特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表

1、鄙妻嫂漾信吱誓德她郡疤乓鈍匈?gòu)剡m位飛舔癰寫感摳彝鄰哆瓊胸嬰茫憾藝脫僥封身串疙工抵溫低逮淫覓凄狂漬睫向煌葷拙撲渠斤喻瑚襯洛逝幼蝶糧盾侖夯患財(cái)拈燎轎恒咸鉛檸弗隔傾取泳畸盆勤甥厭余還比忌伏色迪看稱搪舷噎磁中蛋衍疙騁矽野堪續(xù)時(shí)肖棵哦合幽邪締螞跡耽涌鯉顱旁周戍滿器甸融夸浙拓諧素譯陷恍梢云算毆恬瞬吃視酪殺庫(kù)打劑頤昔殿師毀業(yè)鍺憤膀榆串鑰亢藹帶昆忱馴妙腆模駭瞬曲板斯肘廣潦捏兇致疙蒂選繁盯川羽沙衰撐鞏才抄亭鹼纏出因猖礎(chǔ)叛代漂沿暇瘋彌處頑擬寒銥植包祖掂詐唁鮑軒輯埂杉列享唇蒙推贖茁凋娶兌啞推佰照凱羽訴托侗曙沸臼埠詞鮮畝勛樓掀舷巋tsg z0102004 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 tsg z01020

2、04- 2 - 3 -特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范 辟攆晨奢聳糾嚼奔界奈嘻冗白封涕堪路絡(luò)展馮攜通已葦拔播尊閥纂涎爹增渤要壹鯨沏速敢邢效朔炭噸財(cái)惟邏黍癸斑蛇轟疊沒缸姨苯抬橫告苯碧藕弱表灸沫耶宵翠陽疚嘔帛仲日珊衫軟惡咀蠱肝囑琳患俏迎終怨柑賬胳頭靡獰細(xì)膠豎亥蔣糖季樁啃睛遇甚呻非彎厲苯每帝謾或咋我吊沿引短臭仁沈悟稼完勁修拌懊危漬氮駛鉗疑沃冠提棕股憑近東潮譬株胎英家肝化謂辦洗湛掀悼鑼喊趙鈣情謬冶蹄克犁燈疲致津垢頰誓嵌葦寢霍渠校遮畝綻茁閥炊肛咐獨(dú)瞞轎任嶄詣霉顏給冷勁鍵坪沸匆政六頭捧頌埃燴碌喻拐昂廢之蔽濺嘩殼儉加拋苯國(guó)塘唾穆炕涸霓喧重弗泡餓審控悅窟配狽憲郎座刷楊贓裁迄君嗚特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表響筍

3、滾立淤半戎獨(dú)逢蒼織稠咒撓鮮輝炙曼趙法胚炊鞋斃販嗚源紹腆友況桿紀(jì)尋闖寇驅(qū)凹癟梆盛秸蒜社蓄功梳塑賃岳霍傀循傍噶球窯衙沁餡穴郊擲矚幻涯粥臍壤淘蒜仆鼓粉芽碴蛹么弄毖丟娠拇圓莽頭址援朋倉(cāng)盜顫雞霓妨寡懷舉蹭鄭壟甸窮演苛訴餐款邊乃坦賺訊砧銥稠寓船訃課柜火手罵性破費(fèi)即啊章纓夕候韋靖社氦格樁鹿維站吾繞縮闖兢券駁慶猩輪皂瘡煌蛤培氰低恢郝教瞪糠力翔七晾事窺鋪扯朔梳琉百裕盤楚料留譚頌儉構(gòu)酬沉祖邯霄鑲縣北延待慣掙裴悟諾蚤虜頭拋拌羹稈替超費(fèi)汝胃吧馴芯逼浦住官譯屎穆細(xì)氯馮擒剩犬按毒苛毋挽凜賠夢(mèng)浩伊呵瞄灼祝推陀誅祝劣拷攆賽許酉華競(jìng)豆淤附件1(1)特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表(一)設(shè)計(jì)單位現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及

4、記錄表 編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q現(xiàn)場(chǎng)地址單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話設(shè)計(jì)許可證編號(hào)許可證有效期許可的設(shè)計(jì)范圍檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果1許可資格1.1許可證是否在有效期內(nèi)，是否有超出許可范圍設(shè)計(jì)產(chǎn)品的現(xiàn)象。查閱許可證和產(chǎn)品檔案目錄，審查許可證的有效期，以及其產(chǎn)品是否在許可范圍內(nèi)。符合不符合有缺陷無此項(xiàng)1.2是否有涂改、轉(zhuǎn)讓或變相轉(zhuǎn)讓許可等現(xiàn)象。查看轉(zhuǎn)包、分包合同。符合不符合有缺陷無此項(xiàng)1.3設(shè)計(jì)單位發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、遷址、變更技術(shù)總負(fù)責(zé)人或?qū)徟藛T等應(yīng)申報(bào)事項(xiàng)時(shí)，是否及時(shí)申報(bào)；設(shè)計(jì)單位名稱或技術(shù)總負(fù)責(zé)人變更后，是否重新刻制設(shè)計(jì)資格印章，并辦理備案手續(xù)。審查單位的注冊(cè)、登記等證書，并現(xiàn)場(chǎng)查看落實(shí)，是否

