上海2019年級(jí)單位預(yù)算

1、上海市2019年市級(jí)單位預(yù)算預(yù)算單位：上海市松江區(qū)住房保障中心 目錄一、部門主要職能二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置三、名詞解釋四、部門預(yù)算編制說明五、部門預(yù)算表 1. 2019年部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表 2. 2019年部門收入預(yù)算總表 3. 2019年部門支出預(yù)算總表 42019年部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 52019年部門一般公共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 62019年部門政府性基金預(yù)算支出功能分類預(yù)算表 72019年部門一般公共預(yù)算基本支出部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表 8. 2019年部門“三公”經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表六、其他相關(guān)情況說明上海市松江區(qū)住房保障中心主要職能上海市松江區(qū)住房保障中心主要負(fù)責(zé)本區(qū)保障性住房

2、建設(shè)籌措計(jì)劃、配租配售、租（售）后管理和租賃補(bǔ)貼的核發(fā)，以及保障性住房工作統(tǒng)計(jì)、信息管理等日常具體事務(wù)。 （一）廉租住房1、繼續(xù)做好廉租住房租金補(bǔ)貼審核工作，同時(shí)按照關(guān)于優(yōu)化改善本市廉租住房審核配租管理有關(guān)措施的通知（滬房保障2018131號(hào)）文件精神，優(yōu)化配租流程，減少審批時(shí)限，取消“簽訂租金補(bǔ)貼意向書”等環(huán)節(jié)。2、對(duì)取得2012年、2013、及2016年登錄編號(hào)的162戶租金配租家庭及74戶實(shí)物配租家庭開展復(fù)核工作。3、做好廉租住房實(shí)物配租供后管理工作，對(duì)不符合準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)又拒不退出的實(shí)配家庭，繼續(xù)通過司法途徑收回住房，并追究其相關(guān)法律責(zé)任。目前第一批共有3戶，第二批預(yù)計(jì)13戶。（二）共有產(chǎn)權(quán)

3、保障住房1、繼續(xù)做好松江區(qū)共有產(chǎn)權(quán)保障住房產(chǎn)證滿5年家庭購(gòu)買政府產(chǎn)權(quán)份額工作及供后管理工作；2、做好松江區(qū)第六批(2018年）共有產(chǎn)權(quán)保障住房咨詢、申請(qǐng)工作以及申請(qǐng)受理結(jié)束后按照規(guī)定程序開展戶口年限、婚姻狀況、住房面積、經(jīng)濟(jì)狀況等核查工作。（三）公共租賃住房1、積極落實(shí)我區(qū)公租房十三五規(guī)劃中籌措人才類公租房700套和新增單位租賃房3000套的目標(biāo)。2、督促區(qū)公租房公司完成區(qū)屬公租房房源的分配及使用，并達(dá)到房源分配率不低于90%的考核指標(biāo)。3、加強(qiáng)單位租賃房租后管理，通過巡查和抽查對(duì)違規(guī)違法使用的單位進(jìn)行處罰和整改。（四）商品住宅配建保障性住房1、推進(jìn)237套配建保障性住房用作公租房明年投入使用

4、；2、研究我區(qū)配建保障性住房用作區(qū)公租房產(chǎn)證辦理等具體操作流程；3、結(jié)合即將頒布的新配建管理實(shí)施意見，重新修改和擬定相應(yīng)的管理細(xì)則。（五）繼續(xù)推進(jìn)大型居住社區(qū)建設(shè)1、做好大居配套分?jǐn)傎M(fèi)收取使用管理；2、進(jìn)一步加大大型居住社區(qū)建設(shè)推進(jìn)力度，重點(diǎn)放在市政公建配套建設(shè)上。積極向相關(guān)部門申請(qǐng)土地指標(biāo)，分輕重緩急，將土地指標(biāo)先用于急需建設(shè)的項(xiàng)目；3、協(xié)助區(qū)發(fā)改委推進(jìn)區(qū)各條線對(duì)大居公建配套的移交接管，有條件的項(xiàng)目著手準(zhǔn)備開辦運(yùn)營(yíng)事宜。4、做好項(xiàng)目跟蹤，確保項(xiàng)目落地，對(duì)于土地已經(jīng)供應(yīng)，正在辦理建設(shè)前期手續(xù)的項(xiàng)目，協(xié)調(diào)區(qū)職能部門，盡可能開辟綠色通道，縮短審批時(shí)間，使項(xiàng)目盡早開工建設(shè)。5、協(xié)調(diào)相關(guān)街鎮(zhèn)針對(duì)不同類

