防偽稅控開票機服務體系培訓

1、 開票機既可以作為中小企業(yè)的單主機使用，也可以作為大型企業(yè)一機多票開票子系統(tǒng)的分機使用，但不能作為主分機中的主機使用。 開票機與稅控收款機都是整機形態(tài)的產品，兩者之間有何區(qū)別？ 開票機與稅控收款機的區(qū)別 成本低、體積小 可作為獨立打印機使用 接口豐富 安全可靠 通過功能鍵實現(xiàn)各功能 具有系統(tǒng)自檢功能顯示屏顯示屏打印機打印機鍵盤鍵盤送紙旋鈕送紙旋鈕電源開關電源開關 開票機主機結構圖：開票機主機結構圖：面板面板間隙調桿間隙調桿入紙槽入紙槽色帶盒色帶盒控制面板控制面板 打印機構成圖：打印機構成圖：打印機頭打印機頭導紙板導紙板防偽稅控模塊側面圖防偽稅控模塊側面圖 集成了一機多票開票子系統(tǒng)集成了一機多票

2、開票子系統(tǒng)中的開票金稅卡與讀卡器中的開票金稅卡與讀卡器 標有防偽稅控模塊的編號標有防偽稅控模塊的編號防偽稅控模塊底部圖防偽稅控模塊底部圖防偽稅控模塊正面圖防偽稅控模塊正面圖ICIC卡插口卡插口 狀態(tài)開關，發(fā)行時撥向靠近狀態(tài)開關，發(fā)行時撥向靠近U U口口處，安裝及日常使用時撥向遠處，安裝及日常使用時撥向遠離離U U口處?？谔?。防偽稅控模塊背面圖防偽稅控模塊背面圖USBUSB接口接口注意：插拔防偽稅控模塊時必注意：插拔防偽稅控模塊時必須關閉開票機的電源開關。須關閉開票機的電源開關。注意：注意：ICIC卡不能在開機狀態(tài)下帶電插拔?？ú荒茉陂_機狀態(tài)下帶電插拔。使用使用32K32K或或64K64K稅控稅

3、控ICIC卡，且卡，且ICIC卡芯片朝下卡芯片朝下水平插入防偽稅控模塊水平插入防偽稅控模塊開開 票票 機機發(fā)票管理發(fā)票管理報稅處理報稅處理系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護初次使用流程初次使用流程日常使用流程日常使用流程第一章 小結1 1、開票機由開票機主機、防偽稅控模塊及、開票機由開票機主機、防偽稅控模塊及ICIC卡三卡三部分組成。部分組成。2 2、不能帶電插拔防偽稅控模塊及稅控、不能帶電插拔防偽稅控模塊及稅控ICIC卡?？?。3 3、日常使用過程中不能做初始化操作。、日常使用過程中不能做初始化操作。發(fā)行防偽稅控模塊與稅控IC卡主要有以下三個特點：1、需在稅務端企業(yè)發(fā)行子系統(tǒng)的計算機中安裝指定的

4、USB驅動程序。2、無需使用通用發(fā)行器發(fā)行，稅控IC卡插入防偽稅控模塊后，只需使用USB數據線將防偽稅控模塊與企業(yè)發(fā)行用計算機相連。注意注意：1.1.發(fā)行時防偽稅控模塊中的狀態(tài)開關需撥向靠發(fā)行時防偽稅控模塊中的狀態(tài)開關需撥向靠近近U U口處?？谔?。2.2.發(fā)行過程中不能插拔發(fā)行過程中不能插拔USBUSB數據線，否則可能數據線，否則可能導致計算機導致計算機U U口燒壞。口燒壞。3、發(fā)行過程中，在“發(fā)行方式”處選擇“USB卡”。主機中的主機中的FLASHFLASH存儲器存儲器防偽稅控模塊防偽稅控模塊開票機中數據的存儲開票機中數據的存儲防偽稅控模塊防偽稅控模塊主要存儲發(fā)票明細數據、發(fā)票卷信主要存儲發(fā)

