《精選內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文三篇 》

1、精選內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文三篇精選內(nèi)部審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)范文三篇篇一20xx年，我鎮(zhèn)內(nèi)審在鎮(zhèn)黨委、政府的直接指導(dǎo)下，在xx審計(jì)局的關(guān)心指導(dǎo)下，堅(jiān)持以鄧小平理論、三個(gè)代表重要思想為指導(dǎo)，結(jié)實(shí)樹(shù)立科學(xué)開(kāi)展觀，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)?中華人民共和國(guó)審計(jì)法?和?審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定?等有關(guān)法律法規(guī)，堅(jiān)持“依法審計(jì)，效勞大局，圍繞中心，突出重點(diǎn)，求真務(wù)實(shí)的工作方針，遵守內(nèi)審職業(yè)道德，依法履行監(jiān)視職責(zé)，努力進(jìn)步工作質(zhì)量，為維護(hù)我鎮(zhèn)財(cái)經(jīng)秩序、促進(jìn)廉政建立、加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理等方面，起到了積極的作用，為xx社會(huì)經(jīng)濟(jì)安康開(kāi)展作出了應(yīng)有的奉獻(xiàn)。今年以來(lái)，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成了xx個(gè)工程審計(jì)，其中：財(cái)務(wù)收支審計(jì)x個(gè)、干部離任

2、審計(jì)x個(gè)、基建、工程工程審計(jì)x個(gè)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)審查審計(jì)x個(gè)?；貞浗衲暌詠?lái)的工作，主要做了以下幾個(gè)方面：1、按照年初工作方案，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)。為及時(shí)理解掌握各單位財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，加強(qiáng)檢查催促，鎮(zhèn)審計(jì)室于今年1-2月，對(duì)全鎮(zhèn)各村管理部門(mén)、鎮(zhèn)級(jí)公司、事業(yè)單位20xx年度財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)展了全面審計(jì)。這次審計(jì)，我們以財(cái)務(wù)制度和鎮(zhèn)政府有關(guān)文件為根據(jù)，一是檢查了各單位20xx年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性等情況，二是檢查了各單位執(zhí)行財(cái)務(wù)制度和政府有關(guān)規(guī)定的情況。詳細(xì)檢查了各單位有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)貼、有無(wú)出借集體資金，費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和原始憑證是否合規(guī)、合法，會(huì)計(jì)核算是否標(biāo)準(zhǔn)，年度收支有無(wú)虛估冒算，應(yīng)收賬款是

3、否及時(shí)收回，有否存在損失浪費(fèi)等情況。對(duì)財(cái)務(wù)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)與有關(guān)單位指導(dǎo)溝通，做到即知即改;對(duì)一些歷年遺留的問(wèn)題，要求單位制訂方案逐項(xiàng)處理。從今年一季度起，財(cái)務(wù)審計(jì)由經(jīng)管辦組織進(jìn)展季度互審，鎮(zhèn)審計(jì)室積極配合并一起參與財(cái)務(wù)互審。2、堅(jiān)持有離必審原那么，做好干部離任審計(jì)。離任審計(jì)是加強(qiáng)干部管理和監(jiān)視的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，是促進(jìn)黨風(fēng)廉政建立的一項(xiàng)重要制度，也是對(duì)指導(dǎo)干部在任期內(nèi)單位資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營(yíng)狀況和經(jīng)濟(jì)管理等情況進(jìn)展綜合性評(píng)價(jià)。通過(guò)離任審計(jì)，進(jìn)一步明確干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任，使離任者交得清楚，繼任者接得明白。在離任審計(jì)中，我們堅(jiān)持全面審計(jì)、重點(diǎn)突出、標(biāo)準(zhǔn)操作，審計(jì)結(jié)論和審計(jì)評(píng)價(jià)做到客觀公正。今年以來(lái)，鎮(zhèn)審

