糾正行動計劃表(1)

1、北北京京市市遠(yuǎn)遠(yuǎn)東東德德力力電電子子有有限限公公司司Beijing Yuandong Deli Electronic Co.,Ltd糾糾正正行行動動計計劃劃表表備注：品質(zhì)部門負(fù)責(zé)填寫序號、立項(xiàng)日期、問題類別、問題描述、問題發(fā)現(xiàn)處、責(zé)任歸屬、實(shí)際完成日期、跟進(jìn)狀態(tài)、確認(rèn)人；其它由責(zé)任歸屬單位填寫。序序號號立立項(xiàng)項(xiàng)日日期期問問題題類類別別問問題題描描述述問問題題發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)處處責(zé)責(zé)任任歸歸屬屬原原因因分分析析臨臨時時糾糾正正對對策策長長期期預(yù)預(yù)防防措措施施責(zé)責(zé)任任人人預(yù)預(yù)計計完完成成日日期期實(shí)實(shí)際際完完成成日日期期跟跟進(jìn)進(jìn)狀狀態(tài)態(tài)確確認(rèn)認(rèn)人人111月24日品質(zhì)問題BY036 2904芯片全部不良客戶供

2、應(yīng)鏈廠商的原產(chǎn)地有兩家其中芯片帶點(diǎn)有異常，共進(jìn)料2690顆，北京7號線2013030006用960顆、北京7號線2013070072 580顆、武漢線2013100016 1150顆。1、更換廠內(nèi)產(chǎn)品芯片；2、幫客戶返修已出貨部分產(chǎn)品；3、不良品退給供應(yīng)商分析并給出報告。1、分析出原因；2、從代理直接出不帶點(diǎn)的芯片（按最小包裝出貨）彭城11月25日11月25日武漢線處理完畢，1154顆；北京7號線已修239，未返修721；謝小梅211月24日品質(zhì)問題BY036 北京7號線MOS不同批次管溫升差異大客戶供應(yīng)鏈來料多少？分別用在哪里批次？有多少不良品？返修多少（退回的、過去返修的、后面持續(xù)）11-

3、25完成1、讓供應(yīng)商提供代理證，提供代理證明；11-252、不良品退給供應(yīng)商分析并給出報告；3、針對不良品進(jìn)行更換。1、分析出原因；2、從代理直接出貨（按最小包裝出貨）彭城待定待定1.采購搜集與九州的業(yè)務(wù)資料（采購訂單、送貨單、入庫單）于12/7日去九州當(dāng)面商談。2.一級代理商（富昌電子）供貨周期為14周。3.目前使用的兩家代理商均為貿(mào)易商無法提供佐證資料。4.采購需提供貿(mào)易商的技術(shù)文檔作附件提供給客戶。5.采購需提供現(xiàn)合作的貿(mào)易商的佐證資料（需加蓋公章）。6.采購需列出BY-036的停產(chǎn)元器件的清單提供給客戶參考。謝小梅/12.5311月24日品質(zhì)問題300套BY-038美信3232芯片通訊

4、亂碼，現(xiàn)全部在我司待更換芯片客戶供應(yīng)鏈初步判斷芯片本身存在質(zhì)量問題1、重新提供2家供應(yīng)商樣品試樣；11-262、供應(yīng)商需提供渠道證明； 11-251、從代理直接出貨（按最小包裝出貨）；2、發(fā)聯(lián)絡(luò)單給銷售，前期報價必須按最小包裝報價。11-26彭城11月29日12月5日采購已重新購買600顆芯片回來，美信3232的芯片需全部更換。謝小梅411月24日品質(zhì)問題BY-042返修品處理客戶SMT課1、鋼網(wǎng)改小，錫膏用量變小，虛焊幾率增加；2、鋼網(wǎng)修改后沒有進(jìn)行小批量試產(chǎn)驗(yàn)證不良品返回我司用BGA返修臺進(jìn)行維修1、新產(chǎn)品首次量產(chǎn)前需小批量試產(chǎn)；2、后續(xù)生產(chǎn)使用第一次開的鋼網(wǎng)陰永存12月10日12月5日未

5、完成謝小梅511月27日客退品BY-036門控器返修品處理（天津2號線加車/MVB、成都3號線MVB)客戶工程課 電源模塊、網(wǎng)關(guān)板壞維修、換料按客戶需求左造刊11月29日12月1日已完成謝小梅611月27日制程異常BY-036長春1號線(DCU)底殼在制程中發(fā)現(xiàn)底殼螺孔太大，導(dǎo)致螺絲松動。制程供應(yīng)鏈12月5日持續(xù)跟進(jìn)謝小梅711月27日制程異常AX-033(FCC-9G25MB)在制程中發(fā)現(xiàn)芯片K9E2G08UOAPZB0時引腳變形制程供應(yīng)鏈 來料不良挑選使用通知供應(yīng)商改善彭成12月1日12月5日下批來料時驗(yàn)證謝小梅811月28日返修品AX-033（FCC主板）待更換電容、晶振客戶工程課 客戶

