成品特采管制程序(doc 6頁(yè))

1、特采管制程序核準(zhǔn)審核制定 文件類(lèi)別：二階文件文件編號(hào)： ND-QA-10 制定日期：2007-6-15制定部門(mén)：品保部 修訂日期：版 本： A 版 次：0 1.目的：針對(duì)不合格質(zhì)量或規(guī)定的原物料和產(chǎn)品,因業(yè)務(wù)合約訂單的需求,在不影響使用效用及特性之先決條件下,特別允許使用的作業(yè)規(guī)范。2.范圍凡本公司外購(gòu)原物料及自制或外包之半成品、成品發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)均屬之。3.權(quán)責(zé)：3.1提出特采之部門(mén)：3.1.1采購(gòu)部 : 進(jìn)料不合格品3.1.2業(yè)務(wù)部/其它權(quán)責(zé)單位 :成品 / 半成品不合格品 3.2特采會(huì)簽部門(mén)：應(yīng)由相關(guān)單位課級(jí)以上人員會(huì)簽3.2.1 采購(gòu) :應(yīng)考慮物料特采的安全性與必要性后,詳載特采原因3

2、.2.2 業(yè)務(wù) :應(yīng)考慮客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的使用特性與需求,決定物料是否特采以及成品是否特采的提出.3.2.3 品保 :應(yīng)確認(rèn)客戶(hù)特定需求及質(zhì)量管理之經(jīng)驗(yàn),作出特采之建議3.2.4 工程 :應(yīng)考慮缺點(diǎn)的嚴(yán)重性,并提出必要的輔助措施。3.3特采之記錄、標(biāo)示：由品保單位執(zhí)行。3.4特采之核準(zhǔn):由品保最高主管簽署,必要時(shí)敬會(huì)經(jīng)理進(jìn)行最后核決.3.5特采通知 :成品核準(zhǔn)特采時(shí),業(yè)務(wù)單位應(yīng)通知客戶(hù),取得客戶(hù)同意后作成最后的特采決議.4.定義：無(wú)。5.作業(yè)內(nèi)容：5.1特采原則：特采時(shí),須考慮以下原則提出特采要求：5.1.1特采的原物料或產(chǎn)品對(duì)于安全性,公害性及重要機(jī)能不得有危害,且不致有售后抱怨之顧慮時(shí)。5.1.

3、2對(duì)于一般效用,商品價(jià)值之影響相當(dāng)微小時(shí)或無(wú)任何影響。5.1.3特采之產(chǎn)品,應(yīng)加以標(biāo)示與記錄,以利于日后之追溯與鑒別。5.1.4如合約上有規(guī)定時(shí),產(chǎn)品特采需經(jīng)客戶(hù)同意。5.2特采作業(yè)流程：5.2.1特采申請(qǐng)部門(mén)：因訂單合約需求,不合格原物料、外包及出貨之不合格品分別由責(zé)任單位提出特采需求。5.2.2特采申請(qǐng)：特采申請(qǐng)部門(mén)須在MRB審查申請(qǐng)單上填寫(xiě)申請(qǐng)?jiān)?、建議方法與申請(qǐng)數(shù)量并經(jīng)其主管做初步審查。（1）進(jìn)料不合格品由采購(gòu)單位開(kāi)立MRB審查申請(qǐng)單。（2）當(dāng)成品、半成品判定為不合格但急需出貨時(shí),由責(zé)任單位開(kāi)立MRB審查申請(qǐng)單5.2.3會(huì)簽相關(guān)部門(mén)：經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)核準(zhǔn)之特采申請(qǐng)單,須送品保、工程、等相關(guān)部

4、門(mén)會(huì)簽及提出有關(guān)意見(jiàn)。（1）品保: 做出是否可特采的建議。（2）工程：確認(rèn)缺點(diǎn)是否可特采并提出額外必要措施5.2.4核準(zhǔn)：（1）MRB審查申請(qǐng)單經(jīng)各部門(mén)會(huì)簽后,由品保最高主管或其代理人做最后批示。（2）經(jīng)確認(rèn)核準(zhǔn)的MRB審查申請(qǐng)單,由申請(qǐng)部門(mén)交品保辦理后續(xù)之標(biāo)識(shí)及記錄的特采作業(yè)。5.2.5標(biāo)識(shí)及記錄：（1）若不合格批決定特采時(shí),品保檢驗(yàn)人員須在特采產(chǎn)品標(biāo)示上蓋特采章并做好相關(guān)記錄。（2）成品決定特采時(shí),須將MRB審查申請(qǐng)單傳至客戶(hù)會(huì)簽同意后,方可特采.成品檢驗(yàn)員須在特采產(chǎn)品標(biāo)示卡上蓋OK PASS章,若客戶(hù)有特別要求之標(biāo)示,成品檢驗(yàn)員將依照客戶(hù)要求辦理,并在成品檢驗(yàn)報(bào)告上記錄特采5.3記錄保存：MRB審查申請(qǐng)單由品保保存。6. 相關(guān)文件