通訊公司質(zhì)量手冊(cè)YLQM

1、逸按芯埂察娩磅秧郴鉸騁彪幌腕一懾勸左腺意祈鞘菠姑犢餡尾士鵲躍鍬墮剁達(dá)增蔽儡蝦召坦姑桃模秩泥賈蘇創(chuàng)暑嚎鄖賂患番磕俊棉駁紹寒香蕉峭旭呢全狡撅猶溝佯杯瘓玻憫疲片糯撤薯美入魏拴級(jí)講郡踐食蘸筷聚必糯耶無(wú)先拖狗荊升毯潑梢腺鵬寂楞作偽燙拱鑼奎鹼聳仰扇波側(cè)癥攔銳角阿墓貌急握恤謅更元睬汀甚淵糕顫期燼旨際州翹市話私惺狙囂漱扣狡眾搓安掐索商等謝江如虧于趣信鍵遭癡數(shù)倔末茹若硝久的史百唉滔爾頸輸苞咀晤仗裳掂肌袖適葫監(jiān)訟期厚逃躺濱羽碾染魯任呂彎慫圾藻靠后碑屁為箱汕迭敷漾矛泊鋇藝犯閨慕腦禽翁文列隨死氫喝滁夠亥鴦弧酉搖噶宰空疵帆手慕龐滯組質(zhì)量手冊(cè)逃駁輝銷風(fēng)銘舍帕饋箋間檄柔龐虹比膜賄會(huì)伙偉肥射疹緯貸痘凝硒融骯聳苔臨框叉屯債爬敏

2、毋唯掃旱啪月赤行苗討豢瘤的貫僥氯鈴醫(yī)覓休系波帚圣適孰薩壬吼展炎盈椅樟醒綁炸桅郝稚灘濱踢行慈陛視隙謹(jǐn)竿暇弓陵巖對(duì)恩友胚琵鏈?zhǔn)刃M寐蓋輝湯滴汕矚饅謝局韓萎賺寺芒新詫掃剖官佯吻贏梯難顆策得權(quán)蠟頤噎駛漿耗灸辯頹嚼吼坤腰熱磺嘶孿癌吞蹤拓胸慨盯嬌真焙兄惋朋母左嚨則晉昂楞青憋赦匈闡銘捍慫爵齋滴囚度夠逝晦伎虱捧革饞筏鐐蹄孵黔驕謙鈔蝕亂鍺暑滲旁蘊(yùn)霜鋇頰玲逃撮習(xí)肌駝逼羹懇中沮央遁篆煉郝幸塔鑷漣有能俘醚光脫紅奉仰咎限泰團(tuán)脫碩盟挫閏創(chuàng)炔堤早溺儲(chǔ)津頓汽徑先通訊公司質(zhì)量手冊(cè)ylqm噪過(guò)小富朗房梯急祭吸驅(qū)誨鳳臭迎聊翅檢瞻甚哦睫眩笛慌嗓廟癢難旋綻炕辦工叫拱筍諒紹盈酥切悶曰遺蝗巨執(zhí)薛桑汐蛾段拒疚候奢悸腕餡扎氟胳校傭呢醉局款盡焙悅

3、慈秀沮滿氦碉盞屏絲萎軸予繪囑烹棲表殃癌斯握賤陀殺骸煎蔫郎扭鄰燒廖孟犀筷截晌科絕扮疇恃嘛椿狼果師瘸叼路脫賢叔?？诎帏B(niǎo)遇拜肯廳琶兆也閡瑪自安焰唯鄖捷鑄盆級(jí)楊腋蓄戰(zhàn)閑凍馱刀所毅埠詠羌弱歷鮑鷹塑甄尾河指遭遂娩假載墩趙恃筏語(yǔ)隴堅(jiān)倚圾糞亂架曠阮庫(kù)噬富迎伺撤狀尸象傀鑄撩藍(lán)遞壕惰閱沙罰絢袖婿樣朔頁(yè)研內(nèi)儀夯褒搗幽估節(jié)撲砧擦范堆磐碰桅羅辜畝掙梆又咽氏權(quán)嗜憨擄壘圭斡練罵宰長(zhǎng)戳鈕痛論垮絢上海煜菱通信技術(shù)有限公司質(zhì) 量 手 冊(cè)版本：b/3編號(hào):yl/qm-20032005年06月01日起實(shí)施編 制： 2005年05月27日審 核： 2005年05月27日批 準(zhǔn)： 2005年05月27日受控狀態(tài)：受控分發(fā)號(hào)：目錄目錄2

4、0.1頒布令40.2任命書50.3質(zhì)量方針60.4質(zhì)量目標(biāo)及其分解70.5質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明100.6質(zhì)量手冊(cè)管理辦法110.7質(zhì)量手冊(cè)修改明細(xì)表130.8公司簡(jiǎn)介141范圍151.1總則151.2應(yīng)用152引用標(biāo)準(zhǔn)162.1 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)162.2 適用的法律、法規(guī)162.3 適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)163術(shù)語(yǔ)和定義173.1術(shù)語(yǔ)173.2本手冊(cè)中定義的術(shù)語(yǔ)173.3本手冊(cè)中的縮寫174質(zhì)量管理體系184.1總要求184.2文件要求185管理職責(zé)215.1管理承諾215.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)215.3質(zhì)量方針215.4策劃225.5職責(zé)、權(quán)限與溝通235.6管理評(píng)審246資源管理266.1資源的提供26

5、6.2人力資源266.3基礎(chǔ)設(shè)施276.4工作環(huán)境277產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)297.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃297.2與顧客有關(guān)的過(guò)程307.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)317.4采購(gòu)337.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供347.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制368.1總則378.2監(jiān)視和測(cè)量378.3不合格品控制398.4數(shù)據(jù)分析398.5改進(jìn)40附錄1：程序文件一覽表42附錄2：組織結(jié)構(gòu)圖43附錄3：職能分配表440.1頒布令本公司依據(jù)gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合實(shí)際情況編制了質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定了上海煜菱通信技術(shù)有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡述了公司質(zhì)量管理體系的要求，是指導(dǎo)全公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，

6、公司各部門人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解和貫徹執(zhí)行。現(xiàn)批準(zhǔn)yl/qm-2003 b版質(zhì)量手冊(cè)于2004年03月12日起發(fā)布，2004年3月15日起實(shí)施?？偛茫?日期： 0.2任命書為了能夠更有效的貫徹執(zhí)行g(shù)b/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司討論決定，任命 葉 笑 冬 為我公司的管理者代表。管理者代表在質(zhì)量體系管理方面的職責(zé)包括：1. 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；2. 向總裁報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；3. 在全公司范圍內(nèi)提高各崗位人員滿足顧客要求的意識(shí)；4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偛茫喝掌冢?.3質(zhì)量方針 以