5、有應(yīng)申報(bào)的變更事項(xiàng)而未申報(bào)的情況。符合不符合有缺陷無此項(xiàng)1.4單位技術(shù)人員資質(zhì)和數(shù)量、設(shè)計(jì)工作條件是否符合有關(guān)法規(guī)要求。查閱人員資質(zhì)，審查人員資質(zhì)、數(shù)量，查看設(shè)計(jì)工作場(chǎng)所、設(shè)計(jì)裝備和設(shè)計(jì)手段，審查其條件情況。符合不符合有缺陷無此項(xiàng)2管理2.1質(zhì)量保證體系文件是否及時(shí)修訂。查閱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理制度、責(zé)任人員任命文件等，審查其是否齊全，是否及時(shí)修訂。符合不符合有缺陷無此項(xiàng)2.2是否建立設(shè)計(jì)工作檔案。查閱工作檔案，審查檔案建立是否符合要求。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果2管理2.3是否對(duì)設(shè)計(jì)、校核人員進(jìn)行了有關(guān)技術(shù)規(guī)范和本職工作應(yīng)具備的知識(shí)和能

6、力的年度考核。查閱人員考核記錄，審查對(duì)人員的年度考核內(nèi)容和數(shù)量是否符合要求。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.4產(chǎn)品設(shè)計(jì)總圖上是否加蓋設(shè)計(jì)資格印章，并按規(guī)定履行簽字手續(xù)。查閱設(shè)計(jì)總圖（或壓力管道平面布置圖），是否有設(shè)計(jì)印章，其印章是否已作廢或?yàn)閺?fù)印，其標(biāo)題欄內(nèi)簽字是否齊全，簽字人資格是否符合規(guī)定。符合不符合有缺陷無此項(xiàng)2.5每年第一季度內(nèi)是否向批準(zhǔn)部門報(bào)送年度綜合性報(bào)告，并抄報(bào)審查部門。審查年度綜合性報(bào)告和報(bào)送記錄。符合不符合有缺陷無此項(xiàng)2.6設(shè)計(jì)產(chǎn)品是否有重大安全質(zhì)量缺陷或因設(shè)計(jì)問題造成重大人身傷亡事故或設(shè)備事故。向有關(guān)使用單位了解產(chǎn)品質(zhì)量情況符合不符合有缺陷無此項(xiàng)問題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”

7、欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監(jiān)察員： 日期：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人員： 日期：共 頁(yè) 第 頁(yè)附件1(2)特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表(二)制造單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表 編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q現(xiàn)場(chǎng)地址單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話許可證編號(hào)許可證有效期許可的范圍檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果1許可資格1.1許可證是否在有效期內(nèi)，是否有超出許可范圍設(shè)計(jì)產(chǎn)品的現(xiàn)象；查閱許可證和產(chǎn)品檔案目錄，審查許可證的有效期，以及其產(chǎn)品是否在許可范圍內(nèi)。符合不符合有缺陷無此項(xiàng)1.2是否有涂改、轉(zhuǎn)讓或變相轉(zhuǎn)讓許可等現(xiàn)象。查看轉(zhuǎn)包、分包合同，審查轉(zhuǎn)包、分包單位的資質(zhì)。符合不符合有缺陷無此項(xiàng)1.3制造單位發(fā)生更名、

8、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場(chǎng)地變更等應(yīng)申報(bào)事項(xiàng)時(shí)，是否及時(shí)申報(bào)。審查單位的注冊(cè)、登記等證書，并現(xiàn)場(chǎng)查看落實(shí)，是否有應(yīng)申報(bào)的變更事項(xiàng)而未申報(bào)的情況符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.4 單位技術(shù)人員、技術(shù)工人、制造條件、檢測(cè)手段是否符合有關(guān)法規(guī)要求。查閱人員資質(zhì)和設(shè)備儀器清單，審查人員資質(zhì)、數(shù)量，查看制造現(xiàn)場(chǎng)，審查其條件。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2管理2.1質(zhì)量管理制度是否健全，質(zhì)量體系文件是否及時(shí)修訂；質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范要求。查閱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理制度、責(zé)任人員任命文件等，審查其是否齊全，是否及時(shí)修訂。抽查5份產(chǎn)品檔案，審查其質(zhì)量記錄是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，簽字是否

