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文檔簡介
1、水利建設項目檔案工作的監(jiān)管與檔案專項驗收要求錢淑儀2016年5月 水利建設項目檔案工作是建設項目檔案工作的一個重要部分,由于水利工程與民生、安全有重大關切,其建設和管理中形成的檔案對工程安全運行、支撐管理有著非常重要的意義,應按照國家有關要求對水利建設項目檔案工作進行監(jiān)管和驗收,確保水利建設項目檔案的完整、準確、系統。 主要內容: 一、水利建設項目檔案工作的監(jiān)管要求 二、水利建設項目檔案工作專項驗收要求 一、水利建設項目檔案工作的監(jiān)管要求 依據: 中共中央辦公廳、國務院辦公廳關于加強和改 進新形勢下檔案工作的意見 廣東省委辦公廳、廣東省政府辦公廳關于加強 和改進新形勢下我省檔案工作的意見 省檔
2、案局與省重點項目工作領導小組辦公室粵檔 發(fā)201561號文關于加強廣東省重大建設項 目檔案工作監(jiān)管的通知 (一)建立水利建設項目檔案工作的監(jiān)管機制 水利建設項目檔案工作的機制,就是在體制和制度的框架下,保障水利建設項目檔案工作能達到預期目標的運行模式、激勵機制和約束機制。換言之,就是以一定的運行模式把水利建設項目檔案工作的監(jiān)管主體與被監(jiān)管主體聯系起來,協同運作。 1.有關各方的職責組織機制 各級檔案行政管理部門要加強對本地區(qū)水利建設項目檔案工作的指導和監(jiān)管,做到提前介入,做好過程跟蹤服務,并嚴格按照轉發(fā)國家檔案局國家發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)的通知(粵檔發(fā)200632號)中關于重大建設項目檔案驗
3、收的相關規(guī)定開展驗收工作。 各級投資主管部門及有關主管部門要支持和配合檔案部門加強監(jiān)管工作,適時參與中間檢查和檔案專項驗收工作,同時應將當年重點建設項目計劃抄送同級檔案局。 各級水利行業(yè)管理部門、水利項目主管部門應當加強對項目檔案工作的監(jiān)督、中間檢查和指導,按要求督促水利系統項目單位做好備案登記、驗收等工作,參加或組織水利建設項目檔案專項驗收。 2. 同步管理運行機制 第一個同步:項目開工時,項目建設單位必須根據國家有關水利建設項目檔案管理規(guī)定和標準,制定適應本項目實際的項目檔案管理制度,并對所有參建單位的工程技術人員和檔案人員進行檔案工作交底。 第二個同步:凡屬省重大水利建設項目,建設單位在
4、開工6個月內要編制重大建設項目檔案工作規(guī)劃并向省檔案局報送廣東省重大建設項目檔案管理登記表,同時抄送省水利廳政務服務中心,建設期間每年年底報送一次;由省水利廳主持驗收的非省重點水利建設項目,同時向省水利廳政務服務中心和屬地檔案行政主管部門報送登記表。 第三個同步:項目建設過程中,項目建設單位要定期組織開展項目檔案形成質量及安全保管情況檢查。 3. 檔案專項驗收倒逼機制 貫徹“未經檔案驗收或檔案驗收不合格的項目,不得進行或通過項目的竣工驗收”的規(guī)定。 省重點水利建設項目的檔案專項驗收由省檔案局組織,其他水利建設項目檔案專項驗收的組織按粵水辦200860號文件的規(guī)定執(zhí)行。 4. 設立“金冊獎”激勵
