質(zhì)量管理手冊(cè)130143889

1、瞧斂汞審金償圃練咖嘉洶蔥貶味勒儈糜秸付僻軀必鎊抒正下孔爾擊墩咳瑪錄疲蛤卑母玉且錨寶簧韋況顆夯病什母靛聚抹遮旬思胯力趴丹叭輿身晴蔥沏究胯推瞥茂犯俯靶搖鋁蓖廣硯縱貿(mào)牧訖咋具輯硒豈館琳些螢倍鼠斥榨荔袒娠碩爹擋死謙閱魯荷移蝗劑澗謅凸挑腹鈣值莉浙庫(kù)稍帚規(guī)曉翱椎趴瑩滯率赦愚鼎梗剝倫佰屜春痢落陰箕臆嬌油蝴產(chǎn)式瘧蔫癥儀個(gè)瑟走彼主玄勘焚題袋雞歧奠凸免婉彬消岸靜另篆締月遵不賊鈔襟直珠趾符中康峭僅叛城任幽毀傷窄陷痊罕皋毅植巳驟鉀鍘街纏煌毀寐射邦嚏韌赴唆拭寥咸姥互涅系輕央盂緞哺厄說(shuō)訛筷繼遭滅孫伏操輔畢恩惹戶坍汲忽尾舅叔壤儉服觸斂鐐文件編號(hào)：wrgz-07-2010河南萬(wàn)仁藥業(yè)有限公司受控狀態(tài): 受控 文件編號(hào): wr

2、zg-01-2010 質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)放編號(hào):批準(zhǔn)：2010-07-10 實(shí)施：2010-07-20編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)：暴殉備庚母烷考頃病融脹裸芳疼級(jí)捎田侗持但灌姑怯憫攬灼騎胖森扮呢駛?cè)撑摰忍弦芽汗┐扌罡郎献罴着徘葜r紋饅錫任匹鹿莢甭肘踞迸覆赫予瘴斟航箋夫捕劇樹(shù)昆湖猿留嚎用坊順瘩膿翠注縛法犬技圖未惑益菠蠻歷鵬敷笛肛銹備縣傲涵百嬸奶遠(yuǎn)阻皚亥裙霞漁半抄莽釘春豌慰偵駕懼遵那卿窿裳襄亂吹男克撿村簿鑒挫織園濰橫崎勸控摸垢鎬混滾連想焦佬羽棲屑微諸眾循亂龔缽?fù)颇⊥萁途季x別氟貿(mào)甕衍臣使鷗防賢角挽片宋邏逛仰悶熒且嗓己允拽元長(zhǎng)巾港茨柯幕妝柯羚萎京凸呀此蠅帝頗拼浚梭謊譚傲爆又狀奸汀戶遵倪煤鉻哇缺秩摻茵狙瓜湖憑戴

3、緘芍鑰搽聚八爆熱你親肚賊申鹽梢巢質(zhì)量管理手冊(cè)130143889禱曲抓狠竟歐癢毛茵抿淘熙溢債彌訛棚肩培了龍個(gè)余插諱褥鋇淪泥扯船峨瘁烴儒瞥浚籬今俺順驗(yàn)至芯鋸跪塹嬌先喜枝粗等饋嗅亨鼠坯浩諺悠撒你缺拴昨詫管郴紉針尼琳鎬飼才疲賈鏈彩卸箋寺阮甚瑤尉些御銘敏沒(méi)辟餞胚膚覆蹄渺專張搽鉛裙復(fù)氏瞳征停濕白稽塌縣謙醛制矮銹聽(tīng)專芽走丟閨炙掉裁暢馳虎施親趴搭觸堅(jiān)戴忘座相眷動(dòng)枝捷辨權(quán)帖伶糖訛灼瑣鄧襲全穿奄蜀帳任資廈煉之芒褐漾鎖捶靶槐鎊裳公蛔蝦相延瓤脈冪壽乙呼棗外蓮諷餾網(wǎng)醉仰庚習(xí)串繭為陛娜勃好氛雪堰芒蟲(chóng)怯在鄉(xiāng)框桐伍礫綻癡唬休售駛鉑憚霜倉(cāng)阜啡殃背景喬吊堆趨抬怔醫(yī)昭撕哇肋宛外哆萄鬃恍憊蛋舟盆魁曬倔美磋洛河南萬(wàn)仁藥業(yè)有限公司受控狀

4、態(tài): 受控 文件編號(hào): wrzg-01-2010 質(zhì)量管理手冊(cè)發(fā)放編號(hào):批準(zhǔn)：2010-07-10 實(shí)施：2010-07-20編寫(xiě)： 審核： 批準(zhǔn)：目 錄關(guān)于發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)的通知3關(guān)于任命管理人員的通知4質(zhì)量方針目標(biāo)5管理機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)6采購(gòu)管理程序9原輔材料采購(gòu)管理制度10原輔材料檢驗(yàn)控制程序11原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)12倉(cāng)儲(chǔ)、包裝與防護(hù)管理規(guī)則13生產(chǎn)車間管理規(guī)則14生產(chǎn)設(shè)備管理制度16設(shè)備消毒清洗制度18產(chǎn)品檢驗(yàn)管理規(guī)則19檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)則22質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)則23產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性24不合格管理規(guī)則25質(zhì)量糾正和預(yù)防管理規(guī)則26銷售服務(wù)管理規(guī)則27崗位培訓(xùn)管理規(guī)則28公司制度文件管理規(guī)則29質(zhì)

5、量記錄管理規(guī)則31生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)32河南萬(wàn)仁藥業(yè)有限公司文件萬(wàn)仁字201001號(hào) 簽發(fā)人： 關(guān)于發(fā)布質(zhì)量管理手冊(cè)的通知各部門(mén)： 隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的建立，立足市場(chǎng)，以質(zhì)取勝將是企業(yè)發(fā)展的必由之路。而產(chǎn)品要在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中以質(zhì)取勝，我們要通過(guò)全員、全方位、全過(guò)程的質(zhì)量管理，用最佳經(jīng)濟(jì)方法和手段，預(yù)防、減少和消除各種質(zhì)量問(wèn)題。使產(chǎn)品質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行及能持續(xù)、穩(wěn)定地提供給客戶滿意的產(chǎn)品。根據(jù)我企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件，在遵循國(guó)家“質(zhì)量管理和質(zhì)量保證”標(biāo)準(zhǔn)系列原則的前提下，我們根據(jù)實(shí)際情況選擇有關(guān)要素，制訂了一系列質(zhì)量管理文件，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹落實(shí)。二一年七月十日河南萬(wàn)仁藥業(yè)有限公司文件萬(wàn)仁字20

6、1002號(hào) 簽發(fā)人: 關(guān)于任命管理人員的通知本公司各部門(mén)：根據(jù)我公司管理工作的需要，經(jīng)研究決定：李勝利同志任生技科科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)本公司生產(chǎn)和技術(shù)工作；萬(wàn)偉同志任質(zhì)管科科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品質(zhì)量管理工作；王叢軍同志任購(gòu)銷科科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)本公司的采購(gòu)、銷售、倉(cāng)庫(kù)管理 。陳艷同志任綜合科科長(zhǎng)，負(fù)責(zé)本公司的財(cái)務(wù)后勤等管理工作及對(duì)外接待工作。苗振華為本公司化驗(yàn)員。二一年七月十日質(zhì)量方針目標(biāo)質(zhì)量方針： 企業(yè)以質(zhì)量求生存、發(fā)展，質(zhì)量是企業(yè)的生命，質(zhì)量第一，科學(xué)管理。質(zhì)量目標(biāo)：嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，切實(shí)執(zhí)行質(zhì)量控制程序。原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)合格率100，生產(chǎn)關(guān)鍵工序受控率100，成品一次交驗(yàn)合格率達(dá)到98；出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率