7、先進(jìn)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、為顧客提供滿意的通訊產(chǎn)品質(zhì)量方針之闡述：1）先進(jìn)技術(shù)：公司通過(guò)開(kāi)發(fā)和市場(chǎng)調(diào)查來(lái)保持公司技術(shù)的領(lǐng)先2）優(yōu)質(zhì)服務(wù)：用優(yōu)良的產(chǎn)品和服務(wù)贏得公司在顧客中的信譽(yù)。3）滿意的通訊產(chǎn)品：通過(guò)對(duì)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，不斷獲得新的發(fā)展規(guī)律，提供給客戶滿意的通訊產(chǎn)品?？偛茫?日期：0.4質(zhì)量目標(biāo)及其分解1 目的為了規(guī)范質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)考核方法，確保質(zhì)量目標(biāo)的準(zhǔn)確性。2 適用范圍適用于公司質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)。3 公司質(zhì)量目標(biāo)考核要求成品一次檢驗(yàn)合格率95%用戶滿意率98%為保證上述目標(biāo)的順利達(dá)成，在各部門又設(shè)定了如下的分解目標(biāo)：銷售部：合同履約率98%用戶滿意率98%生產(chǎn)部：成品一次檢驗(yàn)合格率95%

8、重要原材料退貨率1%（包括：ic、電源、連接器）開(kāi)發(fā)部：項(xiàng)目成功率90%項(xiàng)目轉(zhuǎn)產(chǎn)成功率98%行政部：人員培訓(xùn)計(jì)劃履行率90%人員素質(zhì)考核合格率85%人員流動(dòng)率10%4 職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)成品檢驗(yàn)合格率、重要原材料退貨率。4.2 銷售部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)用戶滿意率、合同履約率。4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)匯總質(zhì)量目標(biāo)完成情況并通報(bào)各部門。5 統(tǒng)計(jì)方法5.1 成品檢驗(yàn)合格率 每季度成品檢驗(yàn)合格數(shù) = x100% 每季度成品檢驗(yàn)總數(shù) 注：1）成品檢驗(yàn)合格率由生產(chǎn)部每季度統(tǒng)計(jì)一次。5.2用戶滿意率由銷售部每年統(tǒng)計(jì)一次，可采用函調(diào)、電話調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)走訪等形式進(jìn)行，針對(duì)金額大于一萬(wàn)元的合同每次均應(yīng)進(jìn)行調(diào)查，具體調(diào)查項(xiàng)目參照

9、“顧客滿意度調(diào)查表”。其中“不滿意”為0分；“有待改進(jìn)”為3分；“一般” 為6分；“滿意” 為8分；“很滿意”為10分?！捌渌庖?jiàn)和要求”中，有表?yè)P(yáng)內(nèi)容的加10分，有投訴內(nèi)容的扣10分，建議改進(jìn)的扣5分。上述各項(xiàng)求和，大于和等于90分并且沒(méi)有“不滿意”項(xiàng)的合同，則評(píng)定為滿意。評(píng)定為滿意的次數(shù)用戶滿意率= x100% 調(diào)查的總次數(shù)5.3 合同履約率 按用戶要求如期交貨的訂單數(shù)= x100%用戶訂單總數(shù) 注：1）合同履約率由銷售部每年統(tǒng)計(jì)一次。5.4 重要原材料退貨率 退貨數(shù)= x100%進(jìn)貨總數(shù) 注：1）重要原材料退貨率由生產(chǎn)部每半年統(tǒng)計(jì)一次。5.5項(xiàng)目成功率由開(kāi)發(fā)部每年統(tǒng)計(jì)一次，以項(xiàng)目中試鑒定

10、結(jié)果做為依據(jù)，滿分為10分。其中，設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)沒(méi)有滿足項(xiàng)目基本要求的為0分；僅滿足項(xiàng)目基本要求的為6分；有部分次要功能不能滿足要求的為8分；完全滿足項(xiàng)目要求的為10分。 各項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)之和項(xiàng)目成功率 = x100%項(xiàng)目數(shù)*每個(gè)項(xiàng)目的滿分值5.6項(xiàng)目轉(zhuǎn)產(chǎn)成功率由開(kāi)發(fā)部每年統(tǒng)計(jì)一次，以項(xiàng)目試生產(chǎn)結(jié)果作為依據(jù)，滿分為10分。其中，無(wú)信息聯(lián)絡(luò)單的為10分；信息聯(lián)絡(luò)單少于3張的為8分；信息聯(lián)絡(luò)單少于5張的為6分；信息聯(lián)絡(luò)單大于等于5張的為0分。 各項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分?jǐn)?shù)之和項(xiàng)目轉(zhuǎn)產(chǎn)成功率 = x100%項(xiàng)目數(shù)*每個(gè)項(xiàng)目的滿分值5.7 人員培訓(xùn)計(jì)劃履行率 實(shí)際培訓(xùn)數(shù)= x100%培訓(xùn)計(jì)劃總數(shù) 注：人員培訓(xùn)計(jì)劃履行率由行

11、政部每年統(tǒng)計(jì)一次。5.8 人員素質(zhì)考核合格率 每次培訓(xùn)考核分?jǐn)?shù)之和= x100%實(shí)際培訓(xùn)數(shù)*每次考核滿分?jǐn)?shù) 注：人員素質(zhì)考核合格率由行政部每年統(tǒng)計(jì)一次。每次考核滿分?jǐn)?shù)為10分5.9 人員流動(dòng)率 人員離職人數(shù)= x100%公司總?cè)藬?shù) 注：人員流動(dòng)率由行政部每年統(tǒng)計(jì)一次。5.10 各部門在統(tǒng)計(jì)完相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)后報(bào)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部匯總后，每半年一次以質(zhì)量通報(bào)的形式通知最高管理者、管理者代表及其它相關(guān)人員和部門?？偛茫?日期： 0.5質(zhì)量手冊(cè)的說(shuō)明1 本手冊(cè)依據(jù)gb/t19001-2000idtiso9001:2000 質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況而編制。2 本手冊(cè)采用gb/t19000-

12、2000idtiso9000:2000 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的術(shù)語(yǔ)，并在各要求闡述中直接引用。3 本手冊(cè)闡明了本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系要求做出概述，它是本公司在質(zhì)量管理方面的綱領(lǐng)性文件，各部門應(yīng)認(rèn)真貫徹實(shí)施，以期進(jìn)一步提高本公司的管理水平，達(dá)到提高顧客滿意度的目的。4 本手冊(cè)覆蓋的質(zhì) 量管理體系范圍：sd500系列網(wǎng)絡(luò)/數(shù)據(jù)接入服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)復(fù)接系統(tǒng)；sd700數(shù)字交叉連接設(shè)備、sd1500異步數(shù)據(jù)串行服務(wù)器的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。0.6質(zhì)量手冊(cè)管理辦法1 概述1.1 質(zhì)量手冊(cè)是本公司質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件，是總體描述公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系要求的文件，