5、票明細數據、發(fā)票卷信息、報稅信息等所有開票數據息、報稅信息等所有開票數據注意：如果防偽稅控模塊損壞，則無法查詢發(fā)票明細注意：如果防偽稅控模塊損壞，則無法查詢發(fā)票明細信息，只能通過抄稅資料傳出功能傳出報稅數據。信息，只能通過抄稅資料傳出功能傳出報稅數據。主機中的主機中的FLASHFLASH存儲器存儲器應用程序應用程序系統(tǒng)文件系統(tǒng)文件支持文件支持文件數據庫數據庫即即kpjkpj文件文件共共8M8M，存儲四部分內容，存儲四部分內容容量為容量為3M3M數據庫數據庫領用存月報表數據領用存月報表數據抄稅資料傳出數據抄稅資料傳出數據機器信息等相關數據機器信息等相關數據六項編碼數據六項編碼數據1 1、容量為、

6、容量為2M2M；2 2、即存儲發(fā)票七要素、發(fā)票類別、稅率等信息；、即存儲發(fā)票七要素、發(fā)票類別、稅率等信息；3 3、存儲去年、存儲去年1212月份至當前月份的數據，當月份至當前月份的數據，當2M2M存儲空間存儲空間已滿時新的數據會覆蓋時間最早的數據。已滿時新的數據會覆蓋時間最早的數據。一機多票開票子系統(tǒng)一機多票開票子系統(tǒng)系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理防偽稅控開票業(yè)務防偽稅控開票業(yè)務聯(lián)機幫助聯(lián)機幫助開票機開票機一機多票開票子系統(tǒng)一機多票開票子系統(tǒng)開票開票機機1 1、無、無“結束初始化結束初始化”操作操作該模塊與一機多票開票子系統(tǒng)主要有以下7點區(qū)別：2 2、在編碼設置中增加了、在編碼設置中增加了“操作員編碼操作員

7、編碼”設置功能設置功能開票機中的操作員分三種不同身份，分別為：（1）系統(tǒng)管理員：可進行抄稅資料傳出、數據維護、系統(tǒng)升級、注銷金稅卡等操作。（2）主管操作員：可進行除抄稅資料傳出、系統(tǒng)升級、發(fā)票數據維護、模版數據維護、數據庫數據維護與注銷金稅卡外其它所有的操作。（3）一般操作員：主要具有發(fā)票管理的權限，無法執(zhí)行抄稅操作。注意：注意：1. 1. 其中其中“編碼編碼”與與“權限權限”兩項一旦添加無法修改。兩項一旦添加無法修改。各對應權限為：主管操作員各對應權限為：主管操作員00，一般操作員，一般操作員11，系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理員22。2.2.一般操作員只能一般操作員只能修改修改自己的信息；主管操作員可

8、以自己的信息；主管操作員可以添加、修改、刪除添加、修改、刪除主管操作員及一般操作員的信息；主管操作員及一般操作員的信息；系統(tǒng)管理員可以系統(tǒng)管理員可以添加、修改、刪除添加、修改、刪除相同身份的操作相同身份的操作員信息，可以員信息，可以修改修改主管操作員及一般操作員的信息。主管操作員及一般操作員的信息。3.3.各操作員不能刪除本身的操作員信息。各操作員不能刪除本身的操作員信息。3 3、增加了、增加了“信息查詢信息查詢” ” 功能功能 可以查看已經保存的客戶、商品、操可以查看已經保存的客戶、商品、操作員、行政區(qū)等編碼信息。作員、行政區(qū)等編碼信息。4 4、 “ “系統(tǒng)參數設置系統(tǒng)參數設置” ” 功能不

