分公司銷管季度工作報告模版

1、 XXX XXX 目目 錄錄下季度重點(diǎn)工作安排 1-X 月業(yè)績達(dá)成分析品類發(fā)展分析季度重點(diǎn)工作通報銷管部工作效能總結(jié)業(yè)績達(dá)成業(yè)績達(dá)成 一級分析0400080001200016000Jan-105月月9月月Jan-115月月9月月10月2011年1-11月分公司累計達(dá)成85156萬，任務(wù)88316萬達(dá)成率96.4% 同比增長10.7% 累計達(dá)成率排名：分公司11年1-11月累計達(dá)成10年1-11月累計達(dá)成10年3-12月實(shí)際11年/9月11年/10月11年累計達(dá)成率累計同比增長率月度環(huán)比增長率累計環(huán)比增長率累計完成全年比例上海20416.217853.4 19308.32622.6 102694

2、.2%14.4%-60.9%5.7%80.8%85.72%87.86%85.73%86.65%88.06%88.41%89.63%90.70%90.70%93.21%93.52%94.87%96.22%98.07%100.11%102.43%103.04%103.09%103.85%106.82%108.79%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00% 100.00% 120.00%徐州鎮(zhèn)江常州青島嬰童無錫淄博煙臺濰坊KA威海連云港濱州南通揚(yáng)州淮安南京宿遷鹽城基礎(chǔ)蘇州4.4%-4.7%-2.7%20.1%12.3%13.8%20.0%-1.9%0.1%0.0%3.7%31.5%

3、-1.6%12.9%31.5%29.5%25.8%10.7%20.9%12.8%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%業(yè)績達(dá)成業(yè)績達(dá)成 一級分析 業(yè)務(wù)部 一級達(dá)成排名 同比一級增長率將各業(yè)務(wù)部一級達(dá)成排名及一級同比增長做對照，對排名末位，且達(dá)成已嚴(yán)重影響公司進(jìn)度的業(yè)務(wù)部提出要求，如連續(xù)三個月排名最后需問責(zé)，并做經(jīng)理勝任力評估96253305369956723620654154267103443638116006678業(yè)績達(dá)成業(yè)績達(dá)成 一級分析經(jīng)銷商排名對經(jīng)銷商一級達(dá)成也進(jìn)行排名，對差的業(yè)務(wù)部點(diǎn)名，對好的業(yè)務(wù)表揚(yáng)，促使業(yè)務(wù)部優(yōu)化自己的經(jīng)銷商結(jié)構(gòu)業(yè)績達(dá)成業(yè)績達(dá)成 二級分析 分

4、公司業(yè)務(wù)部1-10月經(jīng)銷商二級出貨同期各分公司同比增長9月10月環(huán)比增長XX業(yè)務(wù)部（業(yè)務(wù)部多的可以不體現(xiàn)業(yè)務(wù)部）分公司合計17553 16855 4%1751 1618 -8%0 500 1000 1500 2000 2500 3000 401792月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月405442月3月4月5月6月7月8月9月10月南京南京南京分公司：分析二級累計同比增長和月度環(huán)比增長趨勢，對比一級與三級增長，目前二級驅(qū)動的問題點(diǎn)與差距 業(yè)績達(dá)成業(yè)績達(dá)成 二級分析業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部：將業(yè)務(wù)部二級達(dá)成情況以條形圖的形式展現(xiàn)，對達(dá)成差的業(yè)務(wù)部進(jìn)行點(diǎn)名，同時提出整改要求， 如連續(xù)兩個月達(dá)成排名

5、都靠后，需分公司問責(zé)81.2%83.1%85.5%86.0%88.8%89.5%89.8%90.7%91.8%92.8%93.9%94.5%94.8%94.9%95.7%96.2%101.3%103.9%104.1%108.6%114.1%120.6%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%140.0%青島 煙臺 徐州 淮安 鹽城 南京 威海 連云港 揚(yáng)州 宿遷 上海嬰童 1-9月達(dá)成率業(yè)務(wù)部： 一定要分析原因 及明確整改要求 業(yè)績達(dá)成業(yè)績達(dá)成 三級分析 分公司業(yè)務(wù)部11年1-10月累計10年1-10月達(dá)成11年/10月11年/9月累計同比增長率 月度環(huán)比增長率

