環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件

1、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系程序文件（ 14 ）依據(jù) GB/T24001-2004 和 GB/T28001-2001 標準編制）程序文件目錄序號標 準 代 號 標準名稱1 QG/JZ15.011-2009環(huán)境因素識別與評價控制程序2 QG/JZ15.012-2009危險源辨識和風險評價控制程序3 QG/JZ15.013-2009法律法規(guī)獲取與更新控制程序4 QG/JZ15.014-2009目標、指標和管理方案控制程序5 QG/JZ15.015-2009基礎設施和工作環(huán)境控制程序6 QG/JZ15.016-2009人力資源控制程序7 QG/JZ15.017-2009信息交流與溝通控制程序8 QG/

2、JZ15.018-2009文件控制程序9 QG/JZ15.019-2009清潔生產(chǎn)管理程序10 QG/JZ15.020-2009廢水污染防治管理程序11 QG/JZ15.021-2009廢氣污染控制程序12 QG/JZ15.022-2009噪聲污染防治管理程序13 QG/JZ15.023-2009廢棄物管理程序14 QG/JZ15.024-200915 QG/JZ15.025-200916 QG/JZ15.026-200917 QG/JZ15.027-200918 QG/JZ15.028-200919 QG/JZ15.029-200920 QG/JZ15.030-200921 QG/JZ15.

3、031-200922 QG/JZ15.032-200923 QG/JZ15.033-2009危險化學品管理程序?qū)ο嚓P方施加影響管理程序新、改、擴建和技改項目管理程序應急準備和響應控制程序 績效監(jiān)測和測量控制程序 合規(guī)性評價控制程序 事故、事件處理和調(diào)查程序 不符合、糾正預防措施控制程序 記錄控制程序24 QG/JZ15.034-2009管理評審控制程序內(nèi)部審核控制程序、環(huán)境因素識別與評價控制程序1 目的和范圍對公司活動、 產(chǎn)品和服務中能夠控制， 以及可施加影響的環(huán)境因素進行識別、 評價， 確 定重要環(huán)境因素并進行有效控制。本程序適用于四川九洲電器集團有限責任公司對活動、產(chǎn)品、 服務中的環(huán)境因素

4、 （含新開發(fā)項目、新增活動、產(chǎn)品和服務）的識別、評價和更新。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有修改 （不包括勘誤的內(nèi)容） 或修訂版均不適用本標準。 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本適用于本標準。QG/JZ15.025-2009 對相關方施加影響管理程序3 術語和定義3.1 環(huán)境因素指組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.2 重要環(huán)境因素指具有或能夠產(chǎn)生重要環(huán)境影響的環(huán)境因素。3.3 環(huán)境影響由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。4 職責4.1 技安環(huán)保處負責組織、落實環(huán)境因素的識別、匯總與評價工

5、作，編制“重要環(huán)境因素清單”。4.2 各部門負責本部門環(huán)境因素的識別和控制。5 工作流程5.1 環(huán)境因素的識別范圍5.1.1 公司在建立環(huán)境管理體系時， 應對環(huán)境管理體系覆蓋范圍內(nèi)科研、 生產(chǎn)和經(jīng)營過 程中的環(huán)境因素進行識別。5.1.2 識別環(huán)境因素時不僅要識別本公司的環(huán)境因素， 還應識別相關方的環(huán)境因素。 如 原材料供應商、外協(xié)方、工程承包方、運輸公司、環(huán)衛(wèi)部門、廢棄物收購處置機構等活動中 產(chǎn)生的環(huán)境因素。5.1.3 新產(chǎn)品開發(fā)、技術改造以及新、改、擴建工程，在其計劃期間或正式投產(chǎn)前，項 目負責部門應按照環(huán)境因素識別的原則與方法， 識別其中存在的環(huán)境因素， 交由技安環(huán)保處 進行評價。5.2

6、識別的方法本公司在進行環(huán)境因素識別時，采用以下兩種方式：a）過程分析法b）現(xiàn)場觀察法5.3 環(huán)境因素的識別步驟5.3.1 由技安環(huán)保處組織環(huán)境因素的識別，發(fā)放“環(huán)境因素調(diào)查表”。5.3.2 各部門應按工藝流程順序或部門工作流程順序， 識別出能夠控制或可施加影響的 環(huán)境因素，填入“環(huán)境因素調(diào)查表”中，反饋到技安環(huán)保處。5.3.3 在識別環(huán)境因素時，應考慮環(huán)境因素的三種時態(tài)、三種狀態(tài)和七種表現(xiàn)形式。5.3.3.1 環(huán)境因素的三種時態(tài)：a） 過去以往遺留下來的，至今仍在產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）現(xiàn)在一一正在發(fā)生的，并將持續(xù)到未來的環(huán)境影響；c）將來計劃中的活動可能帶來的環(huán)境影響，如引入新項目、新產(chǎn)品、新材

7、料、新 工藝可能產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.3.3.2 環(huán)境因素的三種狀態(tài)：a）正常狀態(tài)一一正常的科研、生產(chǎn)、經(jīng)營活動產(chǎn)生的環(huán)境影響；b）異常狀態(tài)一一非例行作業(yè)狀態(tài)，如設備的開機、停機、檢修產(chǎn)生的環(huán)境影響；c）緊急狀態(tài)一一可能發(fā)生的突發(fā)事件或事故，如火災、洪水、地震、爆炸、環(huán)保設施 突然失效等產(chǎn)生的環(huán)境影響。5.3.3.3 環(huán)境因素的七種類型：a）大氣排放主要包括：粉塵、煙塵、有毒有害氣體等；b）水體排放主要包括：生產(chǎn)和生活廢水的產(chǎn)生和排放；c）廢棄物主要包括：生產(chǎn)廢物、生活垃圾、建筑垃圾和危險固體廢棄物等；d） 土地污染一一主要包括：各種化學物質(zhì)、油類、有害物質(zhì)、重金屬等對土壤的污染；e）噪聲排放一

