四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院

1、四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院2016年部門決算編制說(shuō)明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院是四川省人民政府批準(zhǔn)成立的公辦高職院校，是國(guó)家示范（骨干）高職院校中唯一的郵電類高職院校和中國(guó)西部第一所獨(dú)立設(shè)置的郵電通信類高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。學(xué)校以實(shí)施?？茖哟蔚母叩嚷殬I(yè)技術(shù)教育為主。學(xué)校全日制在校生規(guī)模4000余人，教職員工200余名。（二）2016年重點(diǎn)工作完成情況。1、頂層設(shè)計(jì)，實(shí)施創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃按照教育行政管理部門的要求，學(xué)校制定創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃執(zhí)行方案，圍繞四川省優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、高端成長(zhǎng)型產(chǎn)業(yè)和新興先導(dǎo)性服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)四川經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的需求，服務(wù)信息通信業(yè)、郵政業(yè)的

2、發(fā)展需求，明確21項(xiàng)創(chuàng)新行動(dòng)計(jì)劃任務(wù)，促進(jìn)學(xué)校內(nèi)涵建設(shè)水平、人才培養(yǎng)質(zhì)量、服務(wù)行業(yè)企業(yè)、服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的能力顯著提升。向省教育廳申報(bào)3個(gè)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)，1個(gè)虛擬仿真實(shí)訓(xùn)中心，2個(gè)專業(yè)學(xué)徒制建設(shè)項(xiàng)目，2門創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)課程群建設(shè)。 2、聚焦專業(yè)，抓好專業(yè)建設(shè)工作按照要求，繼續(xù)推進(jìn)通信技術(shù)、移動(dòng)通信技術(shù)、市場(chǎng)營(yíng)銷和光纖通信4個(gè)專業(yè)省級(jí)重點(diǎn)專業(yè)建設(shè)工作；根據(jù)教育部公布的新專業(yè)目錄，完成了2017年擬招生專業(yè)申報(bào)，新申報(bào)建筑智能化工程技術(shù)、城市軌道交通通信信號(hào)技術(shù)2個(gè)專業(yè)。緊跟國(guó)家教育信息化要求，推進(jìn)人才培養(yǎng)模式改革創(chuàng)新，完成學(xué)校新一代在線教育平臺(tái)數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)的建設(shè)與上線工作；基于數(shù)字化學(xué)習(xí)平臺(tái)的在

3、線課程資源建設(shè)全面展開，本年度完成12門在線開放課程建設(shè)、2門雙創(chuàng)課程建設(shè)、5個(gè)重點(diǎn)專業(yè)教學(xué)資源庫(kù)建設(shè)；開展“混合式教學(xué)”改革項(xiàng)目，以光傳輸系統(tǒng)組建維護(hù)與管理課程為試點(diǎn)，以信息化手段推進(jìn)人才培養(yǎng)方式改革創(chuàng)新。3、以人為本，助力學(xué)生成長(zhǎng)發(fā)展以人才培養(yǎng)為重點(diǎn)，大力推行綜合素質(zhì)教育，開展紀(jì)念五四運(yùn)動(dòng)97周年“匯聚青春力量、傳遞五四精神”為主題的大型文藝晚會(huì)、 “愛國(guó)傳承”專題征文活動(dòng)等愛國(guó)主義教育活動(dòng)；構(gòu)建良好的校園文化氛圍，舉辦了電子基礎(chǔ)知識(shí)講座、吉他培訓(xùn)、“互聯(lián)網(wǎng)+”知識(shí)、預(yù)防艾滋病、通訊與生活、校園安全知識(shí)、川郵青年大講堂等70余場(chǎng)講座，成功舉辦了“崢嶸歲月、相約甲子”慶祝建校60周年暨201

