風(fēng)險管理制度、隱患排查治理制度

1、風(fēng)險管理制度1 目的為規(guī)范XXXXX有限責(zé)任公司（以下簡稱“XXXXXXXXXX”）SHE 風(fēng)險分析、評價和控制管理工作流程，識別風(fēng)險管理范圍內(nèi)的風(fēng)險，準確評估風(fēng)險大小，制定并落實風(fēng)險控制措施，降低企業(yè) SHE 風(fēng)險，預(yù)防 SHE 事故，持續(xù)改進風(fēng)險管理水平，特制定本制度。2 適用范圍及相關(guān)要求2.1本程序適用于XXXXXXXXXX所有的設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)經(jīng)營活動、產(chǎn)品和服務(wù)。包括但不限于以下內(nèi)容：1） 規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行、報廢、拆除、處置階段；2） 常規(guī)和非常規(guī)活動，檢維修活動，裝置開停車，日常情況的處理，應(yīng)急救援等；3） 改造、新增、變更裝置，人員的變更，法律法規(guī)變更；包括新增設(shè)備、

2、改造設(shè)備、設(shè)備設(shè)施變更及人員變更，法律法規(guī)的更新、變更等4） 事故及潛在的緊急情況；5） 所有進入作業(yè)場所人員的活動；6） 原材料、產(chǎn)品的丟棄、廢棄、運輸和使用過程；7） 作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品；8） 企業(yè)周圍環(huán)境；9） 氣候、地震及其它自然災(zāi)害。企業(yè)應(yīng)根據(jù)其生產(chǎn)經(jīng)營活動范圍變更情況，及時更新風(fēng)險管理范圍，并形成記錄。2.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)評價范圍，將全廠范圍內(nèi)的人員、設(shè)備設(shè)施、工藝裝置、原輔材料、安全管理制度、崗位操作規(guī)程、環(huán)境因素、管理因素等作為評價對象，將其可能導(dǎo)致重要危害的的活動等進行分類識別。2.3 在進行危害識別時，應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼（GB/T138

3、61）的規(guī)定，對潛在的人的因素、物的因素、環(huán)境因素、管理因素等危害因素進行辨識，充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如，造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊和撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射的因素；工作環(huán)境的化學(xué)性危害因素和物理性危害因素；人機工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。 2.4 定義1）危險因素：是指能對人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素。2）有害因素：是指能影響人的身體健康、導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。3）危險、有害因素識別：認知危險、有害因素的存在并確定其特征的過程。4）風(fēng)險：發(fā)生危險事件或有害暴露的可能性與隨之引發(fā)的

4、人身傷害或健康損害的后果嚴重性的組合。5）風(fēng)險評價：對危險、有害因素導(dǎo)致的風(fēng)險進行評價、對現(xiàn)有措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程。 6）風(fēng)險規(guī)避，決定不陷入風(fēng)險，或者從風(fēng)險狀態(tài)中撤離的行為； 7）風(fēng)險優(yōu)化，將風(fēng)險有關(guān)的消極后果及其發(fā)生概率最小化；8）風(fēng)險轉(zhuǎn)移，與其他組織共同承擔(dān)風(fēng)險損失，共享風(fēng)險收益的行為，如安全生產(chǎn)責(zé)任險；9）風(fēng)險自留，接受某一特定風(fēng)險帶來的損失，包括沒有得到識別的風(fēng)險。2.4 風(fēng)險評價方法的確認企業(yè)應(yīng)當根據(jù)自身的實際情況及生產(chǎn)工藝特點，選擇科學(xué)、有效、可行的風(fēng)險評價方法，并制定各種評價方法的指南，并在各個層次上進行傳達、培訓(xùn)。選擇合適的風(fēng)險評價方法，有助

5、于企業(yè)及時高效的獲取準確的評價結(jié)果，從而指導(dǎo)公司開展安全管理工作企業(yè)應(yīng)根據(jù)所確定的評價對象的作業(yè)性質(zhì)和危害復(fù)雜程度，選擇危險、有害危害識別和風(fēng)險評價的方法與工具，可選擇其中一種或結(jié)合多種評價方法，常用的評價方法包括：（見附件1，各類方法使用指南）1） 工作危害分析（JHA）2） 作業(yè)安全分析（JSA）3） 安全檢查表分析法（SCL）4） 危害與可操作性分析（HAZOP）5） 失效模式與影響分析（FMEA）6） 故障樹分析（FTA）7） 風(fēng)險矩陣（RM）2.4風(fēng)險準則企業(yè)應(yīng)當明確其風(fēng)險準則，并在企業(yè)內(nèi)部各級單位、管理人員間傳達、培訓(xùn)，確保相關(guān)單位、人員按照要求開展風(fēng)險評價工作。2.4.1風(fēng)險準則