4、計(jì)室先后對(duì)xx鎮(zhèn)xx居委會(huì)主任、xx物業(yè)公司經(jīng)理、xx敬老院院長(zhǎng)、xx村委會(huì)主任、xx經(jīng)濟(jì)開(kāi)展經(jīng)理和xx村委會(huì)主任進(jìn)展了離任審計(jì)。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，實(shí)事求是地進(jìn)展披露，提出整改意見(jiàn)，并催促整改。3、加強(qiáng)工程結(jié)算監(jiān)視，搞好基建工程審價(jià)。開(kāi)展基建工程審價(jià)，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資管理，進(jìn)步資金使用效率，限度地節(jié)約建立資金，這是內(nèi)審工作的一項(xiàng)重要工作。近幾年來(lái)，隨著我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)不斷開(kāi)展和新農(nóng)村建立的不斷推進(jìn)，我鎮(zhèn)在根底設(shè)施和公益性事業(yè)方面加大了投入力度，鎮(zhèn)政府和集體投資工程不斷增加。在基建工程審價(jià)中，鎮(zhèn)審計(jì)室堅(jiān)持工程審價(jià)規(guī)定，踏勘現(xiàn)場(chǎng)、仔細(xì)測(cè)量，做好審價(jià)機(jī)構(gòu)與建立方、施工方的協(xié)調(diào)。對(duì)xx萬(wàn)元以上工程工程委

5、托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)直接審價(jià);對(duì)xx萬(wàn)元以下工程，鎮(zhèn)審計(jì)室借助審價(jià)機(jī)構(gòu)專(zhuān)業(yè)力量進(jìn)展審價(jià)，并要求審價(jià)機(jī)構(gòu)正確套用計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，做好準(zhǔn)確定價(jià)，積極維護(hù)集體利益。今年以來(lái)，鎮(zhèn)審計(jì)室共完成基建工程工程審價(jià)xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬(wàn)元，審定價(jià)為xx萬(wàn)元，核減工程造價(jià)xx萬(wàn)元，核減率為xx%。其中委托社會(huì)中介機(jī)構(gòu)外審工程xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬(wàn)元，審定價(jià)為xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元，核減率xx%;內(nèi)審工程xx個(gè)，送審價(jià)為xx萬(wàn)元，審定價(jià)為xx萬(wàn)元，核減金額xx萬(wàn)元，核減率為x%。4、認(rèn)真做好協(xié)調(diào)效勞，落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)20xx年下半年，xxxx審計(jì)局對(duì)我鎮(zhèn)進(jìn)展黨政干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)這次審計(jì)，發(fā)現(xiàn)我鎮(zhèn)在20xx和xx年年

6、兩年間，財(cái)務(wù)、財(cái)政收支上存在著一定問(wèn)題，根據(jù)xx審計(jì)局出具的?審計(jì)報(bào)告?中提出的有關(guān)整改事項(xiàng)，鎮(zhèn)黨委、政府極為重視，于20xx年12月24日召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議，研究部署審計(jì)整改。為了全面落實(shí)整改任務(wù)，根據(jù)擬定的整改分工，鎮(zhèn)審計(jì)室一方面及時(shí)理解、掌握有關(guān)單位審計(jì)整改情況，及時(shí)向鎮(zhèn)指導(dǎo)匯報(bào);另一方面對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出了整改建議，供他們參考，并催促這些單位按照要求逐條逐項(xiàng)地搞好整改。在各方的配合支持下，鎮(zhèn)審計(jì)室按時(shí)起草了?xx鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)整改情況報(bào)告?，經(jīng)鎮(zhèn)黨委政府指導(dǎo)審核后，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)上報(bào)了xx審計(jì)局。今年3月18日，經(jīng)xx審計(jì)組再次回訪檢查驗(yàn)收。對(duì)今年內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，在10月份也進(jìn)展了一次檢查

7、。5、依法履行經(jīng)審職責(zé)，加強(qiáng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)。工會(huì)經(jīng)費(fèi)的審查、審計(jì)是工會(huì)工作的重要組成部分。根據(jù)上級(jí)工會(huì)的工作要求，于今年2月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度經(jīng)費(fèi)決算和20xx年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)展了審查;5月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年度工會(huì)經(jīng)費(fèi)收支情況進(jìn)展同級(jí)審計(jì);7月，對(duì)鎮(zhèn)工會(huì)20xx年上半年經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)展了審查;8月，對(duì)5個(gè)基層工會(huì)20xx年的經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)展了審計(jì)。對(duì)工會(huì)經(jīng)費(fèi)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，我們都出具了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)。通過(guò)審計(jì)，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的使用和管理?；貞浗衲暌詠?lái)的工作，雖然獲得了一定成績(jī)，但對(duì)照上級(jí)和指導(dǎo)的要求還有不小的差距。由于人力有限，難以制訂詳細(xì)的審計(jì)方案，有些工作做得還不夠深化細(xì)致;由于缺乏基

