糾正行動計劃表(1)

1、北北京京市市遠遠東東德德力力電電子子有有限限公公司司Beijing Yuandong Deli Electronic Co.,Ltd糾糾正正行行動動計計劃劃表表備注：品質部門負責填寫序號、立項日期、問題類別、問題描述、問題發(fā)現處、責任歸屬、實際完成日期、跟進狀態(tài)、確認人；其它由責任歸屬單位填寫。序序號號立立項項日日期期問問題題類類別別問問題題描描述述問問題題發(fā)發(fā)現現處處責責任任歸歸屬屬原原因因分分析析臨臨時時糾糾正正對對策策長長期期預預防防措措施施責責任任人人預預計計完完成成日日期期實實際際完完成成日日期期跟跟進進狀狀態(tài)態(tài)確確認認人人111月24日品質問題BY036 2904芯片全部不良客戶供

2、應鏈廠商的原產地有兩家其中芯片帶點有異常，共進料2690顆，北京7號線2013030006用960顆、北京7號線2013070072 580顆、武漢線2013100016 1150顆。1、更換廠內產品芯片；2、幫客戶返修已出貨部分產品；3、不良品退給供應商分析并給出報告。1、分析出原因；2、從代理直接出不帶點的芯片（按最小包裝出貨）彭城11月25日11月25日武漢線處理完畢，1154顆；北京7號線已修239，未返修721；謝小梅211月24日品質問題BY036 北京7號線MOS不同批次管溫升差異大客戶供應鏈來料多少？分別用在哪里批次？有多少不良品？返修多少（退回的、過去返修的、后面持續(xù)）11-

3、25完成1、讓供應商提供代理證，提供代理證明；11-252、不良品退給供應商分析并給出報告；3、針對不良品進行更換。1、分析出原因；2、從代理直接出貨（按最小包裝出貨）彭城待定待定1.采購搜集與九州的業(yè)務資料（采購訂單、送貨單、入庫單）于12/7日去九州當面商談。2.一級代理商（富昌電子）供貨周期為14周。3.目前使用的兩家代理商均為貿易商無法提供佐證資料。4.采購需提供貿易商的技術文檔作附件提供給客戶。5.采購需提供現合作的貿易商的佐證資料（需加蓋公章）。6.采購需列出BY-036的停產元器件的清單提供給客戶參考。謝小梅/12.5311月24日品質問題300套BY-038美信3232芯片通訊

4、亂碼，現全部在我司待更換芯片客戶供應鏈初步判斷芯片本身存在質量問題1、重新提供2家供應商樣品試樣；11-262、供應商需提供渠道證明； 11-251、從代理直接出貨（按最小包裝出貨）；2、發(fā)聯絡單給銷售，前期報價必須按最小包裝報價。11-26彭城11月29日12月5日采購已重新購買600顆芯片回來，美信3232的芯片需全部更換。謝小梅411月24日品質問題BY-042返修品處理客戶SMT課1、鋼網改小，錫膏用量變小，虛焊幾率增加；2、鋼網修改后沒有進行小批量試產驗證不良品返回我司用BGA返修臺進行維修1、新產品首次量產前需小批量試產；2、后續(xù)生產使用第一次開的鋼網陰永存12月10日12月5日未

5、完成謝小梅511月27日客退品BY-036門控器返修品處理（天津2號線加車/MVB、成都3號線MVB)客戶工程課 電源模塊、網關板壞維修、換料按客戶需求左造刊11月29日12月1日已完成謝小梅611月27日制程異常BY-036長春1號線(DCU)底殼在制程中發(fā)現底殼螺孔太大，導致螺絲松動。制程供應鏈12月5日持續(xù)跟進謝小梅711月27日制程異常AX-033(FCC-9G25MB)在制程中發(fā)現芯片K9E2G08UOAPZB0時引腳變形制程供應鏈 來料不良挑選使用通知供應商改善彭成12月1日12月5日下批來料時驗證謝小梅811月28日返修品AX-033（FCC主板）待更換電容、晶振客戶工程課 客戶