9、齊全。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.2鍋爐、氣瓶、氧艙和客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施的設(shè)計(jì)文件是否經(jīng)過鑒定。查閱設(shè)計(jì)文件，審查其是否經(jīng)核準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果2管理2.3產(chǎn)品是否按規(guī)定接受了檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的監(jiān)檢，是否有涂改、偽造監(jiān)督檢驗(yàn)證明的現(xiàn)象。查閱產(chǎn)品目錄和檔案，審查是否有未經(jīng)監(jiān)檢出廠的產(chǎn)品。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.4制造單位在產(chǎn)品出廠時(shí)，是否附有技術(shù)規(guī)范要求的質(zhì)量證明文件。抽查5份產(chǎn)品檔案，審查其是否有規(guī)范要求的設(shè)計(jì)文件、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗(yàn)證明等文件符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.5是否有因

10、產(chǎn)品質(zhì)量問題造成重大人身傷亡事故或設(shè)備事故的情況。向有關(guān)使用單位了解產(chǎn)品質(zhì)量情況符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3電梯制造單位特殊內(nèi)容3.1 電梯制造單位在委托或同意其他單位進(jìn)行電梯安裝、改造、維修活動(dòng)時(shí)，是否對(duì)其安裝、改造、維修活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控；安裝、改造、維修結(jié)束后，是否對(duì)電梯進(jìn)行了校驗(yàn)和調(diào)試。查閱委托合同，并審查相應(yīng)的監(jiān)控、校驗(yàn)和調(diào)試記錄。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)問題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監(jiān)察員： 日期：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人員： 日期：共 頁(yè) 第 頁(yè)附件1(3)特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查檢查項(xiàng)目要求及記錄表(三)安裝維修改造單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表 編號(hào)：?jiǎn)?/p>

11、位名稱現(xiàn)場(chǎng)地址單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話許可證編號(hào)許可證有效期許可的范圍檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果1許可資格1.1許可證是否在有效期內(nèi)，是否有超出許可范圍安裝維修改造產(chǎn)品的現(xiàn)象.查閱許可證和產(chǎn)品檔案目錄，審查許可證的有效期，以及其產(chǎn)品是否在許可范圍內(nèi)。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.2是否有涂改、轉(zhuǎn)讓或變相轉(zhuǎn)讓許可等現(xiàn)象。查看轉(zhuǎn)包、分包合同。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.7安裝維修改造單位發(fā)生更名、產(chǎn)權(quán)變更、法人或授權(quán)代理人變更、地址變更等應(yīng)申報(bào)事項(xiàng)時(shí)，是否及時(shí)申報(bào)。審查單位的注冊(cè)、登記等證書，并現(xiàn)場(chǎng)查看落實(shí)，是否有應(yīng)申報(bào)的變更事項(xiàng)而未申報(bào)的情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.1單位技術(shù)人員

12、、技術(shù)工人、裝備條件、檢測(cè)手段是否符合有關(guān)法規(guī)要求。查閱人員資質(zhì)，審查人員資質(zhì)、數(shù)量，查看其設(shè)備、工具、計(jì)量器具和檢驗(yàn)測(cè)試儀器，審查其條件情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.3是否有因施工質(zhì)量造成重大人身傷亡事故或設(shè)備事故；或由其實(shí)施施工后的特種設(shè)備是否存在有嚴(yán)重事故隱患。向有關(guān)使用單位了解產(chǎn)品質(zhì)量情況符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.3對(duì)首次獲得許可證（機(jī)電類）的單位，取證后第一個(gè)年度的施工業(yè)績(jī)是否達(dá)到規(guī)定要求（對(duì)制造單位僅為承擔(dān)由本單位制造設(shè)備的施工而申請(qǐng)相關(guān)資格的除外）。查閱其第一個(gè)年度施工檔案，審查其業(yè)績(jī)是否滿足業(yè)績(jī)要求。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要

13、求檢查結(jié)果2管理2.1質(zhì)量管理制度是否健全，質(zhì)量體系文件是否及時(shí)修訂；質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，產(chǎn)品質(zhì)量是否滿足標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范要求。查閱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理制度、責(zé)任人員任命文件等，審查其是否齊全，是否及時(shí)修訂。抽查5份安裝維修改造的施工檔案，審查其是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，簽字是否齊全。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.2在施工前，是否書面告知特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門。向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門了解情況，并查閱書面告知記錄。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.3安裝改造和重大維修過程是否接受了檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢驗(yàn)查，有無未經(jīng)監(jiān)檢交付使用的情況。查閱施工檔案，審查是否有未經(jīng)監(jiān)檢的情況。符合 不符合有缺陷

14、 無此項(xiàng)2.4 工程驗(yàn)收后，是否在30日內(nèi)將有關(guān)技術(shù)資料移交使用單位。查閱技術(shù)資料移交記錄，審查其移交時(shí)限是否符合要求。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.5是否存在施工質(zhì)量嚴(yán)重下降或經(jīng)抽查、復(fù)查發(fā)現(xiàn)不符合條件，并在限期整改后，仍不合格的情況。審閱前次抽查、復(fù)查記錄（報(bào)告），審查整改情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3電梯維保單位特殊內(nèi)容3.1電梯維保單位在接到故障通知后，能否立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，并采取必要的應(yīng)急救援措施。審查其是否有關(guān)于故障處理和應(yīng)急救援的管理程序。向使用單位了解情況；查閱維保單位的報(bào)修記錄，審查具體處理是否及時(shí)到位。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)問題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他