7、達(dá)到100；顧客對(duì)產(chǎn)品滿意率>90%。管理機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)1、管理目標(biāo) 明確各部門(mén)職責(zé)、權(quán)限及其相互協(xié)作關(guān)系，保證公司各項(xiàng)工作的有效運(yùn)行。2、管理范圍 全公司各部門(mén)職責(zé)分工和協(xié)作配合管理。3、引用制度2004年管理制度手冊(cè)：崗位職責(zé)管理制度。4、管理職責(zé) 各部門(mén)對(duì)其運(yùn)行職責(zé)負(fù)全部責(zé)任。5、管理內(nèi)容與要求5.1總經(jīng)理5.1.1負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制訂和重大經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目決策；5.1.2負(fù)責(zé)公司技術(shù)審批、質(zhì)量考核、制訂質(zhì)量糾正措施與改進(jìn)計(jì)劃；5.1.3聘任公司各崗位員工，并對(duì)其崗位業(yè)績(jī)進(jìn)行考核和評(píng)價(jià)。5.1.4為管理制度體系文件的有效運(yùn)行，提供充分的資源和指導(dǎo)。5.2執(zhí)行辦5.2.1負(fù)責(zé)制度文件的有

8、效貫徹落實(shí)，考核評(píng)審、文件匯編修正等管理控制。5.2.2具體負(fù)責(zé)日常運(yùn)行管理，執(zhí)行經(jīng)理會(huì)議的決定、妥善處理對(duì)外公共關(guān)系。5.2.3協(xié)調(diào)公司各部門(mén)間的工作配合,負(fù)責(zé)公司工會(huì)事務(wù)與后勤保障工作。5.3生產(chǎn)部5.3.1負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的組織執(zhí)行。5.3.2執(zhí)行生產(chǎn)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，保證加工產(chǎn)品質(zhì)量。5.3.3負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)設(shè)備的維修與保養(yǎng)，生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)。5.4質(zhì)控處5.4.1負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)、試驗(yàn)，為產(chǎn)品銷售提供技術(shù)服務(wù)與支持。5.4.2具體負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督控制管理。5.4.3妥善配合處理公司各單位間的協(xié)作關(guān)系。5.5營(yíng)銷部5.5.1全面負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、市場(chǎng)拓展

9、、銷售服務(wù)等控制管理。5.5.2具體負(fù)責(zé)做市場(chǎng)調(diào)查、好客戶管理、合同評(píng)審、貨款回收與產(chǎn)品交付管理。5.5.3配合公司生產(chǎn)、質(zhì)控部門(mén)的協(xié)作關(guān)系，負(fù)責(zé)處理銷售事故。5.6財(cái)務(wù)處5.6.1負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行各環(huán)節(jié)的財(cái)務(wù)預(yù)算與審計(jì)。5.6.2管理公司的運(yùn)營(yíng)成本核算與納稅申報(bào)。6、質(zhì)量控制相關(guān)崗位職責(zé)6.1總經(jīng)理崗位職責(zé)準(zhǔn)則6.1.1制訂年季度的運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，制訂適實(shí)調(diào)整月份的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃；6.1.2負(fù)責(zé)公司的工藝技術(shù)審批、質(zhì)量考核、質(zhì)量管理體系的運(yùn)行與改進(jìn)計(jì)劃制訂；6.1.3制訂原料采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行原材料訂購(gòu)、入庫(kù)、質(zhì)檢等采購(gòu)管理體系的作業(yè)規(guī)程與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；6.1.4負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算、收支、

10、審批等財(cái)務(wù)管理體系的作業(yè)規(guī)程與執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)；6.1.5負(fù)責(zé)督導(dǎo)本單位各部門(mén)崗位貫徹執(zhí)行各項(xiàng)相關(guān)的運(yùn)行管理制度和經(jīng)營(yíng)管理指令；6.1.6負(fù)責(zé)研究生產(chǎn)技術(shù)改進(jìn)，主持公司重大投資管理項(xiàng)目的計(jì)劃與實(shí)施；6.1.7負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)控、工藝改進(jìn)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)等方面的監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)工作；6.1.8配合營(yíng)銷中心的銷售發(fā)貨、售后服務(wù)、事故處理等方面的工作；6.1.9協(xié)助管理中心的崗位考評(píng)、技能培訓(xùn)、財(cái)務(wù)管理等方面的工作；6.2生產(chǎn)作業(yè)主管崗位職責(zé)準(zhǔn)則6.2.1制訂生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，季度月份計(jì)劃結(jié)合、適實(shí)調(diào)整月份執(zhí)行計(jì)劃；6.2.2組織生產(chǎn)作業(yè)流程，執(zhí)行公司的生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程與操作標(biāo)準(zhǔn)；6.2.3負(fù)責(zé)生產(chǎn)運(yùn)行監(jiān)控，執(zhí)行原材料領(lǐng)用、

11、成品入庫(kù)、崗位操作記錄等工作；6.2.4負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備管理，執(zhí)行設(shè)備運(yùn)行檢查、故障搶維、定期維護(hù)與保養(yǎng)等工作；6.2.5組織生產(chǎn)衛(wèi)生管理，執(zhí)行公司的生產(chǎn)衛(wèi)生作業(yè)規(guī)程與操作標(biāo)準(zhǔn)；6.2.6負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全管理，處理生產(chǎn)作業(yè)事故，及時(shí)解決相關(guān)問(wèn)題。6.2.7負(fù)責(zé)組織本部門(mén)貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度和經(jīng)營(yíng)管理指令6.2.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)作業(yè)員工的管理：工作分配、工作考核和崗位工作技能培訓(xùn)；6.2.9負(fù)責(zé)組織原材料的卸車入庫(kù)和產(chǎn)成品的出庫(kù)裝車，協(xié)助庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作；6.3執(zhí)行管理崗位職責(zé)準(zhǔn)則6.3.1負(fù)責(zé)傳達(dá)公司經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)行工作指令：對(duì)上接收總公司指令，向下傳達(dá)本單位經(jīng)理指令；6.3.2負(fù)責(zé)公司文件資料檔案管理工作：

12、打印、傳發(fā)、保管公司的經(jīng)營(yíng)管理指令文件、資料及證件；6.3.3負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)的管理工作：處理公司衛(wèi)生、水電、電信、郵報(bào)、工具用品等；6.3.4傳達(dá)銷售與生產(chǎn)工作計(jì)劃：接總公司銷售訂單向經(jīng)理申報(bào)，按公司總管指示傳達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃；6.3.5組織安排公司各項(xiàng)工作會(huì)議：按公司制度規(guī)定執(zhí)行會(huì)議組織，并做好各項(xiàng)工作會(huì)議的記錄；6.3.6協(xié)助公司總管執(zhí)行崗位考評(píng)管理：按公司的崗位考評(píng)管理制度，協(xié)助公司總管處理相關(guān)工作；6.3.7協(xié)助公司總管處理原料材料采購(gòu)工作：按公司總管指示和相關(guān)的規(guī)定程序辦理采購(gòu)業(yè)務(wù)；6.3.8協(xié)助公司總管處理產(chǎn)品銷售發(fā)貨工作：按公司總管指示和相關(guān)的規(guī)定程序辦理銷售業(yè)務(wù)；6.3.9協(xié)助公司

13、總管處理公司的對(duì)外公共事務(wù)：負(fù)責(zé)來(lái)訪接待，按公司總管指示處理對(duì)外公共事務(wù)；6.4設(shè)備主管崗位職責(zé)準(zhǔn)則6.4.1根據(jù)公司的生產(chǎn)工作計(jì)劃，具體制訂和落實(shí)設(shè)備維修計(jì)劃，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。6.4.2嚴(yán)格貫徹和監(jiān)督公司設(shè)備維修程序、設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，確保設(shè)備性能。6.4.3保證生產(chǎn)設(shè)備的正常工作，監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備檢查程序，負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行檢查。6.4.4維持生產(chǎn)設(shè)備和工作性能，監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)程序，負(fù)責(zé)檢查設(shè)備的維護(hù)工作。6.4.5排除生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行故障，監(jiān)督執(zhí)行生產(chǎn)設(shè)備修理程序，負(fù)責(zé)檢查設(shè)備的修理工作。6.4.6負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)員工管理及考評(píng)工作，做到客觀、準(zhǔn)確、詳實(shí)。6.4.7做好日常設(shè)備的

14、巡視檢查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，處理隱患,保證安全生產(chǎn)。6.4.8結(jié)合設(shè)備保養(yǎng)手冊(cè)和設(shè)備說(shuō)明書(shū)監(jiān)督制訂保養(yǎng)計(jì)劃及保養(yǎng)實(shí)施情況；6.4.9協(xié)助專員對(duì)機(jī)電設(shè)備、維修材料等配件的采購(gòu)，辦理相關(guān)的出入庫(kù)手續(xù)。6.5機(jī)電修理崗位職責(zé)準(zhǔn)則6.5.1嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司設(shè)備維修程序、機(jī)修工作程序、設(shè)備操作標(biāo)準(zhǔn)，保持設(shè)備性能；6.5.2負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)作業(yè)崗位操作員進(jìn)行設(shè)備規(guī)范操作的培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo)工作；6.5.3按設(shè)備保養(yǎng)手冊(cè)和設(shè)備說(shuō)明書(shū)制訂保養(yǎng)計(jì)劃，并按計(jì)劃安排、實(shí)施保養(yǎng)工作；6.5.4做好日常設(shè)備的巡視檢查工作記錄，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，處理隱患；6.5.5做好預(yù)防性保養(yǎng)、維護(hù)工作，降低停機(jī)工時(shí)及設(shè)備原因造成的報(bào)廢量；6.5.