4、7新年晚會(huì)；建立每月“溝通.發(fā)展院長(zhǎng)有約早餐會(huì)”制度，通過(guò)院長(zhǎng)發(fā)出邀請(qǐng)，學(xué)生代表參與早餐會(huì)，像學(xué)校建言獻(xiàn)策，進(jìn)一步做好學(xué)生服務(wù)工作。 4、發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，精準(zhǔn)扶貧對(duì)口幫扶學(xué)校發(fā)揮服務(wù)支撐優(yōu)勢(shì)，與青川縣喬莊鎮(zhèn)茶樹村對(duì)接，派出駐村干部1名，深入開展精準(zhǔn)扶貧對(duì)口幫扶。 2016年，學(xué)校相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)先后2次帶隊(duì)前往青川縣喬莊鎮(zhèn)茶樹村調(diào)研并看望慰問(wèn)結(jié)對(duì)幫扶貧困戶；2016年4月，學(xué)校為當(dāng)?shù)刎毨嗄耆?0人舉辦教育培訓(xùn)班裝維施工崗前培訓(xùn)，合計(jì)投入36萬(wàn)元，直接解決15人就業(yè)問(wèn)題；2016年7月，學(xué)校組織16名優(yōu)秀學(xué)生參加暑期“三下鄉(xiāng)”到9家青川籍民營(yíng)企業(yè)開展為期1個(gè)月的社會(huì)實(shí)踐，得到了青川縣團(tuán)委、經(jīng)信局和各企業(yè)的一

5、致好評(píng)；2016年12月，響應(yīng)四川省委教育工委關(guān)于開展“走基層、送溫暖”活動(dòng)要求，學(xué)校為茶樹村貧困戶捐贈(zèng)棉被、棉衣67套。二、部門概況學(xué)校無(wú)下屬二級(jí)單位。三、收支決算總體情況2016年學(xué)校本年收入合計(jì)9302.82萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入6772.85萬(wàn)元，占72.8%；事業(yè)收入2374.92萬(wàn)元，占25.53%；經(jīng)營(yíng)收入70.27萬(wàn)元，占0.76%；其他收入84.78萬(wàn)元，占0.91%。2016年本年收入合計(jì)交2015年增加2325.56萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是2015年財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)計(jì)入2016年當(dāng)年收入，以及2016年事業(yè)收入增加。2016年學(xué)院本年支出合計(jì)8688.75萬(wàn)元，其中：基本支

6、出3319.66萬(wàn)元，占38.21%；項(xiàng)目支出5298.82萬(wàn)元，占60.98%；經(jīng)營(yíng)支出70.27萬(wàn)元，占0.81%。2016年本年支出合計(jì)較2015年減少715.52萬(wàn)元，變動(dòng)的主要原因是2016年實(shí)驗(yàn)室建設(shè)項(xiàng)目政府采購(gòu)資金結(jié)轉(zhuǎn)。四、財(cái)政撥款收支決算情況學(xué)院2016年度財(cái)政撥款收支總決算6773.85萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收入減少352.44萬(wàn)元，下降4.95%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況學(xué)校2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5897.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1228.1

7、8萬(wàn)元，下降17.24%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況學(xué)校2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5897.1萬(wàn)元，主要用于以下方面:教育支出5660.46萬(wàn)元，占95.99%；社會(huì)保障和就業(yè)支出6.96萬(wàn)元，占0.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出106.59萬(wàn)元，占1.81%；住房保障支出123.09萬(wàn)元，占2.08%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為5659.46萬(wàn)元，完成預(yù)算86.59%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因

8、是政府采購(gòu)項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為5.12元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為1.84元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為106.59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。4.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）:2016年決算數(shù)為123.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況學(xué)校2016年一般公共預(yù)

9、算財(cái)政撥款基本支出1904.15萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)1687.39萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)216.76萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 金額單位：萬(wàn)元科目名稱金額科目名稱金額科目名稱金額工資福利支出1,552.75商品和服務(wù)支出216.77其他資本性支出 基本工資512.77 辦公費(fèi)25.00 房屋建筑物

10、購(gòu)建 津貼補(bǔ)貼35.99 印刷費(fèi)10.00 辦公設(shè)備購(gòu)置 獎(jiǎng)金 咨詢費(fèi)2.00 專用設(shè)備購(gòu)置 其他社會(huì)保障繳費(fèi)131.53 手續(xù)費(fèi) 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 伙食補(bǔ)助費(fèi) 水費(fèi)26.53 大型修繕 績(jī)效工資635.59 電費(fèi)48.47 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)236.87 郵電費(fèi)8.00 物資儲(chǔ)備 職業(yè)年金繳費(fèi) 取暖費(fèi) 土地補(bǔ)償 其他工資福利支出 物業(yè)管理費(fèi) 安置補(bǔ)助對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助134.64 差旅費(fèi)5.00 地上附著物和青苗補(bǔ)償 離休費(fèi) 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 拆遷補(bǔ)償 退休費(fèi) 維修(護(hù))費(fèi) 公務(wù)用車購(gòu)置 退職（役）費(fèi) 租賃費(fèi) 其他交通工具購(gòu)置 撫恤金 會(huì)議費(fèi)5.00 產(chǎn)權(quán)參股