6、需求更換電容、晶振按客戶需求左造刊12月15日12月5日持續(xù)跟進謝小梅911月28日制程異常IPQC巡線時發(fā)現BY-036長春1號線SOP描述BOOT程序為V4、0，主程序V00，測試員告知BOOT程序為V4、0，主程序為V01，制程產品課SOP要求為V00，沒通知變，故SOP未更改，下載測試后發(fā)現不良，經高工確認后發(fā)現為程序問題，按正式的ECN此批可放行。按本司正式的ECN作業(yè)高應平11月28日12月5日已完成（工程已更改SOP）謝小梅1011月28日制程異常BK-016授時板卡FQC抽檢時發(fā)現R424位置撞件制程生產課在拿板時一次性拿幾塊板，導致撞件。將不良品維修，此批重新重工處理。一次只

7、可以拿一塊，避免撞件。劉占凱11月29日12月6日三個批量持續(xù)跟進 謝小梅1111月28日制程異常在IPQC對料時發(fā)現C11位置電解電容本體型號為1000UF、16V,聯絡書變更為220UF25V,制程供應鏈12月5日持續(xù)跟進謝小梅1211月29日制程異常在FQC抽檢時發(fā)現DB9座裝整機后突出太明顯（0031）制程產品課 輕微的突出不影響裝配SN0031產品可以放行采購通知供應商下批改善高應平11月29日待定供應商下批來料時驗證謝小梅1312月1日制程異常在FQC抽檢BE-106時發(fā)現7246161300,7246161280功能黑屏，背光暗。制程生產課熱壓機焊接LCD屏引腳虛焊返工維修熱壓機

8、，熱壓機人員自檢李二寶/劉占凱12月2日12月5日已完成，后續(xù)持續(xù)跟進謝小梅1412月1日制程異常在FQC抽檢BE-106建行KEY時發(fā)現7246162675黑屏制程生產課USB處銅箔斷開。返工USB頭加錫處100%檢驗。李二寶/孫曉/劉占凱12月2日12月6日 已改善謝小梅1512月2日制程異常在制程中發(fā)現蜂鳴器來料本體有殘膠。制程生產課來料不良挑選使用通知供應商改善彭成12月2日12月6日下批來料時驗證謝小梅1612月2日制程異常在FQC抽檢時發(fā)現Y3位置晶振無墊片，墊片偏移制程生產課成型漏加墊片，返工插裝前100%檢查晶振有無墊片。王寶珠12月3日12月5日跟蹤三個批量后結案謝小梅171

9、2月2日制程異常在FQC抽檢BE-016建行KEY時發(fā)現7246165850上下殼有縫隙，7246161847未裝鏡片。制程生產課作業(yè)員未扣緊外殼，作業(yè)員漏貼，后工序未自檢。返工扣殼后自檢，提高作業(yè)員品質意識。張文杰，張振彬12月3日12月5日 三個批量持續(xù)跟進 謝小梅1812月2日制程異常FQC抽檢時發(fā)現功能6PCS燈不亮制程生產課固件程序未下載，人員換動狀態(tài)不明。返工定崗定位梁偉/劉占凱12月3日12月5日 后續(xù)持續(xù)跟進謝小梅1912月2日制程異常在巡檢時發(fā)現測試工位液晶屏有藍屏現象制程生產課來料不良不良退料退回供應商分析不良原因。彭成12月7日12月5日 持續(xù)跟進謝小梅2012月3日制程

10、異常在FQC抽檢BE-106時發(fā)現7246170621功能不良白屏制程生產課液晶屏來料不良返工加強測試工位對顯示屏的檢驗張茹萍/劉占凱12月4日12月5日 三個批量持續(xù)跟進 謝小梅2112月3日在IPQC巡檢時發(fā)現BE-106建行KEY打碼序列號偏移。制程生產課作業(yè)員將正常品打碼文檔和維修品打碼文檔混肴，導致打碼時偏移。經工程確認可以放行把正常品的打碼文檔與維修品的打碼文檔區(qū)分存檔。謝安12月4日12月5日 已完成謝小梅2212月4日制程異常在FQC抽檢AA-071時發(fā)現電解電容未剪角*1，排線未貼標簽*1，BU2位置插座浮高*1制程生產課1、該電解電容靠近芯片位置，漏檢角。2、給維修未流拉，