6、需求更換電容、晶振按客戶需求左造刊12月15日12月5日持續(xù)跟進(jìn)謝小梅911月28日制程異常IPQC巡線時發(fā)現(xiàn)BY-036長春1號線SOP描述BOOT程序?yàn)閂4、0，主程序V00，測試員告知BOOT程序?yàn)閂4、0，主程序?yàn)閂01，制程產(chǎn)品課SOP要求為V00，沒通知變，故SOP未更改，下載測試后發(fā)現(xiàn)不良，經(jīng)高工確認(rèn)后發(fā)現(xiàn)為程序問題，按正式的ECN此批可放行。按本司正式的ECN作業(yè)高應(yīng)平11月28日12月5日已完成（工程已更改SOP）謝小梅1011月28日制程異常BK-016授時板卡FQC抽檢時發(fā)現(xiàn)R424位置撞件制程生產(chǎn)課在拿板時一次性拿幾塊板，導(dǎo)致撞件。將不良品維修，此批重新重工處理。一次只

7、可以拿一塊，避免撞件。劉占凱11月29日12月6日三個批量持續(xù)跟進(jìn) 謝小梅1111月28日制程異常在IPQC對料時發(fā)現(xiàn)C11位置電解電容本體型號為1000UF、16V,聯(lián)絡(luò)書變更為220UF25V,制程供應(yīng)鏈12月5日持續(xù)跟進(jìn)謝小梅1211月29日制程異常在FQC抽檢時發(fā)現(xiàn)DB9座裝整機(jī)后突出太明顯（0031）制程產(chǎn)品課 輕微的突出不影響裝配SN0031產(chǎn)品可以放行采購?fù)ㄖ?yīng)商下批改善高應(yīng)平11月29日待定供應(yīng)商下批來料時驗(yàn)證謝小梅1312月1日制程異常在FQC抽檢BE-106時發(fā)現(xiàn)7246161300,7246161280功能黑屏，背光暗。制程生產(chǎn)課熱壓機(jī)焊接LCD屏引腳虛焊返工維修熱壓機(jī)

8、，熱壓機(jī)人員自檢李二寶/劉占凱12月2日12月5日已完成，后續(xù)持續(xù)跟進(jìn)謝小梅1412月1日制程異常在FQC抽檢BE-106建行KEY時發(fā)現(xiàn)7246162675黑屏制程生產(chǎn)課USB處銅箔斷開。返工USB頭加錫處100%檢驗(yàn)。李二寶/孫曉/劉占凱12月2日12月6日 已改善謝小梅1512月2日制程異常在制程中發(fā)現(xiàn)蜂鳴器來料本體有殘膠。制程生產(chǎn)課來料不良挑選使用通知供應(yīng)商改善彭成12月2日12月6日下批來料時驗(yàn)證謝小梅1612月2日制程異常在FQC抽檢時發(fā)現(xiàn)Y3位置晶振無墊片，墊片偏移制程生產(chǎn)課成型漏加墊片，返工插裝前100%檢查晶振有無墊片。王寶珠12月3日12月5日跟蹤三個批量后結(jié)案謝小梅171

9、2月2日制程異常在FQC抽檢BE-016建行KEY時發(fā)現(xiàn)7246165850上下殼有縫隙，7246161847未裝鏡片。制程生產(chǎn)課作業(yè)員未扣緊外殼，作業(yè)員漏貼，后工序未自檢。返工扣殼后自檢，提高作業(yè)員品質(zhì)意識。張文杰，張振彬12月3日12月5日 三個批量持續(xù)跟進(jìn) 謝小梅1812月2日制程異常FQC抽檢時發(fā)現(xiàn)功能6PCS燈不亮制程生產(chǎn)課固件程序未下載，人員換動狀態(tài)不明。返工定崗定位梁偉/劉占凱12月3日12月5日 后續(xù)持續(xù)跟進(jìn)謝小梅1912月2日制程異常在巡檢時發(fā)現(xiàn)測試工位液晶屏有藍(lán)屏現(xiàn)象制程生產(chǎn)課來料不良不良退料退回供應(yīng)商分析不良原因。彭成12月7日12月5日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅2012月3日制程

10、異常在FQC抽檢BE-106時發(fā)現(xiàn)7246170621功能不良白屏制程生產(chǎn)課液晶屏來料不良返工加強(qiáng)測試工位對顯示屏的檢驗(yàn)張茹萍/劉占凱12月4日12月5日 三個批量持續(xù)跟進(jìn) 謝小梅2112月3日在IPQC巡檢時發(fā)現(xiàn)BE-106建行KEY打碼序列號偏移。制程生產(chǎn)課作業(yè)員將正常品打碼文檔和維修品打碼文檔混肴，導(dǎo)致打碼時偏移。經(jīng)工程確認(rèn)可以放行把正常品的打碼文檔與維修品的打碼文檔區(qū)分存檔。謝安12月4日12月5日 已完成謝小梅2212月4日制程異常在FQC抽檢AA-071時發(fā)現(xiàn)電解電容未剪角*1，排線未貼標(biāo)簽*1，BU2位置插座浮高*1制程生產(chǎn)課1、該電解電容靠近芯片位置，漏檢角。2、給維修未流拉，