9、同功能不同 主要用于設置機器主要用于設置機器IPIP及打印機狀態(tài)，且使用不及打印機狀態(tài)，且使用不同身份登錄時該菜單顯示的內容不同。同身份登錄時該菜單顯示的內容不同。5 5、增加了、增加了 “ “特殊字符設置特殊字符設置” ” 功能功能6 6、刪除了、刪除了“發(fā)票導入發(fā)票導入”與與“稅目更新稅目更新” ” 功能；功能；7 7、未開通、未開通“發(fā)票類別編碼發(fā)票類別編碼”與與“稅目編碼稅目編碼” ” 功功能。能。一機多票開票子系統(tǒng)一機多票開票子系統(tǒng)開票開票機機1 1、開票機目前沒有網絡功能，因此沒有、開票機目前沒有網絡功能，因此沒有“郵件服務器設郵件服務器設置置”功能。功能。2 2、開票機沒有硬盤存

10、儲，所以不存在發(fā)票修復的情況。、開票機沒有硬盤存儲，所以不存在發(fā)票修復的情況。3 3、從、從“已開發(fā)票查詢已開發(fā)票查詢”處查詢的發(fā)票數據是從防偽稅控處查詢的發(fā)票數據是從防偽稅控模塊中直接讀取，因此即使做了初始化仍可查詢到發(fā)票模塊中直接讀取，因此即使做了初始化仍可查詢到發(fā)票的明細信息。的明細信息。4 4、無發(fā)票收回與發(fā)票分配的功能。、無發(fā)票收回與發(fā)票分配的功能。5 5、開票機無需調整票據打印格式，特定情況下需要更改、開票機無需調整票據打印格式，特定情況下需要更改時需由專業(yè)人員設置好后導入使用。時需由專業(yè)人員設置好后導入使用。該模塊與一機多票開票子系統(tǒng)主要有以下7點區(qū)別：6 6、對打印功能進行了改

11、進、對打印功能進行了改進（1 1）可以打印模擬發(fā)票可以打印模擬發(fā)票：在生成發(fā)票前可打：在生成發(fā)票前可打印票面詳細信息。印票面詳細信息。（2 2）打印發(fā)票后自動提示清單打印。）打印發(fā)票后自動提示清單打印。7 7、填開負數專用發(fā)票及負數廢舊物資發(fā)票、填開負數專用發(fā)票及負數廢舊物資發(fā)票時增加了紅字發(fā)票通知單及相應的紅字時增加了紅字發(fā)票通知單及相應的紅字發(fā)票申請單功能。發(fā)票申請單功能。一機多票開票子系統(tǒng)一機多票開票子系統(tǒng)開票開票機機一機多票開票子系統(tǒng)一機多票開票子系統(tǒng)開票開票機機1 1、增加、增加“模版數據維護模版數據維護”功能功能 可將符合要求的打印模板導入開票機中，也可可將符合要求的打印模板導入開

12、票機中，也可將開票機中現(xiàn)有的打印模板導出備份。將開票機中現(xiàn)有的打印模板導出備份。 打印模板導出時的文件名為打印模板導出時的文件名為template_pos.txt;template_pos.txt;導入時的文件名為導入時的文件名為template.txttemplate.txt。該模塊與一機多票開票子系統(tǒng)主要有以下7點區(qū)別：2 2、可通過、可通過“發(fā)票數據維護發(fā)票數據維護”中的中的“數據備份數據備份”功能備份功能備份數據數據 通過發(fā)票數據維護中的數據備份功能，將發(fā)通過發(fā)票數據維護中的數據備份功能，將發(fā)票的明細信息備份到票的明細信息備份到U U盤。盤。3 3、“編碼數據維護編碼數據維護”功能可導