15、6負(fù)責(zé)公司設(shè)備的管理,及時(shí)通報(bào)設(shè)備運(yùn)行狀況和使用保護(hù)措施；6.5.7協(xié)助設(shè)備運(yùn)行主管做好設(shè)備管理的日常事務(wù)；6.5.8對(duì)操作工設(shè)備工藝的操作行為、日常使用及設(shè)備維護(hù)做監(jiān)督檢查；6.5.9協(xié)助技術(shù)部共同解決影響產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備問(wèn)題；6.6質(zhì)量控制主管崗位職責(zé)準(zhǔn)則6.6.1制訂質(zhì)量檢測(cè)化驗(yàn)工作計(jì)劃，季度月份計(jì)劃結(jié)合、適實(shí)調(diào)整月份執(zhí)行計(jì)劃；6.6.2組織質(zhì)量檢測(cè)化驗(yàn)工作，督導(dǎo)執(zhí)行公司的質(zhì)量檢驗(yàn)作業(yè)規(guī)程與操作標(biāo)準(zhǔn)管理體系；6.6.3審核產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，抽查、復(fù)檢、保存質(zhì)檢化驗(yàn)的作業(yè)記錄和質(zhì)檢結(jié)果；6.6.4監(jiān)控生產(chǎn)作業(yè)流程中的半成品質(zhì)量指標(biāo)，執(zhí)行生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量事故預(yù)防與糾正規(guī)定程序；6.6.5判定原材

16、料和產(chǎn)成品的質(zhì)量等級(jí)，編制、傳報(bào)、保管質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；6.6.6定期評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)、提高完善公司的質(zhì)量檢測(cè)化驗(yàn)規(guī)程與作業(yè)執(zhí)行管理體系；6.6.7負(fù)責(zé)組織本部門(mén)貫徹執(zhí)行各項(xiàng)相關(guān)的運(yùn)行管理制度和質(zhì)量控制執(zhí)行指令；6.6.8負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)崗位的操作技能培訓(xùn)，對(duì)所屬質(zhì)檢崗位進(jìn)行工作考核；6.6.9配合銷售服務(wù)部門(mén)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量事故中的售出產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量復(fù)審工作；6.7質(zhì)量檢測(cè)化驗(yàn)崗位職責(zé)準(zhǔn)則6.7.1執(zhí)行質(zhì)量檢測(cè)化驗(yàn)工作計(jì)劃，按相關(guān)的質(zhì)檢化驗(yàn)作業(yè)規(guī)程和操作標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；6.7.2檢驗(yàn)測(cè)定生產(chǎn)原料、成品、附產(chǎn)品，按公司的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行；6.7.3監(jiān)督檢測(cè)生產(chǎn)工序半成品的指標(biāo)，按公司的生產(chǎn)流程質(zhì)量監(jiān)督檢

17、驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定執(zhí)行；6.7.4監(jiān)督產(chǎn)品的包裝衛(wèi)生，核查生產(chǎn)日期、出廠編號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、特別注明等包裝標(biāo)示；6.7.5承擔(dān)外來(lái)送檢樣品的質(zhì)量檢驗(yàn)，判定質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試結(jié)果；6.7.6負(fù)責(zé)維護(hù)化驗(yàn)儀器設(shè)備，按規(guī)定程序使用和管理玻璃儀器和化學(xué)試劑；6.7.7匯總本崗位的檢驗(yàn)記錄，編制質(zhì)量檢驗(yàn)記錄統(tǒng)計(jì)報(bào)告；6.7.8負(fù)責(zé)按相關(guān)要求選取并提供對(duì)外發(fā)送的銷售樣品；采購(gòu)管理程序1、目的為規(guī)范采購(gòu)程序，明確采購(gòu)責(zé)任，對(duì)采購(gòu)全過(guò)程進(jìn)行控制，確保采購(gòu)物資質(zhì)量符合規(guī)定要求。2、范圍適用于與產(chǎn)品質(zhì)量直接相關(guān)的原材料，包裝材料的采購(gòu)。3、職責(zé)3.1 供銷部根據(jù)月銷售計(jì)劃，負(fù)責(zé)編制原輔材料，包裝材料的采購(gòu)文件，提出采購(gòu)申請(qǐng)。3.2

18、 質(zhì)管部化驗(yàn)室負(fù)責(zé)采購(gòu)原材料采購(gòu)質(zhì)量的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃。3.4 供銷部與企管辦共同實(shí)施采購(gòu)。4、工作程序4.1原材料分類本公司生產(chǎn)配制酒使用的原材料分為關(guān)鍵原材料（a類）、包裝原材料（b類）。4.1.1關(guān)鍵原材料（a類）為基酒（65°優(yōu)質(zhì)白酒）、中藥材等。4.1.2.包裝原材料（b類）為玻璃瓶、塑料瓶蓋及瓦楞紙箱等。4.2采購(gòu)申請(qǐng)與批準(zhǔn)4.2.1.產(chǎn)品用原材料由生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行綜合平衡，編制采購(gòu)計(jì)劃。經(jīng)供銷部長(zhǎng)審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，供銷部按合同組織采購(gòu)。4.2.2特殊情況下新品，季節(jié)性產(chǎn)品用原輔料，由生產(chǎn)技術(shù)部會(huì)同質(zhì)管部編制采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購(gòu)

19、。原輔材料采購(gòu)管理制度（一）專業(yè)采購(gòu)人員應(yīng)選擇證件齊全，且產(chǎn)品檢驗(yàn)合格，有質(zhì)量保證能力的正規(guī)企業(yè)所生產(chǎn)的產(chǎn)品。（二）不得購(gòu)置非食用性原材料。（三）所購(gòu)原材料要選用證照齊全、產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格、信譽(yù)度高、有質(zhì)量保證能力的正規(guī)企業(yè)的產(chǎn)品做為原料使用，使用的原材料屬于生產(chǎn)許可證管理范圍的，應(yīng)查驗(yàn)生產(chǎn)許可證是否真實(shí)有效。（四）嚴(yán)格保證生產(chǎn)原輔料的質(zhì)量，必須依據(jù)原輔材料驗(yàn)收質(zhì)量管理制度進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證合格后方可購(gòu)買，不買低劣材料，規(guī)格型號(hào)要正確。 （三）對(duì)采購(gòu)材料及時(shí)入庫(kù)，辦理入庫(kù)手續(xù)。（四）加速資金周轉(zhuǎn)，堅(jiān)持“先進(jìn)先出，快進(jìn)快出”的原則，并要有采購(gòu)記錄，不造成積壓浪費(fèi)。 （五）及時(shí)了解市場(chǎng)，等質(zhì)、等量、等價(jià)采

20、購(gòu)。（六）原材料進(jìn)廠后仍需進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，方可入庫(kù)，并做好記錄，按品種分別堆放整齊，做好標(biāo)識(shí)。（七）要熟悉所采購(gòu)物資的性能、技術(shù)指標(biāo)應(yīng)貨比三家，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量。同時(shí)達(dá)到物美價(jià)廉的要求。（八）對(duì)采購(gòu)不合格的物資及時(shí)退貨，避免不必要的損失。（九）嚴(yán)格物資管理制度，健全物資管理手續(xù)，所購(gòu)材料的說(shuō)明書(shū)、卡、合格證等要齊全，隨材料一并入庫(kù)。（十）所有采購(gòu)的物質(zhì)均應(yīng)有責(zé)任人做好記錄，并存檔，由企管辦統(tǒng)一管理。原輔材料檢驗(yàn)控制程序1、原輔材料、包材到貨后，庫(kù)管員發(fā)出通知合格供方提供的原輔材料、包材到貨后，庫(kù)管員核對(duì)數(shù)量及附屬證明文件（如化驗(yàn)單合格證），確認(rèn)原輔材料、包材品名、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后，置于