8、一主要包括：機械設備、車輛等產(chǎn)生噪聲對環(huán)境的影響;f）能源、自然資源和原材料的消耗一一主要包括：生產(chǎn)中原材料和能源、自然資源（煤、電、油、氣、水）的使用和消耗等;g）其它主要包括：生產(chǎn)中熱、輻射、振動等釋放的能量。5.4環(huán)境因素的評價541技安環(huán)保處匯總各單位“環(huán)境因素調(diào)查表”，對環(huán)境因素逐項進行評價，填寫“環(huán) 境因素評價表”。5.4.2環(huán)境因素的評價方法5.4.2.1 污染物環(huán)境因素評分法對于污染物類（粉塵、廢氣、廢水、廢棄物、噪聲排放、光污染、化學品等），可根據(jù) 以下公式進行評價：評價公式：刀=a+b+c+d+e式中：刀一環(huán)境因素總分a 法規(guī)符合性b 發(fā)生頻率c 影響范圍d 影響程度e 社

9、區(qū)關注程度表1為污染物評價法評分標準。表1污染物評價法評分標準項序評價因子評價內(nèi)容分數(shù)值a法規(guī)符合性超過標準規(guī)定6接近標準規(guī)定4未超過標準規(guī)定1持續(xù)發(fā)生6b發(fā)生頻率間斷發(fā)生4 ；偶然發(fā)生1超岀社區(qū)6c影響范圍周圍社區(qū)4廠界內(nèi)1較嚴重6d影響程度一般4輕微1非常強6e社區(qū)關注程度一般4基本不關注1a）確定重要環(huán)境因素及重要等級當a、b、c、d、e中有一項分值為6或總分刀20，則定為重要環(huán)境因素，其它為一般 環(huán)境因素。b）根據(jù)環(huán)境因素的得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表2。表2重要環(huán)境因素優(yōu)先等級分數(shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級刀20高度優(yōu)先刀=18中度優(yōu)先E=15低度優(yōu)先542.2 能源、資源

10、消耗評分法能源、資源消耗類評價公式：刀=f+g式中：刀一環(huán)境因素評價總分f 人均產(chǎn)值（年）消耗量g 可節(jié)約潛力表3為能源、資源消耗評分標準。表3能源、資源消耗評分標準項序評價因子評價內(nèi)容分數(shù)值大6f人均產(chǎn)值（年）消耗量中4小1加強管理可明顯見效6g可節(jié)約潛力改進工藝可明顯見效4較難節(jié)約1a）當f、g中有一項為6或總分刀7,則定為重要環(huán)境因素;b）根據(jù)得分情況，確定重要環(huán)境因素的優(yōu)先等級，見表4。表4重要環(huán)境因素優(yōu)先等級分數(shù)值重要環(huán)境因素優(yōu)先等級刀7高度優(yōu)先刀=6中度優(yōu)先E=5低度優(yōu)先5.5重要環(huán)境因素的登記根據(jù)評價結果，填寫“重要環(huán)境因素清單”，報管理者代表審批后發(fā)至各相關職能部門。5.6重要

11、環(huán)境因素的控制對公司自身產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應根據(jù)其程度策劃相應的控制措施。5.6.1制定環(huán)境目標、指標和管理方案561.1 高度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，制定環(huán)境目標、指標和管理方案進行控制。5.6.1.2 中度優(yōu)先的重要環(huán)境因素，應根據(jù)其具體情況決定。5.6.2運行控制通過制定程序、作業(yè)指導書的方式進行控制。5.6.3 應急控制對潛在的緊急情況，如：火災、化學品泄漏等制定應急準備和響應措施進行控制。5.6.4 對于相關方活動中產(chǎn)生的重要環(huán)境因素，應采取施加影響的方式進行間接控制， 按對相關方施加影響管理程序中相關規(guī)定執(zhí)行。5.7 重要環(huán)境因素的更新5.7.1 一般情況下， 每年內(nèi)部審核前技安環(huán)保

12、處應組織對各部門環(huán)境因素進行確認， 判 定是否有更新的必要， 如有則應按上述相關條款進行環(huán)境因素識別和評價， 更新“重要環(huán)境 因素清單”。5.7.2 當下列情況發(fā)生時，應及時識別環(huán)境因素并更新公司“重要環(huán)境因素清單”：a）公司計劃進行新、改、擴建和技改項目；b）適用的法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；c）公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生重要變化；d）發(fā)生重要環(huán)境事故；e）內(nèi)審、管理評審或第三方審查要求。以上工作程序可用下列流程圖概述：6記錄環(huán)境因素調(diào)查表（附錄 A）環(huán)境因素評價表（附錄 B）重要環(huán)境因素清單（附錄 C）附錄A環(huán)境因素調(diào)查表部門:編號:序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán)境因素污染物主要成分狀態(tài)時態(tài)環(huán)境

13、影響目前管理狀況大氣水體噪聲土地廢棄物能資源苴/、它編制：審核：批準:附錄B環(huán)境因素評價表編號:序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán)境因素狀態(tài)時態(tài)環(huán)境影響環(huán)境影響評價是否重要環(huán)境因素備注abcde附錄C重要環(huán)境因素清單序號活動/產(chǎn)品/服務環(huán)境因素環(huán)境影響狀態(tài)時態(tài)涉及部門控制方式編制：審核：批準:附加說明：本標準由技安環(huán)保處歸口管理，并負責解釋。本標準擬制：本標準審核：本標準批準：本標準首次發(fā)布:二、危險源辨識和風險評價控制程序QG/JZ15.012-20091 目的和范圍對職業(yè)健康和安全危害進行識別， 評價其危害程度， 確定重要危害因素， 并進行有效的 控制。本程序適用于四川九洲電器集團有限責任公司生產(chǎn)活動