13、入或導出各種編碼數功能可導入或導出各種編碼數據據4 4、增加、增加“系統(tǒng)升級系統(tǒng)升級”菜單菜單5 5、增加、增加“系統(tǒng)自檢系統(tǒng)自檢”功能功能6 6、增加、增加“機器信息機器信息”與與“重啟金稅卡重啟金稅卡”功能功能（1 1）機器信息：可以查看機器編號、出廠日期、）機器信息：可以查看機器編號、出廠日期、硬件與軟件版本等信息。硬件與軟件版本等信息。（2 2）重啟金稅卡：無需關閉開票機電源即可重）重啟金稅卡：無需關閉開票機電源即可重新啟動開票機實現(xiàn)更換操作員身份登錄。新啟動開票機實現(xiàn)更換操作員身份登錄。7 7、增加、增加“注銷金稅卡注銷金稅卡”功能功能 主要用于更換金稅卡后重置數據主要用于更換金稅卡

14、后重置數據庫中的數據，在更換金稅卡后第一次進庫中的數據，在更換金稅卡后第一次進入開票機時使用此功能。入開票機時使用此功能。 可選擇保留編碼數據?？蛇x擇保留編碼數據。第二章 小結1 1、使用、使用USBUSB數據線連接發(fā)行，發(fā)行過程中不得插拔數據線。數據線連接發(fā)行，發(fā)行過程中不得插拔數據線。2 2、防偽稅控模塊存儲所有開票數據，、防偽稅控模塊存儲所有開票數據，F(xiàn)LASHFLASH存儲器存系統(tǒng)文存儲器存系統(tǒng)文件、支持文件、應用程序及數據庫。件、支持文件、應用程序及數據庫。3 3、無結束初始化操作，初始化會清空、無結束初始化操作，初始化會清空FLASHFLASH存儲器中的數據存儲器中的數據庫文件。庫

15、文件。4 4、注意三種身份操作員的不同權限。、注意三種身份操作員的不同權限。1.1.開始初始化開始初始化2.2.企業(yè)信息設置企業(yè)信息設置主管姓名：主管操作員主管姓名：主管操作員結結 賬賬 日日 0 0初始稅務月份初始稅務月份0707初始稅務年份初始稅務年份20082008注意：注意： 初始化清空的是初始化清空的是FLASHFLASH存儲器數據庫存儲器數據庫中發(fā)票領用存月度報表及通過抄稅資料傳中發(fā)票領用存月度報表及通過抄稅資料傳出功能傳出的數據，即發(fā)票七要素以及發(fā)出功能傳出的數據，即發(fā)票七要素以及發(fā)票類別、稅率等信息。原有的編碼數據將票類別、稅率等信息。原有的編碼數據將保留。保留。企業(yè)稅號：企業(yè)

16、稅號：110101000001222110101000001222企業(yè)名稱：北京信息公司企業(yè)名稱：北京信息公司營業(yè)地址：海淀區(qū)營業(yè)地址：海淀區(qū) 8222536682225366電話號碼：建行電話號碼：建行1234567812345678 說明：說明： 設置編碼信息的方式有兩種，一種是在設置編碼信息的方式有兩種，一種是在開票機中直接錄入，另一種是通過計算機中開票機中直接錄入，另一種是通過計算機中的編碼錄入軟件設置后導入開票機。的編碼錄入軟件設置后導入開票機。1.1.客戶編碼客戶編碼2.2.商品編碼商品編碼3.3.操作員編碼操作員編碼4.4.發(fā)票類別編碼發(fā)票類別編碼編編 碼碼名名 稱稱簡簡 碼碼稅

17、稅 號號方法一：在開票機中直接輸入方法一：在開票機中直接輸入 【第一步】在計算機中安裝編碼錄入軟件后，在桌面上形成“錄入程序”圖標，雙擊打開如上圖所示。方法二：通過編碼錄入軟件設置后導入開票機方法二：通過編碼錄入軟件設置后導入開票機說明：說明： 各種編碼信息的錄入與導入方法相同，各種編碼信息的錄入與導入方法相同，我們以客戶編碼的錄入、導入方法為例進行我們以客戶編碼的錄入、導入方法為例進行介紹。介紹?！镜诙健奎c擊數據庫中的“客戶信息”按鈕，打開客戶 信息輸入窗口。 【第三步】填寫客戶編碼、名稱、稅號等信息。 增加行增加行刪除行刪除行【第四步】點擊數據庫中的“導出”按鈕，輸入文件名“consum