6、確定依據(jù)：1） 企業(yè)應(yīng)當根據(jù)其風(fēng)險承受能力，確定風(fēng)險準則；2） 企業(yè)風(fēng)險準則不違背法律法規(guī)、標準規(guī)范及上級企業(yè)的要求；3） 企業(yè)風(fēng)險準則要符合SHE各項要求；4） 企業(yè)應(yīng)定期評價其風(fēng)險準則，確保風(fēng)險準則的適應(yīng)性；2.4.2確定風(fēng)險準則要考慮以下因素：1） 可能發(fā)生的后果的性質(zhì)、類型及其嚴重程度；2） 可能性的度量；3） 可能性和后果的時限；4） 風(fēng)險的度量方法；5） 風(fēng)險等級的確定；6） 利益相關(guān)方可接受的風(fēng)險或可容許的風(fēng)險等級；7） 多種風(fēng)險組合的影響；2.4.3風(fēng)險評價方法選取原則1） 充分性原則 充分了解各種風(fēng)險評價方法的優(yōu)缺點、應(yīng)用條件和使用范圍；2） 適應(yīng)性原則 風(fēng)險評價方法適應(yīng)評價

7、的對象，企業(yè)應(yīng)當根據(jù)評價單元不同，選擇最佳適應(yīng)方法進行評價；3） 系統(tǒng)性原則，被評價的對象能夠為評價方法提供所需的真實、有效的數(shù)據(jù)和資料；4） 針對性原則，風(fēng)險評價方法能夠得出評價要求所需要的結(jié)果；5） 合理性原則，選取的風(fēng)險評價方法的工作量、得出的結(jié)論是合理的。 3 職責(zé)企業(yè)是其SHE風(fēng)險分析、評價和控制管理工作的主體，對其風(fēng)險管理工作全面負責(zé)。3.1企業(yè)的主要負責(zé)人負責(zé)危害辨識與風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作及重大危險源的確認和審批，并落實整改措施。3.2 安全部負責(zé)組織本單位職業(yè)危害辨識和風(fēng)險評價工作。3.3 各職能部門負責(zé)人、車間主任負責(zé)本單位職業(yè)危害的辨識和風(fēng)險評價工作的協(xié)調(diào)和指導(dǎo),以保證本單位

8、危害辨識和風(fēng)險評價工作的順利進行。3.4 要素負責(zé)人及要素員職責(zé)公司及要素負責(zé)人，負責(zé)要素的日常推行工作，修訂體系文件，制定風(fēng)險分析計劃，并組織實施；公司級要素員，協(xié)助要素負責(zé)人，確保各相關(guān)工作的推進，各車間、部門要素員，負責(zé)本要素在本車間、部門的運行管理，協(xié)助車間主任做好要素推行工作。3.5 專業(yè)團隊或人員職責(zé)公司應(yīng)該成立專業(yè)分析團隊，組織各專業(yè)人員，包括設(shè)備、電器、儀表、工藝、土建等方面的專家或人員，按照風(fēng)險分析要求，開展公司層面的風(fēng)險分析工作，并指導(dǎo)車間開展工作，提供技術(shù)支持。4 風(fēng)險評價與控制4.1 風(fēng)險管理工作計劃為了使企業(yè)風(fēng)險管理工作有計劃性和條理性，企業(yè)風(fēng)險分析領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當制定年

9、度風(fēng)險管理工作計劃，各車間、部室、中心負責(zé)制定內(nèi)部的風(fēng)險分析管理工作計劃，并做好計劃的實施、追蹤，確保企業(yè)各類作業(yè)活動、設(shè)備實施、外部環(huán)境中存在的風(fēng)險得到全面辨識，并得到有效掌控。4.2風(fēng)險管理培訓(xùn)風(fēng)險管理計劃制定后，需要對相關(guān)人員進行必要的培訓(xùn)，一是確保相關(guān)人員、職工知道風(fēng)險管理工作的重要性，二是掌握開展風(fēng)險管理工作的知識和能力。企業(yè)需要制定年度風(fēng)險培訓(xùn)計劃，內(nèi)容包括培訓(xùn)目的、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)人員、工作時間表等。培訓(xùn)內(nèi)容要全面，主要包括風(fēng)險管理范圍、風(fēng)險評價方法、風(fēng)險控制措施制定原則、事故案例、管理制度、操作規(guī)程等，并確保企業(yè)各級人員均能參與培訓(xùn)，各車間、部門要素管理員具體負責(zé)培訓(xùn)工

10、作的開展，并做好效果評價工作。4.3 成立評價組織為了確保風(fēng)險分析、評價工作的條例有序推進，需要成立領(lǐng)導(dǎo)小組，總體負責(zé)企業(yè)的風(fēng)險管理工作的開展。組 長：總經(jīng)理副組長：常務(wù)副總經(jīng)理 副總經(jīng)理 總經(jīng)理助理 總工程師 SHE總監(jiān) 人力資源分管領(lǐng)導(dǎo) 生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo) 銷售部分管領(lǐng)導(dǎo) 法務(wù)總監(jiān)成 員：各部門、中心、車間負責(zé)人原則上以車間、部室、中心為單位，在總體工作安排前提下，按照各自車間實際情況，組織所在部門的風(fēng)險分析工作。同時對于公司層面、及新改、擴建項目，需成立相應(yīng)專業(yè)團隊，負責(zé)風(fēng)險分析工作的開展。成立風(fēng)險分析專家團隊（各級人員包括但不限于以下人員）負責(zé)人：安全部負責(zé)人協(xié)調(diào)人：公司風(fēng)險管理要素管理員成