5、型的釘子戶制定動(dòng)遷方案，同步開展征收工作，以征收的強(qiáng)制力來(lái)推動(dòng)協(xié)議動(dòng)遷，確保動(dòng)遷騰地方面能夠取得新進(jìn)展。上海市松江區(qū)住房保障中心機(jī)構(gòu)設(shè)置 上海市松江區(qū)住房保障中心設(shè)1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室名詞解釋 （一）基本支出預(yù)算：是市級(jí)預(yù)算主管部門及所屬預(yù)算單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)兩部分。 （二）項(xiàng)目支出預(yù)算：是市級(jí)預(yù)算主管部門及所屬預(yù)算單位為完成行政工作任務(wù)、事業(yè)發(fā)展目標(biāo)或政府發(fā)展戰(zhàn)略、特定目標(biāo)，在基本支出之外編制的年度支出計(jì)劃。 （三）“三公”經(jīng)費(fèi)：是與市級(jí)財(cái)政有經(jīng)費(fèi)領(lǐng)撥關(guān)系的部門及其下屬預(yù)算單位使用市級(jí)財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)

6、、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)主要安排機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位人員的國(guó)際合作交流、重大項(xiàng)目洽談、境外培訓(xùn)研修等的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)主要安排全國(guó)性專業(yè)會(huì)議、國(guó)家重大政策調(diào)研、專項(xiàng)檢查以及外事團(tuán)組接待交流等執(zhí)行公務(wù)或開展業(yè)務(wù)所需住宿費(fèi)、交通費(fèi)、伙食費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)主要安排編制內(nèi)公務(wù)車輛的報(bào)廢更新，以及用于安排市內(nèi)因公出差、公務(wù)文件交換、日常工作開展等所需公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 （四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日

7、常公用經(jīng)費(fèi)支出。2019年上海市松江區(qū)住房保障中心預(yù)算編制說明 2019年，上海市松江區(qū)住房保障中心預(yù)算支出總額為894.8萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款支出預(yù)算894.8萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出預(yù)算中，一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算186.8萬(wàn)元，政府性基金撥款支出預(yù)算0萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出主要內(nèi)容如下：、“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”科目14.93萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。、“機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出”科目5.97萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納職業(yè)年金的支出。3、 “事業(yè)單位醫(yī)療”科目7.09萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

8、的支出。4、 “住房公積金”科目5.22萬(wàn)元，主要用于按照國(guó)家政策規(guī)定為在職人員繳納住房公積金的支出。5、“其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出”科目153.6萬(wàn)元，其中：（1）基本支出155.22萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)139.74萬(wàn)元，主要用于在職人員的工資福利及對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)15.48萬(wàn)元，主要用于商品和服務(wù)支出等。 （2）項(xiàng)目支出31.6萬(wàn)元，主要用于開展保障性住房的申請(qǐng)、審核、配售及相關(guān)政策的宣傳、培訓(xùn)；松江區(qū)大型居住社區(qū)建設(shè)推進(jìn)等工作。6、“其他收入”科目708萬(wàn)元，主要用于開展廉租房日常管理、保障性住房法律咨詢及評(píng)估、配建保障房物業(yè)管理、大型居住社區(qū)投資估算等工作。2019年單位財(cái)務(wù)

9、收支預(yù)算總表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心本年收入本年支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)合計(jì)一、財(cái)政撥款收入8,948,186.64一、社會(huì)保障和就業(yè)支出208,998.721. 一般公共預(yù)算資金1,868,186.64二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70,910.282. 政府性基金三、住房保障支出1,588,277.64二、事業(yè)收入四、暫存款7,080,000.00三、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入四、其他收入7,080,000.00收入總計(jì)8,948,186.64支出總計(jì)8,948,186.642019年單位財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表單位：元本年支出預(yù)算數(shù)基本支出項(xiàng)目支出人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)208,998.720.000.00