18、ercode”，將文件保存在U盤中。 注意注意：1.1.客戶編碼文件名為客戶編碼文件名為“consumercode”,consumercode”,商品商品編碼文件名為編碼文件名為“goodscode”,goodscode”,行政區(qū)編碼文行政區(qū)編碼文件名為件名為“districtcode”districtcode”。2.2.文件名必須正確無誤，否則導入開票機時無文件名必須正確無誤，否則導入開票機時無法自動識別相應的編碼信息。法自動識別相應的編碼信息?！镜谖宀健繉盤插入開票機U口，選擇“系統(tǒng)維護數據維護編碼數據維護編碼導入客戶編碼”菜單，按提示插入U盤，確定后完成。 請插入請插入U U盤盤取消確

19、定第三章 小結1 1、進行開票業(yè)務前，需進行初始化、設置企業(yè)信息、編、進行開票業(yè)務前，需進行初始化、設置企業(yè)信息、編碼信息等準備工作。碼信息等準備工作。2 2、初始化只能以主管操作員的身份執(zhí)行。、初始化只能以主管操作員的身份執(zhí)行。3 3、編碼信息的設置有兩種方式，一種是通過開票機直接、編碼信息的設置有兩種方式，一種是通過開票機直接設置，另一種是通過編碼錄入軟件在計算機中設置后設置，另一種是通過編碼錄入軟件在計算機中設置后導入開票機使用。導入開票機使用。說明：說明：注意：注意： 在開票機中，通過按在開票機中，通過按“” “” 、“”“”鍵對菜單進行選擇，選擇或確認鍵對菜單進行選擇，選擇或確認完畢

20、后按完畢后按“Enter”“Enter”鍵進入下一窗口。鍵進入下一窗口。1.1.發(fā)票管理發(fā)票管理2.2.報稅處理報稅處理3.3.系統(tǒng)設置系統(tǒng)設置4.4.系統(tǒng)維護系統(tǒng)維護 1.1.發(fā)票開具管理發(fā)票開具管理2.2.發(fā)票領用管理發(fā)票領用管理3.3.紅字發(fā)票申請單紅字發(fā)票申請單1.1.正數發(fā)票填開正數發(fā)票填開2.2.負數發(fā)票填開負數發(fā)票填開3.3.已開發(fā)票查詢已開發(fā)票查詢4.4.已開發(fā)票作廢已開發(fā)票作廢1.1.專用發(fā)票專用發(fā)票2.2.廢舊物資發(fā)票廢舊物資發(fā)票3.3.普通發(fā)票普通發(fā)票發(fā)票種類：專用發(fā)票發(fā)票種類：專用發(fā)票發(fā)票類別：發(fā)票類別：11000611401100061140發(fā)票號碼：發(fā)票號碼：000

21、0001100000011 確認確認取消取消開具一張正數專用發(fā)票開具一張正數專用發(fā)票確認后按以下步驟開具發(fā)票：確認后按以下步驟開具發(fā)票：添加購方信息添加購方信息添加商品信息添加商品信息添加收款人和添加收款人和復核人信息復核人信息確認銷方信息確認銷方信息打印打印1 1、添加購方信息、添加購方信息購方名稱：購方名稱：購方識別號：購方識別號：地址、電話：地址、電話：開戶行及帳號：開戶行及帳號： 1.0001 1.0001 北京暢聯(lián)電子有限公司北京暢聯(lián)電子有限公司2.0002 2.0002 中國百貨公司中國百貨公司3.0003 3.0003 生態(tài)科技集團生態(tài)科技集團4.0004 4.0004 中國天宇

