【經(jīng)營(yíng)管理】公司采購(gòu)管理辦法4

1、-1資科搜索網(wǎng)o722.cn公司采購(gòu)管理辦法第一條請(qǐng)購(gòu)單1請(qǐng)購(gòu)應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算，并參考庫(kù)存情形開立請(qǐng)購(gòu)單，逐 項(xiàng)注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求fi期及注意事項(xiàng)，經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級(jí) 呈核并編號(hào)，最后送采購(gòu)部門。2來(lái)源與需用fi期相同的物品材料，可以一單多品方式 提岀請(qǐng)購(gòu)。3特殊情況需按緊急請(qǐng)購(gòu)辦理時(shí)，可在“請(qǐng)購(gòu)單”“備注”欄注明原因，以 急件遞送。4庶務(wù)用品由物管部門按每丿實(shí)際耗用狀況，并考慮庫(kù)存條件，填具“請(qǐng)購(gòu) 單”辦理請(qǐng)購(gòu)。5.以下總務(wù)性物品可免開清單，而以“總務(wù)用品中請(qǐng)單”委托總務(wù)部門 辦理，例如：賀奠用物品。招待用品。書報(bào)、名片、文具、報(bào)表等，以及小額采購(gòu)的材 料。

2、 第二條批準(zhǔn)權(quán)限請(qǐng)購(gòu)批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下。 第三條采購(gòu)規(guī)定1 內(nèi)購(gòu)由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理，外購(gòu)由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理, 英進(jìn)口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。采購(gòu)重要材料應(yīng)由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應(yīng)商或代理商議 價(jià)。對(duì)于專項(xiàng)用料，必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門i辦助辦理采購(gòu)。2采購(gòu) 部門應(yīng)按材料使用及采購(gòu)特性，選擇最冇利的方式進(jìn)行采購(gòu)。比如：（1）集屮計(jì)劃采購(gòu): 對(duì)具冇共同性的材料，應(yīng)集屮計(jì)劃辦理采購(gòu)。經(jīng)核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購(gòu)部門捉出請(qǐng) 購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部門定期集屮辦理。（2）長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu)：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料，采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商，議-1資科搜索網(wǎng)o722.cn定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格，報(bào)批后通知各

3、請(qǐng)購(gòu)部門按需捉出請(qǐng)購(gòu)。3采購(gòu)部門應(yīng)按采購(gòu)地區(qū)、材 料特性及市場(chǎng)供需狀況，分類劃定材料采購(gòu)作業(yè)期限，并通知各冇關(guān)部門。 第四條國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)1 價(jià)格（1）采購(gòu)人員接“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”后應(yīng)按請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng) 的緩急，并參考市場(chǎng)行情、過(guò)去采購(gòu)記錄或廠方提供的報(bào)價(jià)，精選三家以上供應(yīng)商進(jìn)行 價(jià)格對(duì)比。（2）如果報(bào)價(jià)規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)單位的要求略有不同或?qū)俅闷罚少?gòu)人員應(yīng)檢附 有關(guān)資料并于“請(qǐng)購(gòu)單”上予以注明，報(bào)經(jīng)主管核簽，并轉(zhuǎn)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意 見。（3）屬于慣例超交者（比如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量），采購(gòu)人員應(yīng)在議價(jià)后，在請(qǐng) 購(gòu)單“詢價(jià)記錄欄”中注明，報(bào)主管核簽。（4）對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料，經(jīng)辦人員應(yīng)深入整 理分析，并

4、以電話等方式向廠方議價(jià)。（5）采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門緊急采購(gòu)口頭要求后, 主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購(gòu)單后，按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 2呈批（1）詢價(jià)完成后采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，擬定“訂購(gòu) 廠商”、“交貨期限”與“報(bào)價(jià)有效期限”，經(jīng)主管核批，并按采購(gòu)審批權(quán)限呈批。（2） 采購(gòu)審批權(quán)限：（參閱附表2）3訂購(gòu)（1）采購(gòu)經(jīng)辦人員接到己經(jīng)審批的“請(qǐng)購(gòu)單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購(gòu)單”，并以 電話確定交貨fi期，要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)”及“包裝方式”。（2）分批交貨時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”上加蓋“分批交貨”章以便識(shí)別。（3）采 購(gòu)人員使用暫借款采購(gòu)

