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附件一：經(jīng)營方案執(zhí)行情況分析報告16月份、16月份經(jīng)營管理情況概述1、預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況統(tǒng)計表單位：萬元指標(biāo)名稱全年預(yù)算數(shù)今年16月份預(yù)算數(shù)16月份累計完成數(shù)年度預(yù)算完成進度%16月份預(yù)算完成進度%同比增減+/-今年去年收入可控管理費用可控營業(yè)費用可控利潤2、重點經(jīng)營管理方案執(zhí)行情況重點方案1 6月份完成情況備注3、相關(guān)文字說明二、16月份經(jīng)營方案執(zhí)行情況分析1、對超額完成方案的經(jīng)驗總結(jié)超額完成方案成功經(jīng)驗說明In2、對未完成方案的原因分析未完成方案未完成原因改良措施In3、因客觀原因，導(dǎo)致需要調(diào)整16月份經(jīng)營管理方案的，填寫如下內(nèi)容調(diào)整內(nèi)容調(diào)整原因備注In擬進行上述調(diào)整后，對相關(guān)的經(jīng)營管理指標(biāo)的安排方案指標(biāo)名稱上半年原預(yù)算數(shù)建議調(diào)整數(shù)調(diào)整幅度占年度預(yù)算指標(biāo)比重調(diào)整后全年預(yù)算指標(biāo)調(diào)整后下半年指標(biāo)分解備注三、第三季度主要經(jīng)營管理指標(biāo)以及重點工作方案安排1、經(jīng)營管理指標(biāo)安排經(jīng)營管理指標(biāo)三季度工作安排2、重點工作安排主要工作內(nèi)容參與部門In四、需要其他單位、部門配合與支持的事項 五、其他合理化建議

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