14、、 作業(yè)場所、 人員及設施危害因 素辨識、風險評價和風險控制策劃。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有修改 （不包括勘誤的內(nèi)容） 或修訂版均不適用本標準。 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本適用于本標準。GB/T13816-1992 生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與代碼GB6441-1986 企業(yè)職工傷亡事故分類3 術語和定義3.1 危險源可能導致傷害或疾病、 財產(chǎn)損失、 工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。 本公司 稱為“危害”。3.2 危險源辨識識別危害因素的存在并確定其特性的過程。3.3 風險某一特定危險情況發(fā)生的可能性和

15、后果的組合。3.4 風險評價評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。4 職責4.1 技安環(huán)保處 組織、策劃危害因素辨識、 風險評價和風險控制策劃等工作， 編制“重要危害因素清單” 。4.2 各部門 負責本部門危害因素的辨識。5 工作流程5.1 危害因素辨識的范圍及要求5.1.1 危害因素辨識范圍應包括：a）常規(guī)和非常規(guī)活動；b）所有進入作業(yè)場所人員的活動；c）作業(yè)場所的地理位置及環(huán)境、設施。5.1.2 危害因素辨識的要求在進行危害因素辨識時，應考慮三種時態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）、三種狀態(tài)（正常、異 常、緊急）。5.2 危害因素辨識的方法和步驟5.2.1 技安環(huán)保處對公司作業(yè)活動按生產(chǎn)、作業(yè)的

16、工藝流程進行劃分，分解到各部門。5.2.2 各部門由具備管理經(jīng)驗、 熟悉業(yè)務的人員組成危害因素調(diào)查小組， 對業(yè)務范圍內(nèi) 的危害因素進行辨識。5.2.3 調(diào)查小組針對某項具體的作業(yè)活動， 對照國家 生產(chǎn)過程危險和危害因素分類與 代碼和企業(yè)職工傷亡事故分類，確定本項作業(yè)活動中的危害因素，填入“危害因素調(diào) 查表”，反饋到技安環(huán)保處。5.2.4 新建項目應由項目負責部門組織本項目的危害因素辨識， 填寫“危害因素調(diào)查表” 反饋到技安環(huán)保處。5.3 風險評價5.3.1 技安環(huán)保處對 “危害因素調(diào)查表” 進行匯總， 組織對危害因素逐項進行評價， 填 寫“危害因素評價表”。5.3.2 危害因素評價方法采用作業(yè)

17、條件危險性評價法對危害因素進行評價。評價公式：D=LX EX C式中：D危害因素總分;L發(fā)生事故的可能性大小；E人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度;C發(fā)生事故造成的后果。L、E、C二種因素分值，見表 1、表2、表3。表1發(fā)生事故的可能性大?。↙）分數(shù)值事故發(fā)生的可能性8完全可以預料（必然發(fā)生）5相當可能發(fā)生2可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設想0.2極不可能0.1實際不可能表2人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（ 巳分數(shù)值頻繁程度8連續(xù)暴露5每天工作時間暴露1每周一次或偶然暴露0.8每月一次暴露0.6每年幾次暴露0.3非常罕見暴露表3發(fā)生事故造成的后果（C）分數(shù)值發(fā)生事故造成的后果

18、95大災難，許多人死亡30災難，數(shù)人死亡10非常嚴重，一人死亡6嚴重，重傷3輕傷1引人觀注，不利于基本的安全要求533確定風險等級求出D值后，按表4確定風險等級表4危害因素分值（D）及等級D值危害程度風險等級>290極其危險，應停止作業(yè)1100-290高度危險，需立即整改260-100顯著危險，需要整改315-60一般危險，需要注意4<15稍有危險，可以接受5風險等級在1、2級時為不可接受的危害；3級為不希望接受的危害；4級為可控制的接 受；5級為可接受。5.4確定重要危害因素5.4.1凡具備下列條件之一的，應定為重要危害因素：a）當D> 100且無有效防護措施的；b）不符合

19、法律法規(guī)和其它要求中硬性指標的，如：有毒有害氣體濃度、粉塵濃度、噪 聲等級等；c）直接觀察到的可能導致事故的危險且無控制措施；d）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效措施。5.4.2技安環(huán)保處根據(jù)評價結果，編制公司“重要危害因素清單”，報管理者代表批準后，發(fā)至各部門。5.5重要危害因素控制公司針對不同的風險等級，策劃相應的控制措施。5.5.1制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案對風險等級高的重要危害因素，制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案進行控制。5.5.2 運行控制通過制定程序、作業(yè)指導書的方式進行控制。5.5.3 應急控制對潛在的緊急情況，制定應急準備和響應措施進行控制。5.5.4 風險控制措施的

20、選擇原則a) 完全消除危害或危害源，如用安全品代替危害品；b) 如不可能消除，應努力降低風險，如安裝防護裝置或用低毒物質(zhì)代替高毒物質(zhì)；c) 作為最后手段，使用個人防護用品。5.6 重要危害因素的更新判定5.6.1 一般情況下， 每年在內(nèi)部審核前技安環(huán)保處組織對重要危害因素進行評審， 是否有更新的必要，如有應按本程序相關條款進行危害因素辨識的更新和評價。5.6.2 當下列情況發(fā)生時，應及時更新公司的“重要危害因素清單”：a) 公司更新職業(yè)健康安全方針；b) 適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化；c) 公司的活動、產(chǎn)品和服務發(fā)生重大變化；d) 發(fā)生職業(yè)健康安全不符合、事故、事件；e) 內(nèi)審、管理評審或第三方審

