非煤礦山專項(xiàng)檢查實(shí)施方案

1、礦山安全生產(chǎn)隱患檢查整治實(shí)施方案一、工作目標(biāo)（一）全面排查安全隱患。 通過自查和組織專家排查，對(duì)我礦山逐一 進(jìn)行全面檢查，查清各類安全隱患和重大危險(xiǎn)源，已取得安全生產(chǎn)許可證 等基本情況。（二）深化隱患治理。對(duì)排查出的安全隱患和重大危險(xiǎn)源逐一要落實(shí) 責(zé)任和資金，進(jìn)行整治，切實(shí)改善礦山安全生產(chǎn)條件，提高安全保障能力。（三）落實(shí)安全責(zé)任。進(jìn)一步落實(shí)礦山安全主體責(zé)任和部門安全責(zé)任， 切實(shí)加強(qiáng)監(jiān)管，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)，切實(shí)落實(shí)法定代表人作為第 責(zé)任人的安全生產(chǎn)責(zé)任制。二、檢查工作安排（一）節(jié)后恢復(fù)生產(chǎn)礦山的安全檢查。 春節(jié)后露天礦山由安監(jiān)局組織 驗(yàn)收合格后開工。（二）安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查。 礦山要按照

2、非煤礦山安全監(jiān)管工作指南 中列出的有關(guān)地下礦山、逐一對(duì)照認(rèn)真開展自查自糾。（三）汛期前準(zhǔn)備工作檢查。 汛期前，礦山對(duì)礦山企業(yè)開展一次礦山防 汛和汛期應(yīng)急救援預(yù)案演練情況檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患，要采取有效措 施立即整改，及時(shí)消除；暫時(shí)不能整改的，要嚴(yán)密進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)重特大隱患未進(jìn)行有效監(jiān)控和治理的。三、檢查工作重點(diǎn)（一）節(jié)后恢復(fù)生產(chǎn)檢查工作要重點(diǎn)檢查臺(tái)階、邊坡浮石、邊坡穩(wěn)定性及鏟裝運(yùn)輸設(shè)備等。（二）汛期前準(zhǔn)備工作檢查重點(diǎn)是防汛物資準(zhǔn)備情況、汛期應(yīng)急救援預(yù) 案編制情況、汛期值班人員和值班制度落實(shí)情況。四、檢查方法（一）企業(yè)全面開展自查自糾。我礦山都要發(fā)動(dòng)職工群眾并組織精干力量，對(duì)各工作崗位安全生產(chǎn)情

3、況進(jìn)行全面自查，不留死角。對(duì)排查的安 全隱患，要進(jìn)行全面分析，根據(jù)危險(xiǎn)程度確定和劃分隱患等級(jí)，建立隱患 檔案，制定整改措施，落實(shí)責(zé)任單位和責(zé)任人，加大投入，及時(shí)整改到位。（二）全面檢查和了解礦山企業(yè)自查自糾情況。對(duì)安全隱患多的，并做好隱患排查治理工作。（三）要針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，確定重點(diǎn)監(jiān)控隱患，落實(shí)責(zé)任人和 整改期限，督促指導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行治理。五、有關(guān)要求（一）提高認(rèn)識(shí)，落實(shí)責(zé)任。 開展礦山安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治工作是深入 開展“安全生產(chǎn)基層基礎(chǔ)深化年”活動(dòng)的重要舉措，務(wù)必切實(shí)抓緊抓好。 要高度重視，加強(qiáng)督促檢查；分管負(fù)責(zé)同志要履行職責(zé)，深入一線開展督 查；礦山主要負(fù)責(zé)人要親自抓、負(fù)總責(zé)，組織開展好