5、機制 “金冊獎”的申報條件:除項目檔案驗收評分要達 到95分(其中“案卷質量”得分不低于57分)以上 外,2015年起的新開工項目,必須滿足以下條件: (1)重大建設項目檔案工作與項目建設同步開展。 (2)重大建設項目檔案專項驗收在項目試運行(生產)之后兩年內完成。 (3)重大建設項目檔案信息化能達到實際應用程度。 (二)水利建設項目檔案工作的監(jiān)管流程 1. 按照廣東省重大建設項目檔案工作監(jiān)管流程開展 監(jiān)管流程由內部監(jiān)管與外部監(jiān)管兩部分構成,內外部相結合實現流程監(jiān)管的目標。 (1)內部監(jiān)管:以建設單位為主體,在建設的三個階段分六個關鍵節(jié)點進行監(jiān)管。 第一個階段:建設初期 節(jié)點一:建設單位應根據
6、項目檔案工作需要,明確檔案工作分管領導和部門,建立檔案管理機構。 節(jié)點二:建設單位應配備適應工作需要的檔案人員,建立健全項目檔案管理制度,組織對項目參建各單位有關人員進行檔案業(yè)務培訓。 第二個階段:施工階段 節(jié)點三:項目開工后,建設單位應組織各參建單位進行檔案工作交底;制定重大建設項目檔案工作規(guī)劃,并于開工6個月內填報廣東省重大建設項目檔案管理登記表。 節(jié)點四:建設單位應聯合監(jiān)理單位定期開展項目檔案工作階段檢查。其中,工程進行到一定階段時,建設單位可申請檔案行政管理部門和上級主管部門進行階段檢查。 第三個階段:竣工階段 節(jié)點五:建設單位應在項目交工驗收時同 步驗收檔案;并應在項目試運行(生產)
7、 之后兩年內(最遲在項目竣工驗收前3個月 內)申請項目檔案專項驗收。 節(jié)點六:如檔案專項驗收未通過,建設單 位應在限期內完成整改,并重新申請項目 檔案專項驗收。 達到內部監(jiān)管效果的抓手: 建立并保持檔案管理網絡穩(wěn)定; 開展宣貫、培訓、學習; 把項目檔案工作有關要求納入招標和合同條款; 建立檢查、評比制度。 (2)外部監(jiān)管:以檔案行政管理部門或行 業(yè)主管部門為主體,在建設的三個階段分 五個關鍵節(jié)點進行監(jiān)管。 第一個階段:建設初期 節(jié)點一:根據項目建設單位需要,檔案行 政管理部門或項目主管部門協助和指導項 目建設單位建立檔案管理制度、開展檔案 業(yè)務培訓。 第二個階段:施工階段 節(jié)點二:督促項目建設
8、單位在項目開工6個月內填報廣東省重大建設項目檔案管理登記表,同時附送重大建設項目檔案工作規(guī)劃。 節(jié)點三:檔案行政管理部門組織開展項目檔案行政執(zhí)法檢查;或根據建設單位的申請,聯合有關主管部門進行階段檢查,并出具重大建設項目檔案檢查整改通知書。 第三個階段:竣工階段 節(jié)點四:檔案行政管理部門會同有關主管部門組織項目檔案專項驗收。如果通過驗收,檔案行政管理部門正式印發(fā)重大建設項目檔案專項驗收意見;如果達不到驗收標準,檔案行政管理部門核發(fā)整改通知。 節(jié)點五:檔案行政管理部門會同有關主管部門對未通過檔案專項驗收、限期整改的項目檔案進行復查。復查后仍不合格的,不得進行竣工驗收,并對項目建設單位(法人)通報
9、批評。 有關工作文件編寫、表格填寫的要求見粵檔發(fā)201561號關于加強廣東省重大建設項目檔案工作監(jiān)管的通知附件2至10,重大建設項目檔案工作規(guī)劃編制大綱、廣東省重大建設項目檔案管理登記表、重大建設項目檔案階段檢查申請、重大建設項目檔案驗收申請報告編寫大綱、重大建設項目檔案驗收申請報告編寫大綱等。 二、水利建設項目檔案工作專項驗收要求 法規(guī)政策依據: 1廣東省檔案條例廣東省檔案條例 2重大建設項目檔案驗收辦法重大建設項目檔案驗收辦法 3轉發(fā)國家檔案局國家發(fā)展和改革轉發(fā)國家檔案局國家發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)重大建設項目檔案驗收委員會關于印發(fā)重大建設項目檔案驗收辦法的通知辦法的通知 (一)省重點水利
