XX公司績(jī)效管理分析報(bào)告

1、XXX有限公司 （制 X課）2006年 1月份績(jī)效管理分析報(bào)告 核準(zhǔn):審核 :制訂:1.前 言面對(duì)不斷往下壓價(jià)的市場(chǎng)和客戶，面對(duì)不斷往上增長(zhǎng)的物料和人工成本，面對(duì)越來(lái)越嚴(yán)格的品質(zhì)要求.作爲(wèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理者，逆境之中將面臨 3 種結(jié)局：1.糟糕的公司在抱怨中消亡；2.普通的公司在逆境中辛苦的經(jīng)營(yíng)；3.而卓越的公司則因此在變革中成長(zhǎng)和壯大 .不要盲目把管理不善歸咎于人員素質(zhì)，其影響力無(wú)論如何都是小於組織的，企業(yè)管理的真相是：組織流程決定競(jìng)爭(zhēng)力，管理工具決定執(zhí)行力 .2. 目 錄項(xiàng)次內(nèi)容頁(yè)碼2006 年制四課各項(xiàng)品質(zhì)目標(biāo)達(dá)標(biāo)狀況統(tǒng)籌表43績(jī)效分析53.1生產(chǎn)效率分析53.1.1產(chǎn)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)53.1.2

2、每日效率趨勢(shì)63.1.3數(shù)據(jù)分析 : 計(jì)算公式 &指標(biāo)說(shuō)明 &數(shù)據(jù)解讀63.2品質(zhì)效率分析73.2.1進(jìn)料檢驗(yàn)73.2.2制程不良統(tǒng)計(jì)73.2.3入庫(kù)批合格率統(tǒng)計(jì)83.2.4制程報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)93.2.5QA抽樣不良率統(tǒng)計(jì)103.2.6客訴統(tǒng)計(jì)113.3機(jī)器稼動(dòng)率統(tǒng)計(jì)113.4人力資源分析123.4.1直間接人員比例分析123.4.2人員知識(shí)結(jié)構(gòu)分析133.4.3人員籍貫分析143.4.4人員流動(dòng)率分析154下月工作重點(diǎn)164.1新員工培訓(xùn) .16附件 1客訴改善報(bào)告 .3. 績(jī)效分析3.1 生産效率分析3.1.1 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) （每日產(chǎn)量分布 ）制四課 1 月份每日績(jī)效統(tǒng)計(jì)日期項(xiàng)目1

3、2345678910111213141516總產(chǎn)量490304624052100591407102565608655005910058810614885486860854493504810042168制程總不良率764872025835813341113094389341965747401756845341506682746948生產(chǎn)效率58.9%64.1%64.6%67.9%78.20%78.0%75.7%81.2%77.7%83.2%78.3%87.1%70.4%76.1%60.5%日期項(xiàng)目171819202122232425262728293031合計(jì)總產(chǎn)量500545783054830

4、45650243053811439400371803984036030249001291514制程總不良率8451916510286869792161170218579168641822328865127719154生產(chǎn)效率76.7%82.2%76.6%78.2%70.9%76.0%72.1%70.8%77.1%74.6%76.8%74.4%注 :1 月份產(chǎn)能合計(jì) 1291514PCS.（效率目標(biāo) :80%以上 ）87.1%3.1.2 數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（每日每日效生率產(chǎn)趨效勢(shì)率趨.勢(shì)） 圖其中,標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)含有 15%的寬放工時(shí)在內(nèi) . 效率平均值 72.7%.90% 現(xiàn). 它反映出生産流程是否順暢、工人

5、技術(shù)是否熟練、機(jī)器設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)是否良 好、物料供應(yīng)是否適時(shí)等等表現(xiàn)制造水準(zhǔn)的各個(gè)方面 .80%70%3.1.3 數(shù)據(jù)分析 :3.1.3.1 計(jì)算公式 : 生産效率 =78 .20産%出7工8.0%時(shí) 75÷.7%産出工6時(shí)7.9% = 生産數(shù)量 × 標(biāo)準(zhǔn)工時(shí) .81.2%77.7%83.2%78.3%.4%76.1%3.1.3.2 指標(biāo)說(shuō)64.1明% : 6生4.6%産效率是制造業(yè)工廠的綜合性管理指標(biāo) ,是産量和品質(zhì) 水準(zhǔn)高低的綜合體60.5%58.9%3.1.3.3 數(shù)據(jù)解讀 :說(shuō)明： 從上表數(shù)據(jù)可以得出，我們目前的生産效率是令人滿意的 . 深圳勞動(dòng)密集 型制造績(jī)優(yōu)工廠的生産