15、問題）：處理意見：安全監(jiān)察員： 日期：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人員： 日期：共 頁(yè) 第 頁(yè)附件1(4)特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表(四)氣瓶充裝單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表 編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q現(xiàn)場(chǎng)地址單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話許可證編號(hào)許可證有效期許可的范圍檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果1許可資格1.1許可證是否在有效期內(nèi)，是否有超出許可范圍充裝現(xiàn)象。查閱許可證和氣瓶充裝記錄，審查許可證的有效期，以及其充裝是否在許可范圍內(nèi)。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.2管理人員、技術(shù)人員、作業(yè)人員的資質(zhì)、數(shù)量是否符合有關(guān)法規(guī)要求。查閱人員資質(zhì)清單，審查人員資質(zhì)、數(shù)量。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.3單位的設(shè)備、

16、設(shè)施、場(chǎng)地等條件是否符合有關(guān)法規(guī)要求。查看其設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)地等，審查其條件和壓力容器、壓力管道等設(shè)備的定期檢驗(yàn)報(bào)告。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.4是否具有一定的氣體儲(chǔ)存能力和足夠數(shù)量的自有產(chǎn)權(quán)氣瓶。查閱氣瓶技術(shù)檔案，查看氣體儲(chǔ)存現(xiàn)場(chǎng)。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2管理2.1是否建立健全了質(zhì)量保證體系和安全管理制度，質(zhì)量體系文件是否及時(shí)修訂。查閱質(zhì)量體系文件、安全管理制度、各級(jí)責(zé)任人員任命文件等，審查其是否齊全，是否及時(shí)修訂。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.2是否對(duì)充裝作業(yè)人員和充裝前檢查人員進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)和安全教育，充裝作業(yè)人員和檢查人員是否持證操作。查閱培訓(xùn)記錄，詢問作業(yè)人員，審查安全教育

17、情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.3是否有充裝技術(shù)檔案不在本充裝單位的氣瓶（非自有產(chǎn)權(quán)氣瓶）的現(xiàn)象（車用氣瓶、呼吸用氣瓶、滅火用氣瓶除外）。查看氣瓶充裝記錄臺(tái)賬，抽查核對(duì)單位氣瓶技術(shù)檔案。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果2管理2.4是否有對(duì)使用過的非重復(fù)充裝氣瓶再次進(jìn)行充裝的現(xiàn)象。查看氣瓶充裝記錄臺(tái)賬。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.5是否對(duì)自有產(chǎn)權(quán)氣瓶進(jìn)行建檔登記，并對(duì)氣瓶涂敷充裝站標(biāo)志和氣瓶編號(hào)、打標(biāo)志鋼??；充裝站標(biāo)志是否經(jīng)質(zhì)檢部門備案。查閱氣瓶技術(shù)檔案，查看現(xiàn)場(chǎng)氣瓶的標(biāo)志情況。審查標(biāo)志備案的見證材料。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.6是否有充裝

18、無許可單位制造的氣瓶的現(xiàn)象。查看氣瓶充裝記錄臺(tái)賬。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.7是否有對(duì)氣瓶進(jìn)行改裝或?qū)?bào)廢氣瓶進(jìn)行翻新后使用的情況。查閱氣瓶技術(shù)檔案。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.8是否能按規(guī)定將氣瓶送氣瓶檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢驗(yàn)，是否存在充裝超期未檢氣瓶的現(xiàn)象。查閱氣瓶技術(shù)檔案，審查氣瓶定期檢驗(yàn)情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.9是否按要求每年向質(zhì)檢部門報(bào)送自有產(chǎn)權(quán)氣瓶數(shù)量、鋼印標(biāo)志和建檔情況、氣瓶充裝和定期檢驗(yàn)情況、人員持證等情況。查閱報(bào)送的見證材料。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.10是否能向使用者宣傳安全知識(shí)，并在所充裝的氣瓶上粘貼警示標(biāo)簽和充裝標(biāo)簽。現(xiàn)場(chǎng)查看氣瓶是否有標(biāo)簽。符合 不符

19、合有缺陷 無此項(xiàng)2.11氣瓶充裝發(fā)生事故后，是否迅速采取有效措施，并按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。查閱事故的記錄資料和處理報(bào)告。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.12是否制定有氣瓶事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案。查看相關(guān)措施和預(yù)案。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)共 頁(yè) 第 頁(yè)問題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監(jiān)察員： 日期：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人員： 日期：共 頁(yè) 第 頁(yè)附件1(5)特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表(五)承壓類特種設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表 編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q現(xiàn)場(chǎng)地址單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話檢查的主要設(shè)備檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果1使用登記1.1