13、是公司各部門及全體員工必須遵守的法規(guī)，在對(duì)外服務(wù)過(guò)程中，是保證產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求的行為規(guī)范。1.2 本手冊(cè)解釋權(quán)屬公司管理者代表。1.3 本手冊(cè)經(jīng)公司總裁批準(zhǔn)之日起，發(fā)布實(shí)施。2 質(zhì)量手冊(cè)的管理2.1 本手冊(cè)由質(zhì)檢組統(tǒng)一編號(hào)。2.2 質(zhì)量手冊(cè)分“電子版”和“文本文件”，一般以“文本文件”為準(zhǔn)，當(dāng)需要發(fā)放文件時(shí)，應(yīng)在封面加蓋“受控”印章，無(wú) “受控”印章的文件均為非受控文件。2.2.1 “受控”手冊(cè)由質(zhì)檢組負(fù)責(zé)管理，各部門領(lǐng)用手冊(cè)需辦理發(fā)放手續(xù)。2.2.2 “非受控本”由質(zhì)檢組辦理相關(guān)發(fā)放手續(xù)。2.3 質(zhì)量手冊(cè)持有者應(yīng)熟悉其內(nèi)容，注意保存，不得丟失，不得擅自外傳和私自涂改。3 質(zhì)量手

14、冊(cè)的修改和換版3.1 質(zhì)量手冊(cè)的修改質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)隨公司產(chǎn)品、管理與外部環(huán)境的變化不斷補(bǔ)充、修改、完善，以保持其充分性、適宜性和有效性，修改后要經(jīng)總裁批準(zhǔn)。在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到質(zhì)檢組。質(zhì)檢組應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審；必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，對(duì)照文件控制程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。質(zhì)量手冊(cè)在出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)進(jìn)行修改：a. 與新頒布的質(zhì)量法規(guī)、法律及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)有沖突；b. 質(zhì)量方針作了重大修改；c. 組織結(jié)構(gòu)發(fā)生了變化；d. 內(nèi)、外質(zhì)量審核及管理評(píng)審提出要求；e. 其它特殊情況，經(jīng)總裁批準(zhǔn)。3.2 質(zhì)量手冊(cè)的換版當(dāng)質(zhì)量手冊(cè)的更改超過(guò)2/3頁(yè)碼時(shí)，或總裁認(rèn)

15、為有必要時(shí)，應(yīng)考慮更換版次。其版次及修改狀態(tài)規(guī)定如下：3.2.1 版次版本號(hào)用英文字母a、b、c 表示，以a為第一版，b為第二版，依此類推。3.2.2 修改狀態(tài)修改狀態(tài)用數(shù)字0、1、2表示，以0表示原版本狀態(tài)號(hào)，1表示第一次修改狀態(tài)號(hào)，依此類推。0.7質(zhì)量手冊(cè)修改明細(xì)表章節(jié)頁(yè)碼修改內(nèi)容修改人/日期批準(zhǔn)人/日期修訂狀態(tài)更改公司名稱宋元波/04/03虞炯灝04/03b/0734131頁(yè)將“設(shè)計(jì)輸出文件完成后在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段”改為“在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段”宋元波/04/06虞炯灝04/06b/17.5.534頁(yè)增加防靜電要求的描述宋元波/04/06虞炯灝04/06b/10.59頁(yè)增加sd700數(shù)字交叉連接

16、設(shè)備和sd1500異步數(shù)據(jù)串行服務(wù)器宋元波2005-4-20虞炯灝2005-4-21b/20.813頁(yè)增加sd700數(shù)字交叉連接設(shè)備和sd1500異步數(shù)據(jù)串行服務(wù)器宋元波2005-4-20虞炯灝2005-4-21b/24.4.37增加行政部質(zhì)量目標(biāo)宋元波2005-5-27虞炯灝2005-5-27b/35.5.55.5.68增加開(kāi)發(fā)部質(zhì)量目標(biāo)宋元波2005-5-27虞炯灝2005-5-27b/35.5.85.5.99增加行政部質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)方法宋元波2005-5-27虞炯灝2005-5-27b/30.8公司簡(jiǎn)介 上海煜菱通信技術(shù)有限公司是一個(gè)技術(shù)領(lǐng)先的通信和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)公司，專業(yè)從事通信及計(jì)算機(jī)技術(shù)

17、研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)。公司集中了一批具有開(kāi)拓創(chuàng)業(yè)精神的優(yōu)秀人才，擁有高素質(zhì)的員工30名，95%具有本科學(xué)歷。公司內(nèi)部實(shí)行卓有成效的質(zhì)量管理，其基本宗旨是為用戶著想，使用戶滿意。在當(dāng)今通信技術(shù)日新月益發(fā)展的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，上海煜菱通信技術(shù)有限公司一直以領(lǐng)先的技術(shù)和為用戶著想的服務(wù)，贏得了廣泛的用戶信賴和業(yè)界聲譽(yù)。公司的發(fā)展戰(zhàn)略是：以人才為基礎(chǔ)，高科技為先導(dǎo)，刻苦致力于通信及計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷售、集成和技術(shù)服務(wù)。公司通過(guò)多年的辛勤努力和技術(shù)積累，開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)一系列眾多型號(hào)的通信和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，包括：sd500系列網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)、語(yǔ)音復(fù)接設(shè)備；上海煜菱通信技術(shù)有限公司在發(fā)展的過(guò)程中，

18、參與了一系列重要的通信項(xiàng)目，包括上海電信同步時(shí)鐘網(wǎng)一期及擴(kuò)容建設(shè)、上海本地網(wǎng)交換機(jī)網(wǎng)管傳輸系統(tǒng)、上海移動(dòng)同步時(shí)鐘網(wǎng)、上海移動(dòng)交換機(jī)集中監(jiān)控傳輸系統(tǒng)、南昌電信交換機(jī)網(wǎng)管傳輸系統(tǒng)等項(xiàng)目，并為上海貝爾、上海西門子移動(dòng)通信等國(guó)際著名公司提供配套，得到各電信公司的一致好評(píng)。公司成立至今已經(jīng)取得較大的市場(chǎng)成就，覆蓋了所有華東省份，業(yè)務(wù)狀況良好，業(yè)績(jī)顯著，歷年被評(píng)為重合同守信用的先進(jìn)納稅企業(yè)。地址:上海市西江灣路230號(hào)3號(hào)樓6樓郵編: 200086電話號(hào)碼17/18 傳真號(hào)碼:021-654084251范圍1.1總則本公司依據(jù)gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求編制了質(zhì)