8、建工程工程的審價(jià)知識(shí)，新農(nóng)村建立中一些內(nèi)審工程沒(méi)有經(jīng)過(guò)審價(jià)，不能及時(shí)完成;審計(jì)工作程度和審計(jì)質(zhì)量還有待于進(jìn)一步進(jìn)步。在今后的工作中，我們決心進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步自身素質(zhì);要堅(jiān)持邊干邊學(xué)，學(xué)用結(jié)合，認(rèn)真總結(jié)，查找缺乏，不斷進(jìn)步審計(jì)工作質(zhì)量和審計(jì)效率;要嚴(yán)格按照內(nèi)審工作要求，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)操作程序，堅(jiān)持依法審計(jì)，及時(shí)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。20xx年審計(jì)工作總體思路：進(jìn)一步加強(qiáng)政治理論和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷進(jìn)步審計(jì)人員綜合素質(zhì);緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，服從于、效勞于我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)建立，當(dāng)好指導(dǎo)的“眼睛，不斷加強(qiáng)監(jiān)視力度;搞好部門(mén)間的溝通和協(xié)調(diào)，有效開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)。審計(jì)工作要堅(jiān)持科學(xué)開(kāi)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持“全面審

9、計(jì)、突出重點(diǎn)的工作方針，繼續(xù)做好財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、基建工程審計(jì)，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)視，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理，努力進(jìn)步審計(jì)工作質(zhì)量，著力抓好審計(jì)整改落實(shí)。20xx年主要工作設(shè)想如下：1、繼續(xù)搞好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。重點(diǎn)審計(jì)指導(dǎo)干部任期內(nèi)各項(xiàng)指標(biāo)完成情況、財(cái)務(wù)收支、資產(chǎn)管理使用和保值增值情況，財(cái)務(wù)制度、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行情況，以及單位內(nèi)部控制制度的建立健全和執(zhí)行情況，客觀公正地進(jìn)展審計(jì)評(píng)價(jià)。2、繼續(xù)搞好財(cái)務(wù)審計(jì)。重點(diǎn)對(duì)各單位財(cái)務(wù)管理、資金使用、會(huì)計(jì)核算、支付手續(xù)、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)等情況的審核、監(jiān)視。通過(guò)審計(jì)，要進(jìn)一步促進(jìn)各單位自覺(jué)遵守財(cái)務(wù)制度，建立健全內(nèi)控制度，倡導(dǎo)節(jié)儉節(jié)約，促進(jìn)增收節(jié)支，防止損失浪費(fèi)。設(shè)想從20xx年

10、起，對(duì)所有單位進(jìn)展一次排摸，按照一定時(shí)間有方案地進(jìn)展輪流審計(jì)。3、繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)基建工程工程審計(jì)。20xx年，一要繼續(xù)做好每個(gè)工程工程的審計(jì)，協(xié)調(diào)好有關(guān)部門(mén)，實(shí)行監(jiān)視與效勞并舉的審計(jì)方式。二要繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行審價(jià)原那么，上門(mén)實(shí)地測(cè)量，積極維護(hù)集體利益。4、繼續(xù)做好審計(jì)整改、回訪工作。對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題和整改建議要及時(shí)通知到被審單位，加強(qiáng)催促力度，確保審計(jì)意見(jiàn)落到實(shí)處，務(wù)求獲得審計(jì)實(shí)效。此外，及時(shí)完成指導(dǎo)交辦的其他工作。篇二20xx年，青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，深化探究?jī)?nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法，充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)標(biāo)

11、準(zhǔn)管理方面獲得了較好的成效。一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織指導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織指導(dǎo)，20xx年以來(lái)，我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了?青田縣直部門(mén)單位及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)施行方案?，成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作指導(dǎo)小組，由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng)，組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng)，縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作指導(dǎo)小組，由單位紀(jì)委書(shū)記紀(jì)檢組長(zhǎng)任指導(dǎo)小組組長(zhǎng)，抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員，明確各單位“一把手為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人，實(shí)在加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織指導(dǎo)，全縣101