10、70,910.280.000.001,117,509.16154,768.48316,000.000.000.007,080,000.001,397,418.16154,768.487,396,000.002019年單位收入預(yù)算總表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位：元項(xiàng)目收入預(yù)算功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計(jì)財(cái)政撥款收入事業(yè)收入事業(yè)單位其他收入類款項(xiàng)經(jīng)營(yíng)收入208社會(huì)保障和就業(yè)支出208998.72208998.720.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休208998.72208998.720.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出14928

11、4.80148284.800.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出59713.9259713.920.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70910.2870910.280.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療70910.2870910.280.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療70910.2870910.280.00221住房保障支出1588277.641588277.640.000.000.0022102住房改革支出52249.6852249.680.000.000.002210201住房公積金52249.6852249.680.0022103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅153

12、6027.961536027.960.000.000.002210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1536027.961536027.960.00601暫存款7,080,000.000.000.000.007,080,000.0060163廉租房補(bǔ)貼7,080,000.000.000.000.007,080,000.0060163廉租房補(bǔ)貼7,080,000.000.007,080,000.00合 計(jì)8,948,186.641,868,186.640.000.007,080,000.002019年單位支出預(yù)算總表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位：元項(xiàng)目支出預(yù)算功能分類科目編碼功能分類科目名稱合

13、計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出208998.72208,998.720.0020805行政事業(yè)單位離退休208998.72208,998.720.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149284.80149,284.800.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出59713.9259,713.920.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70910.2870,910.280.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療70910.2870,910.280.002101102事業(yè)單位醫(yī)療70910.2870,910.280.00221住房保障支出1588277.641,272,

14、277.64316,000.0022102住房改革支出52249.6852,249.680.002210201住房公積金52249.6852,249.680.0022103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅1536027.961,220,027.96316,000.002210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1536027.961,220,027.96316,000.00601暫存款7,080,000.000.007,080,000.0060163廉租房補(bǔ)貼7,080,000.000.007,080,000.0060163廉租房補(bǔ)貼7,080,000.000.007,080,000.00合 計(jì)8,948,186.641,

15、552,186.647,396,000.002019年單位財(cái)政撥款收支預(yù)算總表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位：元財(cái)政撥款收入財(cái)政撥款支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算政府性基金預(yù)算一、一般公共預(yù)算資金1,868,186.64一、社會(huì)保障和就業(yè)支出208,998.72208,998.720.00二、政府性基金二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70,910.2870,910.280.00三、住房保障支出1,588,277.641,588,277.640.00四、暫存款0.000.00收入總計(jì)1,868,186.64支出總計(jì)1,868,186.641,868,186.640.002019年單位一般公

16、共預(yù)算支出功能分類預(yù)算表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位：元項(xiàng)目一般公共預(yù)算支出功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出208,998.72208,998.720.0020805行政事業(yè)單位離退休208,998.72208,998.720.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出149,284.80148,284.800.002080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出59,713.9259,713.920.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出70,910.2870,910.280.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療70,910.2870,910

17、.280.002101102事業(yè)單位醫(yī)療70,910.2870,910.280.00221住房保障支出1,588,277.641,588,277.64316,000.0022102住房改革支出52,249.6852,249.680.002210201住房公積金52,249.6852,249.680.0022103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅1,536,027.961,220,027.96316,000.002210399其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1,536,027.961,220,027.96316,000.00合 計(jì)1,868,186.641,868,186.64316,000.002019年單位政府性基金預(yù)算支

18、出功能分類預(yù)算表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位：元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算支出功能分類科目編碼功能分類科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)0.000.000.000.000.000.000.000.000.00合 計(jì)0.000.000.002019年單位一般公共預(yù)算基本支出部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位：元項(xiàng)目一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目編碼經(jīng)濟(jì)分類科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出1,395,258.161,395,258.160.0030101基本工資167,016.00167,016.000.0030102津貼補(bǔ)貼32,112.0032,

19、112.000.0030106伙食補(bǔ)助費(fèi)67,200.0067,200.000.0030107績(jī)效工資547,296.00547,296.000.0030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)149,284.80149,284.800.0030109職業(yè)年金繳費(fèi)59,713.9259,713.920.0030110職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)70,910.2870,910.280.0030112其他社會(huì)保障繳費(fèi)26,871.2626,871.260.0030113住房公積金52,249.6852,249.680.0030199其他工資福利支出222,604.22222,604.220.00302商品和服務(wù)