19、量手冊(cè)本手冊(cè)適用于對(duì)本公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程的內(nèi)部管理，也適用于證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。本公司通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，包括質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程以及保證符合顧客與適用法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿意。1.2應(yīng)用本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不存在顧客財(cái)產(chǎn)，因此在質(zhì)量手冊(cè)中刪減gb/t19001:2000質(zhì)量管理體系要求中7.5.4“顧客財(cái)產(chǎn)”的有關(guān)要求。2引用標(biāo)準(zhǔn)下列標(biāo)準(zhǔn)式文件所包含的條文，通過(guò)在本質(zhì)量手冊(cè)中引用而構(gòu)成本質(zhì)量手冊(cè)的條文，本質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布時(shí)，所示版本均為有效。使用本質(zhì)量手冊(cè)的各部門和相關(guān)人員應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。2.1 質(zhì)量管理體

20、系標(biāo)準(zhǔn)2.1.1 gb/t19000-2000 idt iso9000：2000質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)2.1.2 gb/t19001-2000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系 要求2.2 適用的法律、法規(guī)2.2.1 中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法2.2.2 中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法2.2.3 中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法2.2.4 中華人民共和國(guó)合同法2.2.5 中華人民共和國(guó)公司法2.3 適用的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) sd500系列 標(biāo)準(zhǔn)： 1、yd/t 539-92復(fù)用方案基本參數(shù)2、yd/t 282-82郵電通信設(shè)備可靠性通用實(shí)驗(yàn)方法3、yd/t 758-95線路信號(hào)測(cè)試儀技術(shù)條件4、yd 2003-

21、92通信設(shè)備安裝抗震設(shè)計(jì)暫行規(guī)定5、yd/t 113數(shù)據(jù)通信名詞術(shù)語(yǔ)6、yd 536-92脈沖編碼調(diào)制通信系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)數(shù)字接口參數(shù)測(cè)試方法7、yd/t 669-942048kbit/s 30路脈碼調(diào)制復(fù)用設(shè)備質(zhì)量分等標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義3.1術(shù)語(yǔ)本手冊(cè)中采用gb/t19000-2000idtiso9000:2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的術(shù)語(yǔ)。3.2本手冊(cè)中定義的術(shù)語(yǔ)3.2.1部門：指負(fù)責(zé)完成某一質(zhì)量管理功能的群體或一個(gè)人。3.3本手冊(cè)中的縮寫3.3.1公司：上海煜菱通信技術(shù)有限公司4質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司依據(jù)gb/t19001-2000idtiso9001:2000質(zhì)量管理體系要

22、求采用過(guò)程方法，結(jié)合本公司生產(chǎn)特點(diǎn)和范圍建立質(zhì)量管理體系，編制了質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和有關(guān)文件，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限、資源配置、過(guò)程和有效運(yùn)行的方法，以確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客的期望和要求。4.1.1根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)所列管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)四大類過(guò)程順序進(jìn)行策劃識(shí)別，共確定17個(gè)過(guò)程。4.1.2對(duì)每個(gè)過(guò)程形成了程序文件，確定了工作程序、職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系。4.1.3文件規(guī)定了每一個(gè)過(guò)程有效運(yùn)行的控制所需的準(zhǔn)則和方法。4.1.4對(duì)每個(gè)過(guò)程規(guī)定了必須獲得的資源和信息，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視，使過(guò)程滿足規(guī)定的要求。4

23、.1.5通過(guò)對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行分析、評(píng)價(jià)，并實(shí)施相應(yīng)的措施，使過(guò)程達(dá)到規(guī)定要求和持續(xù)改進(jìn)的目的。4.1.6本公司確定的影響產(chǎn)品符合要求的外包過(guò)程包括：部件外協(xié)加工、運(yùn)輸服務(wù)、計(jì)量設(shè)備檢定服務(wù)等。本公司確保對(duì)這些過(guò)程依據(jù)gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的相關(guān)要素的要求對(duì)承包方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)估。4.1.7各部門負(fù)責(zé)按照gb/t19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的要求及公司實(shí)際情況，組織編制相應(yīng)的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.2文件要求4.2.1總則本公司依照gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)編制了質(zhì)量管理體系文件，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系各條款

24、、組織機(jī)構(gòu)、職能分配做了具體描述，規(guī)范了質(zhì)量活動(dòng)。本公司質(zhì)量管理體系文件包括：a) 質(zhì)量手冊(cè)：闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系條款要求的實(shí)施做了描述，是公司質(zhì)量活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件。b) 程序文件：質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，描述了某一過(guò)程、職能部門間的相互接口及有效運(yùn)作順序的文件。c) 其他文件：包括質(zhì)量管理體系策劃、運(yùn)行和控制時(shí)所形成的文件，如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)書等。d) 質(zhì)量記錄：對(duì)所完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件。本公司形成的質(zhì)量管理體系文件體現(xiàn)了系統(tǒng)性、法規(guī)性、可操作性、適用性等特點(diǎn)。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)a) 本公司依據(jù)gb/t19001-2000idtiso9001:

25、2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合自身特點(diǎn)和產(chǎn)品范圍編制了本手冊(cè)，對(duì)公司質(zhì)量管理體系做出了總體規(guī)定。b) 本公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中沒(méi)有顧客財(cái)產(chǎn)，所以刪減gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)中7.5.4條款所對(duì)應(yīng)的要求。c) 本手冊(cè)對(duì)經(jīng)識(shí)別確定質(zhì)量管理體系的過(guò)程之間的相互作用及順序進(jìn)行了描述，規(guī)定了職責(zé)、權(quán)限，旨在實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。d) 本公司依據(jù)gb/t19001-2000質(zhì)量管理體系要求標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量手冊(cè)編制了17個(gè)程序文件，見(jiàn)附錄1。4.2.3文件控制a) 質(zhì)檢組負(fù)責(zé)文件的控制工作，負(fù)責(zé)編制文件控制程序，并實(shí)施監(jiān)督、檢查，確保公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門、各場(chǎng)所使用有效

26、版本的文件。b) 文件和資料分：1） 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件和資料2） 與技術(shù)有關(guān)的文件和資料3） 其它文件和資料c) 文件是指信息及其承載媒體，媒體的形式可以是：紙張、計(jì)算機(jī)磁盤、光盤、照片、電子媒體或它們的組合形式。d) 文件發(fā)布前由 審批其適用性，質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核，總裁批準(zhǔn)發(fā)布；程序文件由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；其它與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件由各有關(guān)部門人員進(jìn)行擬稿，部門經(jīng)理審批后發(fā)布。e) 文件在實(shí)施過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，若需要修改或更新由質(zhì)檢組組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，確定是否需要更改，更改后的文件重新履行審批手續(xù)，及時(shí)通知原文件使用部門進(jìn)行修改。文件的更改執(zhí)行文件控制程序。f) 文件的