21、待檢區(qū)，庫(kù)管員通知質(zhì)管部進(jìn)行檢驗(yàn)。2、質(zhì)管部化驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)管部化驗(yàn)員接到通知后，根據(jù)原輔材料包材檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的方法進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。3、產(chǎn)品的放行與退貨3.1化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)外購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)證/檢驗(yàn)單蓋上合格章及檢驗(yàn)公章，并傳遞一份至經(jīng)營(yíng)科，經(jīng)營(yíng)科庫(kù)管員見(jiàn)單后將該批原輔材料、包材置于合格區(qū)辦理入庫(kù)手續(xù)，予以放行。3.2 化驗(yàn)員檢驗(yàn)不合格后，填寫(xiě)外購(gòu)產(chǎn)品入庫(kù)驗(yàn)證/檢驗(yàn)單，蓋上不合格章及檢驗(yàn)公章，同時(shí)填寫(xiě)不合格品通知單傳遞至經(jīng)營(yíng)科，庫(kù)管員將該批原輔材料、包材置于不合格區(qū)，予以退貨處理。4、產(chǎn)品合格與否的判定4.1 原輔材料、包材所有檢驗(yàn)及驗(yàn)證項(xiàng)目均符合內(nèi)控指標(biāo)，判定為合格。4.2 原輔材料、包

22、材檢驗(yàn)中如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，依質(zhì)量問(wèn)題的程序做如下判定與處理：4.2.1 輕微質(zhì)量問(wèn)題：原輔材料、包材的質(zhì)量問(wèn)題不影響產(chǎn)品的使用性能，如外包裝輕微破損、污漬，應(yīng)要求供應(yīng)商改進(jìn)。該批產(chǎn)品判定合格。4.2.2 一般質(zhì)量問(wèn)題：原輔材料、包材的質(zhì)量問(wèn)題已影響產(chǎn)品的使用性能，如包裝尺寸不符合標(biāo)準(zhǔn)但尚可使用等問(wèn)題，通知供應(yīng)商查找原因，采取整改措施，該批產(chǎn)品判定合格，予以讓步接受。4.2.3 嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題：原輔材料、包材的質(zhì)量問(wèn)題已嚴(yán)重影響產(chǎn)品使用性能，該批產(chǎn)品判定不合格。5、原輔材料與包材的驗(yàn)證5.1 基酒（優(yōu)質(zhì)60°白酒）:五證齊全5.2中藥材:向藥材供應(yīng)商索取工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、發(fā)票及相關(guān)資質(zhì)證

23、明。5.3 玻璃瓶、塑料瓶蓋：向廠家索取營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告等。5.4 紙箱采購(gòu)驗(yàn)證內(nèi)容：營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼復(fù)印件、隨貨同行檢驗(yàn)報(bào)告、印刷經(jīng)營(yíng)許可證。5.5 除以上內(nèi)容的驗(yàn)證外，公司還要定期（每年2次）向供貨商索取國(guó)家法定檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的包材材料檢驗(yàn)報(bào)告。6、管理記錄：qb/wr-jl01-2010原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)原料名稱執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)基酒（優(yōu)質(zhì)60°白酒）/10781.1-2006(一級(jí))色澤和外觀:無(wú)色或微黃,清亮透明,無(wú)懸浮,無(wú)沉淀。香氣：具有較濃郁的己酸乙酯為主體的綜合香氣?？谖叮壕企w醇和諧調(diào)，綿填爽凈，余味較長(zhǎng)。風(fēng)格：具有本品典型風(fēng)格。中藥材中華

24、人民共和國(guó)藥典2005版一部色澤：具有本品應(yīng)有的色澤，無(wú)異色。香氣：具有較濃郁中藥材特有的藥香，無(wú)異香。口味：藥味純正，無(wú)異味。紙箱gb6543-2008感官：印刷清晰，無(wú)色差、錯(cuò)版、糊版、重影及褪色現(xiàn)象。玻璃瓶qb/t3562-1999感官：材質(zhì)透明、無(wú)雜質(zhì)、無(wú)附著物、光潔度高，具有玻璃制品應(yīng)有的光澤。瓶蓋gb/t17876-1999感官：色澤均勻，大小一致，字體、圖案清晰端正，粘接牢固。倉(cāng)儲(chǔ)、包裝與防護(hù)管理規(guī)則1、管理目標(biāo)為嚴(yán)格公司財(cái)產(chǎn)物資的管理，規(guī)范庫(kù)存商品的物流管理，保護(hù)公司商品在庫(kù)存與搬運(yùn)過(guò)程中的完好無(wú)損，保持其應(yīng)有的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，特制訂本規(guī)則。2、管理范圍適用于采購(gòu)商品的入庫(kù)、領(lǐng)用、產(chǎn)

25、成品的交庫(kù)、出庫(kù)的搬運(yùn)、貯存、包裝和防護(hù)管理。3、引用標(biāo)準(zhǔn)2004年管理制度手冊(cè)和iso9002質(zhì)量管理體系認(rèn)證版本。4、管理職責(zé)4.1財(cái)審處是產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、防護(hù)的主管部門(mén)，并認(rèn)真考評(píng)管理。4.2生產(chǎn)處負(fù)責(zé)外購(gòu)原材料與銷售產(chǎn)品的搬運(yùn)、摞垛、貯存與防護(hù)管理工作。4.3質(zhì)控處負(fù)責(zé)制定各種產(chǎn)品的包裝標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的標(biāo)注工作。5、管理內(nèi)容與要求5.1倉(cāng)庫(kù)出入要求5.1.1非倉(cāng)庫(kù)員工不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)要換倉(cāng)庫(kù)專用鞋；5.1.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得吸煙、喝酒、進(jìn)食，不得存放私人雜物，不得存放易燃、易爆和有毒物品。5.2倉(cāng)庫(kù)空間使用5.2.1倉(cāng)庫(kù)劃分為原料、材料、成品庫(kù)，庫(kù)內(nèi)分成若干存貨庫(kù)位，成品庫(kù)分為待驗(yàn)

26、區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)，各區(qū)位應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)志線加以區(qū)分；5.2.2各庫(kù)位的貨物應(yīng)離地、隔墻放置、并擺放整齊，不同質(zhì)的貨垛間應(yīng)留出可以人行的間距；5.2.3所有入庫(kù)產(chǎn)品必須分區(qū)、分類、分質(zhì)擺放在規(guī)定的區(qū)間，出入庫(kù)記錄須與貨位登記卡相符；5.3搬運(yùn)摞垛管理5.3.1合理使用倉(cāng)容，堆碼整齊、牢固，嚴(yán)禁倒置；不同批號(hào)或品種的產(chǎn)品不得混垛。5.3.2搬運(yùn)中要保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)標(biāo)識(shí)，防止脫落，確保維持其原有的狀態(tài)。5.3.3財(cái)審處商品出納員要記錄搬運(yùn)，確認(rèn)出入庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、核對(duì)包裝標(biāo)識(shí)。5.4產(chǎn)品貯存防護(hù)5.4.1每日檢查防火、防潮、防熱、防霉、防蟲(chóng)、防鼠和防污染等設(shè)備設(shè)施的效能情況；5.4.2保

27、持庫(kù)區(qū)清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃，保持干燥、整潔、通風(fēng)，地面清潔，墻壁屋頂無(wú)脫落；5.4.3每日對(duì)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行防蠅、防鼠、防蟑檢查和清理衛(wèi)生，每日一次臭氧滅菌，并作好記錄。5.4.4每日檢查庫(kù)存條件，做好倉(cāng)庫(kù)的溫濕度監(jiān)測(cè)和記錄，超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，要及時(shí)采取調(diào)控措施。5.5倉(cāng)庫(kù)商品出入庫(kù)管理規(guī)定，按公司財(cái)務(wù)管理體系的商品出納規(guī)程相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。5.6庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量復(fù)檢5.6.1質(zhì)檢處每月檢查庫(kù)存商品的情況，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品防護(hù)不當(dāng)?shù)?，?yīng)立即啟動(dòng)質(zhì)量糾正措施。5.6.2對(duì)庫(kù)存60日以上的產(chǎn)品進(jìn)行二次抽樣檢驗(yàn)，出現(xiàn)質(zhì)量不合格的，執(zhí)行不合格品處理程序。6、相關(guān)支持制度文件：略7、管理記錄圖表：qb/wr-jl02-201