21、查要求。以上工作程序可用下列流程圖概述：6記錄危害因素調(diào)查表（附錄 A）危害因素評價表（附錄 B）重要危害因素清單（附錄 C）以上記錄由技安環(huán)保處負責完整保存，保存期限為3年。附錄A危害因素調(diào)查表序號活動/設施/場所危害因素名稱類另U可產(chǎn)生的危害狀態(tài)時態(tài)目前管理狀況編制：審核：批準:附錄B危害因素評價表編號:序號活動/設施/場所危害因素名稱狀態(tài)時態(tài)可能導致的危害危險性評價是否重要危險因素備注LECD附錄C重要危害因素清單編號:序號活動/設施/場所危害因素名稱可能導致的危害狀態(tài)時態(tài)危險等級涉及部門控制方式批準:編制：審核：附加說明：本標準由技安環(huán)保處歸口管理，并負責解釋。本標準擬制：蔣忠本標準審

22、核：胡興洪本標準批準：孫仲本標準首次發(fā)布：2009-5-15三、法律法規(guī)獲取與更新控制程序QG/JZ15.013-20091目的和范圍以確保公司對適用于公司環(huán)境與職業(yè)健康安全的法律法規(guī)和其它要求進行收集和確認，各項活動符合法律法規(guī)和其它要求。本程序適用于四川九洲電器集團有限責任公司法律、 法規(guī)和其它要求的收集、 識別及更 新控制。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有修改 （不包括勘誤的內(nèi)容） 或修訂版均不適用本標準。 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本適用于本標準。QG/JZ15.017-2009 信息交流與溝通控制程序QG/J

23、Z15.018-2009 文件控制程序3 術語和定義3.1 法律指由全國人民代表大會及其常務委員會制訂， 以國家主席令頒布的法律。 如憲法、 刑法 和單行法等。3.2 法規(guī)指由國務院和省人大頒布的有關環(huán)境、 安全生產(chǎn)各項行政措施、 條例、 實施細則、 管理 辦法、決定和命令等。3.3 規(guī)章指由國務院各部委制訂的有關環(huán)境和安全的規(guī)定、 標準、 行業(yè)規(guī)范以及省、 市人民政府 制訂的地方規(guī)章等。3.4 標準指國家、省、市頒布的相關環(huán)境與職業(yè)健康安全標準。3.5 其它要求指行業(yè)規(guī)范以及消防、 安全、 衛(wèi)生等部門頒布的與環(huán)保和職業(yè)健康安全有關的通知、公報、條例等。4 職責4.1 技安環(huán)保處4.1.1 負

24、責收集、識別、更新與本部門職責相關的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、 掌握、執(zhí)行和應用。4.1.2 負責組織各單位收集法律法規(guī)、 標準和其它要求， 并進行匯總及歸檔管理， 整理 匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。4.2 公司辦公室、保衛(wèi)處、機動處、供應處、基建處、人事勞資處、公司工會等負責收集、識別、更新與本部門職能相關的法律法規(guī)和其它要求，并加以熟悉、掌握、 執(zhí)行和應用。5 工作流程5.1 法律法規(guī)和其它要求的收集渠道a）通過政府機構、行業(yè)協(xié)會、出版社、圖書館、書店、刊物等；b）接收地方政府部門或上級領導機關的有關文件；c）定期進行網(wǎng)上檢索。公司各相關職能部門應通過上述渠道及時獲取與

25、本部門相關的環(huán)境與職業(yè)健康安全法 律法規(guī)和其它要求，以書面或電子文檔形式進行收集。5.2 法律法規(guī)和其它要求的識別5.2.1 各部門應對收集的法律法規(guī)和其它要求進行適用性評價， 對適用的進行編目、 建 冊，編制部門“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，電子文本應備份管理。5.2.2 各部門將清單及文本資料報技安環(huán)保處備案，技安環(huán)保處進行匯總及歸檔管理， 匯編公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，報送管理者代表審批。5.2.3 對需發(fā)放的法律法規(guī)和其它要求， 由技安環(huán)保處摘錄整理， 加蓋“受控” 印章后 發(fā)放到相關部門。5.3 法律法規(guī)和其它要求的應用5.3.1 各相關職能部門應將法律法規(guī)和其它要求

26、適用條款納入到相關管理制度、作業(yè)指導書等文件中，并宣貫到本部門各工作崗位，要求員工嚴格遵守和執(zhí)行。5.3.2 在進行環(huán)境因素識別和危害因素辨識、評價， 以及在建立、 實施、 保持和持續(xù)改進管理體系時，應充分考慮有關法律法規(guī)和其它要求。5.3.3 在對環(huán)境與職業(yè)健康安全績效進行監(jiān)測和測量時， 應依據(jù)法律法規(guī)和其它要求對 其符合性進行檢查。534各相關職能部門應有針對性的將法律法規(guī)和其它要求以適宜的方式傳遞給相關 方，執(zhí)行信息交流與溝通控制程序。5.4法律法規(guī)和其它要求的更新5.4.1各相關部門應跟蹤最新法律、法規(guī)和其它要求的發(fā)布信息，及時更新本部門“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”，并報技安環(huán)保處