11、漏貼。3、蓋板未壓緊。返工1、剪角時注意該位置。2、維修品從新流拉。3、修改蓋板。薛英春/秦桐/劉占凱12月5日12月6日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅2312月5日制程異常在FQC抽檢BE-106時發(fā)現(xiàn)7246173834上下殼有裂縫。制程生產(chǎn)課因新員工對產(chǎn)品流程不熟悉、缺少品質(zhì)意識。返工后續(xù)對員工宣導(dǎo)品質(zhì)意識，杜絕此類現(xiàn)象發(fā)生。廖光喜/劉占凱12月6日12月6日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅2412月5日在FQC抽檢BE-106時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品未打碼制程生產(chǎn)課維修品未按流程處理返工維修品必須按流程處理，從全檢員工位投入。胡澤東/廖光喜/劉占凱12月6日12月6日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅2512月5日返修品BY-036長春1號線(M

12、VB)SN:0036客返原因不上電客戶工程課左造刊12月10日12月6日返修品已領(lǐng)到維修站，預(yù)計12/10開始維修謝小梅2612月4日來料異常BK-087來料檢驗(yàn)時發(fā)現(xiàn)來料尺寸與樣品、BOM 要求尺寸不符，BOM要求為227*188，來料為300*240IQC采購/供應(yīng)商BOM沒有及時更新退貨及時更改BOM謝安12月8日12月6日已經(jīng)通知工程部更改BOM，持續(xù)跟進(jìn)謝小梅2712月5日來料異常AX-033來料與樣品不符，樣品要求一端鉚圓形端子，一端削皮，來料兩端都鉚端子IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料不良退貨通知供應(yīng)商返工彭成12月8日12月6日采購已通知供應(yīng)商返工謝小梅2812月5日AX-033來

13、料與樣品尺寸要求不符，樣品尺寸為430mm，來料為410mmIQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料不良特采通知供應(yīng)商改善彭成12月6日12月6日 下批來料時驗(yàn)證謝小梅2912月5日AX-033來料絲印模糊，側(cè)面有膠水IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料不良特采通知供應(yīng)商改善彭成12月6日12月6日 下批來料時驗(yàn)證謝小梅3012月6日制程異常在IPQC抽檢時發(fā)現(xiàn)D1位置二極管發(fā)向IPQC生產(chǎn)課作業(yè)員插反返工加強(qiáng)員工自護(hù)檢，爐前檢驗(yàn)劉占凱12月8日12月8日三個批量持續(xù)跟進(jìn)謝小梅3112月6日來料異常來料長度尺寸與樣品不符，樣品為282*139，來料為320*139。IQCPMCPMC需求下錯退貨通知PMC改善謝伯

14、榮12月8日12月11日 已完成謝小梅3212月6日來料異常來料長度尺寸與樣品不符，樣品為297*139，來料為320*139。IQCPMCPMC需求下錯退貨通知PMC改善謝伯榮12月8日12月11日 已完成謝小梅3312月6日來料異常來料與樣品不符，樣品為3芯紅黑黑，來料為紅藍(lán)黑。IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料有誤退貨通知供應(yīng)商盡快修改彭成12月8日12月15日 已完成謝小梅3412月6日來料異常來料引腳變形IQC采購/供應(yīng)商包裝不良特采挑選通知供應(yīng)商改善包裝方式彭成12月8日12月15日 已完成謝小梅3512月8日制程異常在FQC抽檢時發(fā)現(xiàn)H3位置堵孔，J5位置浮高，L5位置損件IPQC生產(chǎn)

15、課1、膠紙未貼緊過波峰焊時脫落。2、J5位置元件底部不平。3、L5位置老化時高溫裂開。返工1、流拉前檢驗(yàn)?zāi)z紙2、挑選使用3、采用常溫老化。張東東/李佳佳/劉占凱12月9日12月11日三個批量持續(xù)跟進(jìn)謝小梅3612月9日來料異常因安裝螺母空間太小，無法安裝。IPQC客戶供客材料異常不安裝，把螺母退回客戶處通知客戶改善謝安12月9日12月9日 完成謝小梅3712月9日在做首件時發(fā)現(xiàn)磁珠LX1、LX2、LX3位置本體長度不一致IPQC客戶供客材料異常于客戶溝通可以使用通知客戶改善熊春春12月9日12月9日 完成謝小梅3812月10日制程異常AX-033（6334加油站前庭門控器）在制程中發(fā)現(xiàn)組裝加工