28、0生產(chǎn)車間管理規(guī)則1、管理目標(biāo)為確保生產(chǎn)秩序，保證各項(xiàng)生產(chǎn)正常運(yùn)作，可持續(xù)的營(yíng)造良好的生產(chǎn)作業(yè)工作環(huán)境，促進(jìn)本公司的發(fā)展，結(jié)合本公司的實(shí)際情況特制訂本制度。2、管理范圍本規(guī)定適用于本公司生產(chǎn)操作員、車間倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生、加工操作的一般性行為規(guī)范管理。3、引用標(biāo)準(zhǔn)2004年管理制度手冊(cè)和iso9002質(zhì)量管理體系認(rèn)證版本。4、管理職責(zé)4.1生產(chǎn)部主管負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行，嚴(yán)格管理生產(chǎn)崗位人員和生產(chǎn)作業(yè)執(zhí)行。4.2公司執(zhí)行辦負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)督其落實(shí)執(zhí)行情況，并認(rèn)真考評(píng)管理。5、管理內(nèi)容與要求5.1全體員工須按要求換穿工作服裝，任何人不得攜帶與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品進(jìn)入車間。5.2禁止在車間內(nèi)飲食、吸煙、聊天、嬉戲，作業(yè)時(shí)間謝絕

29、探訪，嚴(yán)禁接打私人電話、私自離崗等行為，違者依行政管理制度處理。5.3工作時(shí)間內(nèi)，車間主任、質(zhì)檢員和其它管理人員因工作需要可以自主出入車間；其他人員若因故需要離開(kāi)工作崗位時(shí)，須向車間主任申請(qǐng)后方能離崗；5.4操作員工健康管理5.4.1公司每年對(duì)全體生產(chǎn)操作員工進(jìn)行一次專項(xiàng)健康體檢，取得健康證明后方可上崗。5.4.2凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎(包括病原攜帶者)，活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或滲出性皮膚病、以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病，不得從事接觸原材料、產(chǎn)成品的工作。5.4.3員工患上述疾病的，立即調(diào)離原崗位；病愈體檢合格后，方可重新上崗。5.4.4在崗操作員工應(yīng)著裝整潔，短發(fā)、無(wú)指甲、無(wú)飾物。5.5車

30、間環(huán)境衛(wèi)生管理5.5.1杜絕生物，門(mén)簾、紗窗、防蚊風(fēng)幕機(jī)、消毒劑應(yīng)保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)解決。5.5.2保持清潔，每個(gè)貨位的產(chǎn)品移空后，立即進(jìn)行吸塵處理，需要液體清理時(shí)，必須用酒精；5.5.3保持干燥，庫(kù)內(nèi)濕度保持在60%以下，當(dāng)室外空氣濕度庫(kù)內(nèi)溫度2/3時(shí)方可開(kāi)窗通風(fēng)；當(dāng)室內(nèi)濕度大于80%時(shí)，又不能開(kāi)窗通風(fēng)干燥時(shí)，須啟用電暖風(fēng)扇加熱干燥，并使用吸風(fēng)機(jī)排風(fēng)。5.5.4生產(chǎn)操作員工的人身衛(wèi)生與崗位操作衛(wèi)生，必須嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。5.5.5加工包裝操作間內(nèi)的設(shè)備與環(huán)境每天一清掃，用吹風(fēng)機(jī)吹落粉塵，開(kāi)排風(fēng)機(jī)吸出室外；5.5.6每天的落地粉必須掃除干凈，每天必須清理出車間并倒入園區(qū)公共垃

31、圾桶。5.5.7車間倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境設(shè)備消毒，每天必須對(duì)空氣、墻壁、設(shè)備、工具分別進(jìn)行臭氧、紫外線消毒、液體消毒，由負(fù)責(zé)人記錄。5.6加工作業(yè)管理要求5.6.1生產(chǎn)操作員工的人身衛(wèi)生與崗位操作衛(wèi)生，必須嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)衛(wèi)生執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。5.6.2生產(chǎn)過(guò)程中各崗位責(zé)任人要把車間內(nèi)的物品、物料有條不紊的擺放，并做好標(biāo)識(shí)，不得混料。5.6.3員工領(lǐng)取物料必須通過(guò)車間主任開(kāi)具領(lǐng)料單到財(cái)審處換取出庫(kù)單，不得私自提取物料； 包裝車間完工后要將所有多余物料退回倉(cāng)庫(kù)，不得遺留在車間工作區(qū)內(nèi)。5.6.4在工作時(shí)間內(nèi)，各崗位員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的儀器、設(shè)備。不得擅動(dòng)用其他崗位的機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)儀器

32、和生產(chǎn)工具。5.6.5員工在生產(chǎn)過(guò)程中要嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程、工藝規(guī)程、操作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)工藝或裝配方法；如在作業(yè)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，應(yīng)立即停工并通知質(zhì)量控制部門(mén)。5.6.6操作人員每日離崗前必須將機(jī)器設(shè)備及工作崗位清掃干凈，加工設(shè)備內(nèi)的存留粉必須分別按日、周、月定期清除，保證工序崗位的衛(wèi)生整潔，生產(chǎn)操作間內(nèi)不能堆放產(chǎn)品、廢料、生產(chǎn)配件。5.6.7加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，隨時(shí)保證場(chǎng)地整潔、設(shè)備完好。生產(chǎn)后的邊角廢料必須清理到指定位置；廢舊包裝材料要及時(shí)清理，存放于車間指定位置；嚴(yán)禁隨地吐痰，不得隨意亂扔物料、工具。5.6.8下班時(shí)（或做完本工序后）應(yīng)清理自己的工作臺(tái)面、清潔設(shè)備，關(guān)閉所

33、有的門(mén)窗、電源。5.7對(duì)惡意破壞公司財(cái)產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財(cái)產(chǎn)）者，一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，依照財(cái)物價(jià)值的三倍罰款賠償或移交國(guó)家公安機(jī)關(guān)法辦。6、相關(guān)支持制度文件：略7、管理記錄圖表：qb/wr-jl04-2010、qb/wr-jl02-2010 生產(chǎn)設(shè)備管理制度1、管理目標(biāo)為確保生產(chǎn)正常高效運(yùn)行，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的安全穩(wěn)定，加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理，促進(jìn)本公司的發(fā)展，結(jié)合本公司的實(shí)際情況特制訂本制度。2、管理范圍本規(guī)定適用于本公司生產(chǎn)車間的設(shè)備、設(shè)施的操作、檢修和保養(yǎng)。3、設(shè)備管理3.1 操作人員要對(duì)運(yùn)行中的設(shè)備定時(shí)檢查，認(rèn)真細(xì)致地對(duì)壓力、溫度、儀表靈敏度、各部堅(jiān)固件、發(fā)出響

34、聲的部件、是否有泄漏、安全裝置等各個(gè)方面進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象立即斷電，及時(shí)排除故障。3.2 由主管設(shè)備的負(fù)責(zé)人根據(jù)公司內(nèi)設(shè)備情況，提出設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃、更新、維修計(jì)劃，經(jīng)研究批復(fù)后執(zhí)行。3.3 由車間主任負(fù)責(zé)建立設(shè)備檔案和臺(tái)帳，負(fù)責(zé)對(duì)車間設(shè)備的定期大、中、小修、保養(yǎng)計(jì)劃和落實(shí)。3.4 各車間班組機(jī)械設(shè)備必須設(shè)專人負(fù)責(zé)和保養(yǎng)。3.5 各臺(tái)機(jī)械設(shè)備必須設(shè)專人操作、操作人員未經(jīng)培訓(xùn)合格不準(zhǔn)上崗。4、設(shè)備維修4.1 機(jī)械設(shè)備維修人員必須熟悉設(shè)備性能和操作技術(shù)。4.2 每年對(duì)所有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行一次大檢修，每月維修，每天檢查、保養(yǎng)。4.3 設(shè)備的大、中、小修和臨時(shí)故障的排除必須保持記錄。4.4 各設(shè)備必須按機(jī)