4、自查自糾工作。（二）精心組織，務(wù)求實(shí)效。 要結(jié)合實(shí)際，制定切實(shí)可行的檢查工作 方案，周密安排，細(xì)化任務(wù)，落實(shí)責(zé)任。落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任作為重中 之重，加大安全投入，強(qiáng)化安全管理，提升安全生產(chǎn)條件。（三）協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，綜合治理。 要建立健全部門聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，強(qiáng)化聯(lián) 合執(zhí)法，形成工作合力，提高檢查工作的執(zhí)行力。（四）督促整改，建立檔案。 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患和問題，要立即進(jìn)行整改；暫時(shí)不能整改的，要制定并落實(shí)防范措施，限期整改，跟蹤落實(shí)。 對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)建立檔案，明確排查治理責(zé)任人，對(duì)監(jiān)管不到位、 隱患排查治理責(zé)任不落實(shí)、重大隱患治理不力導(dǎo)致事故發(fā)生的人，要嚴(yán)肅 追究責(zé)任。附件1非煤礦山各相關(guān)檢

5、查表金屬非金屬露天礦山安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查一、安全管理檢查金屬非金屬露天礦山安全管理檢查表序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢 查 結(jié) 果執(zhí)法 建 議1依法辦礦依法立項(xiàng)審批，履行 建設(shè)項(xiàng)目審批、核準(zhǔn) 或備案手續(xù)礦山安 全法實(shí)施 條例第6 條查建設(shè)項(xiàng)目 審批、核準(zhǔn)或 者備案文件B類可行性研究階段，由 具有資質(zhì)的安全評(píng)價(jià) 機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全預(yù)評(píng)價(jià)非煤礦 礦山建設(shè) 項(xiàng)目安全 設(shè)施設(shè)計(jì) 審查與竣 工驗(yàn)收辦 法第8條查是否有安 全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào) 告書及其備 案文件B類初步設(shè)計(jì)應(yīng)按規(guī)定編 制安全專篇；安全設(shè) 施的設(shè)計(jì)應(yīng)由具有資非煤礦 礦山建設(shè) 項(xiàng)目安全查安全設(shè)施 設(shè)計(jì)審查合 格及設(shè)計(jì)修B類序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依

6、據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢 查 結(jié) 果執(zhí)法 建 議質(zhì)的設(shè)計(jì)單位承擔(dān)， 并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理部門審查同意；有 重大變更的，應(yīng)經(jīng)原 設(shè)計(jì)單位同意，并報(bào) 原審查部門審查同意設(shè)施設(shè)計(jì) 審查與竣 工驗(yàn)收辦 法第3、5、14、 15、 21 條改的有關(guān)文 件、資料安全設(shè)施應(yīng)由具有相 應(yīng)資質(zhì)的施工單位施 工非煤礦 礦山建設(shè) 項(xiàng)目安全 設(shè)施設(shè)計(jì) 審查與竣 工驗(yàn)收辦 法第22 條查施工單位 資質(zhì)證明材 料及監(jiān)理工 作總結(jié)B類投入生產(chǎn)或使用前， 由具有資質(zhì)的安全評(píng) 價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全驗(yàn)收 評(píng)價(jià)非煤礦 礦山建設(shè) 項(xiàng)目安全 設(shè)施設(shè)計(jì) 審查與竣 工驗(yàn)收辦 法第8條查是否有安 全驗(yàn)收評(píng)價(jià) 報(bào)告書及其 備案文件B類建設(shè)項(xiàng)目竣工投入

7、生 產(chǎn)或者使用前，必須 依照有關(guān)法律、行政 法規(guī)的規(guī)定對(duì)安全設(shè) 施進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合 格后，方可投入生產(chǎn) 和使用安全生 產(chǎn)法第27 條查是否有安 全驗(yàn)收批復(fù) 文件資料B類序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢 查 結(jié) 果執(zhí)法 建 議2證照齊全具有采礦許可證、安 全牛產(chǎn)許可證，工商 營(yíng)業(yè)執(zhí)照、民用爆炸 物品使用許可證安全生 產(chǎn)許可證 條例第2 條查各證照有 無(wú)及其有效 性A類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù) 責(zé)人、安全管理人員 安全資格證、各類特 種作業(yè)人員的資格證 書礦山安 全法第26、27 條，安全生 產(chǎn)法第20條、23條查各證照有 無(wú)及其有效 性B類3規(guī)章制度礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健 全行政領(lǐng)導(dǎo)崗位安全