6、效率在 80%以上，與他們相比，工廠只要堅(jiān)持原路線 ,繼續(xù)穩(wěn)抓整改 , 保持生產(chǎn)績(jī)效穩(wěn)步前進(jìn) . 一定可以成為 Cable 加工行業(yè)中的僥僥者 .3.2 品質(zhì)效率分析3.2.1 進(jìn)料檢驗(yàn) :月份進(jìn)料總批數(shù)拒收批數(shù)拒收率一105310.09%說(shuō)明:1 月份的進(jìn)料檢驗(yàn)批退率為 0.09%.此比率不高 .說(shuō)明供應(yīng)商的供貨品質(zhì)基本上能滿足 工廠的要求 .3.2.2 制程檢驗(yàn) :制程不良數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) （2006 年 1 月）說(shuō)明:從上圖可以看出 ,我們的品質(zhì)波動(dòng)還是比較大的 . 說(shuō)明我們的制程品質(zhì)還是不夠穩(wěn)定 需要各部門進(jìn)行專門的檢討和改進(jìn) .3.2.3. 入庫(kù)批合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) （2006年 1月）:200

7、6 年制四課一月份入庫(kù)合格率日期檢驗(yàn)批數(shù)合格批數(shù)合格率122121100.00%31717100.00%4121191.67%51919100.00%61212100.00%71111100.00%81010100.00%91919100.00%1044100.00%11161593.75%123030100.00%131515100.00%14111090.91%151212100.00%161111100.00%1799100.00%181616100.00%1988100.00%201313100.00%2199100.00%228787.50%231414100.00%2499100.

8、00%251010100.00%2677100.00%277571.43%28293031合計(jì)33032498.18%入庫(kù)合格率為 98.18%說(shuō)明:1 月份入庫(kù)總批數(shù)為 330批.合格總批數(shù)為 324 批. 入庫(kù)合格率為 98.18%. 相信我們的努力 100%的目標(biāo)可以達(dá)成 .3.2. 4 制程報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)2006 年制四課 1 月份制程報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)表日期生產(chǎn)總數(shù)當(dāng)日?qǐng)?bào)廢數(shù)當(dāng)日?qǐng)?bào)廢率 (PPM)17300030411275000334403770003545547200029403574000324326760003039577800033423876000314089790003746810

9、750003242711740003141912760003343413750003242714760003444715770003646816800003746317710002839418730003142519740003344620750003242721770003545522730003041123770003646824720002940325760003546126750003242727300001240028293031合計(jì)1986000858432當(dāng)月制程平均報(bào)廢率 :432PPM說(shuō)明:1 月份總投入 1986000PCS. 共計(jì)報(bào)廢 858PCS.報(bào)廢率 432PPM.

10、超標(biāo) 32 個(gè)PPM值. 得檢討 .3.2.5 QA抽樣不良率統(tǒng)計(jì)日期按 AQL 抽驗(yàn)總數(shù)不良數(shù)PPM不良項(xiàng)目 （ 或不良內(nèi)容 ）1225201397線材刮傷 1PCS32270004380000532421308成型頭刮傷 1PCS619051525成型頭異物 1PCS719001526成型頭毛邊 1PCS8188021064零件臟 1PCS,線材刮傷 1PCS931253960松頭 1PCS,線材臟 2PCS10410001122351447線材臟 1PCS1250151199線材臟 1PCS1384011190線材臟 1PCS1418551539線材印字模糊 1PCS1521301469

