(yù)期效果，項目效益明顯。2019年度項目支出在保證學(xué)校正常運轉(zhuǎn)的前提下，足額支付設(shè)備設(shè)施、水電費、差旅費、房屋日常修繕等日常運轉(zhuǎn)費用，提高了人員支出，增強了教職工幸福感，年初預(yù)算績效目標基本完成。五、項目實施的經(jīng)驗、存在的問題和改進措施主要經(jīng)驗是我校在項目支出上嚴格履行了學(xué)校各項支出審批程序，確保支出專款專用、合理合規(guī)，以達到預(yù)期效果。我?？冃ы椖繉嵤┻^程中存在的主要問題：預(yù)算不夠精準。原因：年初預(yù)算編制過程中，未能充分了解單位內(nèi)各職能部門下一年度工作情況，致使預(yù)算不細致。改進措施：充分發(fā)揮學(xué)院內(nèi)各職能部門的作用，列舉各項所需，財務(wù)部門提供上一年度資金運作情況數(shù)據(jù)，盡量做到預(yù)算準確全面，合理安排資金，使用規(guī)范。加強預(yù)算管理，項目支出公開透明，接受各方監(jiān)督。強化績效評價結(jié)果的