10、項目檔案的驗收要求 按省檔案局和省發(fā)改革委聯合轉發(fā)國家檔案局 國家發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)重大建設項目檔案驗收辦法的通知(檔發(fā)20062號) (粵檔發(fā)200632號)的有關要求。 1. 適用范圍: 列入省國民經濟與社會發(fā)展五年規(guī)劃和年度重點建設項目計劃的省級財政投資項目。 2. 原則: (1)未經檔案驗收或檔案驗收不合格的項目,不得進行或通過項目的竣工驗收。 (2)無論最后是否組織竣工驗收,均要進行檔案專項驗收。 時間要求: 項目檔案驗收應在項目試運行(生產)之后兩年內(最遲在項目竣工驗收前3個月內)。 3. 省重點水利建設項目檔案驗收的組織 由省檔案局組織;也可以由省檔案局委托省水利廳政務中
11、心和項目所在地的市檔案行政管理部門組織,驗收結果報省檔案局備案。 4. 驗收申請 項目建設單位(法人)向項目檔案驗收組織單位提出檔案驗收申請時,應提交: 檔案驗收申請報告 重大建設項目檔案驗收申請表 廣東省重大建設項目檔案驗收評分表 5. 評價方法 原則上采用廣東省重大建設項目檔案驗收評分表。 得分95為優(yōu)秀; 90得分95為優(yōu)良; 85得分90為良好; 75得分85為合格; 得分75為不合格。 6. 項目檔案工作的獎懲 對項目檔案驗收綜合評分達到優(yōu)良和優(yōu)秀的建設項目,建設單位(法人)或主管部門應根據檔案法、廣東省檔案條例的有關條款予以獎勵。 項目檔案驗收綜合評分達到優(yōu)秀且“案卷質量”單項總分
12、不低于57分的省以上重大建設項目,可以獲得由廣東省檔案局頒發(fā)的“廣東省重大建設項目檔案金冊獎”榮譽證書。2015年起的新開工項目,必須滿足以下條件:(1)重大建設項目檔案工作與項目建設同步開展。此項以項目建設單位在重大建設項目檔案驗收時提供的廣東省重大建設項目檔案管理登記表、重大建設項目檔案工作規(guī)劃、檔案機構建立文件、檔案人員配備文件和檔案制度的制發(fā)時間,以及項目建設期間的各種會議文件為依據。項目開工后6個月內建設單位沒有對項目檔案工作提出過要求的不能申報“金冊獎”。(2)重大建設項目檔案專項驗收在項目試運行(生產)之后兩年內完成。此項以項目建設單位給項目檔案驗收組織單位的申報材料為依據。(3
13、)重大建設項目檔案信息化能達到實際應用程度。此項以項目檔案驗收組現場檢查以及驗收評分記錄為依據。 項目檔案驗收不合格的項目,由項目檔案驗收組提出整改意見,要求項目建設單位(法人)于項目竣工驗收前對存在的問題限期整改,并進行復查。復查后仍不合格的,不得進行竣工驗收,并由項目檔案驗收組提請有關部門對項目建設單位(法人)通報批評。造成檔案損失的,依法追究有關單位及人員的責任。 7. 驗收程序和方法 (1)自評申報 (2)組織驗收(以召開項目檔案驗收會議的形式進行) (3)結果通知驗收會議程序:a.會議主持人介紹參加會議的領導和有關人員;b.驗收組長宣布檔案驗收組成員名單;c.項目建設單位(法人)匯報