22、股份有限公司中國天宇股份有限公司購方名稱：生態(tài)科技集團購方名稱：生態(tài)科技集團購方識別號：購方識別號：110102000001231110102000001231地址、電話：北京市地址、電話：北京市 8256123482561234開戶行及帳號：工行開戶行及帳號：工行89898988989898 2 2、添加商品信息、添加商品信息商品名商品名 金額金額 稅額稅額 1/1 1/1 名稱：名稱：單價單價 數量數量金額金額 稅額稅額輸入：輸入： 名稱：計算機名稱：計算機單價單價 5000 5000 數量數量 2 2 金額金額 10000 10000 稅額稅額 17001700輸入：輸入：3 3“F2”

23、“F2”鍵鍵“F3”“F3”鍵鍵“F4”“F4”鍵鍵2 2、添加商品信息、添加商品信息注意注意：在商品添加界面，可選中商品行后，在商品添加界面，可選中商品行后，按按“F4”F4”鍵刪除該行商品。鍵刪除該行商品。商品名商品名 金額金額 稅額稅額計算機計算機 10000 170010000 1700軟盤軟盤 200 34200 34 1/1 1/1 是否刪除商品？是否刪除商品？ 是是否否3 3、添加收款人和復核人信息、添加收款人和復核人信息商品名商品名 金額金額 稅額稅額計算機計算機 10000 170010000 1700軟盤軟盤 200 34200 34 1/1 1/1 請輸入或選擇請輸入或選

24、擇收款人：收款人：復核人：復核人： 3 3、添加收款人和復核人信息、添加收款人和復核人信息注意：注意： 開票機中使用開票機中使用“PgUp”PgUp”或或“PgDn”PgDn”鍵選擇各項已存信息。鍵選擇各項已存信息。納稅人名稱：北京信息公司納稅人名稱：北京信息公司識別號：識別號：110101000001222110101000001222地址和電話：海淀區(qū)地址和電話：海淀區(qū) 8222536682225366開戶行及帳號：建行開戶行及帳號：建行1234567812345678 4 4、確認銷方信息、確認銷方信息備注：備注： 發(fā)票種類：專用發(fā)票發(fā)票種類：專用發(fā)票 預覽預覽填開日期：填開日期：200

25、82008年年0707月月2020日日開票人：劉芳開票人：劉芳復核人：李雯復核人：李雯 1/231/23 5 5、打印、打印注意注意：因此時發(fā)票開具未完成，發(fā)票信息未寫入：因此時發(fā)票開具未完成，發(fā)票信息未寫入防偽稅控模塊，防偽稅控模塊，切忌使用真實紙質發(fā)票打印。切忌使用真實紙質發(fā)票打印。模擬發(fā)票的打印方法模擬發(fā)票的打印方法5 5、打印、打印發(fā)票種類：專用發(fā)票發(fā)票種類：專用發(fā)票填開日期：填開日期：20082008年年0707月月2020日日開票人：劉芳開票人：劉芳復核人：李雯復核人：李雯 1/231/23 確認打印此發(fā)票？確認打印此發(fā)票？ 取消取消確定確定發(fā)票的打印方法發(fā)票的打印方法5 5、打印

26、、打印發(fā)票種類：專用發(fā)票發(fā)票種類：專用發(fā)票填開日期：填開日期：20082008年年0707月月2020日日開票人：劉芳開票人：劉芳復核人：李雯復核人：李雯 1/231/23 確認打印商品清單？確認打印商品清單？ 取消取消確定確定清單的打印方法清單的打印方法注意：注意： 此外，也可以在發(fā)票查詢時按此外，也可以在發(fā)票查詢時按“Print”Print”鍵打印發(fā)票信息，鍵打印發(fā)票信息，按按“F1”F1”鍵鍵打印銷貨清單打印銷貨清單。第四章 小結 使用開票機開具發(fā)票時，整張發(fā)票的不同使用開票機開具發(fā)票時，整張發(fā)票的不同區(qū)域信息分屏幕顯示，以按鍵的方式完成發(fā)票的區(qū)域信息分屏幕顯示，以按鍵的方式完成發(fā)票的填