27、。5.4.2技安環(huán)保處應及時更新公司“適用的法律法規(guī)和其它要求清單”。5.4.3應確保公司使用的法律法規(guī)、跟標準等為最新版本，存 關規(guī)定執(zhí)行發(fā)放、使.文件控制程序中的有用、回收等管理工作以上工作程序可用下列流程圖概述:6記錄適用的法律法規(guī)和其它要求清單（附錄）以上記錄由歸口部門負責完整保存，保存期限為3年。附錄適用的法律法規(guī)和其它要求清單編號：發(fā)文單位/編備文件名稱實施日期本公司適用條款序號號注附加說明：本標準由技安環(huán)保處歸口管理，并負責解釋。本標準擬制：本標準審核：本標準批準:本標準首次發(fā)布:四、目標、指標和管理方案控制程序QG/JZ15.014-20091 目的和范圍規(guī)范環(huán)境與職業(yè)健康安全

28、目標、指標及管理方案的制定，確保其按要求實施并完成。本程序適用于四川九洲電器集團有限責任公司目標、 指標及管理方案的制定、 實施和檢 查活動。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有修改 （不包括勘誤的內(nèi)容） 或修訂版均不適用本標準。 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本適用于本標準。QG/JZ15.028-2009 績效監(jiān)測和測量控制程序3 術語和定義3.1 目標指與公司所要實現(xiàn)的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針相一致的總體目的。3.2 指標直接來自于目標， 或為實現(xiàn)目標所規(guī)定的具體績效要求， 它們可適用于公司或某一部門。3.3 管理方案為實

29、現(xiàn)目標和指標所采取的相應措施（專項治理、環(huán)保安全措施、技術改造方案等）。4 職責4.1 管理者代表批準目標、指標及管理方案，配置必要的資源，確保目標、指標及管理方案的實現(xiàn)。4.2 技安環(huán)保處4.2.1 負責組織目標、指標及管理方案的制定、評審和修訂。4.2.2 負責對目標、指標及管理方案的實施情況進行監(jiān)督考核。4.3 經(jīng)濟管理處負責對管理方案的可行性進行評審，并列入公司年度經(jīng)營計劃。4.4 各單位負責實施本單位的管理方案，并將相關記錄歸檔管理。5 工作流程5.1 制定目標、指標和管理方案的原則5.1.1 制定目標、指標時應考慮：a) 符合環(huán)境與安全方針并量化，具有可測量性；b) 符合法律法規(guī)和

30、其它要求；c) 體現(xiàn)污染預防、事故預防、保護員工安全健康及持續(xù)改進的承諾；d) 可選擇的技術方案、財務、運行和經(jīng)驗要求；e) 相關方的意見；f) 突出公司重要環(huán)境因素和重要危害因素。5.1.2 制定管理方案時應考慮：a) 滿足目標、指標的要求；b) 不能通過運行控制達到要求的目標指標，應制定管理方案；c) 結合公司實際，兼顧發(fā)展規(guī)劃；d) 合理可靠、適用有效。5.2 目標、指標和管理方案的制定5.2.1 技安環(huán)保處組織制定公司目標、指標，并將目標、指標分解到公司各相關部門， 經(jīng)管理者代表批準后，以文件形式下發(fā)到各部門。5.2.2 各部門根據(jù)公司目標、 指標， 制定本部門實現(xiàn)目標、 指標的工作計

31、劃， 經(jīng)部門領 導審批，報技安環(huán)保處備案。5.2.3 對改進型目標、 指標， 各部門應編制初步管理方案， 經(jīng)部門領導審核， 公司主管 領導批準后，報經(jīng)濟管理處。5.2.4 經(jīng)濟管理處根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃， 對管理方案的可行性進行評審， 列入年度經(jīng)營計 劃，經(jīng)批準后實施。5.2.5 對改進型目標、 指標， 責任部門應制定詳細管理方案，并組織實施。管理方案內(nèi)容包括：a) 實現(xiàn)目標、指標的內(nèi)容；b) 完成時間；c) 責任部門、配合部門及主要職責；d) 具體方法、措施及步驟等；e) 檢查人、批準人。5.3 目標、指標和管理方案的實施和考核5.3.1 各責任部門組織落實環(huán)境與職業(yè)健康安全目標、指標。5.3.

32、2 技安環(huán)保處應組織相關職能部門對目標、 指標和管理方案的完成情況進行檢查和 考核，執(zhí)行績效監(jiān)測和測量控制程序。5.4 目標、指標的評審和修訂5.4.1 每次管理評審時，應對目標、指標的適宜性進行評審。評審內(nèi)容包括：a) 目標、指標的適應性和實現(xiàn)程度；b) 管理方案的實施效果；c) 制定目標、指標和管理方案的依據(jù)的變化情況。5.4.2 根據(jù)管理評審結果， 必要時由技安環(huán)保處組織相關部門對目標、 指標和管理方案 進行修訂。5.4.3 當發(fā)生以下情況導致某些重要環(huán)境因素或重要危害因素變化， 需修訂目標、 指標 和管理方案時， 相關責任部門須及時告之技安環(huán)保處， 技安環(huán)保處按上述流程組織修訂工作：a

33、）新、改、擴建和技改項目或產(chǎn)品、工藝及材料發(fā)生重要變化;b）調(diào)整組織機構使產(chǎn)品、活動和服務中的重要環(huán)境因素或重要危害因素發(fā)生變化;c）相關方強烈要求或合理抱怨；d）相關法律法規(guī)和其它要求發(fā)生變化；e）內(nèi)審或管理評審及第三方審查要求。6記錄目標、指標分解表（附錄A）管理方案制定表（附錄 B）評審記錄以上記錄由歸口單位負責完整保存，保存期限為3年。附錄A目標、指標分解表序號單位重要環(huán)境因素/重要危害因素目標指標編制：審核：批準:附錄B管理方案制定表部門:編號:重要環(huán)境因素/重要危害因素目標指標提出單位實施單位驗收單位提岀日期實施日期完工日期實施內(nèi)容（包括設計方案、整改措施、實施步驟等）：其它事項：

