41審核檢查表

1、審核部門：總經理、管代 審核員： 吳榮審核檢查表審核日期：2007-7-31審核耍素審核內容現(xiàn)場審核記錄不符合4總要求與領導交談了解公司質量體系的過程及其相互關系，如何實現(xiàn)及控制這些過程4.2.1是否按要求制定了體系文件文件要求4.2.2是否制定了質量手冊，內容是否明確了體系范圍？是否對程序進行了質量手冊引用？是否包括對體系各過程及其相互關系的描述？檢查手冊內容。5管理承諾公司如何確保體系的建立、實施并持續(xù)改進其有效性5.2以顧客為公司通過哪些途徑確保顧客要求得到確定并予以滿足屮心5.3質量方針公司制定的方針是什么，如何理解？與公司的發(fā)展宗旨是否-致？如何傳達到全體員工，如何進行評審？5.4.

2、1是否在相關部門制定了質量冃標，如何保證質量冃標的實現(xiàn)？質最目標5.4.2質量體公司是否對質量體系的建立進行了策劃，體系變更時如何保持體系的系策劃5.5.1職責利權限完整性？公司是否明確規(guī)定了各部門及崗位的職責和權限？審核檢查表審核部門：總經理、管代審核員：吳榮審核日期：2007-7-31審核耍索審核內容現(xiàn)場市核記錄不符合5.5.2管理者代表是否指定了管理者代表并明確其職責？檢杳管理者代表的授權記錄5.5.3建立了哪些渠道和方法保證內部有效溝通？內部溝通5.6管理評總經理是否定期進行管理評審？審檢杳管理評審計劃6.1資源提公司能否為體系有效運行和滿足顧客要求提供所需資源供&1測量分公司

3、是否策劃了用于證叨管理質量、質量體系符合性和改進體系有效性的監(jiān)析和改進總視、測量、分析和改進過程？則與領導溝通了解8.2.2是否根據(jù)公司規(guī)定的頻率進行內部體系審核？內審8.5.1持續(xù)改通過那些途徑持續(xù)改進質量體系的有效性？進審核檢査表審核部門：管理部審核員：潘:煒審核日期：2007-7-31審核要素審核內容現(xiàn)場審核記錄不符合5.5.1與負責人交談，人員是否了解本部門職責。5.4.1本部門是否建立了質量冃標？&2.3是否對質量目標進行了統(tǒng)計跟蹤？4.2.3文件發(fā)布前是否經授權人批準？查看批準記錄文件標識及版本是否正確？抽查文件標識文件是否按照要求進行發(fā)放和回收？查看發(fā)放回收記錄文件的修改

4、是否得到控制？查看文件修改記錄外來文件是否加以標識？查看外來文件的標識及發(fā)放4.2.4是否對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限加以控制？查看記錄清單及表單標識5.5.3公司內部溝通是否能夠滿足預期的要求？6.2.1是否確定了各崗位的任職能力耍求？是否按照規(guī)定進行員工的招聘，招聘人員是否滿足任職要求？6.2.2是否確定了培訓需求？是否制定了培訓計劃？培訓計劃是否滿足任職能力的要求？是否按照計劃實施了培訓？是否對培訓效果進行了評價？并根據(jù)評價結果采取適當?shù)拇胧刻厥夤しN人員是否持有上崗證并按期檢定？審核檢查表審核要索審核內容現(xiàn)場審核記錄不符合5.5.1與負責人交談，人員是否了解本部門職責。本部

5、門是否建立了質量口標？5.4.18.2.3是否對質最h標進行了統(tǒng)計跟蹤？721是否充分識別了與產品有關的要求？722是否對與產品有關的要求進行評審？7.2.3顧客反饋如何處理7.4.1是否建立了供應商選擇和評價過程？是否對供應商進行持續(xù)評價？7.4.2是否將所有對供方的要求傳達至供方？采購信息是否充分？是否經過授權人員確認？7.4.3采購產品是否按照策劃的要求驗收合格后方可投入使用？7.5是否按照顧客的要求交付產品？是否按照顧客的要求提供售后服務？是否定期進行顧客滿意度監(jiān)控？&2是否對顧客滿意度監(jiān)控結果以及顧客反饋悄況進行統(tǒng)計分析以持續(xù)改進顧客&4滿意度？8.5.2是否根據(jù)顧客