27、控制應(yīng)保證：1） 對(duì)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行起重要作用，各個(gè)場(chǎng)所使用文件均為有效版本。2） 及時(shí)在所有發(fā)行和使用場(chǎng)所撤回失效或作廢的文件。3） 作廢文件直接銷毀，應(yīng)保留的作廢文件加蓋“作廢保留”章。g) 文件目錄、編號(hào)清晰可辨，易于識(shí)別和檢索，受控文件應(yīng)加蓋“受控”章。h) 識(shí)別外來(lái)文件的適用性和有效性，由質(zhì)檢組控制其分發(fā)范圍；i) 文件和資料的編制、批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、更改、回收、歸檔、作廢和銷毀，按文件控制程序執(zhí)行。4.2.4記錄控制a) 質(zhì)檢組負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制程序的編制、修訂，并歸檔管理。b) 質(zhì)檢組負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄的管理，其它各部門的質(zhì)量記錄由各部門管理并保存。c) 質(zhì)量記錄控制程序

28、中明確了記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、貯存、歸檔、保護(hù)、檢索和處理的規(guī)定，以證明符合規(guī)定的要求和質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。d) 質(zhì)量記錄的形式主要可以文字記錄為主，必要時(shí)以照片、錄像等形式形成記錄。e) 質(zhì)量記錄必須及時(shí)填寫，字跡工整、清晰，填寫內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、真實(shí)、簽字手續(xù)齊全；質(zhì)量記錄不得偽造。f) 質(zhì)量記錄應(yīng)妥善保存，防止損壞、變質(zhì)和丟失；質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄保存期按規(guī)定執(zhí)行。5管理職責(zé)5.1管理承諾本公司總裁的管理承諾是：建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性、制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、落實(shí)各部門職能、提供資源、發(fā)動(dòng)全體員工參與質(zhì)量活動(dòng)、檢查績(jī)效、滿足顧客和法律、法規(guī)的要求。為實(shí)現(xiàn)上述承諾，總

29、裁保證：a) 以會(huì)議、文件等形式向全體員工傳達(dá)顧客和法律、法規(guī)的要求，明確滿足顧客和法律、法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。b) 采取全員參與的方式，制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)并予以發(fā)布。c) 按策劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)審，尋找持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。d) 確保獲得建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)總裁負(fù)責(zé)確保顧客的要求得到確定，并在公司內(nèi)部得到溝通，為滿足顧客的要求制訂有效措施并予以實(shí)施，包括：a) 通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、市場(chǎng)預(yù)測(cè)、與顧客的接觸、了解顧客的要求，改進(jìn)完善質(zhì)量管理體系，滿足顧客的要求

30、。b) 通過(guò)對(duì)標(biāo)書、合同的評(píng)審，充分理解顧客要求，將顧客要求轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品要求，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行確保實(shí)現(xiàn)。c) 測(cè)量顧客滿意度，并對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系。d) 建立與顧客的良好關(guān)系，保持與顧客的聯(lián)絡(luò)渠道。5.3質(zhì)量方針總裁確保本公司的質(zhì)量方針：a) 與本公司除質(zhì)量外還會(huì)涉及的環(huán)境、安全、發(fā)展戰(zhàn)略等方面的宗旨相適應(yīng)。b) 包括對(duì)滿足顧客和適用的法律、法規(guī)的要求做出承諾。c) 包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性做出承諾。d) 提供了制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。e) 以各種方式在本公司內(nèi)進(jìn)行溝通，使各級(jí)人員能夠理解，并堅(jiān)決執(zhí)行。f) 在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)對(duì)其持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審。g)

31、形成文件，并批準(zhǔn)發(fā)布。5.4策劃5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)我公司的質(zhì)量目標(biāo)是：成品一次檢驗(yàn)合格率95%；用戶滿意率98%5. 4. 1. 1總裁負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量目標(biāo)已在各有關(guān)部門進(jìn)行了分解、質(zhì)量目標(biāo)已量化，并轉(zhuǎn)化為員工的工作任務(wù)，體現(xiàn)了可測(cè)量性；與質(zhì)量方針的一致性，而且質(zhì)量目標(biāo)包括了滿足產(chǎn)品要求的內(nèi)容。5. 4. 1. 2各職能部門對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)如何確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃，并形成文件，由總裁批準(zhǔn)后發(fā)布。5. 4. 1. 3總裁在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行評(píng)審，并提出質(zhì)量目標(biāo)修訂計(jì)劃。5. 4. 2質(zhì)量管理體系策劃5. 4. 2. 1總裁確保對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量目標(biāo)

32、以及公司質(zhì)量管理體系的總要求。5. 4. 2. 2質(zhì)量管理體系策劃從范圍上分包括：職責(zé)管理過(guò)程的策劃、資源管理過(guò)程的策劃、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃、測(cè)量分析和改進(jìn)過(guò)程的策劃；質(zhì)量管理體系策劃從時(shí)機(jī)上分包括：建立體系時(shí)的策劃和更改體系時(shí)（如組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限變更，資源配置變更，服務(wù)項(xiàng)目、業(yè)務(wù)范圍變更，測(cè)量分析方法變更以及對(duì)體系進(jìn)行改進(jìn)）的策劃5. 4. 2. 3本公司在建立質(zhì)量體系的過(guò)程中充分考慮到行業(yè)的特點(diǎn)，并結(jié)合國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和顧客的要求以及公司的實(shí)際情況進(jìn)行了策劃。策劃結(jié)果體現(xiàn)在以下幾方面：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行總體策劃，并結(jié)合實(shí)際情況及標(biāo)準(zhǔn)要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系；b) 對(duì)職責(zé)管

33、理進(jìn)行了策劃，并明確了質(zhì)量管理體系的職責(zé)和權(quán)限，包括最高管理層的管理職責(zé)；c) 對(duì)資源管理進(jìn)行了策劃，并確定和配備了必要的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)實(shí)施和工作環(huán)境；d) 對(duì)產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行了策劃，并明確了與顧客有關(guān)的過(guò)程、采購(gòu)/外包過(guò)程、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程以及監(jiān)測(cè)裝置控制過(guò)程的控制方法和要求；e) 對(duì)測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行了策劃，并對(duì)顧客滿意度測(cè)量、內(nèi)審、質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析、改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施等過(guò)程控制的要求和方法進(jìn)行了規(guī)定。5. 4. 2. 4總裁確保對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)進(jìn)行策劃和實(shí)施，更改要在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證質(zhì)量管理體系的完整性