11、漏貼。3、蓋板未壓緊。返工1、剪角時注意該位置。2、維修品從新流拉。3、修改蓋板。薛英春/秦桐/劉占凱12月5日12月6日 持續(xù)跟進謝小梅2312月5日制程異常在FQC抽檢BE-106時發(fā)現7246173834上下殼有裂縫。制程生產課因新員工對產品流程不熟悉、缺少品質意識。返工后續(xù)對員工宣導品質意識，杜絕此類現象發(fā)生。廖光喜/劉占凱12月6日12月6日 持續(xù)跟進謝小梅2412月5日在FQC抽檢BE-106時發(fā)現產品未打碼制程生產課維修品未按流程處理返工維修品必須按流程處理，從全檢員工位投入。胡澤東/廖光喜/劉占凱12月6日12月6日 持續(xù)跟進謝小梅2512月5日返修品BY-036長春1號線(M

12、VB)SN:0036客返原因不上電客戶工程課左造刊12月10日12月6日返修品已領到維修站，預計12/10開始維修謝小梅2612月4日來料異常BK-087來料檢驗時發(fā)現來料尺寸與樣品、BOM 要求尺寸不符，BOM要求為227*188，來料為300*240IQC采購/供應商BOM沒有及時更新退貨及時更改BOM謝安12月8日12月6日已經通知工程部更改BOM，持續(xù)跟進謝小梅2712月5日來料異常AX-033來料與樣品不符，樣品要求一端鉚圓形端子，一端削皮，來料兩端都鉚端子IQC采購/供應商供應商來料不良退貨通知供應商返工彭成12月8日12月6日采購已通知供應商返工謝小梅2812月5日AX-033來

13、料與樣品尺寸要求不符，樣品尺寸為430mm，來料為410mmIQC采購/供應商供應商來料不良特采通知供應商改善彭成12月6日12月6日 下批來料時驗證謝小梅2912月5日AX-033來料絲印模糊，側面有膠水IQC采購/供應商供應商來料不良特采通知供應商改善彭成12月6日12月6日 下批來料時驗證謝小梅3012月6日制程異常在IPQC抽檢時發(fā)現D1位置二極管發(fā)向IPQC生產課作業(yè)員插反返工加強員工自護檢，爐前檢驗劉占凱12月8日12月8日三個批量持續(xù)跟進謝小梅3112月6日來料異常來料長度尺寸與樣品不符，樣品為282*139，來料為320*139。IQCPMCPMC需求下錯退貨通知PMC改善謝伯

14、榮12月8日12月11日 已完成謝小梅3212月6日來料異常來料長度尺寸與樣品不符，樣品為297*139，來料為320*139。IQCPMCPMC需求下錯退貨通知PMC改善謝伯榮12月8日12月11日 已完成謝小梅3312月6日來料異常來料與樣品不符，樣品為3芯紅黑黑，來料為紅藍黑。IQC采購/供應商供應商來料有誤退貨通知供應商盡快修改彭成12月8日12月15日 已完成謝小梅3412月6日來料異常來料引腳變形IQC采購/供應商包裝不良特采挑選通知供應商改善包裝方式彭成12月8日12月15日 已完成謝小梅3512月8日制程異常在FQC抽檢時發(fā)現H3位置堵孔，J5位置浮高，L5位置損件IPQC生產

15、課1、膠紙未貼緊過波峰焊時脫落。2、J5位置元件底部不平。3、L5位置老化時高溫裂開。返工1、流拉前檢驗膠紙2、挑選使用3、采用常溫老化。張東東/李佳佳/劉占凱12月9日12月11日三個批量持續(xù)跟進謝小梅3612月9日來料異常因安裝螺母空間太小，無法安裝。IPQC客戶供客材料異常不安裝，把螺母退回客戶處通知客戶改善謝安12月9日12月9日 完成謝小梅3712月9日在做首件時發(fā)現磁珠LX1、LX2、LX3位置本體長度不一致IPQC客戶供客材料異常于客戶溝通可以使用通知客戶改善熊春春12月9日12月9日 完成謝小梅3812月10日制程異常AX-033（6334加油站前庭門控器）在制程中發(fā)現組裝加工