11、成型頭異物 1PCS16146521365線材臟 1PCS,印字模糊 1PCS1790911100成型頭異物 1PCS1826752748線材臟 2PCS191280002019801505成型頭異物 1PCS2112201820線材臟污 1PCS221525002320062997線材臟污 2PCS24131332285外套臟 2PCS,成型頭異物 1PCS2590255543成型頭異物 2PCS,線材臟 3PCS2688533390線材臟 3PCS277200028293031合計(jì)5021634677說(shuō)明: 1月份 QA抽樣檢驗(yàn)總數(shù) 50216PCS, 抽樣不良 34PCS, 抽樣不良率

12、677PPM.達(dá)到預(yù)期目標(biāo) 1000PPM以下 .3.2.6. 客訴件數(shù)第一季度重點(diǎn)客訴件數(shù)目標(biāo)值 1件/月.實(shí)際本月重點(diǎn)客訴件數(shù) 1件 , 還有待改善 .（ 附改善報(bào)告 : 附表 1）3.3 機(jī)器架動(dòng)率統(tǒng)計(jì)1. 月度架動(dòng)率趨勢(shì) .月份項(xiàng)目一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合計(jì)機(jī)器投入總工時(shí)2856028560機(jī)器使用時(shí)數(shù)1264112641時(shí)間架動(dòng)率 %44.3%44.3%2. 本月各周機(jī)器設(shè)備架動(dòng)率統(tǒng)計(jì)3. 本周異常停機(jī)分析及改善對(duì)策周次項(xiàng)目第一周第二周第三周第四周第五周合計(jì)類別時(shí)間/H原因分析改善對(duì)策投入機(jī)器數(shù)4545363636198待令3012產(chǎn)品不使用機(jī)器加工通知

13、生管改善機(jī)器投入總工時(shí)6480739260486048259228560待機(jī)0機(jī)器使用時(shí)數(shù)266438143393215661412641試模5模具維修後確認(rèn)正常時(shí)間架動(dòng)率 %41.1%51.6%56.1%35.6%23.7%44.3%待料0待令時(shí)間3012255712902286176810913換模8更換機(jī)種生技調(diào)機(jī)員加快調(diào)機(jī)速度待機(jī)時(shí)間000000待模0試模時(shí)間000055待人0待料時(shí)間500005備注換模時(shí)間85023268115待模時(shí)間000000待人時(shí)間000000正常停機(jī)79197183815801974377合計(jì)3816357821513892197815415說(shuō)明:通過(guò)統(tǒng)計(jì)機(jī)

14、器架動(dòng)率可以分析機(jī)器設(shè)備的使用頻率,更好的調(diào)整機(jī)器的使用 狀況,提高機(jī)器的有效使用率,現(xiàn)只針對(duì)成型機(jī)進(jìn)行統(tǒng)計(jì),體現(xiàn)出課內(nèi)成型機(jī) 的使用頻率外,還能分析出課內(nèi)產(chǎn)品類型的走向.統(tǒng)計(jì)機(jī)器架動(dòng)率可以及時(shí) 分析 異常所 在原因, 知 會(huì)相關(guān)部門協(xié) 調(diào)改善 . 使 各課的機(jī) 器能充分發(fā)揮作用, 從而輔助提高生產(chǎn)效率.3.4 人力資源分析3.4.1 直間接人員比例分析表部門副理課長(zhǎng)文職人員技術(shù)人員組長(zhǎng)助理品檢輔助作業(yè)員合計(jì)直接人數(shù)間接人數(shù)間接率間接人員與直接人員比值生產(chǎn)制四課11326147434468457112.35%品保課1122626861710.29%線材課1238414012.44%小計(jì)1342

15、818627472577558193.29%幕僚管理部11151717100.00%資材1565116.67%生管業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)222100.00%111100.00%111100.00%機(jī)電333100.00%小計(jì)00532002003052583.33%合計(jì)139510186227472607563447.25%1:12.79說(shuō) 明 : 生產(chǎn) 車 間直 間接 人 員 比 例為 3.15% . 相 對(duì)于 制 造 業(yè) 同 等規(guī) 模 工 廠 10%以 下 比 例,車間間接人員比例適當(dāng),說(shuō)明生產(chǎn)部門間接人員設(shè)置合理.全 廠直 間接 人 員比 例 為 1:12.79. 說(shuō) 明 1 個(gè) 間 接人 員 服 務(wù)