6、RKA23899 20883 2662 2428 14.4%9.6%LKA6335 6215 727 699 1.9%4.0%基礎(chǔ)20351 18487 2307 2230 10.1%3.5%嬰童22676 20017 2633 2402 13.3%9.6%分公司合計73261 65602 8329 7760 11.7%7.3%0 500 1000 1500 2000 2500 3000 Jan-107月Jan-117月南京青島上海蘇州10月分公司：分析二級累計同比增長和月度環(huán)比增長趨勢，對比一級與三級增長，目前二級驅(qū)動的問題點(diǎn)與差距 業(yè)績達(dá)成業(yè)績達(dá)成 三級分析 業(yè)務(wù)部-20.27%-13.8

7、2%-8.60%-8.31%-7.39%-6.85%-5.89%-2.33%-1.78%-1.59%-1.45%0.19%1.04%1.42%1.78%2.40%2.64%3.96%3.99%4.79%7.33%37.82%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%基礎(chǔ)基礎(chǔ)蘇州蘇州泰州泰州南通南通KA青島青島宿遷宿遷淮安淮安常州常州嬰童嬰童徐州徐州揚(yáng)州揚(yáng)州連云港連云港濰坊濰坊南京南京鹽城鹽城無錫無錫威海威海淄博淄博煙臺煙臺濱州濱州鎮(zhèn)江鎮(zhèn)江業(yè)務(wù)部：將業(yè)務(wù)部三級增長率以條或柱形圖展示，明確下降的原因，并提出整改計劃，如果連續(xù)三個

8、月都下滑，分公司需問責(zé)，并評估業(yè)務(wù)經(jīng)事的勝任力 業(yè)績達(dá)成業(yè)績達(dá)成 庫存周轉(zhuǎn)情況476429353144485439445140453840346327365225324546527928403749535422582733922542270102030405060708090100基礎(chǔ)嬰童蘇州常州鎮(zhèn)江南通無錫鹽城徐州宿遷淮安揚(yáng)州南京 連云港 青島煙臺威海濰坊淄博濱州截止10月第2周各業(yè)務(wù)部可銷天數(shù)同期各業(yè)務(wù)部可銷天數(shù)業(yè)務(wù)部截止11月第2周各 同期各分公 截止11月第1周各 庫存超過60天 分公司可銷天數(shù)司可銷天數(shù)分公司庫存量（萬）經(jīng)銷商數(shù)量可不放業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，只在圖表中呈現(xiàn)即可分公司合計40 44

9、 6311 18對各業(yè)務(wù)部庫存過高和過低都需分析原因，同時對照變化趨勢，如連續(xù)出現(xiàn)問題，分公司需重點(diǎn)關(guān)注！目目 錄錄下季度重點(diǎn)工作安排 1-X 月業(yè)績達(dá)成分析品類發(fā)展分析季度重點(diǎn)工作通報銷管部工作效能總結(jié)品類分析品類分析 分公司分公司的品類占比以及增長率從11年開始看各中類的變化趨勢，以條形圖或柱圖或餅圖體現(xiàn) 品類分析品類分析 分公司分公司奶粉各段位的發(fā)展趨勢，特別一段:從中驗(yàn)證臨床營養(yǎng)，整合推廣，嬰童破據(jù)的成效品類分析品類分析 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部奶粉各段位占比的發(fā)展趨勢,一段:臨床及嬰童破據(jù)成效，二三四段整合推廣成效 11年一級占比 11年3級占比 10年1級占比 一級同比增長 三級同比增長 27

10、.6%25.8%25.0%24.7%24.4%22.6%22.2%21.0%19.7%19.7%18.4%17.9%17.0%15.8%14.9%14.8%13.8%13.5%12.4%10.3%10.1%29.6%19.9%22.6%31.7%23.6%26.2%22.1%20.1%18.3%19.1%26.6%21.2%18.1%21.3%17.0%18.0%16.9%17.7%14.5%15.1%19.3%18.2%8.9%12.2%17.5%13.3%11.2%9.3%13.2%9.1%7.4%5.9%11.8%10.5%10.6%9.8%10.2%6.0%5.7%6.0%6.6%8.