16、后檔時發(fā)現螺絲孔無螺紋IPQC客戶客供材料異常退貨通知客戶改善熊春春12月10日12月10日完成謝小梅39CC-010溫控器在FQC抽檢時發(fā)現R30位置無引腳，U8位置連錫，U8位置斷腳IPQC生產課1、浮高導致無引腳。2、貼片件紅膠工藝。3、疊板返工1、過爐時放沙袋2、優(yōu)化過爐參數3、產品無堆積、疊板劉占凱/張建義/劉春明12月10日12月11日 持續(xù)跟進謝小梅40CC-010溫控器T1位置散熱片浮高，JTAG位置浮高IPQC生產課不易插裝返工過爐前重點壓件劉占凱/張建義12月10日12月11日 持續(xù)跟進謝小梅41BE-106建行KEYIPQC抽檢時發(fā)現USB口腳空焊IPQC生產課1、USB

17、口為手擺。2、全檢員為新人未檢出返工現場培訓新員工提高檢驗技能汪穩(wěn)/周彥利12月10日12月11日 持續(xù)跟進謝小梅4212月10日客訴異常12/5接到工程部謝安通知，BY-046客戶投訴二級管放大倍數不夠?？蛻艄こ陶n/生產課1.物料不良。本批（200pcs)所使用的物料與樣品及客戶提供的型號、封裝一樣，（但外觀、技術參數不一致?？蛻粑刺峁┪锪系木唧w參數，本司無法檢測此項）但本司采購考慮到此物料市面上已經停產并且價格和質量不一，出于本司后續(xù)的利益考慮，購買常規(guī)材質的物料，工程初步判斷此物料除外觀不一樣之外其他無異常，同一批量使用。到客戶處進一步用客戶檢測設備檢測時發(fā)現測量精度不夠。2.本司工程部

18、換材料時未與客戶溝通及到客戶端驗證。更換材料（二極管），重新到客戶端驗證與客戶提出特殊物料需提供具體的技術參數，根據客戶提供的技術參數從新購買物料并到客戶端驗證可行性。后續(xù)所有凡涉及更換材料、及供應商的都需到客戶端進一步驗證可行性。王芳銹/周彥麗12月10日12月11日已完成（SMT已更換二極管完畢）謝小梅4312月10日客訴異常12/5日接到客戶AR-028郵件反饋第二批品質異常：1.外觀不良，屏壞18、件壞18、焊錫少7、缺件4、件焊連2、線焊連2、線路壞1、晶振未固定1、線皮壞1、焊盤壞1、件沒標識1、線管腳未處理3pcs.2.功能不良：不關閥16、蜂鳴器聲音小及異常14、不識卡5、電流

19、大3、顯示問題/異常4、不計數2、漏液1、卡座緊1客戶生產課/客戶1.外觀不良：經查發(fā)現客戶端取產品是從箱子里直接取出袋子而且一次性取出4-7PCS產品（兩只手同時操作進行），這樣會造成產品互相碰撞，而且擺放產品用力太大也會造成零件撞傷，LCD破璃損壞。 2.功能不良：不開閥分析原因：經從客戶端判退不良品（已經退給客戶倉庫，是從倉庫領取驗證）隨意抽出8PCS不開閥之產品在客戶生產單位驗證、驗證結果為8PCS全是OK品。經過與生產以及品質人員討論，電路板金手指接觸不良、原因我司所用的電路板為單面金手指與客戶其它供應商所用的雙面金手指電路板不同，經客戶生產與品質人員確認技術設計問題（因為之前客戶端

20、供應商也使用過我們這種電路板也會有這種現像、比例也是一樣）。3.不識卡分析原因：是因為卡座不良造成、此卡座為客戶指定供應商、其它供應商也有此現像、不屬于我司問題。4.蜂鳴器聲音小屬于我司材料問題、客戶品質張主任建議更換供應商、并可以給我們驗證周期.將客戶返回的不良品有品質課、工程課共同分析不良原因，并查明是本司責任還是客戶責任?客戶品質張主任承諾于12/10號召開品質會議時提出、并于12/15號回復相應的處理結果給我司。王芳銹/客戶12月15日12月11日已召開專題會議。處理結果于12/16日到客戶端再次驗證謝小梅4412月10日客訴異常2014.12.10接到業(yè)務王磊電話反映：AA-071客