14、項目建設概況、項目檔案工作情況; d.監(jiān)理單位匯報項目檔案質量的審核情況;e.項目檔案驗收組檢查項目檔案及檔案管理情況;f.項目檔案驗收組對項目檔案質量進行綜合評價;g.項目檔案驗收組形成并宣布項目檔案驗收意見;h.有關單位負責人講話。 8. 標準理解與掌握 廣東省重大建設項目檔案驗收評分表總分100分,由三部分組成:組織管理、案卷質量、檔案安全。第一部分:組織管理11 制度體制(4分)(1)建立了項目檔案工作各項規(guī)章制度(2分)主要抽查項目建設單位提供的有關規(guī)章制度。(2)建立了行之有效的項目檔案工作的管理體制和工作程序(1分)一看項目建設單位提供的相關文件材料;二看整個項目檔案工作的實際情
15、況。(3)形成了項目檔案管理網絡(1分)一看建立檔案管理網絡的相關文件材料;二看開展檔案管理網絡活動的相關材料。12 同步開展(5分) (1)項目建設單位(法人)對項目檔案工作實行統一管理,對本單位各部門和設計、施工、監(jiān)理等參建單位進行有效的監(jiān)督指導(2分) 一看相關文件材料;二看實際效果。(2)自覺接受有關部門對項目檔案工作的檢查監(jiān)督和指導,對檢查中發(fā)現的問題能及時整改(1分)根據相關部門平時對該項目檔案工作的接觸和了解來評定。(3)按規(guī)定及時填報國家重點建設檔案管理登記表(1分)根據檔案行政管理部門掌握的實際情況來評定。(4)做到項目檔案工作與項目建設同步進行(1分)一看項目檔案工作開展的
16、時間;二看項目建設單位和監(jiān)理單位工作計劃和安排;三看單位工程交工驗收記錄;四看申報項目檔案驗收的時間。 13 責任考核(4分)(1)項目檔案工作實行領導負責制(0.5分)一看項目相關領導的崗位責任制;二看解決檔案工作實際問題的事例。(2)確定了負責檔案工作的部門及領導(0.5分)一看項目相關部門及領導的崗位責任制;二看相關部門形成的有關文件材料。(3)實行了各部門和有關人員檔案工作責任制(1分) 一看項目相關部門及人員的崗位責任制;二看相關部門形成的有關文件材料。(4)并采取了有效的考核措施(2分)看相關部門形成的有關文件材料,如年度考核記錄、總結、通報等。 14 人員配備(4分) (1)配備
17、了適應工作需要的檔案管理人員(2分) 一看相關的文件材料,二看被檢查項目檔案工作的完成情況。 (2)檔案管理人員經過檔案專業(yè)崗位培訓(2分) 主要看建設單位和監(jiān)理單位提供的相關人員培訓證書。 15 合同管理(5分)(1)項目文件材料的收集、整理和歸檔納入合同管理(1分) 抽查建設單位與設計、監(jiān)理、施工單位簽訂的合同文本。(2)要求明確(2分)抽查建設單位與設計、監(jiān)理、施工單位簽訂的合同文本。一看建設單位的合同要求,二看建設單位的結算規(guī)定,三看各參建單位文件材料歸檔情況。 16 辦公設備(4分)(1)保證檔案工作所需經費(2分) 一看相關的文件或記錄,二看項目檔案工作的條件。(2)配備了計算機(
18、0.5分)、復印機及聲像器材等必備的辦公設備(1分),且性能優(yōu)良(0.5分),滿足工作需要。 現場檢查。 17 信息化(4分) 采用先進信息技術,實現項目檔案管理的信息化。重點從基礎設施(1分)、資源建設(2分)、應用效果(1分)三方面考核。其中,全套項目檔案同時編制有紙質和電子目錄的0.5分;全套檔案目錄和竣工圖已數字化的1.5分;全套項目檔案(施工原始記錄除外)已數字化的得2分。 看建設單位匯報演示,現場檢查。 第二部分:案卷質量 211齊全完整(1 5分) 按照國家重大檔案建設項目文件歸檔范圍和保管期限表所列內容,參考各行業(yè)歸檔范圍的規(guī)定,重要文件歸檔無遺漏。每缺1份竣工圖紙(含修改通知