11、員：安全工程師、設(shè)備工程師、儀表工程師、DCS工程師、土建工程師、生產(chǎn)管理人員等4.4 評價時機原則上每年系統(tǒng)的組織一次危害辨識及風(fēng)險評價，遇重大變更和非常規(guī)的活動應(yīng)及時做好辨識及評價工作。針對新增設(shè)備設(shè)施、工藝改造、新上項目等需先進行風(fēng)險分析工作。企業(yè)風(fēng)險評估工作小組應(yīng)收集與評價對象相關(guān)的資料、信息，包括但不限于：1） 相關(guān)法律法規(guī)、標準規(guī)范和其他要求；2） 評價對象基礎(chǔ)資料，如設(shè)備設(shè)施參數(shù)、工藝流程、管理制度，操作規(guī)程組織架構(gòu)、人員等；3） 事故案例；4） 其它。4.5選擇和確定評價范圍和對象風(fēng)險評價的范圍至少應(yīng)包括以下幾個方面：1） 廠址：工程地址、地形地貌、水溫、氣象條件、周圍環(huán)境、運

12、輸條件、消防支持等；2） 平面布局：從平面布置圖和運輸路線等方面進行辨識。3） 建筑物、構(gòu)筑物：從結(jié)構(gòu)、消防、防火、防爆、朝向、采光、通道、生產(chǎn)、衛(wèi)生設(shè)施等方面辨識。4） 生產(chǎn)工藝過程：主要辨識物料的毒性、腐蝕性、燃爆性、以及溫度、壓力、流量、作業(yè)及控制條件、事故及失控狀態(tài)。5） 生產(chǎn)設(shè)備、裝置：化工設(shè)備要辨識高、低溫，腐蝕，高壓，震動，關(guān)鍵部位的備用設(shè)備，控制，操作，檢修和故障，失誤時的緊急情況；機械設(shè)備零部件；電氣設(shè)備斷電、觸電、火災(zāi)、爆炸、誤操作、靜電、雷電等。4.6 選擇評價的方法根據(jù)不同的分析對象，選擇適合的分析方法，主要原則是既要分析全面、避免遺漏，又要保障分析深度，分析到位，確保

13、所有隱患均能得到辨識。4.7實施危害辨識、風(fēng)險評價4.7.1危害辨識4.7.1.1評價人員通過現(xiàn)場觀察及所收集的資料，對確定的評價對象，盡可能識別其影響。 1）物的不安全狀態(tài)：包括可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴大的工藝缺陷、設(shè)備缺陷、保護措施和安全裝置的缺陷。2）可能造成職業(yè)病、中毒的勞動環(huán)境和條件：包括噪聲、振動、輻射、易燃易爆、有毒有害、氧化物等。3）人的不安全因素：包括不采取安全措施、誤操作、健康狀況異常、心理異常、辨識功能缺陷等。4）管理缺陷：包括安全監(jiān)督、檢查、事故防范、應(yīng)急準備和響應(yīng)的管理、作業(yè)人員安排、防護用品缺少、工藝過程和操作方法等的管理。4.7.2 評價準則根據(jù)辨識出的危害事件發(fā)

14、生的可能性(L)和后果的嚴重性（S）及風(fēng)險度（R）進行風(fēng)險評價。4.7.2.1評價事件發(fā)生的可能性（L）有多大，參照下表。事件發(fā)生的可能性（L）判斷準則等級標 準5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況

15、下發(fā)生過類似事故或事件2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并定期進行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件4.7.2.2判定所識別的危害一旦發(fā)生后的后果及影響的嚴重程度，參照下表:事件后果嚴重性（S）判別準則等級法律、法規(guī)及其他要求人財產(chǎn)損失/萬元停 工公司形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>50部分裝置(>2套)或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標準重傷及以上事故，職業(yè)病>252套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安

16、全方針、制度、規(guī)定等輕傷>101套裝置停工或設(shè)備停工地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服<10受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損4.7.2.3根據(jù)所識別的危害發(fā)生的可能性（L）與嚴重性（S）的乘積，計算該危險的風(fēng)險度，并以此來量化該危險風(fēng)險的大小。參見下表：風(fēng)險等級判定準則（R）及控制措施風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻15-16重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12中 等可考慮建

17、立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-8可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄4.7.3 通過對危害辨識及風(fēng)險評價匯總，凡R15的為企業(yè)的重大風(fēng)險；重大危險源根據(jù)GB18218-2014確定。根據(jù)風(fēng)險評價情況編制“重大風(fēng)險清單”、“重大危險源清單”。4.7.4風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組對重大風(fēng)險進行重新確認，并形成本公司的重大風(fēng)險清單和重大危險源清單交企業(yè)的主要負責(zé)人,確認后下發(fā)到各單位。4.7 風(fēng)險控制重大風(fēng)險及重大危險源是本單位制定或修訂目標、指標、管理方案及隱患治理計劃的主要依據(jù)，各單位負責(zé)制定控制計劃

18、、措施、消除降低控制影響，預(yù)防事故的發(fā)生。4.7.1 風(fēng)險控制措施制定原則和內(nèi)容1）風(fēng)險程度的大小是制定何種控制措施的依據(jù)，各部門應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，并按以下原則選擇適用的風(fēng)險控制措施：a.可行性、可靠性；b.先進性、安全性；c.經(jīng)濟合理性；d.技術(shù)保證和服務(wù)。2）重大及不可容忍的風(fēng)險是企業(yè)制定目標、管理方案及隱患治理的基礎(chǔ)及依據(jù)，各部門應(yīng)據(jù)此制定控制計劃，采取針對性的風(fēng)險控制措施，消除、減少危害和影響，防止?jié)撛谑鹿实陌l(fā)生。4.7.2風(fēng)險治理的技術(shù)措施a消除風(fēng)險的措施；b降低風(fēng)險的措施；c控制風(fēng)險的措施。4.7.3風(fēng)險控制的管理措施a制定、落實應(yīng)急預(yù)案b制定落實管理方案c進行相關(guān)員工的職業(yè)健