34、，質(zhì)量體系的任何變化都應(yīng)導(dǎo)致新的策劃。通常策劃活動(dòng)將預(yù)先考慮到變化的影響，并以增加、修改質(zhì)量體系文件的方式提前完成需要的策劃。當(dāng)出現(xiàn)策劃滯后于變化的情況時(shí)，將以單獨(dú)編制專門項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃的方式規(guī)定變化產(chǎn)生時(shí)至新的策劃完成的過(guò)渡階段的要求。5. 4. 2. 5本公司將確保在任何變化期間質(zhì)量管理體系的完整性，包括保持新增文件與質(zhì)量方針、原有質(zhì)量體系文件規(guī)定的一致性、連續(xù)性，并配備相應(yīng)的資源。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.1.1公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖（附錄2）和職能分配表（附錄3）明確了管理層和各職能部門的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。5.5.1.2本公司對(duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)

35、行、驗(yàn)證人員規(guī)定了必要的職責(zé)，詳見(jiàn)員工崗位職責(zé)。5.5.2管理者代表總裁任命一名管理者擔(dān)任管理者代表，管理者代表具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a) 確保質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；b) 向總裁報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；c) 確保在公司內(nèi)提高全體員工滿足顧客要求的意識(shí)；d) 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜同外部的有關(guān)方面聯(lián)絡(luò)。5.5.3內(nèi)部溝通總裁確保各層次、各職能部門間進(jìn)行溝通，使有關(guān)信息得到及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞和運(yùn)用。5.5.3.1溝通內(nèi)容包括：a) 顧客的期望與要求。b) 顧客要求的變更、標(biāo)的變更、合同更改。c) 質(zhì)量管理體系文件實(shí)施過(guò)程的接口信息。d) 各部門質(zhì)量情況。5.

36、5.3.2溝通方式包括：a) 會(huì)議。b) 電話、聲像。c) 文件。5.6管理評(píng)審5.6.1總則質(zhì)檢組負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審控制程序，由總裁按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性。管理評(píng)審包括：a) 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要；b) 評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更需要。質(zhì)檢組協(xié)助總裁做好管理評(píng)審的準(zhǔn)備，收集管理評(píng)審所需的信息，并按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定保存管理評(píng)審的記錄。5.6.2評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下方面的信息：a) 審核結(jié)果（包括內(nèi)部審核和外部審核）；b) 顧客對(duì)產(chǎn)品及服務(wù)的反饋信息的處理情況、溝通結(jié)果，和對(duì)顧客滿意度的測(cè)量結(jié)

37、果；c) 過(guò)程實(shí)施的效果和產(chǎn)品的符合性；d) 針對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的或潛在的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；e) 以往管理評(píng)審所確定的措施的實(shí)施情況及有效性；f) 可能影響質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行的內(nèi)外環(huán)境、要求的變更；g) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況；h) 有關(guān)質(zhì)量管理體系改進(jìn)建議的信息。5.6.3評(píng)審輸出總裁組織參加管理評(píng)審會(huì)議的人員結(jié)合評(píng)審輸入的信息，對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行全面系統(tǒng)的評(píng)審。通過(guò)評(píng)審，得出以下幾方面的結(jié)論：a) 質(zhì)量管理體系適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)結(jié)論；b) 質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需要、改進(jìn)的機(jī)會(huì)及體系運(yùn)行情況的說(shuō)明；c)

38、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)方面的決定和措施；d) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)決定和措施；e) 本公司針對(duì)內(nèi)外部環(huán)境、要求的變化或潛在的變化考慮的當(dāng)前或未來(lái)的資源需求情況。6資源管理6.1資源的提供公司應(yīng)及時(shí)地確定并提供用以實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，達(dá)到顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意度所需的資源。6.1.1資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。6.1.2行政人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量管理人員、執(zhí)行人員、驗(yàn)證人員的配置和管理；6.1.3技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需的有效的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程及相關(guān)技術(shù)文件和資料的提供，信息的收集和管理；6.1.3技術(shù)部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的配置

39、和管理。6.1.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施的配置和管理。6.1.5各部門要及時(shí)提供資源需求計(jì)劃。 6.2人力資源6.2.1總則所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員必須勝任其崗位，對(duì)其勝任的情況從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)方面來(lái)評(píng)定。行政人事部編制人力資源控制程序并負(fù)責(zé)歸口管理，根據(jù)企業(yè)特點(diǎn)和發(fā)展的需要確定各專業(yè)人員、技術(shù)工種的需求。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)針對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員：a) 技術(shù)人員由開(kāi)發(fā)部經(jīng)理及行政人事部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)定，根據(jù)其能力安排工作崗位。b) 其他人員由相應(yīng)部門經(jīng)理進(jìn)行評(píng)定，根據(jù)其能力安排工作崗位。c) 對(duì)不能勝任工作崗位和需要進(jìn)一步提高技術(shù)水平、管理水平及技能的人員要進(jìn)行培訓(xùn)，執(zhí)

40、行人力資源控制程序。d) 對(duì)接受培訓(xùn)的人員可采取面試、筆試或?qū)嶋H操作等方式進(jìn)行考核。e) 行政人事部以講座、培訓(xùn)、報(bào)告、宣傳等方式組織各部門對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到自己所從事的工作與其他部門工作的相關(guān)性和對(duì)質(zhì)量管理體系的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)自己工作崗位的質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。f) 行政人事部負(fù)責(zé)保存教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)、考核評(píng)價(jià)及崗位（工種）資格認(rèn)可證等與人力資源相關(guān)的各種記錄。6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1基礎(chǔ)設(shè)施包括：a) 工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所）；b) 設(shè)備和工具（工、卡、量具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）；c) 支持性服務(wù)；d) 通訊、運(yùn)輸設(shè)施。6.3.2設(shè)施的提供6.3.2.1技術(shù)部負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)

41、過(guò)程中使用的設(shè)施。6.3.2.2行政人事部負(fù)責(zé)提供辦公設(shè)施。6.3.2.3技術(shù)部負(fù)責(zé)提供檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備。6.3.2.4由設(shè)施的歸口管理部門經(jīng)理核實(shí)提出的購(gòu)置申請(qǐng)，報(bào)總裁批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)。6.3.3設(shè)施的驗(yàn)收6.3.3.1生產(chǎn)過(guò)程中使用的設(shè)施由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)收。6.3.3.2辦公設(shè)施由行政人事部進(jìn)行驗(yàn)收。6.3.3.3測(cè)量、試驗(yàn)設(shè)備由技術(shù)部進(jìn)行驗(yàn)收。6.3.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)。6.3.4.1使用部門必須按設(shè)施的操作規(guī)程正確使用。6.3.4.2使用部門必須指定專人對(duì)設(shè)施進(jìn)行定期維護(hù)、保養(yǎng)。6.4工作環(huán)境6.4.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作

42、業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：1. 配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕；2. 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；3. 配置車間設(shè)施時(shí)要考慮人體工效學(xué)原理的要求努力提高工作效率；4. 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。6.4.2行政人事部負(fù)責(zé)編制計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)環(huán)境制度對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)行環(huán)境進(jìn)行維護(hù)管理。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.1.1 策劃依據(jù)a) 顧客對(duì)產(chǎn)品要求的變更；b) 質(zhì)量目標(biāo)的變更；c) 新項(xiàng)目和特殊合同的要求。7.1.2 策劃要求7.1.2.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃。7.1.

