環(huán)境管理手冊版

1、環(huán)境管理手冊發(fā)布日期：2018 年 10月 8 日0.1 目錄0.2 批準(zhǔn)頁0.3 手冊說明0.4 手冊管理0.5 管理者代表任命書1.0 企業(yè)概況2.0 環(huán)境方針與環(huán)境目標(biāo)3.0 術(shù)語和定義4. 組織所處的環(huán)境4.1 理解組織及其所處的環(huán)境4.2 理解相關(guān)方的需求和期望4.3 確定管理體系的范圍4.4 管理體系及其過程5. 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)和承諾5.2 環(huán)境方針5.3 組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限6. 策劃6.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施6.1.1 總則6.1.2 環(huán)境因素6.1.3 合規(guī)義務(wù)6.1.4 措施的策劃6.2 環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃6.2.1 環(huán)境目標(biāo)6.2.2 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃7

2、. 支持7.1 資源7.2 能力7.3 意識7.4 信息交流7.4.1 總則7.4.2 內(nèi)部信息交流7.4.3 外部信息交流7.5 文件信息7.5.1 總則7.5.2 創(chuàng)建和更新7.5.3 文件信息控制8. 運(yùn)作8.1 運(yùn)行策劃和控制8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)9. 績效評價(jià)9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.1.1 總則9.1.2 合規(guī)性評價(jià)9.2 內(nèi)部審核9.2.1 總則9.2.2 內(nèi)部審核方案9.3 管理評審10. 改進(jìn)10.1 總則10.2 不符合和糾正措施10.3 持續(xù)改進(jìn)0.2 批 準(zhǔn) 頁為保護(hù)環(huán)境，擔(dān)負(fù)起應(yīng)盡的社會責(zé)任，同時(shí)為不斷提高公司全體員工的環(huán)保意識、管 理和操作技能，特建立并完善

3、環(huán)境管理體系。我要求：員工的環(huán)保工作必須完全按照環(huán)境管理手冊所規(guī)定的內(nèi)容來實(shí)施，任何人不 得違反。我重申：本手冊是公司環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件， 是公司實(shí)施環(huán)境管理的基本章程 不論任何情況，全體員工都必須以環(huán)境方針指導(dǎo)自己的工作。我決定：總經(jīng)理負(fù)責(zé)處理公司內(nèi)外部環(huán)保工作，各部門須積極配合，共同努力建設(shè)和 維護(hù)環(huán)境管理體系，并使之持續(xù)有效。我宣布：本手冊自簽發(fā)之日起生效，并在公司環(huán)境管理體系中實(shí)施?？偨?jīng)理：0.3 手冊說明1、本管理手冊按£014001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求確定了了公司的環(huán)境方針、目標(biāo)，部門職責(zé)及適 用條款。2、 本公司環(huán)境管理體系適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品，本體系對

4、63;014001:2015的所有要 素都適用。3、本公司環(huán)境管理體系適用于本公司設(shè)計(jì)、制造的金屬表面處理化學(xué)品。4、環(huán)境管理體系覆蓋范圍是：XXXXXX5、公司周邊狀況的說明：正門對面XXXX,后面XXX,左邊XXXX 右邊XXXXXX6本公司環(huán)境保證體系的環(huán)保職能分配表：見附件。7、本手冊發(fā)布、生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊的規(guī)定8、本手冊是本公司受控文件。9、產(chǎn)品的工藝流程圖、社區(qū)平面圖、廠區(qū)平面圖見附件0.4 手冊管理1、本手冊在總經(jīng)理的授權(quán)下，由管理者代表負(fù)責(zé)組織編寫。2、本手冊由總經(jīng)理審批。3、本手冊分文件原件和受控文件發(fā)行件。原件由文控保存；發(fā)行參見文件管理程序， 發(fā)行狀態(tài)為最新

5、有效之版本。4、本手冊由文控負(fù)責(zé)編號、登記、發(fā)放、回收、銷毀。5、本手冊修改依文件管理程序執(zhí)行。6、本手冊解釋權(quán)歸屬總經(jīng)理。0.5 管理者代表任命書為實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針和目標(biāo)，確保公司環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施和保持，特任命XXXX擔(dān)任本公司管理者代表。負(fù)責(zé)督導(dǎo)IS014000環(huán)境管理體系之推行與維護(hù)，其主要職責(zé)是:負(fù)責(zé)按IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改環(huán)境管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識、環(huán)保意識意識的形成；批準(zhǔn)管理體系程序文件；配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標(biāo)和管理方案。做好內(nèi)部審核的組織工作；協(xié)助總經(jīng)理