19、康安全教育培訓(xùn)4.7.4風(fēng)險控制的個人防護措施a確定個人防護用品b落實配備個人防護用品c進行相關(guān)員工使用個人防護用品的教育培訓(xùn)4.7.5重大風(fēng)險、重大危險源控制措施重大風(fēng)險、重大危險源按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)、管理制度的要求進行控制。5 評價報告風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組每年根據(jù)評價情況編制“評價報告”總結(jié)危害辨識及評價情況。報告包括：評價的時間、人員、范圍、對象、方法、依據(jù)及結(jié)果等內(nèi)容，評價報告編寫完畢后報企業(yè)主要負責(zé)人。6 危害辨識和評價信息的更新6.1 在下列情況下，應(yīng)對風(fēng)險進行重新辨識和評價，并對記錄及時更新。1）法律法規(guī)及相關(guān)規(guī)定的頒布和變更。2）工藝技術(shù)及操作規(guī)程的改變。3）新、拆、擴、改建加工

20、過程或產(chǎn)品改變。4）現(xiàn)役裝置發(fā)生重大事故或發(fā)現(xiàn)重大隱患等。6.2 每年對評價結(jié)果進行一次復(fù)核。6.3 企業(yè)應(yīng)按照風(fēng)險管理可追溯的原則，建立、健全風(fēng)險管理檔案。附件1：危險、有害因素識別方法指南附件2 風(fēng)險分析方法介紹1）What-if（故障假設(shè)分析）這種方法通過一系列“如果會怎么樣？”的提問，識別工藝系統(tǒng)中的危險。它是一種“頭腦風(fēng)暴”活動，由一個分析團隊來執(zhí)行。通常將工藝系統(tǒng)分解成若干部分（即子系統(tǒng)），對于每個子系統(tǒng)，分析團隊的成員根據(jù)各自的經(jīng)驗提問，提出可能的事故劇情，討論各種事故劇情出現(xiàn)時的后果，必要時提出改進意見。這種方法比較適合于相對簡單的工藝系統(tǒng)，或功能相對獨立的工藝單元（如輸送包裝

21、設(shè)備）；它也經(jīng)常用于新建項目早期的預(yù)危險分析和在役裝置變更的危險分析。What-if方法具有較大的靈活性，與HAZOP分析方法相比較，可以將精力集中在主要的危險方面，節(jié)約時間。但此方法的松散型的，工作的質(zhì)量受使用者的經(jīng)驗、知識等因素影響較大。What-if方法舉例（對化學(xué)品槽車卸料過程進行分析的實例的部分內(nèi)容）序號What-if危險與后果現(xiàn)有安全措施CLR建議編號建議1槽車卸料時軟管破裂易燃物泄漏，可能發(fā)生火災(zāi)，導(dǎo)致操作人員燒傷操作程序要求在卸料前檢查軟管，確認軟管完好；操作人員現(xiàn)場監(jiān)控卸料過程，出現(xiàn)泄漏時能及時關(guān)閉卸料閥門阻止泄漏2482槽車卸料時槽車滑動卸料軟管脫落或破裂，易燃物大量泄漏，

22、可能導(dǎo)致嚴重火災(zāi)和人員傷亡43121-11-2卸料連接處采用“可拉斷不泄漏“形式的連接接頭。在操作程序中，要求在卸料前，在槽車車輪處設(shè)置輪檔，防止車輛滑動。3槽車卸料時槽車處發(fā)生外部火災(zāi)槽車內(nèi)溫度升高，槽車可能破裂（可能發(fā)生沸騰液體膨脹蒸汽爆炸），易燃物泄漏或爆炸，導(dǎo)致嚴重的人員傷亡有防止外部著火的措施（槽車卸料有靜電接地，動火作業(yè)證及使用防爆電氣設(shè)備）52101-3在槽車卸料處設(shè)置槽車應(yīng)急冷卻噴淋水系統(tǒng)。注：C=Consequence結(jié)果嚴重程度；L=Likelihood，表示發(fā)生的可能性；P=Priority優(yōu)先級，表示風(fēng)險等級。2）FTA（故障樹分析）故障樹分析方法是貝爾電話實驗室的沃森

23、在1961年提出的一種分析方法，它采用布爾數(shù)學(xué)邏輯，按照逆推的方式，從某個負面結(jié)果逐級推斷出導(dǎo)致該結(jié)果的各種上級事件。這種方法主要應(yīng)用于導(dǎo)致負面事件的可能性的推斷。從一起頂上事件（通常是某種負面結(jié)果）著手，逐級逆向追溯導(dǎo)致該頂部事件的一些列事件（前一事件是后一事件的原因），直至追溯到具體的設(shè)備故障、儀表故障或操作失誤。借助設(shè)備故障率、儀表故障率或是操作失誤率等數(shù)據(jù)，可以計算出發(fā)生頂部事件的可能性，因此這種方法廣泛應(yīng)用于定量風(fēng)險評價。此外，它也常常用于事故根源分析。采用這種方法時，通常先由某一個人完成草案，然后由一個有經(jīng)驗的團隊來討論、審查所完成的草案。使用者需要先接受培訓(xùn)，并具有豐富的工程經(jīng)驗