34、申請審核批準實施效果評價：實施單位：年 月曰驗收結果：驗收單位：年 月曰附加說明：本標準由技安環(huán)保處歸口管理，并負責解釋。本標準擬制：本標準審核：本標準批準：本標準首次發(fā)布：五、基礎設施和工作環(huán)境控制程序QG/JZ15.015-20091目的和范圍公司根據(jù)生產(chǎn)和工作的需要，提供并維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性、 環(huán)保、 職業(yè)健康安全防 護所需的基礎設施，并對其進行維護和保養(yǎng)，確保設施設備完好。本程序適用于四川九洲電器集團有限責任公司基礎設施 （如建筑物、 工作場所、 生產(chǎn)設 備、環(huán)保和安全防護設備設施、支持性服務等）、工作環(huán)境（包括人和物的因素）的控制。2 引用文件下列文件中的條文通過在本標準的引用而

35、成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件， 其隨后所有修改 （不包括勘誤的內(nèi)容） 或修訂版均不適用本標準。 凡是不注日期的引用文件， 其最新版本適用于本標準。QG/JZ15.021-2009 廢氣污染控制程序QG/JZ15.022-2009 噪聲污染防治管理程序設備管理制度能源管理制度3 術語和定義3.1 基礎設施公司運行所必需的設施、設備（含環(huán)保、安全設施）和服務的體系。3.2 工作環(huán)境工作時所處的一組條件，包括社會的、心理的、物理的和環(huán)境的因素。4 職責4.1 經(jīng)濟管理處負責編制公司科研生產(chǎn)所需的基礎設施、工作環(huán)境的配置計劃。4.2 工藝技術管理部負責對公司所需的工作環(huán)境和條件制定工藝規(guī)劃和

36、實施方案，并進行監(jiān)督管理。4.3 機動處 負責對機械動力、能源動力（水、電、氣等輔助條件）、通訊等設施進行維護、檢修、控制和管理。4.4 計量儀表處 負責對儀器儀表和計量器具進行維護、檢修、調(diào)配、控制與管理。4.5 網(wǎng)管中心 負責計算機網(wǎng)絡建設和管理、計算機軟硬件的維護與管理。4.6 基建處 負責對建筑物的建設、維修和實物進行管理。5 工作流程5.1 識別并確定需求5.1.1 需求的內(nèi)容5.1.1.1 基礎設施包括下述三方面內(nèi)容：a） 建筑物、工作場所和相關的設施，如：生產(chǎn)車間、辦公用房及其配套設施（取暖降溫設施、水電氣供應設施、通訊設施、電梯等 ）;b）過程設備，如：機床設備、生產(chǎn)線體、試驗

37、分析設備、檢驗檢測設備、計算機、各 項環(huán)保安全設施等；c）支持性服務，如交通運輸、通訊服務等。5.1.1.2 工作環(huán)境包括下述兩方面內(nèi)容：a）與人有影響的環(huán)境因素，如社會因素（周邊環(huán)境、承認方式等）、心理因素（人事 安排、工資福利政策、 職工普遍關注的熱點問題、 領導的工作作風等對員工心態(tài)影響的因素， 安全規(guī)則、防護設施、有毒有害作業(yè)的保護是否完備等對員工安全感影響的因素等）；b） 與人和物均有影響的環(huán)境因素，女口：環(huán)境的溫度、濕度、照明、通風、噪音、振動、 污染、靜電、潔凈度等，同時應考慮不同產(chǎn)品所要求的不同環(huán)境條件。5.1.2 基礎設施和工作環(huán)境的需求申請和審批5.1.2.1 各單位依據(jù)環(huán)

38、境與職業(yè)健康安全管理體系的要求， 分析現(xiàn)有基礎設施的適宜性 和符合性，當需要增加、改造時，應對其進行論證或評估，形成需求報告。報告應包括：具 體需求、理由、數(shù)量、配套設施、財務預算及滿足需求后所應達到的效果等。5.1.2.2 根據(jù)工藝技術管理發(fā)展規(guī)劃、 產(chǎn)品質(zhì)量要求及生產(chǎn)、 科研環(huán)境要求， 日?？蒲?、生產(chǎn)、 經(jīng)營用基礎設施建設及環(huán)境條件改造由使用單位提出需求，歸口管理單位組織調(diào)研和初步選型，形成論證報告；論證報告隨同季度購置計劃申請表由歸口單位上報經(jīng)濟管理處， 經(jīng)審核并報公司主管領導批準后，由經(jīng)濟管理處列入公司季度生產(chǎn)經(jīng)濟計劃，并安排實施。 針對產(chǎn)品科研生產(chǎn)的專項技術改造， 由工藝技術管理部或

39、相關技術開發(fā)部門提出初步建設方 案，經(jīng)公司總工程師審核后報上級主管部門批準后實施。5.1.2.3 對年度下達的涉及基礎設施和工作環(huán)境改造的費用計劃， 按照費用管理辦法執(zhí)行，由各費用歸口管理部門嚴格控制。5.2 基礎設施和工作環(huán)境的配置5.2.1 相應歸口承辦部門接到批示確定的報告后，組織市場調(diào)研、設施購置或建設等， 在滿足生產(chǎn)要求的同時還應考慮環(huán)保、節(jié)能、使用和維護安全等因素。5.2.2 基礎建設環(huán)境設施的土建改造項目由基建處負責實施；機械動力設備、 能源動力、通訊設施由機動處負責實施； 儀器儀表設施由計量儀表處負責實施； 網(wǎng)絡環(huán)境改造由網(wǎng)管中 心負責實施。5.3 基礎設施和工作環(huán)境的驗收各歸