20、支出121,768.480.00121,768.4830201辦公費(fèi)31,000.000.0031,000.0030209物業(yè)管理費(fèi)10,000.000.0010,000.0030211差旅費(fèi)12,000.000.0012,000.0030213維修（護(hù)）費(fèi)0.000.000.0030216培訓(xùn)費(fèi)0.000.000.0030217*公務(wù)接待費(fèi)2,000.000.002,000.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)14,928.480.0014,928.4830229福利費(fèi)51,840.000.0051,840.0030299其他商品和服務(wù)支出0.000.000.00303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2,160.002

21、,160.000.0030309獎(jiǎng)勵(lì)金360.00360.000.0030399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出1,800.001,800.000.00310資本性支出33,000.000.0033,000.0031002辦公設(shè)備購(gòu)置33,000.000.0033,000.00合 計(jì)1,552,186.641,397,418.16154,768.482019年單位“三公”經(jīng)費(fèi)和機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算表編制部門：上海市松江區(qū)住房保障中心單位:萬(wàn)元2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)(境)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)小計(jì)購(gòu)置費(fèi)運(yùn)行費(fèi)0.200.000.200.000.000

22、.00相關(guān)情況說明一、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明 2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元，相比2018年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元。其中：（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0元，比2017年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，比2017年預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元。（三）公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元。比2018年預(yù)算減少0.1萬(wàn)元。二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2019年“本單位無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。”三、政府采購(gòu)情況2019年度本單位政府采購(gòu)預(yù)算4萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。四、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況2019年度，本單位編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目共4個(gè)，涉及項(xiàng)目預(yù)算

23、資金739.6萬(wàn)元。 項(xiàng)目申報(bào)表主管部門:上海市松江區(qū)住房保障和房屋管理局（本部）項(xiàng)目名稱：檔案管理項(xiàng)目類別：經(jīng)常性項(xiàng)目項(xiàng)目組成名稱項(xiàng)目組成金額項(xiàng)目輔助計(jì)算和詳細(xì)說明保障性住房檔案管理20,000.00關(guān)于印發(fā)<本市共有產(chǎn)權(quán)保障住房（經(jīng)濟(jì)適用住房）檔案管理的暫行意見>的通知開始日期：2019-01-01結(jié)束日期：2019-12-31聯(lián)系人：孟紅聯(lián)系電話：37736234項(xiàng)目總預(yù)算金額（元）20,000.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算額（元）20,000.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（元）20,000.00項(xiàng)目概況項(xiàng)目背景：1、項(xiàng)目背景 為健全我區(qū)廉租房、共有產(chǎn)權(quán)保障房和公租房的檔案管理制度，科

24、學(xué)的做好檔案管理工作，使保障房檔案管理工作走上規(guī)范化和程序化。2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容 我區(qū)廉租房、共有產(chǎn)權(quán)保障房和公租房從申請(qǐng)、供應(yīng)、使用及退出的相關(guān)檔案。3、項(xiàng)目范圍 2018年至2019年間我區(qū)廉租房、共有產(chǎn)權(quán)保障房和公租房需要檔案管理的資料立項(xiàng)依據(jù)：1.上海市共有產(chǎn)權(quán)保障住房管理辦法（滬府令39號(hào)） 2.關(guān)于印發(fā)上海市廉租住房實(shí)物配租實(shí)施細(xì)則（試行）的通知（滬房管規(guī)范保201220號(hào)） 3 、市政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市住房保障房屋管理局等關(guān)于本市保障性住房配建實(shí)施意見的通知（滬府辦發(fā)201261號(hào)）項(xiàng)目設(shè)立的必要性：我區(qū)廉租房、共有產(chǎn)權(quán)保障房和公租房申請(qǐng)對(duì)象多，檔案資料累積量也多，如果不整理容易丟失，根據(jù)