21、戶發(fā)現功能測試時通訊異?？蛻?2月11日預計客戶于12/12日來本司驗證謝小梅4512月10日來料異常AX-033航空插頭來料有氧化現象IQC采購/供應商12月11日已多次催采購回復對策謝小梅4612月11日來料異常BE-106開關帽來料有毛邊IQC采購/供應商供應商來料不良特采通知供應商改善彭成12月12日12月12日 下批來料時驗證謝小梅47AR-038(6334電源板）可控硅樣品要求為插件物料，來料為貼片物料IQC采購/供應商供應商來料錯誤退貨通知供應商及時補回彭成12月12日12月12日補料回來時再次驗證謝小梅48AA-071端子來料與樣品外形不符，與樣品有色差，引腳歪IQC采購/供應

22、商供應商來料不良退貨通知供應商改善彭成12月12日12月12日 下批來料時驗證謝小梅49BY-036(西安2號線）共模電感來料粘有膠，物料上鋁片偏移IQC采購/供應商供應商來料不良退貨通知供應商改善彭成12月12日12月12日 下批來料時驗證謝小梅50BY-036（西安2號線）散熱片來料有嚴重掉漆，其中一個缺料IQC采購/供應商供應商來料不良退貨通知供應商改善彭成12月12日12月12日 下批來料時驗證謝小梅5112月11日客戶投訴2014.12.11日接到客戶投訴：長春1號線司機室第32pcsMOS管反向。客戶生產課/品質課1. 首件簽樣錯誤，且生產、工程、品質課都未發(fā)現此問題，導致批量性的

23、錯誤。2. 工程課發(fā)行的SOP（生產作業(yè)指導書）圖片為黑白色無法判定方向性，且無具體的文字描述。3. 組裝站當時測試時無測試資料。4.IPQC巡檢時未發(fā)現測試工位人員無資料作業(yè)。5. FQC無測試資料為依據的情況下檢驗、測試。將不良品帶回本司返工處理，并將客戶端的庫存品（8pcs）重新測試,未發(fā)現此不良現象1. 將所有的SOP（生產作業(yè)指導書）及測試資料圖片改為高清彩色。2. 更新SOP、SIP，將所有方向的元器件進行重點標識，全檢員、品管員需重點檢驗檢測。3. 后續(xù)生產課、品質課的所有人員必須依相關資料要求作為作業(yè)、檢驗依據，并且文件需蓋本司的DCC發(fā)行印章方可生效。劉占凱 201.12.1

24、312月13日不良品已返修完成，于12/13日中午送至客戶端謝小梅5212月12日制程異常CC-010溫控器FQC抽檢時發(fā)現C4位置損件FQC生產課在裝箱時板子碰撞返工提醒作業(yè)員注意撞件郝東方/劉占凱12月13日12月13日 持續(xù)跟進謝小梅53CC-010溫控器在FQC抽檢時發(fā)現C14位置錯料FQC生產課拉體散落的物料未經確認直接使用返工未經確認不可以使用散料王寧/劉占凱12月13日12月13日 持續(xù)跟進謝小梅54BY-046測厚儀FQC抽檢時發(fā)現U1位置短路FQC生產課作業(yè)員濺上錫珠返工1、降低烙鐵溫度，2、減緩加錫速度3、清潔時檢查劉占凱12月13日12月13日 持續(xù)跟進謝小梅55客戶投訴

25、2014.12.12日接到客戶投訴：成都3號線DCU(2pcs）MVB（1pcs）未更新主程序。此現象已是客戶第三次投訴?？蛻羯a課/產品課1.本批產品是本司維修人員在客戶端處理重新更新程序事宜，無相關人員進行再次檢驗、驗證。2.由于維修人員返工及品質的專業(yè)能力有限，導致有漏刷或未刷上程序.3.由于人員返工時不認真、疏忽大意導致不良品與良品混在一起。將本司的所有庫存品重新刷新程序，客戶端的不良已派本司人員進行返工處理。1.后續(xù)所有客戶端不良品需帶回本司返工、維修處理，并按本司重工流程進行重新檢驗檢測.2. 要求管理人員對生產、維修人員進行品質知識進行宣導、教育.3. 品質人員需對制程品質加強控