40、口承辦部門負責組織設施購置、 工作環(huán)境改造后的驗收， 記錄驗收結果。 必要時可 聘請國家認可的具有計量檢測資格的第三方參與驗收，出具驗收報告。5.4 基礎設施和工作環(huán)境的管理5.4.1 機動處應建立健全設施臺帳和檔案，制定設備管理制度、 設備安全操作規(guī) 程等，對設備實施管理。5.4.2 計量儀表處應建立各類儀器、 儀表臺帳和檔案， 制定儀器、 儀表管理制度和操作 規(guī)程并實施管理。5.5 基礎設施的使用和維護5.5.1 機動處和計量儀表處應按設施的特性制訂分類維護、保養(yǎng)計劃和維護保養(yǎng)方法。 如儀器儀表的“周檢計劃”和“檢定規(guī)程”、設備的“大修計劃”和“設備檢定規(guī)程”等， 必要時應將計劃和方法報相

41、關部門和領導簽署批準，并嚴格執(zhí)行和保持記錄。5.5.2 使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)設施出現(xiàn)異常情況， 如設備能力不能滿足產(chǎn)品、 環(huán)保、 員工健康安全等需要時，應停止使用，并立即報告有關部門和領導，及時給予維修和處理。5.5.3 應確保生產(chǎn)設施、 環(huán)保設施和廢水、 廢氣、 噪聲治理設施等完好， 工作環(huán)境滿足 要求。5.5.4 工藝技術管理部和機動處對工作環(huán)境和條件進行管理和監(jiān)控， 提出改進措施和方 案，并加以記錄。5.6 基礎設施和工作環(huán)境能力評價5.6.1 根據(jù)使用要求 （包括法律法規(guī)要求， 如污染是否被控制在法律許可的范圍內(nèi)） 價設施的能力，主要由使用部門和歸口管理部門進行評價。5.6.2 按

42、評價結果， 做出更換、 添置、 改進等決策方案， 將需求方案按上述工作流程執(zhí) 行或部分執(zhí)行（可行時），以保持設施的能力。5.6.3 對于基礎設施的全部內(nèi)容和工作環(huán)境中與人和物均有影響的環(huán)境因素兩部份內(nèi) 容的管理與控制， 應按上述工作程序執(zhí)行。 對于工作環(huán)境中與人有影響的環(huán)境因素的管理與 控制，在制訂政策和有關管理措施時，除應考慮按上述程序如識別、配置和評價外，應充分考慮社會因素和心理因素內(nèi)容的相關影響， 還應注重下述內(nèi)容對人的心理和公司 業(yè)績的影響。a） 鼓勵員工主動、積極、創(chuàng)造性地參與和改進工作，使每位員工的才智得到充分發(fā)揮；b）讓員工積極參與管理決策和過程控制，使其在規(guī)定職責的范圍內(nèi)有一定

43、的自主權；c）讓員工明確自己所承擔的責任和規(guī)定的目標，使其樹立工作信心，提高敬業(yè)精神；d）在公司內(nèi)部提倡自由地分享知識和經(jīng)驗，使先進的知識和經(jīng)驗成為共同的財富；e）充分尊重員工的工作和奉獻，正確評價其業(yè)績，適時從精神和物質(zhì)上給予恰當?shù)募?勵。5.7 工作環(huán)境的管理對生產(chǎn)環(huán)境中粉塵、噪聲按廢氣污染控制程序、 噪聲污染防治管理程序進行管 理，確保粉塵、廢氣達標排放，車間噪聲符合要求，為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。6 記錄經(jīng)審批的年、季度需求報告、專題報告及執(zhí)行計劃、維護記錄以上記錄由歸口部門負責完整保存，保存期限為長期。附加說明：本標準由質(zhì)量管理處歸口管理，并負責解釋。本標準擬制：本標準審核：本標準批

44、準：本標準首次發(fā)布：六、人力資源控制程序QG/JZ15.016-20091 目的和范圍對人力資源進行控制， 確保從事環(huán)境與職業(yè)健康安全管理活動并承擔規(guī)定職責的人員勝 任其所擔負的工作。本程序適用于四川九洲電器集團有限責任公司對環(huán)境與職業(yè)健康安全有關的人員招聘、 配置、培訓、經(jīng)歷、教育、技能和經(jīng)驗的考核控制。2 引用文件下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。 凡是注日期的引用文件， 其 隨后所有的修改單 （不包含勘誤的內(nèi)容） 或修訂版均不適用于本標準。 凡是不注日期的引用 文件，其最新版本適用于本標準。崗位任職和職責要求中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法關于加強中層干部隊伍建

45、設的若干意見3 術語和定義本程序無新術語。4 職責4.1 公司分管領導4.1.1 負責公司中長期人力資源規(guī)劃和人員需求、配置、教育培訓計劃的審批。4.1.2 負責審定崗位任職和職責要求和在崗人員考核結論。4.2 人事勞資處4.2.1 負責編制公司中長期人力資源規(guī)劃。4.2.2 負責編制崗位任職和職責要求，作為人員甄選、安排、培訓和考評的主要依 據(jù)。4.2.3 負責編制公司年度人員需求計劃、教育培訓計劃，并組織實施。4.2.4 負責人員引進、調(diào)配、教育、培訓和能力考核工作。4.2.5 負責持證上崗人員（含特種作業(yè)人員）資格證書的審核與管理。4.2.6 負責制定符合國家法律法規(guī)要求的員工休息休假、