11、 生活補(bǔ)助 培訓(xùn)費(fèi)10.00 其他資本性支出 救濟(jì)費(fèi) 公務(wù)接待費(fèi)對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 醫(yī)療費(fèi) 專用材料費(fèi) 企業(yè)政策性補(bǔ)貼 助學(xué)金11.55 被裝購(gòu)置費(fèi) 事業(yè)單位補(bǔ)貼 獎(jiǎng)勵(lì)金 專用燃料費(fèi) 財(cái)政貼息 生產(chǎn)補(bǔ)貼 勞務(wù)費(fèi)30.00 其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼 住房公積金123.09 委托業(yè)務(wù)費(fèi)債務(wù)利息支出 提租補(bǔ)貼 工會(huì)經(jīng)費(fèi)23.69 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 購(gòu)房補(bǔ)貼 福利費(fèi)15.38 國(guó)外債務(wù)付息 采暖補(bǔ)貼 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他支出 物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼 其他交通費(fèi)用 贈(zèng)與 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出 稅金及附加費(fèi)用1.81 其他商品和服務(wù)支出5.88小計(jì)1,687.39小計(jì)216.76七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情

12、況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明學(xué)校2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年增加6.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)90.74%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算與2015年決算持平；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加6.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算與2015年決算數(shù)持平。增加的主要原因

13、是2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)其他資金安排較2015年有所減少。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算12萬(wàn)元，占85.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬(wàn)元，占14.29%。具體情況如下：1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12萬(wàn)元,其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬(wàn)元，越野車0輛、金額0萬(wàn)

14、元，載客汽車0輛、金額0萬(wàn)元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車5輛，其中：轎車4輛、越野車0輛、載客汽車0輛，垃圾車1輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12萬(wàn)元。主要用于日常教學(xué)、院校交流、學(xué)生活動(dòng)等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。3.公務(wù)接待費(fèi)2016年公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待13批次，約250人，共計(jì)支出2萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：院校交流、校企合作、中美合作項(xiàng)目、單獨(dú)招生等工作所發(fā)生費(fèi)用。八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況學(xué)校2016年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)

15、費(fèi)支出情況2016年度，學(xué)校無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。（二）政府采購(gòu)支出情況2016年度，學(xué)校政府采購(gòu)支出總額2418.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1399.78萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出810.91萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出208.07萬(wàn)元。主要用于實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、辦公設(shè)備購(gòu)置、學(xué)生食堂改造物業(yè)服務(wù)費(fèi)等。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況截至2016年12月31日，學(xué)校公有車輛5輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車4輛，垃圾車1輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備3臺(tái)套，單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1套。（四）預(yù)算績(jī)效情況按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目

16、標(biāo)25個(gè)，涉及財(cái)政資金3755.86萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到100%。十、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 2.事業(yè)收入：指學(xué)校開展教學(xué)活動(dòng)取得的收入。如學(xué)費(fèi)收入、住宿費(fèi)收入、委托培訓(xùn)費(fèi)等。3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如房屋租賃收入等。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要包括利息收入及其他不需要上繳財(cái)政零星雜項(xiàng)收入。 5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（

17、事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 7. 教育（類）職業(yè)教育（款）中專教育（項(xiàng)）：指為發(fā)展中職教育事業(yè)而發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。8. 教育（類）職業(yè)教育（款）高等職業(yè)教育（項(xiàng)）：指為發(fā)展高職教育事業(yè)而發(fā)生的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。9. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指對(duì)在畢業(yè)年度有就業(yè)創(chuàng)業(yè)意愿并積極求職創(chuàng)業(yè)的低保家庭、殘疾及獲得國(guó)家助學(xué)貸款的高校畢業(yè)生給予的補(bǔ)貼。10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：指對(duì)在畢業(yè)年度的低保家庭、

18、殘疾及獲得國(guó)家助學(xué)貸款的高校畢業(yè)生給予的補(bǔ)貼。11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指單位為職工繳納的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。12. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。13.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。14.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。15.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。16.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)