產(chǎn)品管理與不合格品控制程序

1、文件編號： CASC/CX 01.06-2001受控狀態(tài)：中國某某航空器材進出口公司不合格品控制程序版次：A發(fā)布日期：生效日期：批準：分發(fā)號：中國某某航空器材進出口總公司題目：不合格品控制程序生效日期：程序文件版次： A/0文件編號：頁碼：1/21 目的通過對不合格品進行評審處置，防止其流入下道環(huán)節(jié)或提交給顧客。2 范圍適用于對不合格單、證、標書及不規(guī)范服務的評審處置。3 引用標準3.1GB/T 19000-2000 idt ISO 9000：2000質量管理體系基礎和術語3.2GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000質量管理體系要求4 職責4.1辦公室負責對不合格品

2、控制的歸口管理。4.2相關部門負責對進出口業(yè)務中不合格單、證和不規(guī)范服務以及招標業(yè)務中的不合格標書和不規(guī)范服務的評審處置。5 管理內(nèi)容與控制要求5.1不合格品的控制在進出口業(yè)務中的單據(jù)繕制及檢驗、 標書制作及檢驗等， 以及服務提供中發(fā)現(xiàn)不合格單證、標書、 物資，責任人員應立即采取措施。對不合格品進行隔離存放、并加以標識；對不合格單據(jù)應填寫單證差錯修改情況表；不合格標書應填寫標書差錯修改情況表。5.2不合格單證、標書、貨物的處理a. 責任人員對單、證、標書進行檢驗（含自檢、互檢、復檢）中，發(fā)現(xiàn)不合格時，應認真進行修改。嚴重不合格的則要求原制單人員重新繕制；對不合格的外來單證，應通知單證發(fā)出單位修

3、改或重新繕制。b. 處置后的單證、標書，責任人員要重新檢驗、記錄，并達到合格。確保單證差錯率控制在公司規(guī)定的范圍內(nèi)。c. 不允許不合格單證、標書遞交給國內(nèi)、外顧客。d. 對于為用戶采購的不合格貨物的處置，由業(yè)務部門協(xié)助報關部門和用戶協(xié)商后與供貨商談判，采取退貨、換貨、返修、索賠等措施進行處置。5.3對不合格品的評審處置權限對一般不合格單、 證、標書的處置由制單員直接處置，對因質量問題造成經(jīng)濟損失的不合格單、證、標書，均屬重大責任事故，由公司主管副總處置。5.4對不合格品的處置均應形成記錄。屬于顧客投訴索賠的，要填寫“顧客投訴登記表”中國某某航空器材進出口總公司程序文件題目：不合格品控制程序生效日期： 2001.08.15 版次： A/0 文件編號：頁碼： 2/26相關及支持性文件糾正措施控制程序CASC/CX 01.04-2001預防措施控制程序CASC/CX 01.05-2001單證繕制審核管理辦法CASC/QW 04.01-2001進口付匯單證審核管理規(guī)定CASC/QW 04.02-2001招標文件的編制程序CASC/QW 08.02-2001評標報告編制程序CASC/QW 08