26、制，從根源減少品質異常，另：FQC需加嚴抽檢比例，減少不良品的流出。高應平/劉占凱/夏華12月15日12月15日已完成，8D報告已回復客戶謝小梅5612月13日制程異常BE-106建行KEYFQC抽檢時發(fā)現7245612049功能不良FQC生產課液晶屏焊接不良返工功能測試自檢胡澤東/劉占凱12月13日12月15日 持續(xù)跟進謝小梅12月11日來料異常57BE-106建行KEYFQC抽檢時發(fā)現上下殼有裂縫FQC生產課作業(yè)員扣殼時未壓緊，作業(yè)完成后未自檢返工調換作業(yè)員馮少軍/劉占凱12月13日12月15日 持續(xù)跟進謝小梅58BE-106建行KEYFQC抽檢時發(fā)現7245609211屏內有異物,724

27、5609213鏡片未撕保護膜FQC生產課作業(yè)員作業(yè)不到位，未嚴格按照SOP作業(yè)，返工必須嚴格按照SOP作業(yè)，做好自互檢劉占凱12月13日12月15日 持續(xù)跟進謝小梅59BE-106建行KEYFQC抽檢時發(fā)現7245609463功能不良FQC生產課屏虛焊返工優(yōu)化熱壓機參數梁海紅/劉占凱12月13日12月15日 持續(xù)跟進謝小梅60來料異常BY-036西安2號線來料有掉漆現象IQC采購/供應商供應商來料不良退貨通知供應商改善彭成12月13日12月15日 下批來料時驗證謝小梅6112月15日來料異常AA-071(36105-619-00)端子來料有變形，2P和3P接口處有翹IQC采購/供應商供應商來料

28、不良特采通知供應商改善彭成12月16日12月16日 下批來料時驗證謝小梅62客返AA-071數據接口板通訊異常，客退43pcs，客戶1.焊接工位人員不固定，烙鐵技能不達標，導致焊接時出現短路現象。2.短路測試人員漏測。3.短路測試工裝老舊，測試時存在誤判風險。將不良品及剩余品拉回內部返工1.固定焊接工位人員并對其進行現場烙鐵技能培訓及考核。2.對短路測試人員進行批評教育，提高員工品質意識。3.要求工程課對短路工裝進行更新。4.FQC需加嚴抽檢短路測試、功能測試的比例。5.請客戶更新軟件版本。劉占凱/謝安12月20日12月26日跟蹤工程課更新測試工裝謝小梅6312月16日來料異常BY-036西安

29、2號線CBB電容來料與樣品尺寸不符IQC采購/供應商之前一直使用鹽城同泰的產品，品質穩(wěn)定，建議特采，已經全額付款，退貨困難特采通知供應商改善彭成12月16日12月17日跟蹤上線后的品質狀況謝小梅6412月17日來料異常武漢4號線PCB板板號與樣品、BOM不符IQC采購/供應商兩種版本BOM退貨建議研發(fā)及時更改BOM高應平12月17日12月18日已通知產品部及時更改BOM,待跟蹤謝小梅65長春1號線銘板玻璃來料表面有膠，尺寸與樣品不符IQC采購/供應商供應商來料不良特采挑選通知供應商改善彭成12月17日12月18日 下批來料時驗證謝小梅66長春1號線集成電路來料本體絲印方式有非常大差異，表面處理

30、效果與樣品不同。IQC采購/供應商供應商來料不良退貨通知供應商改善彭成12月17日12月18日 下批來料時驗證謝小梅6712月18日制程異常BY-036武漢4號線司機室IPQC做首件時發(fā)現DZ0030746貼片電容、BOM要求為4.7UF150V來料為4.7nFIPQC產品課一個料號二種物料，換料待ERP上線即可解決高應平待定12月18日產品課需重新編物料編號，ERP上線前完成謝小梅12月13日制程異常68來料異常BY-036長春1號線料號DZ0010547的集成電路，來料與樣品不符IQC采購/供應商供應商來料產地不一致退貨通知供應商以后送貨保持一致彭成12月18日12月19日 下批來料時驗證