27、開。為了更好地做好服務工作，應熟練掌握各填開。為了更好地做好服務工作，應熟練掌握各功能鍵的作用。功能鍵的作用。提交申請單開具通知單開具紅字發(fā)票申請單的樣式：申請單的樣式：通知單的樣式：通知單的樣式：說明：說明： 根據實際業(yè)務情況，通知單的開具分為根據實際業(yè)務情況，通知單的開具分為購方購方申請開具申請開具和和銷方申請開具銷方申請開具兩種。兩種。以下情況需由以下情況需由購方申請開具購方申請開具通知單：通知單：1 1、專用發(fā)票已抵扣專用發(fā)票已抵扣：購方獲得的專用發(fā)票：購方獲得的專用發(fā)票認證相符認證相符且且已進行了抵扣已進行了抵扣，之，之后因發(fā)生銷貨退回或銷售折讓需要做進項稅額轉出。后因發(fā)生銷貨退回或

28、銷售折讓需要做進項稅額轉出。 2 2、專用發(fā)票未抵扣專用發(fā)票未抵扣，且未抵扣的原因為以下四種：，且未抵扣的原因為以下四種：（2 2）專用發(fā)票認證結果為）專用發(fā)票認證結果為納稅人識別號認證不符納稅人識別號認證不符。 （3 3）專用發(fā)票認證結果為）專用發(fā)票認證結果為發(fā)票代碼、號碼認證不符發(fā)票代碼、號碼認證不符。 （4 4）購方所購貨物）購方所購貨物不屬于不屬于增值稅增值稅扣稅項目范圍扣稅項目范圍，取得的專用發(fā)票，取得的專用發(fā)票未經認證未經認證。 （1 1）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證。）抵扣聯(lián)、發(fā)票聯(lián)均無法認證。 購方申請開具的流程購方申請開具的流程購方購方開具并提交開具并提交申請單申請單購方稅務機關

29、購方稅務機關審核后開具審核后開具通知單通知單購方購方提交提交紙質紙質通知單通知單給銷方給銷方銷方銷方開具紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票以下兩種情況需以下兩種情況需由銷方申請開具由銷方申請開具通知單：通知單：1 1、因開票有誤購方拒收專用發(fā)票因開票有誤購方拒收專用發(fā)票： 此種情況銷方必須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關此種情況銷方必須在專用發(fā)票認證期限內向主管稅務機關提出申請。提出申請。 2 2、因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方因開票有誤等原因尚未將專用發(fā)票交付給購方： 此種情況銷方必須在開具有誤專用發(fā)票的次月內向主管稅此種情況銷方必須在開具有誤專用發(fā)票的次月內向主管稅務機關提出申請。務

30、機關提出申請。銷方申請開具的流程銷方申請開具的流程銷方銷方開具并提交開具并提交申請單申請單銷方稅務機關銷方稅務機關審核后開具審核后開具通知單通知單銷方銷方獲取獲取紙質或電子紙質或電子通知單通知單銷方銷方開具紅字專用發(fā)票開具紅字專用發(fā)票說明：說明：2、通知單電子文件是、通知單電子文件是XML格式，其編碼規(guī)則為：格式，其編碼規(guī)則為：銷方稅號的前銷方稅號的前6位位年月年月序號序號 校驗校驗位位.XML。1、銷方申請開具通知單時，銷方稅務機關在開具紅字、銷方申請開具通知單時，銷方稅務機關在開具紅字專用發(fā)票通知單后，可以提供導出的通知單電子文件。專用發(fā)票通知單后，可以提供導出的通知單電子文件。3、但購方