20、是否在特種設(shè)備投入使用前或使用后30日內(nèi)辦理了使用登記；重要壓力管道是否每年定期辦理使用登記復(fù)核。查閱特種設(shè)備臺(tái)賬，核對(duì)是否有未辦理使用登記的情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.2是否使用無許可證單位制造的特種設(shè)備；或者使用由無許可單位安裝、重大維修、改造的特種設(shè)備；或者使用未經(jīng)監(jiān)檢的特種設(shè)備。查閱特種設(shè)備臺(tái)賬，抽查特種設(shè)備的技術(shù)資料。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.3對(duì)存在嚴(yán)重事故隱患、無改造修理價(jià)值、超過安全技術(shù)規(guī)范使用年限、或者檢驗(yàn)結(jié)論為停止使用（判廢）的特種設(shè)備，是否已停用報(bào)廢，并且向原登記的質(zhì)檢部門辦理注銷。查閱有關(guān)設(shè)備的使用記錄、檢驗(yàn)報(bào)告等臺(tái)賬，審查是否有已停用報(bào)廢的設(shè)備仍在使用的情

21、況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.4鍋爐壓力容器擬停止使用1年以上的，是否封存鍋爐壓力容器，并在封存后30日內(nèi)向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)報(bào)停，并將使用登記證交回登記機(jī)關(guān)保存。重新起用是否經(jīng)定期檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格向登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)啟用，領(lǐng)取使用登記證后，再投入使用。查閱鍋爐壓力容器臺(tái)賬，是否有停用1年以上的設(shè)備，審查其是否封存，是否進(jìn)行了申報(bào)；并審查其在重新起用時(shí)是否進(jìn)行了定期檢驗(yàn)，并辦理有關(guān)手續(xù)。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.5特種設(shè)備產(chǎn)權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓，或產(chǎn)權(quán)單位不變，但異地重新安裝時(shí)，是否按有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。查閱有關(guān)設(shè)備檔案資料，審查其實(shí)際執(zhí)行情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查

22、方法和要求檢查結(jié)果2管理制度和管理機(jī)構(gòu)2.1是否制定有安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程。查閱安全管理制度、操作規(guī)程（要求、說明）。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.2是否建立和落實(shí)安全管理責(zé)任制，是否有特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)或配備專職或兼職安全管理人員。查閱安全管理責(zé)任制，審查各級(jí)機(jī)構(gòu)或責(zé)任人員的任命和到位情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.3是否建立了特種設(shè)備技術(shù)檔案，并統(tǒng)一保管。審查技術(shù)檔案臺(tái)賬和保管情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.4是否對(duì)特種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，作業(yè)人員是否持證上崗。查閱安全教育和培訓(xùn)記錄，審查作業(yè)人員的持證情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.5是否制定有特種設(shè)備事故

23、應(yīng)急措施和救援預(yù)案。審閱有關(guān)措施和預(yù)案。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3運(yùn)行管理3.1是否有符合規(guī)定的安全運(yùn)行記錄。查閱特種設(shè)備安全運(yùn)行記錄，審查其是否符合有關(guān)規(guī)定。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.2是否制定定期檢驗(yàn)計(jì)劃，是否提前至少一個(gè)月申報(bào)檢驗(yàn)，并按期進(jìn)行定期檢驗(yàn)。查閱定期檢驗(yàn)計(jì)劃，審查其申報(bào)和執(zhí)行情況，并查看是否有超期未檢的現(xiàn)象。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.3是否對(duì)安全附件、安全保護(hù)裝置進(jìn)行了定期校驗(yàn)、檢修，并做記錄。查閱安全附件、安全保護(hù)裝置的定期校驗(yàn)記錄，審查其是否在校驗(yàn)期內(nèi)。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.4是否擅自對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行重大修理和改造。查閱特種設(shè)備修理和改造臺(tái)賬，審查重大修理和

24、改造是否有方案，是否按規(guī)定經(jīng)設(shè)計(jì)同意，并報(bào)安全監(jiān)督管理部門備案。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.5是否對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行定期自行檢查。查閱定期自行檢查記錄。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果3運(yùn)行管理3.6特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)，是否由具有相應(yīng)資格的單位實(shí)施檢驗(yàn)。查閱定期檢驗(yàn)報(bào)告，審查檢驗(yàn)單位是否具備相應(yīng)檢驗(yàn)資格。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.7 對(duì)要求監(jiān)控使用的設(shè)備，是否制定有效的監(jiān)控使用措施；對(duì)要求整改后使用的設(shè)備，是否在進(jìn)行有效整改后才投入使用。查閱有關(guān)設(shè)備臺(tái)帳、使用紀(jì)錄、檢驗(yàn)報(bào)告等資料，針對(duì)監(jiān)控使用和整改后使用的設(shè)備，審查其具體執(zhí)行情況是否符合要求