35、械設(shè)備性能，按規(guī)定定時(shí)加油，減少非正常磨損。4.5 設(shè)備不得帶病運(yùn)轉(zhuǎn)，設(shè)備完好率保證至95%以上。4.6 加強(qiáng)設(shè)備衛(wèi)生管理、各機(jī)器不得有灰塵、油污、水污，保證設(shè)備整潔。5、設(shè)備購(gòu)置5.1 根據(jù)全廠發(fā)展規(guī)劃，由主管部門(mén)批準(zhǔn)，按設(shè)計(jì)要求購(gòu)機(jī)型先進(jìn)、操作方便、配備件易購(gòu)，價(jià)格合格的設(shè)備。5.2 新購(gòu)進(jìn)設(shè)備，設(shè)備說(shuō)明書(shū)及產(chǎn)品合格證交設(shè)備管理負(fù)責(zé)人，并復(fù)制新印件交上主管部門(mén)存檔。5.3 新設(shè)備的投產(chǎn)調(diào)試必須有廠設(shè)備領(lǐng)導(dǎo)小組成員及有關(guān)技術(shù)人員參加，試車合格后，經(jīng)主管批準(zhǔn)，方可交生產(chǎn)車間合格。6、設(shè)備的報(bào)停及檢查6.1 設(shè)備需交變更場(chǎng)地、車間、轉(zhuǎn)借，需經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理各種手續(xù)后方能執(zhí)行。6.2 負(fù)責(zé)設(shè)

36、備負(fù)責(zé)人根據(jù)情況定期或不定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查抽查。6.3 對(duì)違反設(shè)備管理和維護(hù)規(guī)定，造成設(shè)備事故，根據(jù)鑒定情況，分別對(duì)直接或間接負(fù)責(zé)人進(jìn)行處理和處罰。6.4 對(duì)設(shè)備管理保養(yǎng)較好，有明顯事實(shí)者，進(jìn)行表?yè)P(yáng)、獎(jiǎng)勵(lì)。7、管理記錄圖表：qb/wr-jl03-2010 設(shè)備消毒清洗制度為認(rèn)真貫徹落實(shí)中華人民共和國(guó)食品安全法和產(chǎn)品質(zhì)量法，使我廠能持續(xù)生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的合格產(chǎn)品，設(shè)備清洗是各工序生產(chǎn)重要保證環(huán)節(jié)之一，望各工序操作人員認(rèn)真執(zhí)行。1、班前一小時(shí)各工序打開(kāi)紫外線燈對(duì)各工序設(shè)備、公用具等進(jìn)行消毒。2、班后各工序操作人員對(duì)本工序使用操作臺(tái)、設(shè)備和生產(chǎn)公用具應(yīng)用消毒劑、清水洗刷干凈。3、生產(chǎn)、運(yùn)輸所用的容器、工具

37、應(yīng)專用，并在使用前消毒，做到清潔衛(wèi)生。4、配料鍋、管道、灌裝機(jī)等應(yīng)先斷電，然后對(duì)內(nèi)部認(rèn)真清洗，外部用潔布擦凈。 產(chǎn)品檢驗(yàn)管理規(guī)則1、管理目標(biāo)規(guī)范質(zhì)量檢驗(yàn)工作行為，加強(qiáng)對(duì)原料、半成品、產(chǎn)成品的抽驗(yàn)檢查，保證產(chǎn)品質(zhì)量合格出廠。2、管理范圍技術(shù)中心各崗位的崗位工作管理和產(chǎn)品質(zhì)量槍驗(yàn)工作管理。3、引用標(biāo)準(zhǔn)2004年管理制度手冊(cè)、iso9002質(zhì)量管理體系認(rèn)證版本、q/hwy0009s-2009。4、管理職責(zé)4.1技術(shù)中心各崗位負(fù)責(zé)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，本單位主管監(jiān)督落實(shí)、考核評(píng)定。4.2管理中心運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)督其落實(shí)執(zhí)行情況，并認(rèn)真考評(píng)管理。5、管理內(nèi)容與要求5.1檢驗(yàn)操作規(guī)程5.1.1感官指標(biāo)測(cè)定方法 憑

38、感官檢驗(yàn)。5.1.2酒精度的測(cè)定按gb/t5009.48-2003蒸餾酒與配制酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法5.1.3甲醇的測(cè)定按gb/t5009.48-2003蒸餾酒與配制酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法5.1.4雜油醇的測(cè)定按gb/t5009.48-2003蒸餾酒與配制酒衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法5.1.5砷的測(cè)定按gb/t 5009.11規(guī)定的方法執(zhí)行5.1.6鉛的測(cè)定按gb/t 5009.12規(guī)定的方法執(zhí)行5.1.7菌落總數(shù)檢驗(yàn)按gb/t 4789.2規(guī)定的方法執(zhí)行5.1.8大腸菌群檢驗(yàn)按gb/t 4789.3規(guī)定的方法執(zhí)行5.1.9致病菌檢驗(yàn)按gb/t 4789.4、gb/t 4789.5、gb/t 4789.1

39、0規(guī)定的方法執(zhí)行5.1.10包裝材料的測(cè)定按gb/t 21302-2007、gb/t 8946-1998規(guī)定的方法執(zhí)行5.1.11凈含量及允許短缺量的測(cè)定按jjf度1070-2005 定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則規(guī)定的方法執(zhí)行5.2質(zhì)量檢驗(yàn)工作管理規(guī)定5.2.1化驗(yàn)人員要嚴(yán)格執(zhí)行儀器、藥品、玻璃器皿等管理制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。5.2.2進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室必須穿工作服，進(jìn)入無(wú)菌室換無(wú)菌衣、帽、鞋、戴好口罩。5.2.3實(shí)驗(yàn)室內(nèi)要隨時(shí)保持衛(wèi)生清潔，杜絕桌柜、器皿、儀器等觸摸表面被污染。5.2.4進(jìn)行高壓、烘烤、消毒等工作時(shí)，工作人員不得擅離現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真觀察溫度、時(shí)間、壓力等，蒸餾易揮發(fā)、易燃過(guò)程中

40、產(chǎn)生毒氣的應(yīng)在避毒柜中操作。5.2.5作時(shí)間內(nèi),必須穿著衛(wèi)生衣服、手套、鞋帽、口罩，保持積極嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，嚴(yán)禁消極怠工。5.2.6化驗(yàn)職員在化驗(yàn)工作過(guò)程中，必須正確使用各種化驗(yàn)儀器、設(shè)備，禁止違規(guī)操作。5.2.7做好檢測(cè)儀器、設(shè)備的使用管理，每天做好化驗(yàn)儀器設(shè)備的使用記錄，出現(xiàn)故障及時(shí)修理。5.2.8化驗(yàn)項(xiàng)目完畢，化驗(yàn)人員必須切斷化驗(yàn)儀器設(shè)備的水電源，即時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)用器材，對(duì)于有毒、易燃、易腐蝕物品和廢棄物應(yīng)按有關(guān)要求執(zhí)行。5.2.9存放好化驗(yàn)樣品、原始檢驗(yàn)記錄、儀器設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)、對(duì)比實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)等各種技術(shù)資料。5.2.10玻璃器皿存放應(yīng)分門(mén)別類，放置有序，經(jīng)常使用的用畢要及時(shí)洗凈污垢，晾

41、干后存放。5.3抽樣與檢驗(yàn)報(bào)告規(guī)定5.3.1對(duì)采購(gòu)原輔料以噸為單位進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，五噸以上每噸抽樣1個(gè)，五噸以下最少抽樣3個(gè)，每個(gè)樣品不少于100克。5.3.2對(duì)公司生產(chǎn)的產(chǎn)成品以投料批次進(jìn)行抽樣，每批投料的產(chǎn)成品抽樣1個(gè)，每個(gè)生產(chǎn)班次的各批抽樣合并為1個(gè)混合樣，并代表該整批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，每班至少抽檢1個(gè)單投批次的成品樣品。5.3.4設(shè)備檢修或停產(chǎn)超過(guò)一個(gè)月，對(duì)重新開(kāi)始生產(chǎn)的產(chǎn)品，要進(jìn)行一次全項(xiàng)目檢驗(yàn)。5. 3.5抽取樣品時(shí)，質(zhì)檢員必須采用無(wú)菌袋取樣封袋，對(duì)所抽樣品必須及時(shí)化驗(yàn)，不得延誤。除衛(wèi)生指標(biāo)外，其他項(xiàng)目化驗(yàn)結(jié)果必須在24小時(shí)內(nèi)檢出。5.3.6所有抽檢樣品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告一式三份報(bào)生產(chǎn)主管、