16、 于 1:12.79 個(gè) 直 接人員.比例適當(dāng).間接人員所占比例多的工廠,多付工資事小,更加重要的 是演變成人浮于事的風(fēng)氣和習(xí)慣時(shí),工作效率不但不會(huì)提高,反而只會(huì)更加 低效.那時(shí)麻煩就大了.3.4.2 人員知識(shí)結(jié)構(gòu)分析部門大專以上高中 / 中專初中初中以下合計(jì)生 產(chǎn)制四課1354266468品保課3204568線材課436141小計(jì)4595077577占比0.69%10.23%87.87%1.21%100.00%幕 僚管理部313117資材336生管112業(yè)務(wù)11財(cái)務(wù)11機(jī)電213小計(jì)11018130占比3.33%33.33%60.00%3.33%100.00%合計(jì)5695258607占比0.

17、82%11.37%86.49%1.32%100.00%說(shuō) 明 : 人 員 學(xué) 歷 構(gòu) 成 當(dāng) 中 , 初 中 及 以 下 占 比 為 8 6. 4 9 %, 與 深 圳 勞 動(dòng) 密 集 型 制 造 業(yè) 相 比 , 我 們 處 理 中 等 偏 下 水 準(zhǔn) . 鑒 於 此 比 例 構(gòu) 成 , 我 們 必 須進(jìn)行合理的人員調(diào)整,加上科學(xué)有效的激勵(lì)機(jī)制和系統(tǒng)的教育 訓(xùn)練，才能促使員工産生合力,以給工廠帶來(lái)新的生機(jī)和活力;不 然，隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，企業(yè)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)調(diào)整時(shí)，我們的員工將很難 跟 上 公 司 的 步 伐 , 甚 至 演 變 成 諸 多 的 矛 盾 和 沖 突 .3.4.3 人員籍貫分析部門四川甘肅

18、安徽江西河南重慶陜西湖北湖南貴州廣西其他合計(jì)生 產(chǎn)制四課30341550125530257048306468品保課84112112514268線材課22531131541小計(jì)403415561415353710864348577占比6.93%5.89%2.60%9.71%24.44%0.87%6.07%6.41%18.72%11.09%5.89%1.39%100.00%幕 僚管理部1441411117資材336生管112業(yè)務(wù)11財(cái)務(wù)11機(jī)電1113小計(jì)00166005821130占比0.00%0.00%3.33%20.00%20.00%0.00%0.00%16.67%26.67%6.67%3.

19、33%3.33%100.00%合計(jì)403416621475354211666359607占比6.59%5.60%2.64%10.21%24.22%0.82%5.77%6.92%19.11%10.87%5.77%1.48%100.00%說(shuō)明: 全廠人員籍貫構(gòu)成前三大省份分別為 : 河南 24.22%、湖南 19.11%、江西 10.21%; 從 深圳工廠人員治理的角度看 ,省份人員如果太過(guò)集中 （超過(guò) 15.00%）的話,就容易形成“老鄉(xiāng)情 節(jié)”, 造成管理上的鄉(xiāng)愿障礙 ;針對(duì)以上個(gè)別省份人員過(guò)於集中的情形 ,在以後人員招聘中 , 工廠應(yīng)有計(jì)劃地招收其他省份的 人員, 以形成籍貫均衡的狀態(tài)3.4

20、.4 人員流動(dòng)率分析XXX一月份人員流動(dòng)率統(tǒng)計(jì)表日期12345678910111213141516人數(shù)686679674674671670667670670670669667670668669離職人數(shù)9127564310222050離職率1.31%1.77%1.04%0.74%0.89%0.60%0.45%0.15%0.00%0.30%0.30%0.30%0.00%0.75%0.00%新進(jìn)人數(shù)152533040210331新進(jìn)率0.15%0.74%0.30%0.74%0.45%0.45%0.00%0.60%0.00%0.30%0.15%0.00%0.45%0.45%0.15%流動(dòng)人數(shù)合計(jì)101791097350432381流動(dòng)率 %1.46%2.50%1.34%1.48%1.34%1.04%0.45%0.75%0.00%0.60%0.45%0.30%0.45%1.20%0.15%日期171819202122232425262728293