2015年云城區(qū)總工會部門決算公開

1、2015年云城區(qū)總工會部門決算公開目 錄第一部分 云城區(qū)總工會概況一、 部門職責(zé)二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分 云城區(qū)總工會2015年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分 云城區(qū)總工會2015年部門決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 云城區(qū)總工會概況（一）部門主要職責(zé)工會職能：工會是職工自愿結(jié)合的工人階級的群眾組織。單位職能主要是：維護(hù)職工的合法權(quán)益和民主權(quán)利；動員和組織職工積極參加建

2、設(shè)和改革，完成經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的任務(wù)；代表和組織職工參與國家和社會事務(wù)管理，參與企業(yè)、事業(yè)和機(jī)關(guān)的民主管理；教育職工不斷提高思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)，建設(shè)一支有理想、有道德、有文化、有紀(jì)律的職工隊(duì)伍。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置云城區(qū)總工會內(nèi)設(shè)1個(gè)辦公室。下設(shè)1個(gè)事業(yè)單位云城區(qū)總工會困難職工幫扶中心，為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位。云城區(qū)總工會是財(cái)政全額撥款預(yù)算單位，共有編制數(shù)5名。其中：行政編制3名，行政后勤編制1名，事業(yè)單位編制1名。退休人員1人。另外，相對固定合同工2人（財(cái)政撥工資）。第二部分 云城區(qū)總工會2015年部門決算表第三部分 云城區(qū)總工會2015年部門決算情況說明一、2015年度收入支出決算總體情況說明

3、支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。格式如下：（一） 年度收入總體情況云城區(qū)總工會2015年度總收入決算70.77萬元，主要是財(cái)政撥款收入。具體情況如下：1財(cái)政撥款收入70.77 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）2.64萬元，下降3.73 %。2上級補(bǔ)助收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。3事業(yè)收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降）0 %。4經(jīng)營收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少） 0萬元，增長（下降）0 %。5其他收入0 萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0 萬元，增長（下降） 0%。（二）年度支出總體情況云城區(qū)總工會201

4、5年度總支出 75.52 萬元，其中本年支出 75.52 萬元。具體情況如下：1.一般公共服務(wù)（類）支出 58.81 萬元。2.社會保障和就業(yè)支出10.78 萬元。3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出1.77萬元。4.住房保障支出4.16萬元。二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說明（一）2015年度財(cái)政撥款收入說明云城區(qū)總工會2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)70.77 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 70.77萬元，；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0萬元。（二）2015年度財(cái)政撥款支出說明云城區(qū)總工會2015年度財(cái)政撥款支出合計(jì)75.52 萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 75.52萬元；政府性基

5、金預(yù)算財(cái)政撥款支出0 萬元。三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明云城區(qū)總工會2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為 3.76萬元，完成預(yù)算1.6 萬元的235 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為 0.96 萬元，完成預(yù)算 0萬元的 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為 2.52 萬元，完成預(yù)算 1.1萬元的 229%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為 0.28 萬元，完成預(yù)算 0.5萬元的 56%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算大于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于公務(wù)用車是2007年10月購置，行駛路程及使用時(shí)間過長,2015年進(jìn)行了一次大修，

6、維修費(fèi)用增加與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.57萬元，增長71.69 %。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.17萬元，增長21.52 %；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.42 萬元，增長129 %；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.02 萬元，下降6.67 %。因公出國（境）費(fèi)支出減少（增加）的主要原因是全年使用財(cái)政撥款安排參加廣東省社會組織總會香港交流學(xué)習(xí)班1個(gè)、 1人次，主要是增加了學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)用；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是由于公務(wù)用車是2007年10月購置，行駛路程及使用時(shí)間過長,2015年進(jìn)行了一次大修，維修費(fèi)用增加。；

7、公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是接待批次3次,主要開展“兩個(gè)普遍”工作檢查、工作調(diào)研等接待費(fèi)用支出。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi) 0.96萬元，占 25.53%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.52 萬元，占 67.02%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.28 萬元，占 7.45%。具體情況如下：1.因公出國（境）費(fèi)支出 0.96 萬元。全年使用財(cái)政撥款安排參加廣東省社會組織總會香港交流學(xué)習(xí)班1個(gè)、 1人次。主要是增加了學(xué)習(xí)培訓(xùn)費(fèi)用。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.52萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為 0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行

8、及維護(hù)支出2.52 萬元，本單位公務(wù)用車保有量為 1 輛，主要用于機(jī)要通訊、應(yīng)急。3.公務(wù)接待費(fèi)支出 0.28 萬元，主要用于主要開展“兩個(gè)普遍”工作檢查、工作調(diào)研等接待費(fèi)用支出。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出75.52萬元。比上年增加7.11萬元，主要是工資福利支出和因公出國（境）費(fèi)用增加。（二）政府采購支出情況說明2015年本部門政府采購支出總額萬元0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總

9、額的0%。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2015年12月31日，本部門共有車輛1輛。其中，一般公務(wù)用車1輛。（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。 暫無。第四部分 名詞解釋為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）1、 財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是

10、非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)

11、施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一