8、生丿責(zé)任制、職冃匕機(jī) 構(gòu)安全生產(chǎn)責(zé)任制、 崗位人員的安全生產(chǎn) 責(zé)任制安全生 產(chǎn)許可證 條例第28 條金屬非 金屬礦山 安全規(guī)程 第條查制度建立 及落實(shí)情況C類礦山企業(yè)應(yīng)建立健全 安全活動(dòng)日制度、安 全目標(biāo)管理制度、安 全獎(jiǎng)懲制度、安全技 術(shù)審批制度、危險(xiǎn)源 監(jiān)控和安全隱患排查 制度、安全檢查制度、 安全教育培訓(xùn)制度、 安全辦公會(huì)議制度、 安全費(fèi)用提取制度金屬非 金屬礦山 安全規(guī)程 第條國(guó)務(wù)院 關(guān)于進(jìn)一 步加強(qiáng)安 全生產(chǎn)工 作的決定第13條查制度制定 及落實(shí)情況C類序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢 查 結(jié) 果執(zhí)法 建 議礦山企業(yè)應(yīng)建立爆破 作業(yè)規(guī)程及爆破說明 書、裝運(yùn)作業(yè)規(guī)程、 主要

9、機(jī)械設(shè)備（鉆車、 挖掘機(jī)、裝載機(jī)、鑿 巖機(jī)、排水泵等）操 作規(guī)程綜合因素查制度制定 及落實(shí)情況C類4管理機(jī)構(gòu)應(yīng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理 機(jī)構(gòu)或者配備專職安 全生產(chǎn)管理人員安全生 產(chǎn)法第19 條查安全機(jī)構(gòu) 和管理人員 有無(wú)狀況C類安全生產(chǎn)管理人員應(yīng) 由有關(guān)主管部門對(duì)其 安全牛產(chǎn)知識(shí)和管理 能力考核合格后方可 任職安全生 產(chǎn)法第20 條查資格證書 有無(wú)C類5基本圖紙礦山必須具備：地形 地質(zhì)圖、采剝工程年 末圖、防排水系統(tǒng)及 排水設(shè)備布置圖金屬非 金屬礦山 安全規(guī)程 第條查看各圖紙 有無(wú)及其時(shí) 效性C類礦山所具備的各種圖 紙經(jīng)礦山企業(yè)技術(shù)負(fù) 責(zé)人審查，并根據(jù)礦 井發(fā)展情況和采掘活 動(dòng)及時(shí)修改、填繪金屬非 金

10、屬礦山 安全規(guī)程 第條查看圖紙，詢 問礦山負(fù)責(zé) 人生產(chǎn)現(xiàn)狀， 并與圖紙進(jìn) 行對(duì)比C類6教育培訓(xùn)新進(jìn)礦職工，接受安 全教育、培訓(xùn)的時(shí)間 不得少于40小時(shí)，經(jīng) 考試合格后，方可上礦山安 全法實(shí)施 條例第35 條查企業(yè)培訓(xùn) 計(jì)劃、記錄， 隨機(jī)抽查詢 問礦工C類序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢 查 結(jié) 果執(zhí)法 建 議崗作業(yè)所有生產(chǎn)作業(yè)人員， 每年接受在職安全教 育、培訓(xùn)的時(shí)間不少 于2 0小時(shí)礦山安 全法實(shí)施 條例第35 條查企業(yè)培訓(xùn) 計(jì)劃及培訓(xùn) 記錄C類礦山特種作業(yè)人員必 須按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定 經(jīng)專門的安全作業(yè)培 訓(xùn)，取得特種作業(yè)操 作資格證書，方可上 崗安全生 產(chǎn)法第23 條查特種作業(yè)

