能源管理體系記錄表格匯編

1、能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL-01文件審批表版號：A/0序號:1 / 31能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL-02受控文件清單版號：A/0序號文件名稱編號狀態(tài)文件實施日期修改標識制表2 / 31能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL-03文件和資料發(fā)放記錄版號:A/0一序號文件資料 名稱編 號領用 份數(shù)領用單位領用人 簽字時 間批準人能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL-04文件和資料更改通知單版號:A/0序號:更改文件名稱更改后生效日期文件編號申請更改部門更改

2、標記版次更改原因：申請人：日期：更改前內容：更改后內容：審核意見：批準意見：審核：日期：批準：日期：文件管理員 日期6 / 31能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX文件借閱、復制記錄有限公司編號：JL-05版號：A/08 / 31時間文件名稱借閱人簽名審批人備注能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL-06文件和資料銷毀登記表版號:A/0序號:文件 名稱保存期編 號類別標識頁數(shù)銷毀 原因審批 部門 意見總經 理 審批簽字：年月 日簽字：年月 日在年月（份）文件或資料。日于處銷毀套銷 毀 說 明銷毀人：年月日監(jiān)銷人：年月日XXXXXXXXXXXX 有限公司編

3、號：JL -07簽至U表版號：A/0時間地點培訓或會議主題內容：參加人員名單：序號姓名部門（職務）備注一.評審時間：地點：一.評審方法：三.參加人員：四.主持人：五.評審輸入內容：編制日期審核日期批準日期版號：A/0XXXXXXXXXXXX有限公司管理評審計劃編號：JL -0818 / 31XXXXXXXXXXXX有限公司管理評審記錄編號：JL -09版號：A/0（附注：本記錄有附頁頁，共頁。）管理評審報告XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -10評審目的評審依據(jù)評審方法評審日期與會人員 名單管 理 評 審 綜 述（附注：本報告有附頁頁，共 頁。附頁是本報告的有機組成部分）編寫審核批準

4、版號：A/0日期日期日期XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL -11年度培訓計劃表版號：A/0序號培訓內容培訓 時間培訓 對象培訓 方式考試/ 考核備注計劃人:年 月 日批準人:人員培訓個人檔案XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -12姓名性別出生年月部門職務職稱工種工作時間培訓 情 況結業(yè) 情 況版號：A/0序號:備注制表：年 月 日能源管理體系記錄表格匯編編號：JL -13版號：A/0XXXXXXXXXXXX 有限公司關鍵作業(yè)人員名單序號姓名關鍵崗位名稱上崗證號發(fā)證單位名稱備注制表18 / 31能源管理體系記錄表格匯編編號：JL -14版號：A/0XXXXXXXXXXXX

5、有限公司崗位工作人員任職情況一覽表序號姓名所在部門現(xiàn)任職務性別出生年月學歷專業(yè)從業(yè)年限其他制表第 頁共 頁能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -1522 / 31關鍵崗位人員業(yè)績考評表姓名職務或崗位考評結果說明勝任基本 勝任不勝任版號：A/0考評組：批準:時間:時間：年 月 日能源管理體系記錄表格匯編培訓記錄與效果評估表XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -16時間：培訓題目：培訓教師：地點：培訓方式：參加培訓人員名單（共人）:培訓內容：考核方式及成績：考試合格率：培訓效果評估：版號：A/0序號:記錄人:年 月 日能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXX

6、XXXX有限公司編號：JL -17生產設備運行檢查記錄版號：A/0檢杳 時間設備名稱型號使用部門檢杳記錄結論檢杳人能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -18能源米購計劃表版號：A/0月度計劃：年月計劃編制時間：年月日能源名稱供應商規(guī)格單位單價數(shù)量金額計劃購回時間質量要求計劃編制部門意見：負責人簽名：年月日主管領導審批意見：簽名：年月日23 / 31能源管理體系記錄表格匯編26 / 31XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL -19能源管理體系內審年度計劃 版號：A/0一、目的：驗證能源管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進二、審核范圍：三

7、、內審依據(jù)：3.1 GB/T23331-2012 標準3.2手冊、程序文件3.3作業(yè)文件、技術標準3.4國家的法律法規(guī)四、內審的方式集中審核方式五、內審時間安排（預計）六、內審組長：組員：七、現(xiàn)場審核計劃計劃于內審前10天發(fā)至各被審核單位起草：審核：批準：時間：時間：時間：XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL -20內部審核實施計劃版號: A/01、目的驗證能源管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。2、內審范圍3、內審依據(jù)3.1 GB/T 23331-2012 標準3.2手冊，程序文件3.3技術標準，工藝操作規(guī)程，管理規(guī)定3.4國家法律法規(guī)4、審核組長：組員：5、審

8、核時間:6、具體審核安排 第一組審核日期受審核部門涉及過程代號備注審核日期受審核部門涉及過程代號備注第二組計劃:日期:批準:日期:能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX 有限公司編號：JL -21內審檢查記錄表版號：A/0受檢部門手冊、程序 條款號檢查內容審核記錄判定內審員（簽字） 檢查日期：28 / 31能源管理體系記錄表格匯編XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -22內審不合格報告單版號: A/0共項 第項受審部門陪同人員審核依據(jù)標準，條款程序，條手冊、條款號其它款號嚴重程序嚴重-般不合格事實描述：審核員（簽字）受審部門代表（簽字）日期：年月日日期：年 月日不合格原因及糾

9、正或預防措施計劃（由受審方填報）：制訂人（簽字）管理者代表（簽字）日期：年 月日日期：年 月日糾正措施效果驗證審核員（簽字）日期：年 月日XXXXXXXXXXXX有限公司編號：JL -23內部審核報告版號: A/01、 由為審核組長，共人組成審核組，于年月日為期天，對本組織的能源管理體系實施了現(xiàn)場審核。2、審核涉及范圍：a、產品:b、現(xiàn)場3、審核依據(jù)文件： GB/T23331 2012標準程序文件能源管理手冊其他文件4、審核涉及的部門和主要人員：部門姓名職務5、審核概況審核組在審核期間對涉及的 個部門進行了審核，抽樣檢查了能源管理體系各過程覆蓋的相關要素，發(fā)現(xiàn)不合格事實 項，共開出不合格報告?zhèn)€，其中嚴重不合格 個，一般不合格個。6、基本評價a）文件化能源體系建立的符合情況：符合基本符合不符合b）能源體系的實施和運行情況：存在嚴重問題有效基本有效c）能源采購、轉換、使用情況是否符合要求：符合基本符合不符合7、對存在問題的整改要求：a）審核組建議對審核中發(fā)現(xiàn)的問題在 天內整改完成。b）驗證和確認方式：文件資料驗證現(xiàn)場驗證8審核結論：符合要求，通過現(xiàn)場審核基本符合要求，確認后通過現(xiàn)場審核存在問題，應進一步采取糾正措施不符合要求9、簽字和批準：審核組長審核員批準人報告日期:XXXX