12、個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu)，并裝備了內(nèi)審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位，及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)小組成員，截止11月15日，共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制，不斷進(jìn)步內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為進(jìn)步全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階，從20xx年開(kāi)場(chǎng)，連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知，要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)結(jié)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班，邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和專(zhuān)家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)、內(nèi)

13、部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容，并深化講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧，對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的考慮與提煉，問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議，審計(jì)成果的利用，?浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定?等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次，獲得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人，初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。三年來(lái)，通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)理論，有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起，為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)理論與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員，工作經(jīng)歷與業(yè)務(wù)才能相對(duì)缺乏，開(kāi)展內(nèi)審工作，特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查

14、工作，為他們提供了一個(gè)難得的深化學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的時(shí)機(jī)，通過(guò)細(xì)致深化的自查、互查與重點(diǎn)檢查，查錯(cuò)糾弊，“互相挑刺，對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)視職能，加強(qiáng)內(nèi)控制度建立，標(biāo)準(zhǔn)財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為，構(gòu)建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目的。20xx年，我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的根底上，與縣紀(jì)委、縣委組織部結(jié)合出臺(tái)了?青田縣指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)視管理制度?，明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)視。今年上半年，我們

15、根據(jù)?制度?的要求，從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員，從2月15日開(kāi)場(chǎng)對(duì)全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的指導(dǎo)干部20xx年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)展了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查，共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元，管理不標(biāo)準(zhǔn)金額5752萬(wàn)元，發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后，為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要根據(jù)，在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。20xx年以來(lái)，通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查，共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)視，實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全

16、覆蓋的目的。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后，得到了縣指導(dǎo)的高度肯定，縣長(zhǎng)徐光文批示：“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真催促，確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒，就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策，實(shí)在加強(qiáng)各類(lèi)資金的標(biāo)準(zhǔn)化管理，促進(jìn)增收節(jié)支，降低行政本錢(qián)。四、積極宣傳內(nèi)部審計(jì)，各單位對(duì)內(nèi)審工作的重視程度不斷進(jìn)步。三年來(lái)，通過(guò)縣府辦發(fā)出培訓(xùn)通知，組織全縣內(nèi)審人員參加內(nèi)審后續(xù)教育，以及深化開(kāi)展指導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審和經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作，引起了全縣各部門(mén)和單位指導(dǎo)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的高度重視，各單位對(duì)內(nèi)審工作重要性的認(rèn)識(shí)不斷進(jìn)步，內(nèi)部審計(jì)的社會(huì)影響得到了進(jìn)一步擴(kuò)大。目前全縣所有一級(jí)預(yù)算單位全部建立了內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，并裝備專(zhuān)職或兼

17、職的內(nèi)審人員;對(duì)參加內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、住宿費(fèi)等費(fèi)用，各單位及縣會(huì)計(jì)核算中心都給予全額報(bào)銷(xiāo);對(duì)抽調(diào)參加經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)審計(jì)工作的內(nèi)審人員，各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)無(wú)條件滿足了審計(jì)部門(mén)的要求，并安排好抽調(diào)人員的工作銜接，內(nèi)部審計(jì)環(huán)境得到了進(jìn)一步優(yōu)化。篇三我市的內(nèi)部審計(jì)工作在市委、市政府和省審計(jì)廳的正確指導(dǎo)下，在各內(nèi)審單位指導(dǎo)的重視支持下，嚴(yán)密?chē)@我市現(xiàn)代化濱湖大城市建立這個(gè)中心，進(jìn)一步拓展工作思路，積極推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)工作從以真實(shí)性、合規(guī)性為主的財(cái)務(wù)審計(jì)向財(cái)務(wù)審計(jì)與管理審計(jì)并重的轉(zhuǎn)型，把內(nèi)審工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)放在促進(jìn)開(kāi)展、促進(jìn)管理、促進(jìn)進(jìn)步效益，強(qiáng)化內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)上，開(kāi)展了各種形式的內(nèi)部審計(jì)