31、申請開具通知單時，購方稅務機關不提供導、但購方申請開具通知單時，購方稅務機關不提供導出電子通知單的功能。出電子通知單的功能。進入進入“發(fā)票管理發(fā)票管理紅字發(fā)票申請單紅字發(fā)票申請單”菜單，如下圖菜單，如下圖所示，各選項以菜單方式顯示。所示，各選項以菜單方式顯示。1 1、購方申請單（已抵扣）填開、購方申請單（已抵扣）填開2 2、購方申請單（未抵扣）填開、購方申請單（未抵扣）填開 3 3、銷方申請單填開、銷方申請單填開4 4、申請單查詢修改、申請單查詢修改5 5、申請單導出、申請單導出 1 1、購方申請單（已抵扣）填開、購方申請單（已抵扣）填開發(fā)票種類：發(fā)票種類： 專用發(fā)票專用發(fā)票發(fā)票代碼：發(fā)票代碼

32、： 不需填寫不需填寫發(fā)票號碼：發(fā)票號碼： 不需填寫不需填寫 確定確定取消取消 可以選擇可以選擇“專用發(fā)票專用發(fā)票”或或“廢舊物資廢舊物資”兩種兩種種類種類 無需填寫，且不可修改無需填寫，且不可修改1 1、購方申請單（已抵扣）填開、購方申請單（已抵扣）填開銷方名稱：銷方名稱：銷方識別號：銷方識別號： 地址、電話：地址、電話： 不需填寫不需填寫開戶行及帳號：不需填寫開戶行及帳號：不需填寫 商品名商品名 金額金額 稅額稅額計算機計算機 -5000 -850-5000 -850 1/1 1/1 均為負數均為負數1 1、購方申請單（已抵扣）填開、購方申請單（已抵扣）填開明細行數已滿明細行數已滿8 8行，

33、不能增行，不能增加記錄！加記錄！ 確定確定注意注意：申請單的商品行信息不能超過：申請單的商品行信息不能超過8 8行行。2 2、購方申請單（未抵扣）填開、購方申請單（未抵扣）填開1 1、無法認證、無法認證2 2、納稅人識別號認證不符、納稅人識別號認證不符 3 3、專用發(fā)票代碼、號碼認證不符、專用發(fā)票代碼、號碼認證不符4 4、所購貨物不屬于扣稅項目范圍、所購貨物不屬于扣稅項目范圍發(fā)票種類：發(fā)票種類： 專用發(fā)票專用發(fā)票發(fā)票代碼：發(fā)票代碼：發(fā)票號碼：發(fā)票號碼： 確定確定取消取消 必須填寫必須填寫3 3、銷方申請單填開、銷方申請單填開1 1、因開票有誤購買方拒收的、因開票有誤購買方拒收的2 2、因開票有

34、誤等原因尚未交付的、因開票有誤等原因尚未交付的 必須填寫必須填寫發(fā)票種類：發(fā)票種類： 專用發(fā)票專用發(fā)票發(fā)票代碼：發(fā)票代碼：發(fā)票號碼：發(fā)票號碼： 確定確定取消取消4 4、申請單查詢修改、申請單查詢修改查詢關鍵字：查詢關鍵字： 取消取消確定確定申請單號：申請單號：0807000308070003發(fā)票類型：專用發(fā)票發(fā)票類型：專用發(fā)票銷方名稱：北京信息有限公司銷方名稱：北京信息有限公司銷方稅號：銷方稅號：110101000001222110101000001222 1/3 1/3 4 4、申請單查詢修改、申請單查詢修改注意：注意： 銷方對已開具的申請單進行修改時，修改銷方對已開具的申請單進行修改時，修改后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應正數發(fā)票的后的總金額不能大于發(fā)票庫中對應正數發(fā)票的總金額，否則系統(tǒng)提示總金額，否則系統(tǒng)提示“金額不能超過對應的金額不能超過對應的正數發(fā)票金額正數發(fā)票金額”，無法修改成功。，無法修改成功。5 5、申請單導出、申請單導出請插入請插入U U盤盤取消取消