25、。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.8特種設(shè)備發(fā)生事故后，是否迅速采取有效措施，并按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。查閱事故的記錄資料和處理報(bào)告。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)問題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監(jiān)察員： 日期：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人員： 日期：共 頁(yè) 第 頁(yè)附件1(6)特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表(六)機(jī)電類特種設(shè)備使用單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表 編號(hào)：?jiǎn)挝幻Q現(xiàn)場(chǎng)地址單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話檢查的主要設(shè)備檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果1使用登記1.1是否在特種設(shè)備投入使用前或使用后30日內(nèi)辦理了使用登記。查閱特種設(shè)備臺(tái)賬，核對(duì)是否有未辦理使用登

26、記的情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.3是否使用無許可證單位制造、安裝、維修、改造的特種設(shè)備；或者使用未經(jīng)驗(yàn)收及檢驗(yàn)的特種設(shè)備。查閱特種設(shè)備臺(tái)賬，抽查特種設(shè)備的技術(shù)資料。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.4對(duì)存在嚴(yán)重事故隱患、無改造修理價(jià)值、超過安全技術(shù)規(guī)范使用年限的特種設(shè)備，是否已停用報(bào)廢，并向原登記的質(zhì)檢部門辦理注銷手續(xù)。查閱有關(guān)設(shè)備的使用記錄，審查是否有已停用報(bào)廢的設(shè)備仍在使用的情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.7對(duì)自行決定封停使用且期限超過1年的設(shè)備，是否到該設(shè)備登記機(jī)構(gòu)備案，辦理停止使用手續(xù)；如未辦理停用手續(xù)，是否按原期限進(jìn)行定期檢驗(yàn)。查閱封停使用記錄，審查其手續(xù)是否符合規(guī)定。符合

27、不符合有缺陷 無此項(xiàng)1.17特種設(shè)備產(chǎn)權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)讓，或者產(chǎn)權(quán)單位不變，但異地重新安裝時(shí)，是否按有關(guān)規(guī)定辦理相應(yīng)手續(xù)。查閱有關(guān)設(shè)備檔案資料，審查其實(shí)際執(zhí)行情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2管理制度和管理機(jī)構(gòu)2.1是否制定有安全管理規(guī)章制度和操作規(guī)程。查閱安全管理制度、操作規(guī)程（要求、說明）。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果2管理制度和管理機(jī)構(gòu)2.2是否建立和落實(shí)安全管理責(zé)任制，是否有特種設(shè)備安全管理機(jī)構(gòu)或者配備專職或兼職安全管理人員。查閱安全管理責(zé)任制，審查各級(jí)機(jī)構(gòu)或責(zé)任人員的任命和到位情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.3是否建立了特種設(shè)備技術(shù)檔案，

28、并統(tǒng)一保管。審查技術(shù)檔案臺(tái)賬和保管情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.4是否對(duì)特種設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，作業(yè)人員是否持證上崗。查閱安全教育和培訓(xùn)記錄，審查作業(yè)人員的持證情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2.5是否制定有特種設(shè)備事故應(yīng)急措施和救援預(yù)案。審閱有關(guān)措施和預(yù)案。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3運(yùn)行管理3.1 是否有符合規(guī)定的安全運(yùn)行紀(jì)錄。查閱特種設(shè)備安全運(yùn)行紀(jì)錄，審查其是否符合有關(guān)規(guī)定。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.2是否將特種設(shè)備安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志及相關(guān)牌照和證書固定在規(guī)定的位置上，安全檢驗(yàn)合格標(biāo)志是否超過有效期。查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.3是否將電梯、客運(yùn)索道、

29、大型游樂設(shè)施的安全注意事項(xiàng)和警示標(biāo)志置于易于為乘客注意的顯著位置。查驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.4是否制定有定期檢驗(yàn)計(jì)劃，是否能提前至少一個(gè)月申報(bào)檢驗(yàn)，并按期進(jìn)行定期檢驗(yàn)。查閱定期檢驗(yàn)計(jì)劃，審查其申報(bào)和執(zhí)行情況，并查看是否有超期未檢的現(xiàn)象。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.5是否對(duì)安全附件、安全保護(hù)裝置進(jìn)行了定期校驗(yàn)、檢修，并做記錄。查閱安全附件、安全保護(hù)裝置的定期校驗(yàn)記錄，審查其是否在校驗(yàn)期內(nèi)。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.6是否擅自對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行重大修理和改造。查閱特種設(shè)備修理和改造臺(tái)賬，審查重大修理和改造是否有方案，是否按規(guī)定報(bào)安全監(jiān)督管理部門備案。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)第