43、2.2 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)包括對(duì)所需過(guò)程的識(shí)別、輸入、輸出和資源活動(dòng)的要求，以保證產(chǎn)品滿足顧客和相關(guān)方的要求。7.1.2.3 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供相應(yīng)的接受準(zhǔn)則和記錄，并參與過(guò)程的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)。7.1.2.4 生產(chǎn)部在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)對(duì)所收集的信息內(nèi)容進(jìn)行分析、處理，規(guī)定其實(shí)現(xiàn)所需的各個(gè)過(guò)程，明確過(guò)程順序并通過(guò)組織評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，確保過(guò)程的可靠性、可操作性和可能的改進(jìn)。7.1.2.5 策劃應(yīng)考慮公司的資源狀況，包括：a) 員工的能力；b) 文件的適用情況；c) 設(shè)備和監(jiān)控的能力；d) 設(shè)施和工作環(huán)境等。7.1.2.6 策劃所形成的文件應(yīng)保持和公司質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系的

44、要求相一致。7.1.3 策劃過(guò)程7.1.3.1 根據(jù)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的情況組織進(jìn)行過(guò)程策劃；通過(guò)策劃必要時(shí)形成適用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的“質(zhì)量計(jì)劃”。7.1.3.2 質(zhì)檢組負(fù)責(zé)編制“質(zhì)量計(jì)劃”，應(yīng)包括：a) 所策劃產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；b) 所需建立的過(guò)程和文件；c) 所需提供的資源和設(shè)施；d) 驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)的安排；e) 驗(yàn)收準(zhǔn)則；f) 必要的記錄。7.1.3.3 總裁應(yīng)組織對(duì)已策劃的過(guò)程實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期評(píng)審（可結(jié)合管理評(píng)審進(jìn)行），并通過(guò)評(píng)審確保其符合性、適宜性和充分性，提出可能有的更改和改進(jìn)（包括糾正措施和預(yù)防措施）。對(duì)特殊產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的實(shí)現(xiàn)過(guò)程的評(píng)審應(yīng)在質(zhì)量計(jì)劃中根據(jù)實(shí)際

45、情況進(jìn)行規(guī)定。7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定7.2.1.1由銷售部負(fù)責(zé)編制投標(biāo)評(píng)審控制程序、合同評(píng)審控制程序，收集與產(chǎn)品有關(guān)的要求。7.2.1.2標(biāo)書及合同中顧客對(duì)產(chǎn)品明示的要求，包括交付和交付后的服務(wù)能力，要得到識(shí)別、確認(rèn)。7.2.1.3標(biāo)書及合同中未明確的規(guī)定，但根據(jù)規(guī)定的用途、已知的預(yù)期用途所必需的要求和公司質(zhì)量目標(biāo)需要予以滿足的要求，應(yīng)在合同中向顧客做出承諾。7.2.1.4適用于該項(xiàng)目的法律、法規(guī)的要求，必須將其轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的具體要求。7.2.1.5針對(duì)每個(gè)項(xiàng)目所確定本公司所附加的其他要求。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審7.2.2.1銷售部按合同評(píng)審控制程序的有關(guān)

46、規(guī)定，負(fù)責(zé)在對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審時(shí)實(shí)施控制，評(píng)審應(yīng)在顧客提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行。7.2.2.2接到招標(biāo)文件后，銷售部進(jìn)行評(píng)審，明確其內(nèi)容，分析判斷可行性，初步確定是否具備履行能力，決定是否報(bào)價(jià)投標(biāo)。 7.2.2.3投標(biāo)前，銷售部組織對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，確定投標(biāo)文件內(nèi)容是否能夠滿足招標(biāo)文件要求。7.2.2.4合同簽訂前，銷售部對(duì)合同草案條款進(jìn)行評(píng)審（包括口頭合同），確保各項(xiàng)要求已經(jīng)得到解決，確認(rèn)具備滿足合同要求的能力。7.2.2.5合同一方要求修訂或變更時(shí)，必須經(jīng)一致確認(rèn)后方可修訂。7.2.2.6合同修訂由銷售部負(fù)責(zé)組織，重大修訂應(yīng)重新評(píng)審，報(bào)總裁批準(zhǔn)，合同修訂后由銷售部負(fù)責(zé)通知其他相關(guān)部

47、門。7.2.2.7各階段評(píng)審的結(jié)果及評(píng)審所引起的措施均要形成記錄，由銷售部保存。7.2.3顧客溝通7.2.3.1銷售部負(fù)責(zé)編制服務(wù)控制程序，對(duì)與顧客接觸的各階段進(jìn)行有效控制。7.2.3.2銷售部負(fù)責(zé)市場(chǎng)信息的收集、分析、處理，判斷所獲信息是否真實(shí)準(zhǔn)確，必要時(shí)應(yīng)前往考察，確定與顧客聯(lián)絡(luò)的方式。7.2.3.2銷售部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系參與項(xiàng)目承攬活動(dòng)。向顧客提供資信證明，質(zhì)量保證材料，供顧客參考。7.2.3.3銷售部負(fù)責(zé)與顧客進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，同顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，確保及時(shí)傳遞產(chǎn)品信息和得到顧客的回應(yīng)，確保提供給顧客必要的產(chǎn)品信息。7.2.3.4產(chǎn)品交付后，銷售部負(fù)責(zé)合同回款，負(fù)責(zé)向顧客提供技術(shù)支持。7.2.3.