31、謝小梅69BY-036長春1號線料號DZ0010549的集成電路，來料與樣品不一致IQC采購/供應商供應商來料產地不一致退貨建議供應商以后送貨保持一致彭成12月18日12月19日 下批來料時驗證謝小梅70客訴異常2014.12.18接到業(yè)務王磊郵件反映：賽多利斯科學儀器（北京）有限公司和賽多利斯工業(yè)稱重設備（北京）有限公司的送貨單倉庫人員寫在一起，客戶要求兩家公司的送貨單需分別填寫?？蛻鬚MCPMC安排送貨時沒搞清楚是哪家客戶的產品，所以沒通知倉庫分開打印送貨單，導致此事項的發(fā)生。給客戶電話解釋后續(xù)PMC在下生產通知單時標注客戶公司名稱及采購訂單號，并通知倉庫送貨時將兩家公司的產品分開打印送貨

32、單。熊春春12月18日12月19日 持續(xù)跟進謝小梅12月19日制程異常AA-071(34682-125-00)FQC抽檢時發(fā)現C9位置電解電容反向，BU2座子空焊FQC生產課1、更換了作業(yè)員插件，2、漏焊返工1、調回原來插件作業(yè)員.2、加強自護檢謝進金/孫曉12月19日12月20日 持續(xù)跟進謝小梅BY-036武漢4號線MVB,IPQC做首件時發(fā)現首件與BOM不符，BOM表沒有描述U34，U36，U43位置焊接光耦，IPQC產品課此批為備品，PCB為成都3號線的板，極PCBA按成都3號線BOM核實。特采（允收）只限此批高應平12月19日12月20日跟進客戶反饋質量狀況謝小梅12月20日制程異常B

33、K-087DCC主板與通訊接口板FQC抽檢時發(fā)現XT12位置缺端子，XT5位置缺端子，XT1位置缺端子FQC生產課老化時拔掉老化，老化后未重新插裝。返工裝殼前100%檢查李佳佳/劉占凱12月20日12月22日 持續(xù)跟進謝小梅來料異常BY-036武漢4號線集成電路（DZ0010653)來料印字與樣品不符，樣品品牌LOGO為F,來料LOGO為TI.IQC采購/供應商BOM無品牌要求特采后期完善BOM高應平待定12月22日回復：上ERP之前所有BOM更改完成謝小梅BY-036武漢4號線集成電路（DZ0010656)來料絲印的LOGO、數字與樣品字體不符，IQC采購/供應商供應商來料不良退貨通知供應商

34、改善彭成12月20日12月22日下批來料時驗證并跟蹤三個批量跟蹤表謝小梅BY-036USB插頭來料USB插頭外形與樣品不符IQC采購/供應商接插件型號描述不清退貨建議接插件BOM描述詳細 高應平12月20日12月22日回復：上ERP之前所有BOM更改完成謝小梅12月21日來料異常BY-036武漢4號線電解電容來料型號、尺寸與樣品不符IQC采購/供應商來料為標準體積特采建議更改BOM彭成12月21日12月22日回復：上ERP之前所有BOM更改完成謝小梅12月23日來料異常武漢4號線光耦來料印字字體與樣品不符IQC采購/供應商TL521-4為停產物料，現采購的為國內仿制品退貨建議研發(fā)更換替代型號高

35、應平12月23日12月24日 持續(xù)跟進謝小梅12月18日武漢4號線集成模塊來料印字字體與樣品不符IQC采購/供應商每一批印字都有區(qū)別退貨無彭成12月23日12月24日采購回復：每一批料字體印刷都有差異，產品課檢驗供應商提供佐證資料，目前無結果。謝小梅武漢4號線排阻來料印字字體與樣品不符IQC采購/供應商HF每批印字都會有區(qū)別特采無彭成12月23日12月24日 持續(xù)跟進謝小梅12月24日制程異常BY-036武漢4號線MVBFQC抽檢時發(fā)現C3位置電解電容反向FQC生產課流動作業(yè)未固定工位（批量?。┓倒す潭ㄈ藛T定崗定位劉占凱12月24日12月25日 持續(xù)跟進謝小梅12月25日來料異常AR-028（