24、和較好的邏輯思維能力。故障樹分析的結(jié)果是樹狀的圖表，非常直觀，容易理解和使用。3）Event Tree Analysis，ETA（事件樹分析）事件樹分析方法也是對負面事件發(fā)生的可能性的分析。它從初始事件開始，按照事故發(fā)生的正常順序進行推斷，得出所有的安全措施失效導(dǎo)致事故后果的可能性。這種方法的推理過程與故障樹正好相反。每次分析時，只能針對某一起初始事件導(dǎo)致的事故劇情。對于存在較多保護層的復(fù)雜情況，或者對于風(fēng)險較高的事故劇情，可以采用事件樹分析了解出現(xiàn)事故后果的可能性。4）Hazop分析（危險和可操作性分析）HAZOP是“危險和可操作性分析研究”的縮寫。它是辨識工廠潛在安全、健康和環(huán)境危險以及影

25、響生產(chǎn)有效操作的系統(tǒng)方法。危害性和可操作性分析(HAZOP)的目的是辨識出潛在存在的問題。危害性和可操作性分析(HAZOP)研究的最終結(jié)果是一個列表，這個列表包括潛在危險，潛在危險所引起的后果以及控制這些風(fēng)險必須采取的措施。進行危害性和可操作性分析(HAZOP)的基本方法是一個節(jié)點一個節(jié)點的仔細檢查每一個工段，并辨識這個工段的所有設(shè)備潛在的危險和后果以及危險發(fā)生的可能性。在辨識風(fēng)險的過程中，主要是弄清潛在風(fēng)險的現(xiàn)有控制措施是什么，按照國家和公司工程技術(shù)標準要求是否需要增加額外風(fēng)險控制措施。這個程序使用引導(dǎo)詞幫助辨識每一段工藝設(shè)備和管線的危險和操作性問題是什么。這個程序是基于“基本原則”的評價方

26、法，是非常嚴格的，它假設(shè)在操作這些生產(chǎn)設(shè)備時有很少或沒有經(jīng)驗。5）安全檢查表分析（Safety Checklist Analysis SCL）安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對將分析的對象，列出一些項目，識別一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危害，設(shè)計缺陷和事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目，再以提問的形式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查和評審。檢查項目列出之后，還應(yīng)列出與之對應(yīng)的標準。標準可以是法律法規(guī)有規(guī)定，也可以是行業(yè)規(guī)范標準或本企業(yè)有關(guān)工藝操作規(guī)程，安全規(guī)程等。列出標準后，還應(yīng)列出不達標準可能導(dǎo)致的后果。風(fēng)險判定同工作危害分析法和作業(yè)

27、條件危險性分析法。6） 作業(yè)危害分析作業(yè)危害分析（Job Hazard Analysis，JHA）又稱作業(yè)安全分析（Job Hazard Analysis，JSA）、作業(yè)危害分解（Job Hazard BreaKdown），是一種定性風(fēng)險分析方法。   實施作業(yè)危害分析，能夠識別作業(yè)中潛在的危害，確定相應(yīng)的工程措施，提供適當?shù)膫€體防護裝置，以防止事故發(fā)生，防止人員受到傷害。此方法適用于涉及手工操作的各種作業(yè)。   何謂作業(yè)危害分析   作業(yè)危害分析將對作業(yè)

28、活動的每一步驟進行分析，從而辨識潛在的危害并制定安全措施。作業(yè)危害分析有助于將認可的職業(yè)安全健康原則在特定作業(yè)中貫徹實施。這種方法的基點在于職業(yè)安全健康是任何作業(yè)活動的一個有機組成部分，而不能單獨剝離出來。 作業(yè)危害分析的主要步驟： （1） 確定（或選擇）待分析的作業(yè)（2） 將作業(yè)劃分為一系列的步驟； （3） 辨識每一步驟的潛在危害； （4） 確定相應(yīng)的預(yù)防措施。十二、SHE檢查與事故隱患排查治理制度1 目的及依據(jù)1.1為了提高企業(yè)的本質(zhì)安全水平和 SHE 預(yù)防和控制能力，加強SHE 檢查及隱患治理，防止和減少事故

29、，保障人身安全。根據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法、中華人民共和國環(huán)境保護法、中華人民共和國職業(yè)病防治法、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局令第 16 號）、國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則的通知（安監(jiān)總管三2012103 號）等有關(guān)法律、法規(guī)，制定本制度。1.2適用于XXXXX有限責(zé)任公司的安全檢查的內(nèi)容、形式、事故隱患整改及考核。2 術(shù)語與定義術(shù)語和定義本制度所稱SHE事故隱患，是指違反安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、職業(yè)健康等法律、法規(guī)、標準和制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺

30、陷，或者誘發(fā)環(huán)境污染事件的各種不安全因素，以及可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的各種危害因素。具體包括：(一) 作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。(二) 法律法規(guī)、標準規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。日常事故隱患檢查，是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。一般事故隱患，是指輕微、可忽略風(fēng)險或可容忍風(fēng)險，能夠及時整改，不足以造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的事故隱患。重大事故隱患