46、 工作時間、 勞動報酬、 保險福 利、職工培訓、勞動紀律及勞動定額管理制度。4.3 組織部負責制定中層管理人員任用、管理和考核的相關辦法并負責實施。4.4 公司工會4.4.1 負責編制不同類別人員體檢計劃并組織實施，保持記錄。4.4.2 負責組織實施員工療養(yǎng)，廣泛開展各種有利于員工身心健康的文體活動。4.5 各相關單位4.5.1 協(xié)助編制中長期及年度人力資源規(guī)劃和計劃。4.5.2 配合做好人力資源配置和員工的培訓考核管理工作。4.5.3 負責對本單位員工進行環(huán)境與職業(yè)健康安全方面的意識、 知識和技術培訓、 教育。5 工作流程5.1 制定計劃5.1.1 各單位根據(jù)科研、 生產(chǎn)、 經(jīng)營發(fā)展和工作任

47、務， 提出部門年度人員需求和培訓計 劃。5.1.2 人事勞資處根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及年度經(jīng)營目標， 結合各單位年度人員需求實際情 況，編制年度人員需求、教育培訓計劃，經(jīng)公司主管領導批準后組織實施。5.2 實施計劃5.2.1 人事勞資處組織制定 崗位任職和職責要求 ，確定上崗人員的受教育程度、 資 質(zhì)、技能、 工作經(jīng)驗、 身體狀況和崗位職責。 特別是從事的工作可能受重要環(huán)境因素或重要危害因素影響的人員，在進行評價時還要考慮其控制、減少、消除環(huán)境影響或風險的能力。 這些人員包括為公司工作和代表公司工作的人員。5.2.2 根據(jù)公司各崗位工作需求計劃， 依據(jù) 崗位任職和職責要求 ，由人事勞資處采 取內(nèi)部人

48、員調(diào)配、 引進高校畢業(yè)生、 面向社會招聘、 接收政策安置、 企業(yè)自主培訓和培養(yǎng)等 多種措施，滿足崗位工作需求。5.2.3 根據(jù)公司年度員工教育培訓計劃， 對受重要環(huán)境因素或重要危害因素影響的崗位 人員有針對性地開展形式多樣的培訓教育。5.2.4 人事勞資處建立健全有效的人事管理制度、 適宜的工資分配制度、 積極的人才培 養(yǎng)制度和各種激勵制度，確保環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效實施。5.2.5 公司工會組織對各類員工分別進行定期體檢， 并積極開展各種有利于員工身心健 康的文體活動，提高員工的身體和心理健康素質(zhì)。5.3 培訓內(nèi)容5.3.1 包括：公司概況、管理制度、方針目標、 GB/T24001

49、 和 GB/T28001 標準、相關法 律法規(guī)、環(huán)保意識、職業(yè)健康安全意識、重要環(huán)境因素、重要危害因素、生產(chǎn)安全、清 潔生產(chǎn)、質(zhì)量、保密、安全作業(yè)知識、事故的預防和應急措施、職業(yè)素養(yǎng)、崗位業(yè)務知識和 技能等。5.3.2 培訓內(nèi)容的深度，可視不同的崗位而定。5.3.3 國家和行業(yè)主管部門有特殊要求的作業(yè)人員必須按國家有關部門的規(guī)定進行培 訓、考核、取證，并持證上崗。5.3.4 內(nèi)審員必須參加國家有關部門或具有相應資格的認證機構舉辦的“內(nèi)審員培訓 班”，取得內(nèi)審資格后，方可作為內(nèi)審員。5.3.5 對操作工人進行技能培訓和崗位培訓， 使其對所操作的設備、 工量具、 儀器儀表 能正確使用、維護和保養(yǎng)，

50、同時明確本崗位職責。5.3.6 新員工培訓新進公司的員工應進行“三級教育”，包括公司級、車間及部門級、班組級教育。a) 公司級教育由人事勞資處組織進行，內(nèi)容包括勞動紀律及規(guī)章制度、質(zhì)量、安全和 環(huán)保及相關法律法規(guī)等；b) 車間及部門級教育由部門負責人組織進行，內(nèi)容包括部門的職責及工作程序；c) 班組級教育由班組長采取靈活多樣的形式進行，學習生產(chǎn)設備性能、崗位安全操作 規(guī)程、安全環(huán)保事項及緊急情況的應變措施等；d) 通過培訓和教育提高員工的質(zhì)量意識、環(huán)保意識和職業(yè)健康安全意識，使員工明確 權利和責任，提高遵守法律法規(guī)的自覺性，為實現(xiàn)公司環(huán)境與職業(yè)健康安全目標作出貢獻。5.4 考核評價5.4.1

51、新員工入公司后，公司對其分階段進行考核評價。5.4.2 人事勞資處每年對員工進行年度、 崗位績效考核。 員工年度、 崗位績效考核對象 為見習期滿轉(zhuǎn)正的在崗職工， 主要從職業(yè)素養(yǎng)、 工作能力、 工作業(yè)績等三個方面對員工的全 年工作業(yè)績和表現(xiàn)進行綜合考評。 職工年度、 崗位績效考核結果作為年終獎金分配、 崗位再 培訓、崗位調(diào)整等的重要依據(jù)。5.4.3 組織部按中層以上管理人員任用、管理制度及考核辦法、 關于加強中層干 部隊伍建設的若干意見 等管理制度， 在做好日?？己说幕A上， 進行月度或年度的考核評 價，評價結果作為工資晉級、職務任免、職務晉升的主要依據(jù)。5.4.4 人事勞資處按年度對人力資源管理進行全面工作總結， 找出問題， 持續(xù)改進， 總 結內(nèi)容涵蓋人力資源管理的選、育、用、留等方面。5.5 培訓記錄5.5.1 人事勞資處應保存員工教育、 培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄， 建立員工人事檔案。對特種作業(yè)人員建立名冊， 監(jiān)督、檢查、核對其作業(yè)證件， 確保在有效期內(nèi)使用。上述工作程序可用下列流程圖概述:6記錄年度人員需求、培訓計劃