18、監(jiān)視工作，獲得了明顯的成績(jī)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全市215家內(nèi)審機(jī)構(gòu)共完成審計(jì)工程6819項(xiàng)，查出損失浪費(fèi)2488萬(wàn)元，增加效益13008萬(wàn)元，提出建議意見(jiàn)被采納1386條。內(nèi)部審計(jì)工作已成為部門(mén)和單位內(nèi)部嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、加強(qiáng)內(nèi)控管理、維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、促進(jìn)黨風(fēng)廉政建立的一個(gè)重要手段，為效勞合肥經(jīng)濟(jì)跨越式開(kāi)展、構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了積極的作用。一、堅(jiān)持“圍繞中心、效勞大局，積極開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)嚴(yán)密?chē)@本部門(mén)、本單位的中心工作，以促進(jìn)加強(qiáng)單位內(nèi)部管理和控制、進(jìn)步經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點(diǎn)，積極進(jìn)展工作重點(diǎn)“轉(zhuǎn)型，認(rèn)真開(kāi)展審計(jì)工作。一是積極開(kāi)展內(nèi)控制度評(píng)審和制度建立工作。全市內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)利用對(duì)本單位、本

19、企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理流程以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點(diǎn)比較熟悉的優(yōu)勢(shì)，20xx年共開(kāi)展了206項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評(píng)審工作。其中合肥供電公司組織開(kāi)展了對(duì)市公司的固定資產(chǎn)管理，對(duì)三縣公司的貨幣資金、物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理施行了內(nèi)控評(píng)價(jià)。按照內(nèi)控評(píng)價(jià)體系指標(biāo)進(jìn)展了打分，針對(duì)貨幣資金和物資管理存在著比較大的風(fēng)險(xiǎn)，提出了加強(qiáng)管理的6條意見(jiàn)，并專(zhuān)題向公司指導(dǎo)提交了綜合審計(jì)報(bào)告。市公安局為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)建立工程開(kāi)工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)，制定了?關(guān)于調(diào)整建立工程開(kāi)工決算審計(jì)費(fèi)收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?合公通20xx18號(hào)文件，強(qiáng)化了內(nèi)部建立工程的資金、開(kāi)工決算的審計(jì)監(jiān)視和管理，進(jìn)步了建立工程資金效益，發(fā)揮了制度保障作用。

20、合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照?合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)檢查施行方法?、?合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行審計(jì)稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程?等制度加強(qiáng)內(nèi)部管理并優(yōu)化操作流程，進(jìn)一步明確任務(wù)分工，界定每個(gè)環(huán)節(jié)崗位責(zé)任，讓稽核人員各履其職、各負(fù)其責(zé)，促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的進(jìn)步。合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部公布的?衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)規(guī)定?，成立了獨(dú)立的內(nèi)審室，裝備了兩名專(zhuān)職內(nèi)審人員，加強(qiáng)了對(duì)醫(yī)療收費(fèi)、一次性耗材收費(fèi)等工作的監(jiān)視檢查，制定了?二院內(nèi)審工作職責(zé)細(xì)那么?等制度，使內(nèi)審工作有法可依、有章可循，成效顯著。二是突出建立工程審計(jì)。為了節(jié)約建立資金，全市各內(nèi)審機(jī)構(gòu)都針對(duì)本單位的建立熱點(diǎn)，積極地開(kāi)展建立工程審計(jì)。據(jù)不完全統(tǒng)

21、計(jì)，到12月底，內(nèi)審機(jī)構(gòu)已審計(jì)建立工程5906個(gè)。合肥電信分公司審計(jì)部2008年繼續(xù)嚴(yán)把審計(jì)質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格按照省公司的要求，對(duì)具備條件的工程工程做到100%審計(jì)，截止到11月底統(tǒng)計(jì)，共審計(jì)認(rèn)定通信工程工程4299項(xiàng)，工程送審總金額11308.72萬(wàn)元，審減406.84萬(wàn)元。建筑安裝工程66項(xiàng)，送審金額309.24萬(wàn)元，審減45.88萬(wàn)元。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程233個(gè)，送審金額1593.79萬(wàn)元，審減額243.66萬(wàn)元，審減率15%;合肥市建立投資控股集團(tuán)接審工程121個(gè)，涉及工程86項(xiàng)，送審金額64080.3萬(wàn)元，部分已審定工程的核減率達(dá)20%;合肥市公安局審計(jì)處施行