31、，是指重大、不可容忍的風(fēng)險，無法立即整改且可能造成人員傷亡、較大財產(chǎn)損失的事故隱患。3 職責(zé)3.1安全部負責(zé)安全檢查工作的綜合管理，組織公司級的安全檢查，負責(zé)督促各單位隱患整改工作，并進行抽查考核，對公司存在的重大事故隱患進行登記、上報。3.2各職能部門根據(jù)SHE檢查的層次、內(nèi)容、要求、目的不同，參加不同指令的SHE檢查，履行本專業(yè)SHE檢查管理職責(zé)；負責(zé)對職責(zé)范圍內(nèi)存在的重大事故隱患進行登記，參與制訂重大事故隱患治理方案，對隱患整改情況檢查、督促、落實。3.2 各單位負責(zé)屬地內(nèi)的安全檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改；負責(zé)對屬地內(nèi)部的隱患進行風(fēng)險評估分析，制定整改措施，參與制訂重大事故隱患治理方案，限期

32、組織整改；對排查出的隱患建立臺帳，按照分工實施監(jiān)控治理。3.3 各崗位負責(zé)對管轄范圍內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施運行情況及危險化學(xué)品使用情況進行安全檢查。4 工作要求4.1 SHE檢查分類、內(nèi)容及頻次SHE檢查應(yīng)貫徹領(lǐng)導(dǎo)檢查與員工檢查相結(jié)合的原則。企業(yè) SHE 檢查應(yīng)有明確的目的、要求、內(nèi)容和計劃。各種 SHE檢查均應(yīng)編制 SHE 檢查表，SHE 檢查表應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標準或依據(jù)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。事故隱患排查工作可與企業(yè)各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，科學(xué)整合下述方式進行。企業(yè) SHE 檢查主要包括基礎(chǔ)工作檢查和現(xiàn)場檢查兩部分。(一) 基礎(chǔ)工作檢查主要包含：1. 檢查各級領(lǐng)導(dǎo)

33、對SHE工作的認識，各級領(lǐng)導(dǎo)班子研究SHE工作情況的記錄、SHE委員會工作會議紀要、記錄等；2. SHE組織和機構(gòu)的設(shè)置與SHE人員的配備情況；3. SHE相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章標準的落實情況。4. 企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系“五落實五到位”情況。尤其是企業(yè)和單位領(lǐng)導(dǎo)班子安全生產(chǎn)責(zé)任制建立和落實情況，是否按照安全生產(chǎn)法的要求進一步修改、明確主要負責(zé)人和分管負責(zé)人的安全生產(chǎn)責(zé)任制，職責(zé)是否存在交叉、不清的情況，是否做到了一崗一責(zé)，安全生產(chǎn)責(zé)任制落實情況是否納入了日?？己?；5. 安全生產(chǎn)管理制度制定和落實情況，特別是動火、進入受限空間、檢維修等作業(yè)環(huán)節(jié)安全管理情況。重點是安全管理規(guī)章制度定期修訂完善情況，動

34、火、進入受限空間等特殊作業(yè)環(huán)節(jié)的風(fēng)險辨識、票證審批、安全措施的落實等情況；6. 檢查各級領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的SHE教育培訓(xùn)以及安全生產(chǎn)管理人員的配置和教育培訓(xùn)情況；特種作業(yè)人員持證上崗情況；檢查員工的SHE意識、SHE知識技能與崗位要求的符合情況；7. 操作規(guī)程建立情況；8. 事故應(yīng)急預(yù)案制定和演練情況，應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資配備使用情況；9. 個體防護裝備采購、維護、保養(yǎng)、發(fā)放建立情況；10. 變更管理情況。重點是發(fā)生變更時是否進行了風(fēng)險分析并制定了有效的防范措施，變更程序的履行情況等；11. 承包商管理情況。重點是承包商的資質(zhì)和安全生產(chǎn)業(yè)績的審核情況，承包商入廠前的安全教育情況以及對承包商的

35、現(xiàn)場監(jiān)督檢查情況；12. 危險化學(xué)品管理方面：危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理；化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理；13. 按照危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三2012103號）開展隱患排查治理工作情況；14. 吸取同行業(yè)事故教訓(xùn)及整改措施落實情況；15. 化學(xué)品安全技術(shù)說明書（MSDS）和安全標簽建立情況；16. 安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險的情況；企業(yè)開展風(fēng)險評價與事故隱患排查治理情況；事故管理情況；危險作業(yè)和檢維修的管理情況等其他SHE相關(guān)基礎(chǔ)工作。(二) 現(xiàn)場SHE檢查主要包含：1. 區(qū)域位置和總圖布置方面：規(guī)劃設(shè)計總圖布置應(yīng)合理規(guī)范，安全風(fēng)

36、險需可控。重點是周邊的安全距離與法規(guī)、標準規(guī)范的符合性情況；企業(yè)內(nèi)部各裝置、罐區(qū)之間是否存在距離不足、布局不合理的情況，是否開展了全面的風(fēng)險評估以及風(fēng)險的管控情況；可能造成水域環(huán)境污染的危險化學(xué)品危險源的防范情況；企業(yè)周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況；企業(yè)內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離；其他總圖布置情況 ；2. 項目工程建設(shè)期是否在設(shè)計、采購、施工等方面留下隱蔽性事故隱患。重點是執(zhí)行國家安全監(jiān)管總局住房城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于進一步加強危險化學(xué)品建設(shè)項目安全設(shè)計管理的通知（安監(jiān)總管三201376號）情況，設(shè)計單位的資質(zhì)情況，采購物資入庫檢驗等相關(guān)制度的執(zhí)行情