25、上級(jí)部門要求，加強(qiáng)檔案管理工作，有利于提升我區(qū)保障房管理工作的水平，規(guī)范和健全廉租房、共有產(chǎn)權(quán)保障房和公租房檔案管理制度。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（項(xiàng)目活動(dòng)內(nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施范圍對(duì)象、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃）：1、廉租住房2019年租金復(fù)核及實(shí)物配租復(fù)核檔案整理、松江區(qū)第五批共有產(chǎn)權(quán)保障房檔案整理及公租房、配建等其他檔案的整理。 2、不定期抽查檔案制作情況。3、年底進(jìn)行審核、經(jīng)費(fèi)撥付。項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目總目標(biāo)：做好廉租房、共有產(chǎn)權(quán)保障房、公租房等檔案管理工作，提高工作效率，為查閱提供便捷。年度績(jī)效目標(biāo)：做好廉租房、共有產(chǎn)權(quán)保障房、公租房等檔案管理工作，提高工作效率，為查閱提供便捷。一、投入和管理類層級(jí)分類指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)

26、算依據(jù)權(quán)重得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)投入管理 預(yù)算執(zhí)行率 100%1010資金撥付及時(shí)性及時(shí)1010財(cái)務(wù)管理資金使用合規(guī)性合規(guī)1010項(xiàng)目管理項(xiàng)目管理制度健全性健全1010二、產(chǎn)出目標(biāo)層級(jí)分類指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)權(quán)重得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量工作計(jì)劃完成率100%1010時(shí)效項(xiàng)目完成及時(shí)性及時(shí)1010成本檔案管理合規(guī)性合規(guī)55三、效果目標(biāo)層級(jí)分類指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)權(quán)重得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)效益檔案制度健全性健全55社會(huì)效益檔案查閱便捷情況便捷55環(huán)境效益檔案查閱便捷度改善 改善55可持續(xù)影響檔案管理良好情況良好55四、影響力目標(biāo)層級(jí)分類指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)權(quán)重得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)效管理長(zhǎng)效管理制度健全情況健全

27、55信息共享程度共享55人力資源專職人員配備情況完善55項(xiàng)目申報(bào)表主管部門:上海市松江區(qū)住房保障和房屋管理局（本部）項(xiàng)目名稱：網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)項(xiàng)目類別：經(jīng)常性項(xiàng)目項(xiàng)目組成名稱項(xiàng)目組成金額項(xiàng)目輔助計(jì)算和詳細(xì)說明松江區(qū)住房保障管理信息系統(tǒng)(運(yùn)維)36,000.00滬房管規(guī)范（2012）6號(hào)文滬府辦發(fā)（2009）30號(hào)文）開始日期：2019-01-01結(jié)束日期：2019-12-31聯(lián)系人：孟紅聯(lián)系電話：37736234項(xiàng)目總預(yù)算金額（元）36,000.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算額（元）36,000.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（元）36,000.00項(xiàng)目概況項(xiàng)目背景：1、項(xiàng)目背景 為更好的管理我區(qū)各類

28、保障性住房，做好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及報(bào)表工作，方便各職能部門及決策領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握數(shù)據(jù)，開發(fā)了松江區(qū)住房保障信息管理系統(tǒng)。2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容 系統(tǒng)日常運(yùn)行維護(hù)確保系統(tǒng)的正常、安全運(yùn)行；升級(jí)改造后對(duì)單位租賃住房細(xì)化管理，單位租賃房項(xiàng)目權(quán)利人需錄入承租人信息，有利于街鎮(zhèn)管理從項(xiàng)目到人員的管理。 3、項(xiàng)目范圍 系統(tǒng)運(yùn)維技術(shù)服務(wù)費(fèi)和新功能升級(jí)改造費(fèi)立項(xiàng)依據(jù)：松江區(qū)住房保障管理信息系統(tǒng)運(yùn)維及升級(jí)改造方案項(xiàng)目設(shè)立的必要性：近兩年審計(jì)在對(duì)單位租賃住房審計(jì)中發(fā)現(xiàn)存在租賃人員不符合要求，項(xiàng)目權(quán)利人管理不善等問題，升級(jí)住房保障房信息系統(tǒng)為從源頭管理單位租賃住房提供有力的抓手。項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（項(xiàng)目活動(dòng)內(nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施范圍對(duì)象、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃

29、）：依照松江區(qū)住房保障管理信息系統(tǒng)運(yùn)維及升級(jí)改造方案，一季度完成系統(tǒng)升級(jí)改造；二季度試運(yùn)行；三季度維護(hù)臺(tái)賬并進(jìn)行費(fèi)用支付。每個(gè)月進(jìn)行一次例行巡檢（現(xiàn)場(chǎng)及遠(yuǎn)程巡檢方式），對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行定期檢查、優(yōu)化，通過采取預(yù)防措施，對(duì)潛在的故障點(diǎn)進(jìn)行分析診斷，達(dá)到預(yù)防目的。項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目總目標(biāo)：通過對(duì)住房保障管理信息系統(tǒng)進(jìn)行日常運(yùn)行和維護(hù)，保證現(xiàn)有的信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，為住房保障工作的信息化發(fā)展提供有力的保障。年度績(jī)效目標(biāo)：住房保障管理信息系統(tǒng)正常運(yùn)行，同時(shí)完成單位租賃住房模塊的升級(jí)改造，為街鎮(zhèn)及相關(guān)只能部門提供管理單位租賃住房提供有力抓手。一、投入和管理類層級(jí)分類指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)權(quán)重得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)投

30、入管理預(yù)算執(zhí)行率100%1010財(cái)務(wù)管理資金使用合規(guī)性合規(guī)1010項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)管理制度健全性健全55業(yè)務(wù)管理制度執(zhí)行有效性有效55二、產(chǎn)出目標(biāo)層級(jí)分類指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)權(quán)重得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量計(jì)劃完成率100%1010質(zhì)量系統(tǒng)功能升級(jí)改造優(yōu)化情況優(yōu)化完善1010時(shí)效數(shù)據(jù)備份及時(shí)性及時(shí)55成本系統(tǒng)巡檢計(jì)劃完成率100%55三、效果目標(biāo)層級(jí)分類指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)權(quán)重得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)效益系統(tǒng)穩(wěn)定度穩(wěn)定55環(huán)境效益網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)健全性健全55可持續(xù)影響系統(tǒng)安全保障度安全1010四、影響力目標(biāo)層級(jí)分類指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)權(quán)重得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)滿意度使用人員滿意度滿意55長(zhǎng)效管理長(zhǎng)效管理制度健全性健

31、全55 檔案管理健全性健全55信息化建設(shè)情況良好55項(xiàng)目申報(bào)表主管部門:上海市松江區(qū)住房保障和房屋管理局（本部）項(xiàng)目名稱：業(yè)務(wù)培訓(xùn)項(xiàng)目類別：經(jīng)常性項(xiàng)目項(xiàng)目組成名稱項(xiàng)目組成金額項(xiàng)目輔助計(jì)算和詳細(xì)說明保障性住房政策培訓(xùn)20,000.001.關(guān)于印發(fā)上海市廉租住房實(shí)物配租實(shí)施細(xì)則（試行）的通知（滬房管規(guī)范保201220號(hào).上海市共有產(chǎn)權(quán)保障住房管理辦法（滬府令39號(hào)）.市政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市住房保障房屋管理局等關(guān)于本市保障性住房配建實(shí)施意見的通知（滬府辦發(fā)201261號(hào)） 開始日期：2019-01-01結(jié)束日期：2019-12-31聯(lián)系人：孟紅聯(lián)系電話：37736234項(xiàng)目總預(yù)算金額（元）20,000.

32、00同名項(xiàng)目上年預(yù)算額（元）50,000.00同名項(xiàng)目上年預(yù)算執(zhí)行數(shù)（元）50,000.00項(xiàng)目概況項(xiàng)目背景：1、項(xiàng)目背景 共有產(chǎn)權(quán)保障住房、廉租住房等保障性住房政策性強(qiáng)，街道人員流動(dòng)快，為更好的開展各項(xiàng)保障性住房，需對(duì)相關(guān)人員開展政策培訓(xùn)。2、項(xiàng)目?jī)?nèi)容 對(duì)各街鎮(zhèn)相關(guān)人員開展廉租住房、共有產(chǎn)權(quán)保障住房、公共租賃住房、配建保障性住房等政策培訓(xùn)。3、項(xiàng)目范圍 培訓(xùn)授課費(fèi)，培訓(xùn)材料。立項(xiàng)依據(jù)：1、上海市共有產(chǎn)權(quán)保障住房管理辦法（滬府令39號(hào)） 2、上海市房屋管理局關(guān)于優(yōu)化改善本市廉租住房審核配租管理有關(guān)措施的通知（滬房保障2018131號(hào)）項(xiàng)目設(shè)立的必要性：保障性住房政策性強(qiáng)，通過培訓(xùn)街鎮(zhèn)一線工作人