11、1%南通青島上?；A(chǔ)上海嬰童濱州淄博煙臺南京上海KA濰坊威海蘇州揚(yáng)州鎮(zhèn)江常州無錫淮安連云港宿遷鹽城徐州愛+：占比排名及一級三級同比增長品類分析品類分析 業(yè)務(wù)部冠寶占比排名及一級三級同比增長分析： 11年一級占比 11年3級占比 10年1級占比 一級同比增長 三級同比增長 51.4%49.0%48.3%47.6%47.2%47.1%46.0%45.7%45.5%44.1%43.9%42.4%41.7%41.4%40.7%39.8%39.6%39.6%38.3%37.7%30.3%49.3%50.8%48.4%43.7%49.9%47.6%45.6%46.6%41.4%45.1%40.0%40.2

12、%45.3%43.4%40.8%42.8%40.4%43.8%43.5%42.2%37.2%52.2%47.3%44.8%34.6%41.2%42.9%50.9%42.2%38.9%45.6%32.8%37.0%35.6%32.9%30.4%35.1%31.9%42.9%41.1%34.5%28.7%淄博濰坊上海KA徐州宿遷煙臺威海南京上海嬰童濱州連云港鎮(zhèn)江揚(yáng)州淮安鹽城蘇州無錫青島南通常州上?；A(chǔ)品類分析品類分析 業(yè)務(wù)部金裝占比排名及一級三級同比增長分析 11年一級占比 11年2級占比 10年1級占比 一級同比增長 三級同比增長 38.3%36.5%35.3%33.4%32.0%32.0%31

13、.8%30.9%29.2%28.5%26.6%24.8%24.8%20.7%20.4%18.9%18.0%18.0%16.6%13.6%13.2%26.4%25.9%26.4%27.2%26.9%25.8%23.9%28.2%23.2%22.9%20.4%20.0%15.9%17.4%16.4%18.1%16.5%15.1%17.8%12.5%14.5%49.3%48.4%48.3%44.5%48.9%40.6%41.0%42.7%39.1%40.3%34.3%37.6%28.3%25.6%26.7%27.7%29.3%28.2%29.0%18.9%23.5%鹽城徐州淮安宿遷連云港常州鎮(zhèn)江上海

14、基礎(chǔ)揚(yáng)州無錫蘇州煙臺南通濱州威海南京濰坊上海嬰童上海KA淄博青島品類分析品類分析 業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部目目 錄錄下季度重點(diǎn)工作安排 1-X 月業(yè)績達(dá)成分析品類發(fā)展分析季度重點(diǎn)工作執(zhí)行通報銷管部工作效能總結(jié)對費(fèi)用交通評優(yōu)的特別說明： 費(fèi)用效能評估必須進(jìn)行趨勢分析，從年初就需建立數(shù)據(jù)庫從中發(fā)現(xiàn)問題 ABCD類狀態(tài)門店費(fèi)用結(jié)構(gòu)也需以連續(xù)幾個月的趨勢進(jìn)行分析，我們希望最終達(dá)到的結(jié)果是，低效能門店費(fèi)用投入不斷優(yōu)化，重點(diǎn)門店和戰(zhàn)略門店不斷強(qiáng)化，使我司的每一分錢都能發(fā)揮最大效用 對業(yè)務(wù)部必須明確低效能門店整改要求，并通報，如果連續(xù)三月沒有任何變化分公司面問責(zé)，并評估業(yè)務(wù)經(jīng)理勝任力 72737375311 31631

15、13253124394034329348967096956月A7月A8月A9月AColumn026月B7月B8月B9月BColumn036月C7月C8月C9月CColumn046月D7月D8月D9月D48464443941009910150757879948282776月A7月A8月A9月A6月B7月B8月B9月B6月C7月C8月C9月C6月D7月D8月D9月D南京：投費(fèi)用門店分級變化趨勢南京：分級門店費(fèi)用額變化趨勢近期重點(diǎn)工作通報近期重點(diǎn)工作通報 費(fèi)用效能費(fèi)用效能從年初開始完善數(shù)據(jù)庫，必須進(jìn)行趨勢分析和追蹤 細(xì)分到每個業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部7月費(fèi)率超15%8月費(fèi)率超15%9月費(fèi)率超15%淮安業(yè)務(wù)部28