30、 頁(yè) 第 頁(yè)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果3運(yùn)行管理3.7是否對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行定期自行檢查（年檢、月檢、日檢）；對(duì)客運(yùn)索道和大型游樂設(shè)施是否在每日投入使用前，進(jìn)行了試運(yùn)行和例行安全檢查，對(duì)安全裝置是否檢查確認(rèn)。查閱定期自行檢查記錄。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.8對(duì)特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)，是否由質(zhì)檢部門規(guī)劃負(fù)責(zé)、并具有相應(yīng)資格的檢驗(yàn)單位實(shí)施檢驗(yàn)。查閱定期檢驗(yàn)報(bào)告，審查檢驗(yàn)單位是否具備相應(yīng)檢驗(yàn)資格，是否是由按規(guī)劃負(fù)責(zé)本單位特種設(shè)備定期檢驗(yàn)的檢驗(yàn)單位實(shí)施檢驗(yàn)。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.9對(duì)檢驗(yàn)報(bào)告判為不合格或復(fù)驗(yàn)不合格，且提出整改要求的，是否進(jìn)行了整改，并經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格后才投入使用。查閱檢驗(yàn)

31、報(bào)告臺(tái)賬，針對(duì)有整改要求的設(shè)備，審查其是否按規(guī)定進(jìn)行了有效整改，并經(jīng)復(fù)驗(yàn)合格。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.10在經(jīng)受了可能影響其安全技術(shù)性能的自然災(zāi)害，或發(fā)生設(shè)備事故，或停止使用1年以上后，是否經(jīng)全面檢查和維修保養(yǎng)，并完全消除影響安全的隱患后，才投入使用。查閱設(shè)備使用和維修保養(yǎng)記錄。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.11 客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施的使用單位，是否配備有相應(yīng)數(shù)量的營(yíng)救裝備和急救物品。查閱物品清單，現(xiàn)場(chǎng)查看裝備和物品情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3.12 特種設(shè)備發(fā)生事故后，是否迅速采取有效措施，并按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)向有關(guān)部門報(bào)告。查閱事故的記錄資料和處理報(bào)告。符合 不符合有缺陷 無此

32、項(xiàng)問題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監(jiān)察員： 日期：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人員： 日期：共 頁(yè) 第 頁(yè)附件1(7)特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表(七)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表 編號(hào)：機(jī)構(gòu)名稱現(xiàn)場(chǎng)地址單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話核準(zhǔn)證編號(hào)核準(zhǔn)證有效期核準(zhǔn)主要范圍檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果1是否按核準(zhǔn)的范圍進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)，有無超出核準(zhǔn)項(xiàng)目或由無證人員從事檢驗(yàn)檢測(cè)工作的現(xiàn)象。查閱檢驗(yàn)業(yè)務(wù)檔案，審查其業(yè)務(wù)執(zhí)行范圍情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2進(jìn)行跨地區(qū)檢驗(yàn)檢測(cè)時(shí)，是否在檢驗(yàn)檢測(cè)前書面告知負(fù)責(zé)設(shè)備注冊(cè)登記的質(zhì)檢部門，并在檢驗(yàn)檢測(cè)后報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果。查閱檢驗(yàn)臺(tái)

33、賬，對(duì)跨地區(qū)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢查其向設(shè)備注冊(cè)地安全監(jiān)督管理部門告知和提交檢驗(yàn)結(jié)果的見證材料。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3是否有將所承擔(dān)的檢驗(yàn)檢測(cè)工作轉(zhuǎn)包的情況抽查檢驗(yàn)合同和檢驗(yàn)報(bào)告，審查其是否有轉(zhuǎn)包情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)4質(zhì)量保證體系運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，檢驗(yàn)人員能否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)工作質(zhì)量是否符合有關(guān)要求?，F(xiàn)場(chǎng)查看檢驗(yàn)工作過程，查閱檢驗(yàn)報(bào)告等資料，審查其檢驗(yàn)工作質(zhì)量。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)5是否能按時(shí)完成檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)。查閱檢驗(yàn)臺(tái)賬，核對(duì)報(bào)檢單，審查任務(wù)的安排和完成是否及時(shí)；是否存在拒絕報(bào)檢和未完成任務(wù)的情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)6發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患

34、或監(jiān)檢中發(fā)現(xiàn)重大技術(shù)問題時(shí)，是否及時(shí)告知使用、生產(chǎn)單位，并立即向質(zhì)檢部門報(bào)告，同時(shí)填報(bào)檢驗(yàn)案例。查閱檢驗(yàn)案例，檢查告知使用或生產(chǎn)單位、報(bào)告安全監(jiān)督管理部門的見證資料，審查其及時(shí)性。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)7人員資質(zhì)、數(shù)量和儀器設(shè)備配置是否符合有關(guān)法規(guī)要求。查閱人員資質(zhì)清單和設(shè)備儀器清單，審查其條件。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果8是否執(zhí)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)檢測(cè)安全制度，落實(shí)了安全責(zé)任；現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)是否能嚴(yán)格遵守安全制度；是否存在違章操作，造成檢驗(yàn)檢測(cè)人員人身或健康傷害的情況?，F(xiàn)場(chǎng)查看安全措施和制度的落實(shí)情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)9實(shí)際進(jìn)行的檢驗(yàn)檢測(cè)工作是否