16、后檔時發(fā)現(xiàn)螺絲孔無螺紋IPQC客戶客供材料異常退貨通知客戶改善熊春春12月10日12月10日完成謝小梅39CC-010溫控器在FQC抽檢時發(fā)現(xiàn)R30位置無引腳，U8位置連錫，U8位置斷腳IPQC生產(chǎn)課1、浮高導(dǎo)致無引腳。2、貼片件紅膠工藝。3、疊板返工1、過爐時放沙袋2、優(yōu)化過爐參數(shù)3、產(chǎn)品無堆積、疊板劉占凱/張建義/劉春明12月10日12月11日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅40CC-010溫控器T1位置散熱片浮高，JTAG位置浮高IPQC生產(chǎn)課不易插裝返工過爐前重點(diǎn)壓件劉占凱/張建義12月10日12月11日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅41BE-106建行KEYIPQC抽檢時發(fā)現(xiàn)USB口腳空焊IPQC生產(chǎn)課1、USB

17、口為手?jǐn)[。2、全檢員為新人未檢出返工現(xiàn)場培訓(xùn)新員工提高檢驗(yàn)技能汪穩(wěn)/周彥利12月10日12月11日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅4212月10日客訴異常12/5接到工程部謝安通知，BY-046客戶投訴二級管放大倍數(shù)不夠。客戶工程課/生產(chǎn)課1.物料不良。本批（200pcs)所使用的物料與樣品及客戶提供的型號、封裝一樣，（但外觀、技術(shù)參數(shù)不一致?？蛻粑刺峁┪锪系木唧w參數(shù)，本司無法檢測此項(xiàng)）但本司采購考慮到此物料市面上已經(jīng)停產(chǎn)并且價格和質(zhì)量不一，出于本司后續(xù)的利益考慮，購買常規(guī)材質(zhì)的物料，工程初步判斷此物料除外觀不一樣之外其他無異常，同一批量使用。到客戶處進(jìn)一步用客戶檢測設(shè)備檢測時發(fā)現(xiàn)測量精度不夠。2.本司工程部

18、換材料時未與客戶溝通及到客戶端驗(yàn)證。更換材料（二極管），重新到客戶端驗(yàn)證與客戶提出特殊物料需提供具體的技術(shù)參數(shù)，根據(jù)客戶提供的技術(shù)參數(shù)從新購買物料并到客戶端驗(yàn)證可行性。后續(xù)所有凡涉及更換材料、及供應(yīng)商的都需到客戶端進(jìn)一步驗(yàn)證可行性。王芳銹/周彥麗12月10日12月11日已完成（SMT已更換二極管完畢）謝小梅4312月10日客訴異常12/5日接到客戶AR-028郵件反饋第二批品質(zhì)異常：1.外觀不良，屏壞18、件壞18、焊錫少7、缺件4、件焊連2、線焊連2、線路壞1、晶振未固定1、線皮壞1、焊盤壞1、件沒標(biāo)識1、線管腳未處理3pcs.2.功能不良：不關(guān)閥16、蜂鳴器聲音小及異常14、不識卡5、電流

19、大3、顯示問題/異常4、不計數(shù)2、漏液1、卡座緊1客戶生產(chǎn)課/客戶1.外觀不良：經(jīng)查發(fā)現(xiàn)客戶端取產(chǎn)品是從箱子里直接取出袋子而且一次性取出4-7PCS產(chǎn)品（兩只手同時操作進(jìn)行），這樣會造成產(chǎn)品互相碰撞，而且擺放產(chǎn)品用力太大也會造成零件撞傷，LCD破璃損壞。 2.功能不良：不開閥分析原因：經(jīng)從客戶端判退不良品（已經(jīng)退給客戶倉庫，是從倉庫領(lǐng)取驗(yàn)證）隨意抽出8PCS不開閥之產(chǎn)品在客戶生產(chǎn)單位驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果為8PCS全是OK品。經(jīng)過與生產(chǎn)以及品質(zhì)人員討論，電路板金手指接觸不良、原因我司所用的電路板為單面金手指與客戶其它供應(yīng)商所用的雙面金手指電路板不同，經(jīng)客戶生產(chǎn)與品質(zhì)人員確認(rèn)技術(shù)設(shè)計問題（因?yàn)橹翱蛻舳?/p>