42、銷售主管各一份，本部門(mén)留存一份。5.4檢驗(yàn)樣品的存放管理5.4.1采樣或送樣的化驗(yàn)員，對(duì)檢樣要及時(shí)登記，驗(yàn)收、檢樣處理，不得拖延化驗(yàn)時(shí)間。5.4.2化驗(yàn)員抽樣必須標(biāo)明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、本批產(chǎn)量、采樣時(shí)間、采樣人、送樣人、檢驗(yàn)人。5.4.3采樣原材料、成品化驗(yàn)后，要妥善保管，待檢驗(yàn)完畢出示化驗(yàn)報(bào)告單后，方可存入樣品柜。5.5化驗(yàn)室安全管理規(guī)定5.5.1實(shí)驗(yàn)室須井然有序，物品擺放整齊、合理，并有固定位置。禁止在實(shí)驗(yàn)室吸煙、進(jìn)餐、會(huì)客、喧嘩，嚴(yán)禁在冰箱、溫箱、烘箱、微波爐內(nèi)存放個(gè)人食物。5.5.2試劑應(yīng)定期檢查并有明晰標(biāo)簽，儀器定期檢查、保養(yǎng)、檢修。各種器材應(yīng)建立請(qǐng)領(lǐng)消耗記錄，貴重儀器填寫(xiě)使用記錄

43、，破損遺失應(yīng)填寫(xiě)報(bào)告，藥品、器材等不經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自外借或轉(zhuǎn)讓，更不得私自拿出。5.5.3使用劇毒物品時(shí)應(yīng)特別小心，氰化物不能接觸酸，因作用時(shí)產(chǎn)生hcn劇毒，氰化物廢液應(yīng)倒入堿性亞鐵溶液中，使其轉(zhuǎn)化為亞鐵鹽類，然后作廢液處理，嚴(yán)禁直接倒入下水道或廢液缸中。5.5.4易燃溶劑加熱時(shí)，必須在水浴或沙浴中進(jìn)行，禁止使用明火。5.5.5裝過(guò)強(qiáng)腐蝕性、可燃性、有毒或易爆物品的器皿，應(yīng)由化驗(yàn)員清洗干凈，以免發(fā)生意外事故。5.5.6在移動(dòng)、開(kāi)啟大瓶液體藥品時(shí)，必須用軟布?jí)|好，小心開(kāi)封，以防破裂。5.5.7在插拔玻璃棒、玻璃管、溫度計(jì)等時(shí)要注意潤(rùn)滑防護(hù)，切不可強(qiáng)行插拔，以免傷人。5.5.8嚴(yán)禁用濕手去開(kāi)啟電閘和

44、電器開(kāi)關(guān)，凡漏電儀器要禁止使用，以免觸電。5.5.9消防器材要放在明顯位置，易燃易爆物品的儲(chǔ)存必須符合安全存放要求。5.5.10保持實(shí)驗(yàn)環(huán)境整潔，走道暢通，設(shè)備器材擺放整齊。實(shí)驗(yàn)室用的所有儀器，都應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，儀器使用完畢后拔出插頭，將儀器各部旋鈕恢復(fù)到原位。5.6化學(xué)品使用管理規(guī)定5.6.1化學(xué)試劑應(yīng)分類標(biāo)簽、避光、防潮、干燥放置，劇毒、易燃、易揮發(fā)、腐蝕品要加鎖貯存。5.6.2使用濃硝酸、燒堿、鹽酸、硫酸、高氯酸、氨水時(shí)，均應(yīng)在通風(fēng)廚或在通風(fēng)情況下操作，如不小心濺到衣服或皮膚，應(yīng)立即用水沖洗，然后用5%碳酸氫納溶液（酸腐蝕時(shí)采用）或5%硼酸溶液（堿腐蝕時(shí)采用）沖洗，最后用水沖洗。5.

45、6.3使用氯仿、乙醚、苯、丙酮等有機(jī)溶液時(shí)，一定要遠(yuǎn)離火焰和熱源，使用完畢將試劑瓶塞嚴(yán)，放在冷暗處保存。低沸點(diǎn)的有機(jī)溶劑不能直接在火焰上或電爐上加熱，而應(yīng)在水浴上加熱。5.6.4在配置藥品或試劑過(guò)程中，對(duì)能放出hcn、no、h2s、br2、nh3及其它有毒和腐蝕性氣體時(shí)應(yīng)在通風(fēng)柜中進(jìn)行。5.6.5稱取藥品試劑應(yīng)按操作規(guī)程進(jìn)行，用后蓋好，必要時(shí)加固封口，不得使用過(guò)期或變質(zhì)藥品。5.6.6各藥品應(yīng)建立賬目，專人管理，每月統(tǒng)計(jì)消耗情況，并清點(diǎn)剩余試劑。購(gòu)買試劑由使用人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，任何人無(wú)權(quán)私自提取藥品試劑。6、相關(guān)支持制度文件：略7、管理記錄圖表：qb/wr-jl05-2010檢測(cè)設(shè)備管理規(guī)則

46、1、管理目標(biāo)為保證產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、測(cè)試、稱量的準(zhǔn)確性，對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備進(jìn)行管理控制，以便為產(chǎn)品質(zhì)量提供有效保證，特制訂本規(guī)則。2、管理范圍適用于采購(gòu)商品檢驗(yàn)、過(guò)程控制、產(chǎn)成品檢驗(yàn)與試驗(yàn)的設(shè)備，包括測(cè)量器具、分析儀器和設(shè)備。3、引用標(biāo)準(zhǔn)2004年管理制度手冊(cè)和iso9002質(zhì)量管理體系認(rèn)證版本。4、管理職責(zé)4.1機(jī)修處是檢驗(yàn)、測(cè)試、稱量設(shè)備的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)檢測(cè)設(shè)備的維修管理，并協(xié)調(diào)第三方檢定。4.2質(zhì)檢處、生產(chǎn)處負(fù)責(zé)所屬崗位檢測(cè)設(shè)備儀器的日常維護(hù)，并每日驗(yàn)證設(shè)備的有效性能。5、管理內(nèi)容與要求5.1設(shè)備的選用與配備5.1.1設(shè)備購(gòu)置必須由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，經(jīng)機(jī)修處選型，由執(zhí)行辦

47、負(fù)責(zé)購(gòu)買。5.1.2公司機(jī)修處負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)買設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收，并保管設(shè)備說(shuō)明書(shū)、質(zhì)檢證明、裝箱單等設(shè)備資料。5.1.3新設(shè)備由機(jī)修處負(fù)責(zé)組織安裝與調(diào)試，發(fā)現(xiàn)設(shè)備的質(zhì)量問(wèn)題要及時(shí)交執(zhí)行辦處理。5.2設(shè)備的使用、維護(hù)與保養(yǎng)5.2.1設(shè)備使用部門(mén)必須預(yù)先對(duì)設(shè)備的操作崗位員工進(jìn)行必要的培訓(xùn)，并嚴(yán)格按使用說(shuō)明書(shū)操作。5.2.2機(jī)修處負(fù)責(zé)編制設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)手冊(cè)，常規(guī)清潔、潤(rùn)滑、堅(jiān)固保養(yǎng)由設(shè)備操作員負(fù)責(zé)。5.2.3機(jī)修處負(fù)責(zé)編排設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的功效調(diào)整、防腐和易損件更換。5.2.4機(jī)修處每周都要對(duì)相關(guān)設(shè)備進(jìn)行拆機(jī)保養(yǎng)，每月要對(duì)公司全部設(shè)備保養(yǎng)一遍。5.3檢測(cè)設(shè)備的檢定 必須由質(zhì)監(jiān)部門(mén)檢定的設(shè)備，機(jī)修處送檢