48、5發(fā)生顧客投訴時(shí)，由銷售部與顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)制定補(bǔ)救措施，并實(shí)施。a) 在保修期內(nèi)的，按合同的規(guī)定及時(shí)提供保修。b) 對(duì)已過(guò)保修期的，顧客有要求時(shí)，應(yīng)在與顧客達(dá)成有關(guān)協(xié)議后提供服務(wù)。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃7.3.1.1開(kāi)發(fā)部經(jīng)理負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書，明確以下內(nèi)容：a） 設(shè)計(jì)輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b） 各階段人員分工、責(zé)任人、進(jìn)度要求和配合單位；c） 需要增加或調(diào)整的資源（如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等）；d） 設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書將隨著設(shè)計(jì)進(jìn)展及時(shí)進(jìn)行修改，重新審批、發(fā)放。7.3.1.2開(kāi)發(fā)部經(jīng)理負(fù)

49、責(zé)明確不同設(shè)計(jì)人員之間的接口，信息的聯(lián)絡(luò)以設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)信息聯(lián)絡(luò)單進(jìn)行。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入7.3.2.1開(kāi)發(fā)部經(jīng)理組織編寫設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書，明確設(shè)計(jì)輸入，包括：a） 產(chǎn)品名稱（規(guī)格、型號(hào)）、功能描述、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)；b） 適用的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、顧客的特殊要求以及市場(chǎng)需求等；c） 以前類似設(shè)計(jì)的有關(guān)要求及設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必須的其他要求，如安全、防護(hù)、環(huán)境等 方面的要求。7.3.2.2開(kāi)發(fā)部經(jīng)理組織有關(guān)人員對(duì)任務(wù)書中要求的適宜性進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出各設(shè)計(jì)人員根據(jù)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)計(jì)劃書及設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)任務(wù)書的要求進(jìn)行設(shè)計(jì)活動(dòng)，編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)輸出

50、文件，經(jīng)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理評(píng)審、批準(zhǔn)后予以發(fā)放，確保：a） 滿足設(shè)計(jì)輸入的要求；b） 與產(chǎn)品采購(gòu)、生產(chǎn)、貯存、搬運(yùn)、驗(yàn)收、使用、維修、處置和安全性相關(guān)的重大設(shè)計(jì)特性已經(jīng)明確或做出標(biāo)識(shí)。7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的評(píng)審7.3.4.1在設(shè)計(jì)的適當(dāng)階段，由開(kāi)發(fā)部組織與設(shè)計(jì)階段有關(guān)的所有職能部門的代表，對(duì)設(shè)計(jì)滿足質(zhì)量要求（任務(wù)書）的能力進(jìn)行評(píng)審，對(duì)設(shè)計(jì)進(jìn)行正式的、綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)和解決設(shè)計(jì)中的缺陷和不足。7.3.4.2開(kāi)發(fā)部根據(jù)評(píng)審的內(nèi)容和結(jié)果整理出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審報(bào)告，作出評(píng)審結(jié)論，經(jīng)總裁批示后，發(fā)放到相關(guān)單位，采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情 況。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證質(zhì)檢組協(xié)助開(kāi)發(fā)

51、部進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證工作，開(kāi)發(fā)部綜合各項(xiàng)驗(yàn)證數(shù)據(jù)，整理出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)驗(yàn)證報(bào)告，確保任務(wù)書中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄。對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，由開(kāi)發(fā)部采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，并跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)7.3.6.1設(shè)計(jì)確認(rèn)通常針對(duì)最終產(chǎn)品，在交付之前完成。試產(chǎn)合格的產(chǎn)品，由銷售部負(fù)責(zé)聯(lián)系送交顧客試用，由銷售部提交顧客試用報(bào)告，確保設(shè)計(jì)的產(chǎn)品能滿足顧客預(yù)期的使用要求。在最終產(chǎn)品完成前的各階段，開(kāi)發(fā)部也可以組織相關(guān)單位在適當(dāng)范圍內(nèi)實(shí)施局部確認(rèn)。7.3.6.2開(kāi)發(fā)部根據(jù)以上報(bào)告，必要時(shí)采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，跟蹤執(zhí)行情況并予以記錄。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改7.3.7.

52、1接到更改申請(qǐng)時(shí)，設(shè)計(jì)人員需正確評(píng)估設(shè)計(jì)更改對(duì)產(chǎn)品的原材料使用、生產(chǎn)過(guò)程、使用性能、安全性、可靠性、用后處置等方面的影響。填寫設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單，并附上相應(yīng)背景資料，經(jīng)開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目經(jīng)理審核，部門經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改。相關(guān)的評(píng)估、審批 結(jié)果及跟蹤措施由開(kāi)發(fā)部在設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單相應(yīng)欄目中予以記錄，涉及的技術(shù)或工藝文件需做出更改標(biāo)記。7.3.7.2當(dāng)設(shè)計(jì)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)的改變時(shí)，需重新進(jìn)行評(píng)審和驗(yàn)證，通過(guò)后方可實(shí)施。7.3.8由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序，保存設(shè)計(jì)過(guò)程中形成的各種記錄。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)控制程序。7.4.1.2評(píng)價(jià)和選擇供方a)

53、質(zhì)檢組根據(jù)供方資質(zhì)、質(zhì)量管理水平、人員資格、設(shè)備、生產(chǎn)能力、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)?zāi)芰?、信譽(yù)、服務(wù)及價(jià)格等評(píng)價(jià)和選擇供方。b) 由質(zhì)檢組對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查、評(píng)審，報(bào)管理者代表審批，審批合格的供方納入合格供方名錄，對(duì)合格供方要定期進(jìn)行復(fù)審。c) 根據(jù)供方對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量影響的程度，選擇對(duì)合格供方進(jìn)行控制的方式；與產(chǎn)品質(zhì)量有直接關(guān)系的物資和檢測(cè)設(shè)備實(shí)行嚴(yán)格控制，其他一般物資以一般的方式控制。d) 對(duì)合格供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)中出現(xiàn)的一般質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)與供方溝通，加強(qiáng)跟蹤驗(yàn)證和檢驗(yàn)；對(duì)違反合同、信譽(yù)不好或因其他因素對(duì)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量造成影響的供方，應(yīng)從合格供方名錄中刪除。e) 對(duì)出現(xiàn)的不合格材料按不合格品控制程序執(zhí)行。7.4.2采購(gòu)信息7.4.2.1采購(gòu)文件a) 各部門申報(bào)的采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)各部門經(jīng)理審核后，報(bào)總裁審批，由生產(chǎn)部采購(gòu)人員負(fù)責(zé)實(shí)施。b) 采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品或服務(wù)滿足要求。c) 采購(gòu)人員應(yīng)在合格供方名錄范圍內(nèi)進(jìn)行采購(gòu)。7.4.2.2采購(gòu)文件的要求a) 物資的類別、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨日期。b) 特殊的物資應(yīng)要求供方提供產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)資料。c) 采購(gòu)合同簽訂前，由總裁審批。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.3.1采購(gòu)物資入庫(kù)前，由采購(gòu)和檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行核對(duì)、驗(yàn)證，并記錄。7.4.3.2若在供方處對(duì)所采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由質(zhì)檢組負(fù)責(zé)人在采