22、工程開(kāi)工決算審計(jì)68項(xiàng)，送審金額4690.5萬(wàn)元，審減額839.8萬(wàn)元，審減率17.9%。通過(guò)對(duì)基建工程工程的審計(jì)，有效地防止了建立工程工程高估冒算行為，保證了工程工程質(zhì)量，節(jié)約了建立資金，發(fā)揮了內(nèi)部審計(jì)監(jiān)視與效勞的功能。三是繼續(xù)完善財(cái)務(wù)收支審計(jì)。全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)了對(duì)財(cái)務(wù)收支真實(shí)性和合法性的檢查監(jiān)視，累計(jì)完成財(cái)務(wù)收支審計(jì)214項(xiàng)，促進(jìn)了各單位財(cái)務(wù)管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化。合肥新站試驗(yàn)區(qū)財(cái)政局對(duì)政府采購(gòu)環(huán)節(jié)，注意嚴(yán)格把關(guān)，竭力提升采購(gòu)資金節(jié)約效率，強(qiáng)化對(duì)政府采購(gòu)的監(jiān)管。截至20xx年10月份，全區(qū)自行采購(gòu)預(yù)算0.1082億元，實(shí)際支付0.0809億元，節(jié)約資金273萬(wàn)元，資金節(jié)約率高達(dá)25.23%。廬陽(yáng)

23、區(qū)大楊鎮(zhèn)對(duì)鎮(zhèn)吳郢社居委、五里拐社居委、夾塘社居委、草塘社居委、龍王社居委、高橋社居委、照山社居委、王墩社居委、大楊村、十張村、謝崗村、崗西村、水庫(kù)村計(jì)13個(gè)村居2008年1-6月份財(cái)務(wù)收支情況進(jìn)展了審計(jì)。市公路局對(duì)所屬11個(gè)單位2007年財(cái)務(wù)收支進(jìn)展了全面審計(jì)，審計(jì)面為100%，通過(guò)審計(jì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題36個(gè)，提出審計(jì)意見(jiàn)38條，所審工程均下發(fā)了審計(jì)意見(jiàn)書(shū)，并進(jìn)展跟蹤落實(shí)。四是大力開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全市內(nèi)審機(jī)構(gòu)已對(duì)196個(gè)縣以下指導(dǎo)干部和企業(yè)指導(dǎo)人員開(kāi)展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)審計(jì)，強(qiáng)化了指導(dǎo)干部和企業(yè)指導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識(shí)、自我約束意識(shí)，促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建立。如市郵政局2008年以財(cái)務(wù)收支審計(jì)為

24、根底、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為重點(diǎn)，施行了對(duì)蜀山區(qū)局局長(zhǎng)、包河區(qū)局局長(zhǎng)的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，努力做到三個(gè)結(jié)合，即經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與財(cái)務(wù)收支審計(jì)相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與廉政工作相結(jié)合;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合。市建委、市民政局、市教育局、市衛(wèi)生局、市園林局、瑤海區(qū)、廬陽(yáng)區(qū)大楊鎮(zhèn)、百大集團(tuán)、四方集團(tuán)、市公路局、蜀山區(qū)教育局等單位，也積極開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，實(shí)在使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)成為正確評(píng)價(jià)被審計(jì)人員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、人事部門(mén)考核任用干部、紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)抓黨風(fēng)廉政建立的重要根據(jù)。五是加強(qiáng)合同管理工作。安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審計(jì)部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益，嚴(yán)格按照合同法規(guī)定，對(duì)企業(yè)涉外的所有協(xié)議、合同進(jìn)展認(rèn)真審核、嚴(yán)

25、格把關(guān)，全年共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同342份，金額達(dá)8690.90萬(wàn)元，無(wú)違約合同發(fā)生，很好的躲避了合同風(fēng)險(xiǎn)。安徽氯堿法規(guī)審計(jì)部截至20xx年11月底共審核集團(tuán)、錦邦等5個(gè)公司的合同1742份，合同進(jìn)展報(bào)告259份。合肥市建立投資控股集團(tuán)嚴(yán)格按照?集團(tuán)公司合同管理暫行方法?標(biāo)準(zhǔn)合同的訂立、審查，從維護(hù)公司利益角度出發(fā)，修改不合法不合規(guī)之處，防止?jié)撛陲L(fēng)險(xiǎn)，全年共審查合同300余份，較好地履行了風(fēng)險(xiǎn)控制職能。二、突出效勞理念，努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會(huì)建立合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)在市審計(jì)局的指導(dǎo)下，在各內(nèi)審協(xié)會(huì)會(huì)員單位和理事的共同參與下，在市審計(jì)局機(jī)關(guān)各部門(mén)的大力支持和配合下，認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù)，全面施行協(xié)會(huì)年初制定的