5、時(shí)，應(yīng)在“請(qǐng)購(gòu)單”加蓋“暫借款采購(gòu)”章，以便識(shí)別。4進(jìn)度 控制（1）國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門可分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段，依靠“采購(gòu)進(jìn)度控制表”控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。（2）采購(gòu)人員未能按既定進(jìn)度完成采購(gòu)時(shí)，應(yīng)填制“采購(gòu)交貨延遲情況 表”，并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門，與請(qǐng)購(gòu) 部門共同擬定處理對(duì)策。5.單據(jù)整理及付款（1）來(lái)貨收到以后，物管部門應(yīng)將“請(qǐng)購(gòu)單” 連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”（其免填“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”部分，應(yīng)于收料單加蓋“免填材 料檢驗(yàn)報(bào)告表”章）送采購(gòu)部門與發(fā)票核對(duì)。確認(rèn)無(wú)誤后，送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于 結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料，“請(qǐng)購(gòu)單（內(nèi)購(gòu)）”屮的會(huì)計(jì)聯(lián)須

6、于第一批收 料后送會(huì)計(jì)部門。（2）內(nèi)購(gòu)材料須待試用檢驗(yàn)者，其訂冇合約部分，按合約規(guī)定辦理付 款，未訂合約部分，按釆購(gòu)部門報(bào)批的付款條件辦理付款。（3）短交，待補(bǔ)足者，請(qǐng)購(gòu) 部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。（4）超交，應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實(shí)收數(shù)量付款, 否則仍按原訂貨數(shù)付款。 第五條國(guó)外采購(gòu)作業(yè)1 價(jià)格（1）外購(gòu)部門按照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”需求急緩加以 整理，依據(jù)供應(yīng)商報(bào)價(jià)，并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄，以電話（傳真）方式向三家 以上供應(yīng)商詢價(jià)。特殊情形（比如獨(dú)家制造或代理等原因）下除外，但應(yīng)于“請(qǐng)購(gòu)單（外 購(gòu)）”注明。在此基礎(chǔ)上進(jìn)行比價(jià)、分析、議價(jià)。（2）請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購(gòu)部 門應(yīng)附上

7、各供應(yīng)商所報(bào)的材料主要規(guī)范并簽注意見，再轉(zhuǎn)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。2呈批（1）比 價(jià)、議價(jià)完成后，由外購(gòu)部門填具“請(qǐng)購(gòu)單”，擬定“訂購(gòu)廠家”、“預(yù)定裝運(yùn)日期” 等，連同廠方報(bào)價(jià)，送請(qǐng)購(gòu)部門按采購(gòu)審批程序報(bào)批。（2）核決權(quán)限采購(gòu)金額在8000 元以下者由經(jīng)理核決。采購(gòu)金額超過(guò)8000元者由總經(jīng)理核決。（3）采購(gòu)項(xiàng)目經(jīng)審批后又發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額等變更，請(qǐng)購(gòu)部門須按新的情況所要求程序重新報(bào)批。但若更 改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時(shí)仍按原程序報(bào)批。3.訂購(gòu)（1） “請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”經(jīng) 報(bào)批轉(zhuǎn)回外購(gòu)部門后，即向供應(yīng)商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。（2）如需與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合 約，外購(gòu)部門應(yīng)將簽呈和代擬的長(zhǎng)期合約書，按采購(gòu)審批程序報(bào)批后辦理。4進(jìn)度控制（1）外購(gòu)部門依照“請(qǐng)購(gòu)單（外購(gòu)）”及“采購(gòu)控制表”控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。（2）外購(gòu)部門在每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開具“進(jìn)度異常反應(yīng)單”，記明異常原因 及處理對(duì)策，據(jù)以修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。（3）外購(gòu)部門一旦發(fā)現(xiàn)外購(gòu)“裝船h期” 冇延誤時(shí)，即應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)商聯(lián)系催交，并開立“進(jìn)度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處 理對(duì)策，通知請(qǐng)購(gòu)部門，并按請(qǐng)購(gòu)部門意見辦理。 第六條價(jià)格品質(zhì)復(fù)核1 價(jià)格復(fù)核（1）采購(gòu)部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場(chǎng)行情，建 立供應(yīng)商資料，作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。（2）采購(gòu)部門應(yīng)對(duì)企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所 列重要材料提供由場(chǎng)行情資料，作為材料存量管制及核決價(jià)格的