19、單)或征地圖、重要合同、協議書等重要文件,扣0.5分,其余應歸檔文件少一份扣0.1分。按照抽查的實際情況打分 212真實準確(10分) (1)所有歸檔文件材料真實,內容準確,簽署手續(xù)完備。若歸檔材料不真實或內容不準確、簽署手續(xù)不完備,弄虛作假,每發(fā)現一處扣0.5分。重點抽查各種施工記錄、結算材料、進場材料質量證明文件和會議紀要等的簽署手續(xù)。 (2)竣工圖編制準確,修改到位,簽署手續(xù)完備,能真實反映項目竣工時的實際情況。若竣工圖內容與施工圖設計、設計變更、洽商、材料變更,施工及質檢記錄不相符的,每發(fā)現一處扣0.5分。重點抽查竣工圖修改是否到位,簽署手續(xù)是否完備。 213耐久有效(10分) (1)
20、歸檔紙質材料字跡清楚,圖樣清晰,頁面整潔,格式規(guī)范,符合耐久要求(8分)。一看紙張質量,有無破損或易破損;二看字跡材料,有無鉛筆、圓珠筆等易退色筆跡;三看有無不應復印歸檔但實際歸復印件,或雖然可歸復印件但復印質量差。 (2)錄音、錄像文件應保證載體的有效性(1分)。 主要檢查歸檔的錄音帶、錄像帶有無變質,能否正常播放。 (3)長期存儲的電子文件使用不可擦除型光盤(1分)。主要檢查歸檔光盤的型號,數據是否可讀。 221 排列系統(3分) 分類清楚,組卷合理,排列系統、有序。項目檔案案卷與卷內文件的排列符合國家或專業(yè)主管部門的有關標準規(guī)范。 一看整個項目的案卷排列是否科學合理(一般按照項目建設的階
21、段先后進行排列);二看每一階段案卷排列是否科學合理(一般綜合性內容在前,專業(yè)(題)性內容在后);三看卷內文件排列是否科學合理(一般按問題時間排列,保持文件之間的有機聯系)。222 封面脊背(1分)格式規(guī)范統一,字跡清晰美觀,填寫完整準確??捶饷?、脊背的格式及內容填寫。223案卷題名(4分)案卷題名規(guī)范,簡明扼要,能準確揭示卷內文件材料的主要內容和特征。重點看能否準確揭示卷內文件內容和特征,其次看表達是否規(guī)范和簡明扼要。224卷內目錄(4分)卷內目錄與卷內文件材料實物相符,無錯漏;著錄格式符合規(guī)范要求,字跡清晰。若重要文件卷內目錄有錯漏,每發(fā)現一條扣0.1分。一看著錄內容是否準確,二看文件條目有
22、無遺漏;三看著錄格式是否規(guī)范(如補充題名)。225卷內備考(1分)卷內備考表要標明卷內文件的件數、頁數。不同載體文件的數量,說明組卷情況,如立卷人,檢查人,立卷時間等。一看有無標明卷內文件的件數、頁數(這對單件裝訂的案卷尤其重要),二看有關人員簽字是否完備。226紙張折疊(1分)案卷內不同幅面的科技文件材料要折疊或裱貼為統一幅面,破損的要先修復。幅面一般采用國際標準a4型或國家通用16開型。圖樣折疊時標題欄露在右下角?,F場抽查。227案卷裝訂(1分)文字材料可采用整卷裝訂與單份文件裝訂兩種形式;圖紙可不裝訂,但同一項目應統一。整卷裝訂的案卷要整齊、牢固,單份文件裝訂的案卷要在卷內每份文件首頁右
23、上方加蓋、填寫檔號章。整卷裝訂和單件裝訂分別抽查。(三)檔案安全31 用房設施(5分) 檔案庫房與閱覽、辦公用房分開(2分)。檔案庫房配置有防火(0.5分)、防盜(0.5分)、防水(0.5分)、防有害生物(0.5分)和溫濕度調控(1分)等設施?,F場檢查。一看檔案用房,二看各種設施。32 檔案裝具(3分)檔案柜架、卷盒、卷皮等檔案裝具符合標準要求。按照有關標準對照檢查。33 安全措施(2分)采取有效措施保證檔案實體和信息安全。一看相關制度、規(guī)定(如庫房管理制度、保密制度、借閱利用制度、計算機網絡管理規(guī)定),二看實際效果。 (二)非省重點水利項目檔案的驗收要求 按粵水辦200665號文件有關要求。
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