26、工作方針和方案，突出重點(diǎn)，講務(wù)實(shí)效，充分發(fā)揮好橋梁紐帶作用，實(shí)在履行好管理、協(xié)調(diào)、效勞、交流職責(zé)。一年來(lái)，市內(nèi)審協(xié)會(huì)以效勞為理念，主要做了以下工作。一是推進(jìn)內(nèi)部審計(jì)職業(yè)化建立。第一，抓好內(nèi)審人員繼續(xù)教育和培訓(xùn)工作，促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化程度的進(jìn)步。根據(jù)安徽省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)和合肥市內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)2008年工作要點(diǎn)的要求，圍繞省市審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展的“審計(jì)質(zhì)量年活動(dòng)，組織了一系列活動(dòng)，進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)行為，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展。20xx年5月，市內(nèi)審協(xié)會(huì)舉辦了一期全市內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量管理培訓(xùn)班，全市各單位內(nèi)部審計(jì)人員參學(xué)的積極性非常高，共有260余人參加了培訓(xùn)，創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最。開(kāi)班時(shí)，市審計(jì)局吳利林局長(zhǎng)親臨

27、致辭，對(duì)參學(xué)人員是一個(gè)極大的鼓舞。培訓(xùn)班聘請(qǐng)了安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)老師和省審計(jì)廳的審計(jì)專(zhuān)家授課，系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計(jì)工程質(zhì)量管理、內(nèi)部審計(jì)文書(shū)標(biāo)準(zhǔn)化，審計(jì)信息化等內(nèi)容，為進(jìn)步全市內(nèi)審人員的專(zhuān)業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，建立健全內(nèi)部審計(jì)制度，促進(jìn)全市內(nèi)審工作的標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、科學(xué)化和職業(yè)化程度起到了積極的作用。第二，繼續(xù)做好cia考試的宣傳、報(bào)名工作。cia是國(guó)際內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)家的標(biāo)志，是進(jìn)步內(nèi)審人員素質(zhì)的一條重要途徑。市內(nèi)審協(xié)會(huì)為組織宣傳、報(bào)名工作投入了很大精力，20xx年共組織了30人參加考試。二是開(kāi)展優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)工程評(píng)比和內(nèi)部審計(jì)理論研討。為進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作發(fā)展，合肥市內(nèi)審協(xié)會(huì)積極組織全市各內(nèi)部審計(jì)單位積

28、極參加省內(nèi)部審計(jì)師協(xié)會(huì)組織開(kāi)展的2006-2007年以來(lái)全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)工程的評(píng)選，以及20xx年?風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)在審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用?和?內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制與管理?兩個(gè)課題的理論研討。合肥供電公司審計(jì)部組織施行的“固定資產(chǎn)內(nèi)控管理審計(jì)工程被評(píng)為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計(jì)工程一等獎(jiǎng)并獲通報(bào)表彰，合肥供電公司楊曉榮、李國(guó)勛撰寫(xiě)的?風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)與企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的互相應(yīng)用?和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書(shū)、蔣四寶撰寫(xiě)的?試論商業(yè)銀行如何加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)質(zhì)量控制?等8篇論文獲獎(jiǎng)并通報(bào)表彰，其中二等獎(jiǎng)1篇，三等獎(jiǎng)2篇，優(yōu)秀獎(jiǎng)5篇。三是組織推薦參加全省20xx年至20xx年內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者和為紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年合肥市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰活動(dòng)。根據(jù)省審計(jì)廳?關(guān)于做好全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)表彰會(huì)議準(zhǔn)備工作的通知?皖審發(fā)200774號(hào)要求，為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)歷，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建立和內(nèi)部審計(jì)事業(yè)開(kāi)展，市內(nèi)審協(xié)會(huì)組織推薦了20xx年至20xx年全市內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者，參加全省內(nèi)部審計(jì)工作先進(jìn)評(píng)選活動(dòng)。合肥百大集團(tuán)審計(jì)部等8個(gè)單位榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)單位，合肥市建立投資控股集團(tuán)法律審計(jì)部朱曉娟等9位同志榮獲全省內(nèi)部審計(jì)先進(jìn)工作者。在紀(jì)念改革開(kāi)放30周年暨審計(jì)機(jī)關(guān)成立25周年全市審計(jì)系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評(píng)選表彰