11、現(xiàn)場(chǎng)持證上 崗情況C類7安全投入礦山企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)、足額提取安全費(fèi)用，并按規(guī)定使用。在年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告中，企業(yè)應(yīng)當(dāng)披露安全費(fèi)用提取和使用具體情況高危行 業(yè)企業(yè)安 全生產(chǎn)費(fèi) 用財(cái)務(wù)管 理暫行辦 法第22 條查是否提取 及提取標(biāo)準(zhǔn)， 以及使用情 況C類礦山企業(yè)應(yīng)按有關(guān)規(guī)定足額存儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)抵押金企業(yè)安 全生產(chǎn)風(fēng) 險(xiǎn)抵押金 管理暫行查是否提取 及提取標(biāo)準(zhǔn) 是否符合規(guī) 疋C類序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢 查 結(jié) 果執(zhí)法 建 議辦法第5條8隱患排查與處理礦山安全牛產(chǎn)管理人 員應(yīng)當(dāng)根據(jù)本單位的 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，對(duì)安 全生產(chǎn)狀況進(jìn)行經(jīng)常 性檢杳；對(duì)檢杳中發(fā) 現(xiàn)的安全問題，應(yīng)當(dāng) 立即處理；不能處理 的，

12、應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告本 單位有關(guān)負(fù)責(zé)人。檢 查及處理情況應(yīng)當(dāng)記 錄在案安全生 產(chǎn)法第38 條查安全檢查 記錄、隱患排 查處理記錄C類對(duì)重大危險(xiǎn)源應(yīng)當(dāng)?shù)?記建檔，進(jìn)行定期檢 測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控，并 制定應(yīng)急預(yù)案，告知 從業(yè)人員和相關(guān)人員 在緊急情況下應(yīng)當(dāng)采 取的應(yīng)急措施安全生 產(chǎn)法第33 條查重大危險(xiǎn) 源檔案及處 理情況C類9應(yīng)急救援生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)根 據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本單 位的危險(xiǎn)源狀況、危 險(xiǎn)性分析情況和可能 發(fā)生的事故特點(diǎn)，制 定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案生產(chǎn)安 全事故應(yīng) 急預(yù)案管 理辦法第7條查應(yīng)急預(yù)案 有無(wú)及完整 情況C類序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢 查 結(jié) 果執(zhí)法 建 議礦

13、山企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織專 家對(duì)本單位編制的應(yīng) 急預(yù)案進(jìn)行評(píng)審。評(píng) 審應(yīng)當(dāng)形成書面紀(jì)要 并附有專家名單生產(chǎn)安 全事故應(yīng) 急預(yù)案管 理辦法第14條查評(píng)審紀(jì)要C類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位應(yīng)當(dāng)制 定本單位的應(yīng)急預(yù)案 演練計(jì)劃，根據(jù)本單 位的事故預(yù)防重點(diǎn)， 每年至少組織一次綜 合應(yīng)急預(yù)案演練或者 專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練， 每半年至少組織一次 現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練生產(chǎn)安 全事故應(yīng) 急預(yù)案管 理辦法第26條查應(yīng)急預(yù)案 演練計(jì)劃和 執(zhí)行情況C類10事故處理事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)按 照負(fù)責(zé)事故調(diào)查的人 民政府的批復(fù)，對(duì)本 單位負(fù)有事故責(zé)任的 人員進(jìn)行處理生產(chǎn)安 全事故報(bào) 告和調(diào)查 處理?xiàng)l例第32條查負(fù)有事故 責(zé)任的人員 處理情況E類事故發(fā)生單位應(yīng)當(dāng)認(rèn) 真吸取事故教訓(xùn)，落 實(shí)防范和整改措施， 防止事故再次發(fā)生生產(chǎn)安 全事故報(bào) 告和調(diào)查 處理?xiàng)l例查落實(shí)防范措施和整改措施的情況C類序號(hào)檢杳內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)或依據(jù)法規(guī)依據(jù)檢查方法檢 查 結(jié) 果執(zhí)法 建 議第33條礦山企業(yè)應(yīng)向從業(yè)人詢問作業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場(chǎng)所安全生員對(duì)作業(yè)場(chǎng)和工作崗位存在的危產(chǎn)法第37所危險(xiǎn)有害C類險(xiǎn)因素、防范措施以條因素是否知及事