20、供應(yīng)商也使用過我們這種電路板也會有這種現(xiàn)像、比例也是一樣）。3.不識卡分析原因：是因?yàn)榭ㄗ涣荚斐伞⒋丝ㄗ鶠榭蛻糁付ü?yīng)商、其它供應(yīng)商也有此現(xiàn)像、不屬于我司問題。4.蜂鳴器聲音小屬于我司材料問題、客戶品質(zhì)張主任建議更換供應(yīng)商、并可以給我們驗(yàn)證周期.將客戶返回的不良品有品質(zhì)課、工程課共同分析不良原因，并查明是本司責(zé)任還是客戶責(zé)任?客戶品質(zhì)張主任承諾于12/10號召開品質(zhì)會議時提出、并于12/15號回復(fù)相應(yīng)的處理結(jié)果給我司。王芳銹/客戶12月15日12月11日已召開專題會議。處理結(jié)果于12/16日到客戶端再次驗(yàn)證謝小梅4412月10日客訴異常2014.12.10接到業(yè)務(wù)王磊電話反映：AA-071客

21、戶發(fā)現(xiàn)功能測試時通訊異常客戶12月11日預(yù)計客戶于12/12日來本司驗(yàn)證謝小梅4512月10日來料異常AX-033航空插頭來料有氧化現(xiàn)象IQC采購/供應(yīng)商12月11日已多次催采購回復(fù)對策謝小梅4612月11日來料異常BE-106開關(guān)帽來料有毛邊IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料不良特采通知供應(yīng)商改善彭成12月12日12月12日 下批來料時驗(yàn)證謝小梅47AR-038(6334電源板）可控硅樣品要求為插件物料，來料為貼片物料IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料錯誤退貨通知供應(yīng)商及時補(bǔ)回彭成12月12日12月12日補(bǔ)料回來時再次驗(yàn)證謝小梅48AA-071端子來料與樣品外形不符，與樣品有色差，引腳歪IQC采購/供應(yīng)

22、商供應(yīng)商來料不良退貨通知供應(yīng)商改善彭成12月12日12月12日 下批來料時驗(yàn)證謝小梅49BY-036(西安2號線）共模電感來料粘有膠，物料上鋁片偏移IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料不良退貨通知供應(yīng)商改善彭成12月12日12月12日 下批來料時驗(yàn)證謝小梅50BY-036（西安2號線）散熱片來料有嚴(yán)重掉漆，其中一個缺料IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料不良退貨通知供應(yīng)商改善彭成12月12日12月12日 下批來料時驗(yàn)證謝小梅5112月11日客戶投訴2014.12.11日接到客戶投訴：長春1號線司機(jī)室第32pcsMOS管反向?？蛻羯a(chǎn)課/品質(zhì)課1. 首件簽樣錯誤，且生產(chǎn)、工程、品質(zhì)課都未發(fā)現(xiàn)此問題，導(dǎo)致批量性的

23、錯誤。2. 工程課發(fā)行的SOP（生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書）圖片為黑白色無法判定方向性，且無具體的文字描述。3. 組裝站當(dāng)時測試時無測試資料。4.IPQC巡檢時未發(fā)現(xiàn)測試工位人員無資料作業(yè)。5. FQC無測試資料為依據(jù)的情況下檢驗(yàn)、測試。將不良品帶回本司返工處理，并將客戶端的庫存品（8pcs）重新測試,未發(fā)現(xiàn)此不良現(xiàn)象1. 將所有的SOP（生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書）及測試資料圖片改為高清彩色。2. 更新SOP、SIP，將所有方向的元器件進(jìn)行重點(diǎn)標(biāo)識，全檢員、品管員需重點(diǎn)檢驗(yàn)檢測。3. 后續(xù)生產(chǎn)課、品質(zhì)課的所有人員必須依相關(guān)資料要求作為作業(yè)、檢驗(yàn)依據(jù)，并且文件需蓋本司的DCC發(fā)行印章方可生效。劉占凱 201.12.1

24、312月13日不良品已返修完成，于12/13日中午送至客戶端謝小梅5212月12日制程異常CC-010溫控器FQC抽檢時發(fā)現(xiàn)C4位置損件FQC生產(chǎn)課在裝箱時板子碰撞返工提醒作業(yè)員注意撞件郝東方/劉占凱12月13日12月13日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅53CC-010溫控器在FQC抽檢時發(fā)現(xiàn)C14位置錯料FQC生產(chǎn)課拉體散落的物料未經(jīng)確認(rèn)直接使用返工未經(jīng)確認(rèn)不可以使用散料王寧/劉占凱12月13日12月13日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅54BY-046測厚儀FQC抽檢時發(fā)現(xiàn)U1位置短路FQC生產(chǎn)課作業(yè)員濺上錫珠返工1、降低烙鐵溫度，2、減緩加錫速度3、清潔時檢查劉占凱12月13日12月13日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅55客戶投訴