6、反饋釆取糾正和預防措施？8.5.3審核要素審核內容現(xiàn)場審核記錄不符合5.5.1與負責人交談，人員是否了解本部門職責。5.4.1本部門是否建立了質量目標？8.2.3是否對目標的實現(xiàn)進行了監(jiān)控？有無實現(xiàn)？對照部門目標杳看統(tǒng)計記錄4.2.3作業(yè)現(xiàn)場是否有所使用文件的有效版本？6.2.2現(xiàn)場操作人員是否經過培訓？特殊工種是否持有上崗證書？6.3配備的設備、裝置和工具是否能夠滿足操作要求？ 是否建立了設備臺帳？是否按照規(guī)定的耍求對設備進行管理和維護？6.47.1操作現(xiàn)場的工作壞境是否整潔？并滿足操作要求？是否策劃了產品實現(xiàn)過程？是否明確了零部件的耍求？產品裝配工藝是否形成文件？裝配工藝中是否包括了所需的

7、設備和工具？是否明確了產品質量要求？是否明確了所需的檢驗和試驗設備？審核部門：生產部審核員：邵忠蕓審核檢查表 審核日期：2007-7-31'市核要素審核內容現(xiàn)場審核記錄7.5.1作業(yè)現(xiàn)場是否有作業(yè)文件？備件是否齊全？工具和設備是否處于完好狀態(tài)？是否按照裝配工藝的要求進行作業(yè)？是否對裝配過程進行監(jiān)督管理？7.5.3是否對零部件及產品進行標識管理，以防止課用？ 是否進行了唯一性標識以實現(xiàn)產品的可追溯性？7.5.4在公司內部作業(yè)過程中，是否對顧客的圖紙、樣件等采取適當?shù)胤雷o措施， 以防止損壞？當顧客的圖紙、樣件等財產發(fā)牛損壞時，是否及吋與顧客溝通，以采取進一 步措施？7.5.5在采購、搬運、

8、儲存和操作過程中，是否對配件等進行適當防護，防止損壞？7.6是否按照策劃要求配備檢測設施？檢測設備是否經過校準或檢定？是否進行適當?shù)木S護？8.2.3是否按照策劃的要求進行產品檢驗？是否制定了檢驗規(guī)范？檢驗記錄上是否由授權放行人員的簽字？緊急放行時，是否經過授權人員批準并進行標識？審核部門：生產部 審核員：召15忠蕓審核檢查表審核日期：2007-7-31審核要素審核內容現(xiàn)場審核記錄不符合8.38.48.5.28.5.3檢驗不合格的產品是否經過評審以絕對所需采取的措丿施？是否按照評審結果處理不合格品？需要返工時，返工后是否重新檢驗合格？是否對生產過程和產品的符合性進行統(tǒng)計分析，以發(fā)現(xiàn)可進行改進的機

9、會？發(fā)生不合格時，是否進行原因分析？是否采取糾正措施防止不合格的再次發(fā) 生？發(fā)現(xiàn)潛在不合格時，是否進行原因分析？是否采取預防措施以防止不合格的 發(fā)審核部門：生產部審核員：邵忠蕓審核檢查表 審核日期:2007-7-31審核要素審核內容現(xiàn)場市核記錄5.5.1與負責人交談，人員是否了解木部門職責。5.4.1本部門是否建立了質量冃標？8.2.3是否對目標的實現(xiàn)進行了監(jiān)控？有無實現(xiàn)？対照部門目 標查看統(tǒng)計記錄7.4.1是否按照文件要求對供應商進行選擇、評價和重新評價？ 對照供應商名錄，查看實際使用的供應商；查看評價記錄。7.4.2采購需求如何確定？采購合同或協(xié)議是否明確了相關的 要求？合同或協(xié)議發(fā)出前是否經過授權人的批準？抽查 采購合同及批準記錄7.4.3由采購部負責的原材料驗收工作是否按照計劃進行？對 照驗收要求查看驗收記錄審核檢査表編號:r-gd-03 (a)審核部門：采購部審核員：張建鋒顧建良審核f1期：2004-6-18審核要素審核內容現(xiàn)場審核記錄7.5.3原料倉庫是否對產品進行了適當?shù)臉俗R？現(xiàn)場觀察分區(qū) 存放及唯一性標識情況原料（包括包裝材料等輔料）倉7.5.4顧客提供的材料是否進行了標