16、3023連云港業(yè)務(wù)部433827南京業(yè)務(wù)部443128宿遷業(yè)務(wù)部985泰州業(yè)務(wù)部585050徐州業(yè)務(wù)部141412鹽城業(yè)務(wù)部201613揚(yáng)州業(yè)務(wù)部816748南京分公司297254206濱州業(yè)務(wù)部754青島業(yè)務(wù)部211威海業(yè)務(wù)部110濰坊業(yè)務(wù)部1188煙臺業(yè)務(wù)部000淄博業(yè)務(wù)部221青島分公司231714常州業(yè)務(wù)部323227南通業(yè)務(wù)部683932蘇州業(yè)務(wù)部375147無錫業(yè)務(wù)部514146鎮(zhèn)江業(yè)務(wù)部758蘇州分公司195168160總計518440382近期重點(diǎn)工作通報近期重點(diǎn)工作通報 費(fèi)用效能費(fèi)用效能對于費(fèi)比超過15%的門店整改追蹤: 連續(xù)幾個月變化趨勢近期重點(diǎn)工作通報近期重點(diǎn)工作通報 其

17、他其他對近期分公司及總部重點(diǎn)推進(jìn)工作執(zhí)行結(jié)果達(dá)成情況以排名的形式進(jìn)行通報，如（舊貨處理/二級數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性檢核/渠道攻堅方案執(zhí)行/樣板店打造/銷售部活動執(zhí)行/分公司內(nèi)部管理/各級銷售人員拜訪與輔導(dǎo)機(jī)制推進(jìn)/經(jīng)銷商JBP執(zhí)行/市場檢核/BDF使用追蹤/嬰童破局/經(jīng)銷商優(yōu)化/經(jīng)銷商庫存/公司新下發(fā)制度 一定要清楚每月的重點(diǎn)工作，所有的數(shù)據(jù)追蹤與信息反饋必須以結(jié)果為導(dǎo)向，要讓追蹤變的有意義，不能為了報表而做報表，報表是有效反饋工作執(zhí)行進(jìn)程的工具，而月度工作報告就是驗(yàn)證各業(yè)務(wù)執(zhí)行結(jié)果的時刻，只需將結(jié)果進(jìn)行通報，責(zé)任人尋找整改方法，所以分公司自己必須清楚每月重點(diǎn)推動的事情. 絕不能眉毛胡子一把抓，整天成救火

18、隊員！目目 錄錄下季度重點(diǎn)工作安排 1-X 月業(yè)績達(dá)成分析品類發(fā)展分析季度重點(diǎn)工作執(zhí)行通報銷管部工作效能總結(jié)銷管部工作效能檢討對銷管本部門工作效能進(jìn)行季度總結(jié)，發(fā)現(xiàn)優(yōu)點(diǎn)并固化，尋找不足并改善宗旨：為銷售服務(wù) 緯度：1、 2、 3、 4、 效能提升衡量標(biāo)準(zhǔn)：業(yè)務(wù)人員對銷管工作配合提升，抱怨減少，自身主動服務(wù)意識提高，公司運(yùn)營規(guī)范，費(fèi)用結(jié)構(gòu)合理，自身技能提升 目目 錄錄下季度重點(diǎn)工作安排 1-X 月業(yè)績達(dá)成分析品類發(fā)展分析季度重點(diǎn)工作執(zhí)行通報銷管部工作效能總結(jié)下個月重點(diǎn)工作安排重點(diǎn)工作安排：必須符合smart原則整體報告如不涉及現(xiàn)場討論時間必須控制在40分種以內(nèi)，報告過程中必須對結(jié)果進(jìn)行強(qiáng)調(diào)，要明確你自身的管理職責(zé)，而不是簡單的陳述，同時要注意你的演講技巧，點(diǎn)點(diǎn)滴滴都體現(xiàn)你的專業(yè)，責(zé)任，態(tài)度. 這是獲得同事對你尊重的最佳時機(jī)，一定要提高對自己的要求先從突破自己開始！標(biāo)題字號不得小于40 ，目錄不得小于28 正文不得小于22 一定