37、況，施工過程中隱蔽性工程的驗收情況，投料開工前的“三查四定”（三查：查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量、查工程隱患；四定：整改工作定任務(wù)、定人員、定時間、定措施）情況及存在問題的整改情況等；3. 工藝管理方面：工藝安全信息的管理；工藝風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行；操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理；工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括可能：1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置以及緊急停車系統(tǒng)等；2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；3）危險物料的泄壓排放或放空的安

38、全性；4）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患。4. 現(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標的現(xiàn)場控制；2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；3）工藝操作記錄及交接班情況；4）巡回檢查等制度落實情況，日常巡檢是否存在走過場、應(yīng)付檢查等情況。5. 裝置停、開工的安全條件確認和風(fēng)險防控措施方面：重點是是否制定裝置停、開工的安全條件確認制度，是否逐項進行安全條件的確認，是否對裝置停、開工進行了全面的風(fēng)險識別，操作人員是否清楚存在的安全風(fēng)險以及應(yīng)采取的措施等；6. 設(shè)備管理方面：設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況；設(shè)備

39、現(xiàn)場的安全運行狀況；1）大型機組、機泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；2）大型機組關(guān)鍵設(shè)備特級維護到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；3）轉(zhuǎn)動機器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、 “三級過濾”；4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；5）設(shè)備的腐蝕防護狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道等）的現(xiàn)場管理，主要包括：1）重大機組、壓力容器和壓力管道等關(guān)鍵裝置和部件的選型、材質(zhì)與相關(guān)標準規(guī)范的符合情況及定期檢測情況；2）重大機組日常的維護情況以及壓力容器、壓力管道的定期檢測以及腐蝕監(jiān)測等情況；3）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；4）特種

40、設(shè)備安全附件的管理維護。7. 安全、環(huán)保、職業(yè)病防護設(shè)施的完好與運行情況，尤其是可燃和有毒有害氣體泄漏報警系統(tǒng)投用運行情況，操作人員對檢測報警系統(tǒng)的了解和掌握情況，緊急停車系統(tǒng)和聯(lián)鎖等系統(tǒng)的有效投用情況，現(xiàn)場視頻監(jiān)控設(shè)備的完好情況；8. 危險化學(xué)品管理：8.1危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:1）按照標準對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案；2）按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案；3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進行登記。8.2化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：1）危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標簽的管理；2）危險化學(xué)品“一書一簽”制

41、度的執(zhí)行情況；3）24 小時應(yīng)急咨詢服務(wù)或應(yīng)急代理；4）危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。9. 電氣系統(tǒng)方面：9.1 電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。9.2 供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：1）用電設(shè)備的電力負荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵機組等特別重要負荷的供電；3）重要場所事故應(yīng)急照明；4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。9.3 電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。10.

42、儀表系統(tǒng)方面：10.1 儀表的綜合管理，主要包括：1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；3）儀表調(diào)試、維護、檢測、變更等記錄；4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。10.2 系統(tǒng)配置，主要包括：1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；3）儀表供電、供氣、接地與防護情況；4）可燃氣體和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。10.3 現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護及現(xiàn)場標識情況，主要包括：1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求；2）按規(guī)定

43、對儀表進行定期檢定或校準；3）現(xiàn)場儀表位號標識是否清晰等。11. 儲運系統(tǒng)方面：儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：1）儲罐區(qū)、可燃液體的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品倉庫儲存管理制度以及操作、使用和維護規(guī)程制定及執(zhí)行情況；2）儲罐的日常和檢維修管理。儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：1）易燃、可燃液體及可燃氣體的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布置；防火堤及隔堤；化學(xué)品罐區(qū)是否實現(xiàn)了單罐單堤（隔堤）的要求；消防道路、排水系統(tǒng)等；2）危險化學(xué)品倉庫的安全儲存。儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、鐵路裝卸區(qū)、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。12. 消防系統(tǒng)方面：建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制

44、定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況；消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況；固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況；13. 公用工程系統(tǒng)方面：給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求；供熱站及供熱管道設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施是否存在事故隱患；空分裝置、空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患；14. 按照工藝、設(shè)備、儲運、電氣、儀表、消防、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護等專業(yè)的標準、規(guī)范、制度等，檢查生產(chǎn)、施工現(xiàn)場是否執(zhí)行規(guī)定的制度，檢查員工是否認真執(zhí)行各項SHE管理制度和崗位操作規(guī)程，是否存在不遵守制度的問題；15. 檢查企業(yè)各級人員是否清楚自己的S

45、HE責(zé)任和本崗位應(yīng)知應(yīng)會的安全知識；16. 檢查生產(chǎn)、檢修、施工等直接作業(yè)環(huán)節(jié)各項SHE保證措施是否落實；17. 檢查應(yīng)急救援物質(zhì)、裝備及個體勞動防護器材完好、有效情況。4.1.1綜合性檢查，是對所屬各單位的安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)行為、安全生產(chǎn)狀態(tài)進行全面檢查、考核、評價，是由單位安全第一責(zé)任人或主管安全領(lǐng)導(dǎo)組織，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查，根據(jù)檢查表進行檢查。公司級檢查具體內(nèi)容有：安全生產(chǎn)管理制度健全和落實情況；設(shè)備、設(shè)施安全運行狀態(tài)，危險源控制狀態(tài)，安全警示標志設(shè)置情況；作業(yè)場所達到職業(yè)病防治要求情況；從業(yè)人員遵守安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程情況，了解作業(yè)場所、工作崗位危險因素情況，