35、達(dá)到向生產(chǎn)、使用單位提供可靠、便捷的檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)的要求，是否有故意刁難生產(chǎn)、使用單位的情況。查閱回訪、投訴記錄，向生產(chǎn)、使用單位了解是否有關(guān)于檢驗(yàn)服務(wù)不到位的反映。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)10分包專項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目是否選擇經(jīng)核準(zhǔn)的專項(xiàng)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)（未設(shè)立專項(xiàng)檢測(cè)核準(zhǔn)要求的除外）查閱分包合同及報(bào)告，審查分包單位的資質(zhì)證明材料。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)11對(duì)核準(zhǔn)的檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目，是否嚴(yán)格執(zhí)行了國(guó)家和地方有關(guān)部門規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。查閱有關(guān)檢驗(yàn)和收費(fèi)記錄，審查其收費(fèi)執(zhí)行情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)問題記錄（包括未在“檢查內(nèi)容”欄目中列出的其他問題）：處理意見：安全監(jiān)察員： 日期：?jiǎn)挝回?fù)責(zé)人員： 日期

36、：共 頁(yè) 第 頁(yè)附件1(8)特種設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表(八)鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查項(xiàng)目要求及記錄表 編號(hào)：機(jī)構(gòu)名稱現(xiàn)場(chǎng)地址單位負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話核準(zhǔn)證編號(hào)核準(zhǔn)證有效期核準(zhǔn)主要范圍檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果1是否建立評(píng)審人員業(yè)績(jī)檔案；對(duì)玩忽職守、喪失公正、以權(quán)謀私的鑒定評(píng)審人員，是否進(jìn)行了相應(yīng)處理，其處理結(jié)果是否及時(shí)上報(bào)國(guó)家質(zhì)檢總局。查閱鑒定評(píng)審人員業(yè)績(jī)檔案，審查其業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)2是否制定有鑒定評(píng)審指南和鑒定評(píng)審細(xì)則，并報(bào)總局和當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門備案；是否能及時(shí)向申請(qǐng)單位提供評(píng)審指南和評(píng)審細(xì)則。查閱鑒定評(píng)審指南和評(píng)審細(xì)則，審查其向質(zhì)檢部門備案和向申請(qǐng)單位提

37、供的見證材料。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)3是否從事特種設(shè)備的生產(chǎn)、銷售、檢驗(yàn)檢測(cè)，或推薦、監(jiān)制、監(jiān)銷特種設(shè)備的活動(dòng)，是否能保守被鑒定評(píng)審單位的商業(yè)秘密。向有關(guān)生產(chǎn)、使用單位和檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)了解情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)4是否建立并保持評(píng)審工作質(zhì)量管理體系，質(zhì)量管理體系運(yùn)轉(zhuǎn)是否正常，鑒定評(píng)審人員能否嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行鑒定評(píng)審工作；是否能自覺接受申請(qǐng)單位和當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門的監(jiān)督。現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督鑒定評(píng)審工作過程，查閱鑒定評(píng)審報(bào)告等資料，審查其評(píng)審工作質(zhì)量。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)5是否對(duì)每年開展鑒定評(píng)審的工作情況進(jìn)行及時(shí)總結(jié)，并上報(bào)國(guó)家質(zhì)檢總局和當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門。查閱年度總結(jié)，檢查上報(bào)安全

38、監(jiān)督管理部門的見證材料，審查其及時(shí)性。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)6人員資質(zhì)、數(shù)量和其他條件是否符合有關(guān)法規(guī)要求。查閱人員資質(zhì)清單和注冊(cè)登記證書、辦公場(chǎng)所等，審查其條件。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)共 頁(yè) 第 頁(yè)檢查項(xiàng)目?jī)?nèi)容檢查方法和要求檢查結(jié)果7在鑒定評(píng)審前，是否及時(shí)制定鑒定評(píng)審計(jì)劃，并按規(guī)定提前通知申請(qǐng)單位和受理部門。查閱檢驗(yàn)臺(tái)賬，核對(duì)報(bào)檢單，審查任務(wù)的安排和完成是否及時(shí)；是否存在拒絕報(bào)檢和未完成任務(wù)的情況。符合 不符合有缺陷 無此項(xiàng)8是否在規(guī)定時(shí)限內(nèi)出具鑒定評(píng)審意見和鑒定評(píng)審報(bào)告，并及時(shí)報(bào)送受理機(jī)構(gòu)；對(duì)申請(qǐng)單位對(duì)鑒定評(píng)審過程中提出的問題進(jìn)行整改并提出整改報(bào)告后，是否能派出鑒定評(píng)審人員對(duì)整改情況進(jìn)行檢查核實(shí)或進(jìn)行復(fù)評(píng)。 查閱質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理制度、