33、員能更精準(zhǔn)把握政策，為群眾提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃（項(xiàng)目活動(dòng)內(nèi)容、項(xiàng)目實(shí)施范圍對(duì)象、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃）：一季度對(duì)共產(chǎn)房、廉租房政策開展培訓(xùn)：培訓(xùn)覆蓋全區(qū)各街道住房保障辦公室受理、經(jīng)辦人員及住房核查、經(jīng)濟(jì)核對(duì)人；二季度對(duì)公租房、配建開展培訓(xùn)并實(shí)地參觀：組織全區(qū)各單位租賃住房運(yùn)營(yíng)單位和公共租賃住房運(yùn)營(yíng)公司、街鎮(zhèn)相關(guān)人員開展培訓(xùn)及實(shí)地參觀學(xué)習(xí)。項(xiàng)目目標(biāo)項(xiàng)目總目標(biāo)：對(duì)各街鎮(zhèn)受理、經(jīng)辦人員、房辦工作人員組織開展培訓(xùn)，加強(qiáng)政策熟練掌握情況，提升相關(guān)人員的業(yè)務(wù)管理水平，提高辦事效率。年度績(jī)效目標(biāo)：各街鎮(zhèn)工作人員熟練掌握各保障性住房政策，業(yè)務(wù)水平得到提高，為老百姓提供更優(yōu)質(zhì)服務(wù)。一、投入和管理類層級(jí)分類指標(biāo)內(nèi)

34、容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)權(quán)重得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)投入管理預(yù)算執(zhí)行率90%1010資金撥付及時(shí)性及時(shí) 1010財(cái)務(wù)管理資金使用的合規(guī)性合規(guī)551010項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)管理執(zhí)行有效性有效55項(xiàng)目管理制度健全性健全55二、產(chǎn)出目標(biāo)層級(jí)分類指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)權(quán)重得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量培訓(xùn)人員覆蓋數(shù)50人55質(zhì)量住房保障管理工作完成質(zhì)量合格55時(shí)效培訓(xùn)計(jì)劃完成率90%1010成本資金使用合規(guī)性合規(guī)1010三、效果目標(biāo)層級(jí)分類指標(biāo)內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)權(quán)重得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)效益保障性住房政策推廣度提高33社會(huì)效益政策知曉度提高44環(huán)境效益受訓(xùn)人員政策掌握度提高44可持續(xù)影響項(xiàng)目完成及時(shí)性及時(shí)44四、影響力目標(biāo)層級(jí)分類指標(biāo)

35、內(nèi)容指標(biāo)目標(biāo)值測(cè)算依據(jù)權(quán)重得分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)滿意度培訓(xùn)人員滿意度比較滿意44項(xiàng)目申報(bào)表主管部門:上海市松江區(qū)住房保障和房屋管理局（本部）項(xiàng)目名稱：住房保障管理項(xiàng)目類別：經(jīng)常性項(xiàng)目項(xiàng)目組成名稱項(xiàng)目組成金額項(xiàng)目輔助計(jì)算和詳細(xì)說明廉租房管理費(fèi)用1,380,000.00滬房管規(guī)范保201220號(hào)大型居住社區(qū)建設(shè)推進(jìn)管理30,000.00市政府與區(qū)政府簽訂的年度目標(biāo)責(zé)任書保障性住房評(píng)估費(fèi)200,000.00滬房管規(guī)范保201220號(hào)保障性住房法律咨詢200,000.00滬房管規(guī)范保201220號(hào) 共有產(chǎn)權(quán)保障房選房、搖號(hào)、看房等活動(dòng)100,000.001.關(guān)于印發(fā)<上海市共有產(chǎn)權(quán)保障房（經(jīng)濟(jì)適用住房）申請(qǐng)、供應(yīng)和售后管理實(shí)施細(xì)則>的通知滬房管規(guī)范保20127號(hào) 保障性住房日常管理110,000.001.關(guān)于印發(fā)<上海市共有產(chǎn)