36、PTF-DB)貼片電容（DZ0030801)來料品牌與BOM不符，BOM要求為:厚生，來料為：國巨。IQC采購/供應商因ERP BOM只能體現一個品牌，此兩個品牌都可使用。特采無彭成12月25日12月26日 后續(xù)跟進謝小梅AR-028(PTF-DB)貼片電容（DZ00300802)來料品牌與BOM不符，BOM要求為:厚生，來料為：國巨。IQC采購/供應商因ERP BOM只能體現一個品牌，此兩個品牌都可使用。特采無彭成12月25日12月26日 后續(xù)跟進謝小梅12月26日制程異常BY-036長春1號線DCU在測試時發(fā)現D4，D6位置燈不亮，此現象多次發(fā)生IPQC采購/供應商初步判斷供應商來料問題不

37、良品更換針對不良先進行替換，另外找采購盡快取得廠商的不良分析報告，以便工廠內部有一個參照彭成12月26日12月27日持續(xù)跟進供應商改善效果謝小梅12月27日返修品BY-038大板退貨38Pcs,小板退貨15pcs，客返原因無法識別?？蛻艄こ?.flash芯片本身不良。2.ESD防護措施。3.烙鐵漏電不良維修1.采購提供flash芯片廠商的代理證明資料。2.徹查倉庫存放芯片的環(huán)境并提供溫濕度點檢記錄表。3.確認此批生產過程中的工藝流程，flash芯片是否經過烘烤流程？并提供烘烤記錄表。4.車間ESD硬件措施的檢查并提供檢查記錄表。5.作業(yè)員佩戴靜電環(huán)每天點檢是否OK，并提供每日點檢表。6.員工作

38、業(yè)時是否正確佩戴靜電環(huán)，執(zhí)行是否到位？提供IPQC問題稽核報表。7.生產過程是否按工藝流程要求作業(yè)，并提供點檢表。硬件接地設備的排查。烙鐵本身設備的檢查是否存在問題彭成/李龍海/謝小梅/李早得/劉占凱12月31日12月29日工程維修已將不良產品領走進行維修謝小梅12月28日制程異常BE-106建行二代KEY在FQC抽檢時發(fā)現功能不良，白屏、花屏、屏內膜未揭FQC生產課1、屏虛焊2、屏壞3、漏揭返工1、優(yōu)化熱壓機參數2、禁止用力敲打新產品3、培訓作業(yè)員增強其作業(yè)能力劉占凱12月28日12月30日 持續(xù)跟進謝小梅12月29日制程異常BE-106建行二代KEYFQC抽檢時發(fā)現7245173464、7

39、245173463序號寫錯FQC生產課拿板時倆個產品序號那錯，寫錯返工培訓作業(yè)員作業(yè)技能黃祖嚴/劉占凱12月18日12月30日 持續(xù)跟進謝小梅12月23日來料異常北北京京市市遠遠東東德德力力電電子子有有限限公公司司Beijing Yuandong Deli Electronic Co.,Ltd糾糾正正行行動動計計劃劃表表序序號號立立項項日日期期問問題題類類別別問問題題描描述述問問題題發(fā)發(fā)現現處處責責任任歸歸屬屬原原因因分分析析臨臨時時糾糾正正對對策策長長期期預預防防措措施施責責任任人人預預計計完完成成日日期期實實際際完完成成日日期期跟跟進進狀狀態(tài)態(tài)確確認認人人111月24日物料問題AX-0334種物料型號來料與BOM要求不符供應鏈 產品部1、生產廠商版本升級，BOM沒有更新；2、BOM描述與實際要求不符1、現場確認物料型號是否正確；2、更新BOM1、供應鏈部采購下訂單前知會產品部升級BOM；2、所有的老機種上ERP前全部審核一遍，產品部承諾保證BOM的準確性。楊陽11月28