46、具備相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和操作技能情況，特種作業(yè)人員持證上崗情況；發(fā)放配備的勞動防護用品情況，從業(yè)人員佩戴和使用情況；現(xiàn)場生產(chǎn)管理、指揮人員違章指揮、強令從業(yè)人員冒險作業(yè)行為情況，以及對從業(yè)人員的違章違紀行為及時發(fā)現(xiàn)和制止情況；生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的制訂、演練情況；其他應(yīng)當檢查的安全生產(chǎn)事項。車間檢查內(nèi)容遵照車間周檢查表進行，班組檢查內(nèi)容遵照SHE檢查表進行。檢查類別級別時間方法主持者綜合性檢查公司級1次/月聯(lián)檢安全部及有關(guān)部室車間（部、中心）1次/周自檢第一責(zé)任人班組1次/日自檢白班班長4.1.2專業(yè)性檢查，是根據(jù)不同時期的生產(chǎn)特點，對某個專項安全問題進行定性檢查。主要對鍋爐、壓力容器、電氣設(shè)

47、施、機械設(shè)備、廠房建筑、安全裝備、監(jiān)測儀器、危險物品、運輸車輛及防火防爆、防塵防毒等分別進行的專業(yè)檢查。安全檢查項必須有風(fēng)險評估過程，以確定所存在風(fēng)險的高低，并對高風(fēng)險安全隱患優(yōu)先整改。檢查清單見下表：安全檢查類型頻次負責(zé)人電氣一年兩次機械動力部部長防火防爆及消防一年兩次安全部部長特種設(shè)備一年兩次機械動力部部長危險化學(xué)品一年兩次安全部部長危險化學(xué)品儲罐區(qū)防火一年兩次儲運安全部部長設(shè)備管理一年兩次機械動力部部長監(jiān)測儀表一年兩次運營維護中心主任廠房、建筑物一年兩次機械動力部部部長4.1.3季節(jié)性檢查，是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項事故隱患檢查，主要包括：(一) 春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍

48、坍塌為重點；(二) 夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；(三) 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；(四) 冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。檢查類別級別時間方法主持者季節(jié)性安全檢查公司級春季：2月公司級聯(lián)檢與職能部室聯(lián)檢安全部職能部室夏季：6月秋季：9月冬季：11月4.1.4重大活動及節(jié)假日檢查，主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和事故隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、保運力量安排、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進行的檢查，特別是要對節(jié)日期間干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急

49、工作進行重點檢查。4.1.5事故類比檢查，是指對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。當獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三（舉一反三表見附件），及時進行事故類比事故隱患檢查。4.1.6日常性安全檢查1）方式檢查類別級 別時 間方 法主持者日常性安全檢查公司每天巡檢公司SHE部門人員車間每天自檢車間SHE人員班組每班自檢班長崗位每小時自檢當班崗位員工2）內(nèi)容日常性安全檢查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強對關(guān)鍵裝置、要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。班

50、組崗位操作人員應(yīng)嚴格履行交接班制和巡回檢查制，特別對關(guān)鍵裝置、重點部位的危險源進行重點檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時逐級報告有關(guān)職能部門解決。各級管理人員，應(yīng)在各自專業(yè)范圍內(nèi)經(jīng)常深入現(xiàn)場進行巡回檢查，對關(guān)鍵裝置、重點部位的檢查應(yīng)做好檢查記錄。4.1.7 各類檢查表的控制各種安全檢查均按相應(yīng)的檢查內(nèi)容進行，科學(xué)、規(guī)范開展檢查活動，各檢查部門應(yīng)認真填寫檢查記錄。4.1.8檢查頻次：1）操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于 2 小時；2）車間直接管理人員（主任、工藝設(shè)備技術(shù)人員）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查。3）車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次 SHE 檢查，并和日常交接班檢查和班

51、中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患一起進行匯總。4）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定檢查周期，如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進行事故隱患檢查。5）當發(fā)生以下情形之一，應(yīng)及時組織進行相關(guān)專業(yè)的檢查：(一) 頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；(二) 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；(三) 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進行風(fēng)險評估；(四) 外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；(五) 發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J識；(六) 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。4.2隱患排查治理的范圍（一）可能

52、危及安全生產(chǎn)、職業(yè)健康和環(huán)境保護的各種因素。（二）可能導(dǎo)致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施隱患。（三）可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的工作環(huán)境。4.3 隱患排查管理程序事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。對一般事故隱患，由基層班組、車間負責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。對于重大事故隱患，企業(yè)要結(jié)合自身的生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，確定風(fēng)險可接受標準，評估事故隱患的風(fēng)險等級。評估風(fēng)險的方法參見國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則的通知（安監(jiān)總管三2012103 號）附錄 A 相關(guān)內(nèi)容以及中國化工SHE 風(fēng)險管理制度中相關(guān)規(guī)定，使用重大隱患的風(fēng)險矩陣進行判定，見附圖。對于達到化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營