25、2014.12.12日接到客戶投訴：成都3號線DCU(2pcs）MVB（1pcs）未更新主程序。此現(xiàn)象已是客戶第三次投訴?？蛻羯a(chǎn)課/產(chǎn)品課1.本批產(chǎn)品是本司維修人員在客戶端處理重新更新程序事宜，無相關(guān)人員進(jìn)行再次檢驗(yàn)、驗(yàn)證。2.由于維修人員返工及品質(zhì)的專業(yè)能力有限，導(dǎo)致有漏刷或未刷上程序.3.由于人員返工時不認(rèn)真、疏忽大意導(dǎo)致不良品與良品混在一起。將本司的所有庫存品重新刷新程序，客戶端的不良已派本司人員進(jìn)行返工處理。1.后續(xù)所有客戶端不良品需帶回本司返工、維修處理，并按本司重工流程進(jìn)行重新檢驗(yàn)檢測.2. 要求管理人員對生產(chǎn)、維修人員進(jìn)行品質(zhì)知識進(jìn)行宣導(dǎo)、教育.3. 品質(zhì)人員需對制程品質(zhì)加強(qiáng)控

26、制，從根源減少品質(zhì)異常，另：FQC需加嚴(yán)抽檢比例，減少不良品的流出。高應(yīng)平/劉占凱/夏華12月15日12月15日已完成，8D報告已回復(fù)客戶謝小梅5612月13日制程異常BE-106建行KEYFQC抽檢時發(fā)現(xiàn)7245612049功能不良FQC生產(chǎn)課液晶屏焊接不良返工功能測試自檢胡澤東/劉占凱12月13日12月15日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅12月11日來料異常57BE-106建行KEYFQC抽檢時發(fā)現(xiàn)上下殼有裂縫FQC生產(chǎn)課作業(yè)員扣殼時未壓緊，作業(yè)完成后未自檢返工調(diào)換作業(yè)員馮少軍/劉占凱12月13日12月15日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅58BE-106建行KEYFQC抽檢時發(fā)現(xiàn)7245609211屏內(nèi)有異物,724

27、5609213鏡片未撕保護(hù)膜FQC生產(chǎn)課作業(yè)員作業(yè)不到位，未嚴(yán)格按照SOP作業(yè)，返工必須嚴(yán)格按照SOP作業(yè)，做好自互檢劉占凱12月13日12月15日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅59BE-106建行KEYFQC抽檢時發(fā)現(xiàn)7245609463功能不良FQC生產(chǎn)課屏虛焊返工優(yōu)化熱壓機(jī)參數(shù)梁海紅/劉占凱12月13日12月15日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅60來料異常BY-036西安2號線來料有掉漆現(xiàn)象IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料不良退貨通知供應(yīng)商改善彭成12月13日12月15日 下批來料時驗(yàn)證謝小梅6112月15日來料異常AA-071(36105-619-00)端子來料有變形，2P和3P接口處有翹IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料

28、不良特采通知供應(yīng)商改善彭成12月16日12月16日 下批來料時驗(yàn)證謝小梅62客返A(chǔ)A-071數(shù)據(jù)接口板通訊異常，客退43pcs，客戶1.焊接工位人員不固定，烙鐵技能不達(dá)標(biāo)，導(dǎo)致焊接時出現(xiàn)短路現(xiàn)象。2.短路測試人員漏測。3.短路測試工裝老舊，測試時存在誤判風(fēng)險。將不良品及剩余品拉回內(nèi)部返工1.固定焊接工位人員并對其進(jìn)行現(xiàn)場烙鐵技能培訓(xùn)及考核。2.對短路測試人員進(jìn)行批評教育，提高員工品質(zhì)意識。3.要求工程課對短路工裝進(jìn)行更新。4.FQC需加嚴(yán)抽檢短路測試、功能測試的比例。5.請客戶更新軟件版本。劉占凱/謝安12月20日12月26日跟蹤工程課更新測試工裝謝小梅6312月16日來料異常BY-036西安

29、2號線CBB電容來料與樣品尺寸不符IQC采購/供應(yīng)商之前一直使用鹽城同泰的產(chǎn)品，品質(zhì)穩(wěn)定，建議特采，已經(jīng)全額付款，退貨困難特采通知供應(yīng)商改善彭成12月16日12月17日跟蹤上線后的品質(zhì)狀況謝小梅6412月17日來料異常武漢4號線PCB板板號與樣品、BOM不符IQC采購/供應(yīng)商兩種版本BOM退貨建議研發(fā)及時更改BOM高應(yīng)平12月17日12月18日已通知產(chǎn)品部及時更改BOM,待跟蹤謝小梅65長春1號線銘板玻璃來料表面有膠，尺寸與樣品不符IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料不良特采挑選通知供應(yīng)商改善彭成12月17日12月18日 下批來料時驗(yàn)證謝小梅66長春1號線集成電路來料本體絲印方式有非常大差異，表面處理