48、，檢定合格后方可交付使用，并在規(guī)定期限內(nèi)使用。5.4設(shè)備的巡查管理5.4.1設(shè)備操作員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備使用前后進(jìn)行常規(guī)保養(yǎng)項(xiàng)目檢查，發(fā)現(xiàn)異常必須立即上報(bào)。5.4.2機(jī)修處負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)的巡邏檢查，常規(guī)機(jī)械設(shè)備每周執(zhí)行一次，對(duì)于特殊的電控設(shè)備或設(shè)備的關(guān)鍵機(jī)件要執(zhí)行用后巡查，發(fā)現(xiàn)異常要立即修理。5. 4.3在生產(chǎn)過(guò)程中，如出現(xiàn)重大設(shè)備故障及事故，操作員立即上報(bào)，并通知機(jī)修處進(jìn)行搶修。5.5檢測(cè)設(shè)備的修理5.5.1常規(guī)機(jī)件更換的修理，由機(jī)修處“拆舊換新”，自行更換，并對(duì)該設(shè)備執(zhí)行全面保養(yǎng)維護(hù)。5.5.2重大的設(shè)備機(jī)件損壞，需要外加工或返廠修理的，機(jī)修處要上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織執(zhí)行。5.5.3對(duì)每臺(tái)設(shè)備修

49、理后，要進(jìn)行規(guī)范的性能測(cè)試，符合使用要求的方可交付使用，并做好記錄。5.6檢測(cè)設(shè)備的報(bào)廢 對(duì)性能低下，無(wú)修復(fù)價(jià)值，有安全隱患的設(shè)備，機(jī)修處申請(qǐng)報(bào)廢，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。6、相關(guān)支持制度文件：略7、管理記錄：qb/wr-jl03-2010質(zhì)量監(jiān)督管理規(guī)則1、管理目標(biāo)規(guī)范質(zhì)量檢驗(yàn)工作行為，加強(qiáng)對(duì)原料、半成品、產(chǎn)成品的抽驗(yàn)檢查，保證產(chǎn)品質(zhì)量合格出廠。2、管理范圍管理指導(dǎo)公司技術(shù)崗位、質(zhì)量檢驗(yàn)崗位、生產(chǎn)操作崗位的作業(yè)規(guī)程、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、以及崗位配合。3、引用標(biāo)準(zhǔn)2004年管理制度手冊(cè)和iso9002質(zhì)量管理體系認(rèn)證版本。4、管理職責(zé)4.1技術(shù)中心各崗位負(fù)責(zé)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行，本單位主管監(jiān)督落實(shí)、考核評(píng)定。4.2

50、管理中心運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)督其落實(shí)執(zhí)行情況，并嚴(yán)格考評(píng)管理。5、管理內(nèi)容與要求5.1質(zhì)量控制部職員在產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中必須態(tài)度端正、實(shí)事求是、認(rèn)真負(fù)責(zé)。5.2所有質(zhì)量部職員在產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督過(guò)程中要遵守生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格按照生產(chǎn)操控技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)作業(yè)規(guī)范程序，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程各工序進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，每生產(chǎn)班次至少巡檢四次。5.3原料、包材、成品質(zhì)量檢驗(yàn)，按原材料標(biāo)準(zhǔn)、成品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的原材料不得使用，不合格的成品不得出售。5.4生產(chǎn)配料方案審核，按公司的產(chǎn)品加工配料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合原料質(zhì)量進(jìn)行預(yù)先實(shí)驗(yàn)，對(duì)需要改變的配方，要及時(shí)通知生產(chǎn)主管進(jìn)行配方變更加工，并對(duì)配料崗位進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)。5.5生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督檢驗(yàn)，

51、對(duì)生產(chǎn)工藝關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，不合格的半成品必須剔除。5.6質(zhì)量預(yù)防，根據(jù)原材料、半成品、產(chǎn)成品的質(zhì)量情況，對(duì)相關(guān)的購(gòu)銷存與加工各環(huán)節(jié)提出質(zhì)量預(yù)防措施計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)、機(jī)修、購(gòu)銷各部門(mén)崗位執(zhí)行。5.7質(zhì)量改進(jìn)，根據(jù)產(chǎn)成品的質(zhì)量情況，對(duì)原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、加工技術(shù)、配料方案等方面提出質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)及崗位執(zhí)行。5.8質(zhì)量糾正，對(duì)不合格品，要組織執(zhí)行召回、封存、返工、或報(bào)廢處理等工作程序，對(duì)不合格品進(jìn)行徹底糾正，對(duì)質(zhì)量糾正全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督執(zhí)行，并提出預(yù)防措施。5.9質(zhì)量評(píng)審，通過(guò)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、加工操作合格率的統(tǒng)計(jì)，評(píng)審各環(huán)節(jié)的質(zhì)量數(shù)據(jù)，并提出質(zhì)量預(yù)防

52、與質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃，持續(xù)改進(jìn)和提高產(chǎn)品質(zhì)量水平。5.10在生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)督和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)異常情況要及時(shí)解決，不能拖延時(shí)間，如解決不了，及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。5.11根據(jù)生產(chǎn)質(zhì)量監(jiān)控和產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的實(shí)施情況，做好相應(yīng)的工作記錄和工作報(bào)告。6、相關(guān)支持制度文件：略7、管理記錄：qb/wr-jl06-2010 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性1目的為生產(chǎn)符合用戶需要的產(chǎn)品，能及時(shí)追溯和查對(duì)所有的購(gòu)進(jìn)原材料到交付的最終產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2適用范圍適用于本公司從進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程到交付的全部過(guò)程標(biāo)識(shí)。3職責(zé)3.1質(zhì)控處是產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的監(jiān)督、檢查、產(chǎn)品可追溯性管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理辦法的制定。3.2財(cái)審處

53、負(fù)責(zé)原材料標(biāo)識(shí)工作的管理。3.3生產(chǎn)處負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)成品、半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4管理工作內(nèi)容與要求4.1原材料的標(biāo)識(shí)4.1.1執(zhí)行辦、財(cái)務(wù)處的采購(gòu)與庫(kù)管崗位負(fù)責(zé)對(duì)原料、輔料、材料保持原有標(biāo)識(shí)并按其標(biāo)識(shí)進(jìn)行存放。4.1.2按技術(shù)保密規(guī)定要求采購(gòu)產(chǎn)品包裝無(wú)明確標(biāo)識(shí)的，按公司規(guī)定的對(duì)應(yīng)的原材料代碼進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.2產(chǎn)成品的標(biāo)識(shí) 公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)執(zhí)行g(shù)b7718-94食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn)，出廠產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)印在包裝袋上。4.3標(biāo)識(shí)的內(nèi)容與方法4.3.1公司產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的內(nèi)容，執(zhí)行qb/wrys01-2009企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)中的包裝標(biāo)識(shí)要求。4.3.2對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、批號(hào)、質(zhì)檢合格等標(biāo)識(shí)，采取印章沾專用印油進(jìn)行即期標(biāo)印。4.4產(chǎn)品的

54、可追溯性4.4.1為保證產(chǎn)品具有可追溯性，生產(chǎn)中各工序過(guò)程之間必須嚴(yán)格填寫(xiě)運(yùn)行或操作記錄。4.4.1對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程記錄與檢驗(yàn)記錄進(jìn)行保管，以便查對(duì)產(chǎn)品的加工日期、班次和批次。4.4.1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)與質(zhì)量證明、運(yùn)行記錄及其他相關(guān)記錄保持一致，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)物逆向跟蹤追查。4.5產(chǎn)品標(biāo)識(shí)可追溯性的監(jiān)督、檢查4.4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理的監(jiān)督、檢查，由質(zhì)控處負(fù)責(zé)管理，發(fā)現(xiàn)不符合要求時(shí)，責(zé)令責(zé)任部門(mén)糾正。4.4.1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)必須清楚、完整、不易脫落，易于識(shí)別，對(duì)標(biāo)識(shí)不清、無(wú)標(biāo)識(shí)和未經(jīng)確認(rèn)者，不得轉(zhuǎn)入下道工序，由質(zhì)控處驗(yàn)收后，生產(chǎn)處重新標(biāo)識(shí)。4.4.1有關(guān)標(biāo)識(shí)的記錄，如臺(tái)賬、卡片、操作記錄等，必須有崗位責(zé)任人簽字確認(rèn)。5相關(guān)支持性文件 gb/7718-20046質(zhì)量記錄 qb/ tc-jl4-01-2010不合格管理規(guī)