30、效果與樣品不同。IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料不良退貨通知供應(yīng)商改善彭成12月17日12月18日 下批來料時驗(yàn)證謝小梅6712月18日制程異常BY-036武漢4號線司機(jī)室IPQC做首件時發(fā)現(xiàn)DZ0030746貼片電容、BOM要求為4.7UF150V來料為4.7nFIPQC產(chǎn)品課一個料號二種物料，換料待ERP上線即可解決高應(yīng)平待定12月18日產(chǎn)品課需重新編物料編號，ERP上線前完成謝小梅12月13日制程異常68來料異常BY-036長春1號線料號DZ0010547的集成電路，來料與樣品不符IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料產(chǎn)地不一致退貨通知供應(yīng)商以后送貨保持一致彭成12月18日12月19日 下批來料時驗(yàn)證

31、謝小梅69BY-036長春1號線料號DZ0010549的集成電路，來料與樣品不一致IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料產(chǎn)地不一致退貨建議供應(yīng)商以后送貨保持一致彭成12月18日12月19日 下批來料時驗(yàn)證謝小梅70客訴異常2014.12.18接到業(yè)務(wù)王磊郵件反映：賽多利斯科學(xué)儀器（北京）有限公司和賽多利斯工業(yè)稱重設(shè)備（北京）有限公司的送貨單倉庫人員寫在一起，客戶要求兩家公司的送貨單需分別填寫。客戶PMCPMC安排送貨時沒搞清楚是哪家客戶的產(chǎn)品，所以沒通知倉庫分開打印送貨單，導(dǎo)致此事項(xiàng)的發(fā)生。給客戶電話解釋后續(xù)PMC在下生產(chǎn)通知單時標(biāo)注客戶公司名稱及采購訂單號，并通知倉庫送貨時將兩家公司的產(chǎn)品分開打印送貨

32、單。熊春春12月18日12月19日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅12月19日制程異常AA-071(34682-125-00)FQC抽檢時發(fā)現(xiàn)C9位置電解電容反向，BU2座子空焊FQC生產(chǎn)課1、更換了作業(yè)員插件，2、漏焊返工1、調(diào)回原來插件作業(yè)員.2、加強(qiáng)自護(hù)檢謝進(jìn)金/孫曉12月19日12月20日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅BY-036武漢4號線MVB,IPQC做首件時發(fā)現(xiàn)首件與BOM不符，BOM表沒有描述U34，U36，U43位置焊接光耦，IPQC產(chǎn)品課此批為備品，PCB為成都3號線的板，極PCBA按成都3號線BOM核實(shí)。特采（允收）只限此批高應(yīng)平12月19日12月20日跟進(jìn)客戶反饋質(zhì)量狀況謝小梅12月20日制程異常B

33、K-087DCC主板與通訊接口板FQC抽檢時發(fā)現(xiàn)XT12位置缺端子，XT5位置缺端子，XT1位置缺端子FQC生產(chǎn)課老化時拔掉老化，老化后未重新插裝。返工裝殼前100%檢查李佳佳/劉占凱12月20日12月22日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅來料異常BY-036武漢4號線集成電路（DZ0010653)來料印字與樣品不符，樣品品牌LOGO為F,來料LOGO為TI.IQC采購/供應(yīng)商BOM無品牌要求特采后期完善BOM高應(yīng)平待定12月22日回復(fù)：上ERP之前所有BOM更改完成謝小梅BY-036武漢4號線集成電路（DZ0010656)來料絲印的LOGO、數(shù)字與樣品字體不符，IQC采購/供應(yīng)商供應(yīng)商來料不良退貨通知供應(yīng)商

34、改善彭成12月20日12月22日下批來料時驗(yàn)證并跟蹤三個批量跟蹤表謝小梅BY-036USB插頭來料USB插頭外形與樣品不符IQC采購/供應(yīng)商接插件型號描述不清退貨建議接插件BOM描述詳細(xì) 高應(yīng)平12月20日12月22日回復(fù)：上ERP之前所有BOM更改完成謝小梅12月21日來料異常BY-036武漢4號線電解電容來料型號、尺寸與樣品不符IQC采購/供應(yīng)商來料為標(biāo)準(zhǔn)體積特采建議更改BOM彭成12月21日12月22日回復(fù)：上ERP之前所有BOM更改完成謝小梅12月23日來料異常武漢4號線光耦來料印字字體與樣品不符IQC采購/供應(yīng)商TL521-4為停產(chǎn)物料，現(xiàn)采購的為國內(nèi)仿制品退貨建議研發(fā)更換替代型號高

35、應(yīng)平12月23日12月24日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅12月18日武漢4號線集成模塊來料印字字體與樣品不符IQC采購/供應(yīng)商每一批印字都有區(qū)別退貨無彭成12月23日12月24日采購回復(fù)：每一批料字體印刷都有差異，產(chǎn)品課檢驗(yàn)供應(yīng)商提供佐證資料，目前無結(jié)果。謝小梅武漢4號線排阻來料印字字體與樣品不符IQC采購/供應(yīng)商HF每批印字都會有區(qū)別特采無彭成12月23日12月24日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅12月24日制程異常BY-036武漢4號線MVBFQC抽檢時發(fā)現(xiàn)C3位置電解電容反向FQC生產(chǎn)課流動作業(yè)未固定工位（批量小）返工固定人員定崗定位劉占凱12月24日12月25日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅12月25日來料異常AR-028（

36、PTF-DB)貼片電容（DZ0030801)來料品牌與BOM不符，BOM要求為:厚生，來料為：國巨。IQC采購/供應(yīng)商因ERP BOM只能體現(xiàn)一個品牌，此兩個品牌都可使用。特采無彭成12月25日12月26日 后續(xù)跟進(jìn)謝小梅AR-028(PTF-DB)貼片電容（DZ00300802)來料品牌與BOM不符，BOM要求為:厚生，來料為：國巨。IQC采購/供應(yīng)商因ERP BOM只能體現(xiàn)一個品牌，此兩個品牌都可使用。特采無彭成12月25日12月26日 后續(xù)跟進(jìn)謝小梅12月26日制程異常BY-036長春1號線DCU在測試時發(fā)現(xiàn)D4，D6位置燈不亮，此現(xiàn)象多次發(fā)生IPQC采購/供應(yīng)商初步判斷供應(yīng)商來料問題不

37、良品更換針對不良先進(jìn)行替換，另外找采購盡快取得廠商的不良分析報告，以便工廠內(nèi)部有一個參照彭成12月26日12月27日持續(xù)跟進(jìn)供應(yīng)商改善效果謝小梅12月27日返修品BY-038大板退貨38Pcs,小板退貨15pcs，客返原因無法識別?？蛻艄こ?.flash芯片本身不良。2.ESD防護(hù)措施。3.烙鐵漏電不良維修1.采購提供flash芯片廠商的代理證明資料。2.徹查倉庫存放芯片的環(huán)境并提供溫濕度點(diǎn)檢記錄表。3.確認(rèn)此批生產(chǎn)過程中的工藝流程，flash芯片是否經(jīng)過烘烤流程？并提供烘烤記錄表。4.車間ESD硬件措施的檢查并提供檢查記錄表。5.作業(yè)員佩戴靜電環(huán)每天點(diǎn)檢是否OK，并提供每日點(diǎn)檢表。6.員工作

38、業(yè)時是否正確佩戴靜電環(huán)，執(zhí)行是否到位？提供IPQC問題稽核報表。7.生產(chǎn)過程是否按工藝流程要求作業(yè)，并提供點(diǎn)檢表。硬件接地設(shè)備的排查。烙鐵本身設(shè)備的檢查是否存在問題彭成/李龍海/謝小梅/李早得/劉占凱12月31日12月29日工程維修已將不良產(chǎn)品領(lǐng)走進(jìn)行維修謝小梅12月28日制程異常BE-106建行二代KEY在FQC抽檢時發(fā)現(xiàn)功能不良，白屏、花屏、屏內(nèi)膜未揭FQC生產(chǎn)課1、屏虛焊2、屏壞3、漏揭返工1、優(yōu)化熱壓機(jī)參數(shù)2、禁止用力敲打新產(chǎn)品3、培訓(xùn)作業(yè)員增強(qiáng)其作業(yè)能力劉占凱12月28日12月30日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅12月29日制程異常BE-106建行二代KEYFQC抽檢時發(fā)現(xiàn)7245173464、7

39、245173463序號寫錯FQC生產(chǎn)課拿板時倆個產(chǎn)品序號那錯，寫錯返工培訓(xùn)作業(yè)員作業(yè)技能黃祖嚴(yán)/劉占凱12月18日12月30日 持續(xù)跟進(jìn)謝小梅12月23日來料異常北北京京市市遠(yuǎn)遠(yuǎn)東東德德力力電電子子有有限限公公司司Beijing Yuandong Deli Electronic Co.,Ltd糾糾正正行行動動計計劃劃表表序序號號立立項(xiàng)項(xiàng)日日期期問問題題類類別別問問題題描描述述問問題題發(fā)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)處處責(zé)責(zé)任任歸歸屬屬原原因因分分析析臨臨時時糾糾正正對對策策長長期期預(yù)預(yù)防防措措施施責(zé)責(zé)任任人人預(yù)預(yù)計計完完成成日日期期實(shí)實(shí)際際完完成成日日期期跟跟進(jìn)進(jìn)狀狀態(tài)態(tài)確確認(rèn)認(rèn)人人111月24日物料問題AX-0334種物料型號來料與BOM要求不符供應(yīng)鏈 產(chǎn)品部1、生產(chǎn)廠商版本升級，BOM沒有更新；2、BOM描述與實(shí)際要求不符1、現(xiàn)場確認(rèn)物料型號是否正確；2、更新BOM1、供應(yīng)鏈部采購下訂單前知會產(chǎn)品部升級BOM；2、所有的老機(jī)種上ERP前全部審核一遍，產(chǎn)品部承諾保證BOM的準(zhǔn)確性。楊陽11月28