6、做好管理評審；負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。以上任命自簽署之日生效?？偨?jīng)理：1.0 企業(yè)概況XXXXXX2.0環(huán)境方針與環(huán)境目標(biāo)環(huán)境方針:遵守法律法規(guī)、合理利用資源、制造綠色產(chǎn)品、不斷改進(jìn)提高環(huán)境目標(biāo)序號目標(biāo)指標(biāo)周期1各類固廢處置符合相關(guān)法規(guī)要求，固 廢分類存放有效處置率100%月2廢氣、廢水、噪聲監(jiān)測合規(guī)率100%月3火災(zāi)爆炸事故發(fā)生次數(shù)0次月4環(huán)境污染事件次數(shù)0次月5單位產(chǎn)值節(jié)能同比下降1%月3.0術(shù)語和定義引用 ISO14001:2015 標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語和定義4 組織所處的環(huán)境4.1 理解組織及其所處的環(huán)境 公司需確定外部和內(nèi)部那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)、影響管理體系實(shí)現(xiàn)預(yù)期

7、結(jié)果的能力的事務(wù)。需要時(shí)，公司需更新這些信息。 在確定這些相關(guān)的內(nèi)部和外部事宜時(shí)，公司需考慮以下方面：1) 可能對公司的目標(biāo)造成影響的變更和趨勢；2) 與相關(guān)方的關(guān)系，以及相關(guān)方的理念、價(jià)值觀；3) 公司管理、戰(zhàn)略優(yōu)先、內(nèi)部政策和承諾；4) 資源的獲得和優(yōu)先供給、技術(shù)變更。注 1 ：外部的環(huán)境，可以考慮法律、技術(shù)、競爭、文化、社會、經(jīng)濟(jì)和自然環(huán)境方面，不管是國際、國家、地區(qū)或本地。注 2 ：內(nèi)部環(huán)境，可以考慮公司的理念、價(jià)值觀和文化。4.2 理解相關(guān)方的需求和愿望4.2.1 公司已確定與管理體系有關(guān)的相關(guān)方，主要如下：1) 直接顧客；2) 最終使用者；3) 供應(yīng)鏈中的供方、分銷商、零售商及其他

8、；4) 立法機(jī)構(gòu)；5) 其他與公司利益有關(guān)的個(gè)人或組織。4.2.2 公司需理解和滿足影響上述相關(guān)方的需求和期望，并確定這些和期望中哪些將成為 其合規(guī)義務(wù)。4.2.3 當(dāng)公司的經(jīng)營場所、 股東結(jié)構(gòu)、 產(chǎn)品類型、主要市場、 組織架構(gòu)等發(fā)生重大變化和調(diào) 整時(shí)，需更新以上確定的結(jié)果。4.3 確定管理體系的范圍公司需界定環(huán)境管理體系的邊界和應(yīng)用，以確定其范圍。在確定環(huán)境管理體系范圍時(shí)，公司需考慮：a) 4.1 所提及的內(nèi)、外部問題；b) 4.2 所提及的合規(guī)義務(wù)；c) 其組織單元、職能和物理邊界；d) 其活動、產(chǎn)品和服務(wù)；e) 其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。范圍一經(jīng)確定，在該范圍內(nèi)公司的所有活動、產(chǎn)

9、品和服務(wù)均須納入環(huán)境管理體系。需保持范圍的文件化信息，并可為相關(guān)方獲取。4.4 環(huán)境管理體系 為實(shí)現(xiàn)公司的預(yù)期結(jié)果，包括提高其環(huán)境績效，公司需根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系，包括所需的過程及其相互作用。 公司建立并保持環(huán)境管理體系時(shí)，需考慮 4.1 和 4.2 獲得的知識。5. 領(lǐng)導(dǎo)作用5.1 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾最高管理者需證實(shí)其在環(huán)境管理體系方面的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過：a ）對環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b ）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與公司的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c ）確保將環(huán)境管理體系要求融入公司的業(yè)務(wù)過程；d ）確保可獲得環(huán)境管理體系所需的資源；e ）

10、就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進(jìn)行溝通；）確保環(huán)境管理體系實(shí)現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g )指導(dǎo)并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h )促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i )支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)作用。5.2 環(huán)境方針本公司最高管理者在確定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)建立、 實(shí)施、保持環(huán)境方針， 并確保它：a) 適合于組織的宗旨和組織所處的環(huán)境，包括其活動、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響；b) 為制定環(huán)境目標(biāo)提供框架；c) 包括保護(hù)環(huán)境的承諾， 其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；注：保護(hù)環(huán)境的其他特定承諾可包括資源的可持續(xù)利用、減緩和適應(yīng)氣候變化、保護(hù)生物多樣

11、性和生態(tài)系統(tǒng)。d) 包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；e) 包括持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系以提高環(huán)境績效的承諾。本公司的環(huán)境方針是：遵守法律法規(guī)、合理利用資源、制造綠色產(chǎn)品、不斷改進(jìn)提高 !上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程、活動、服務(wù) 的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響、 危險(xiǎn)特性， 而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境、 環(huán)境，方 面的法律法規(guī)及其他要求持續(xù)改進(jìn)的承諾。為貫徹實(shí)施方針，最高管理者采取如下措施：1）讓相關(guān)方了解和認(rèn)同是公司對環(huán)境管理體系的承諾。 公司通過辦公例會、 專題學(xué)習(xí)、 墻報(bào)、等其他方式，加深各部門員工對方針的認(rèn)識、 理解與溝通。 通過網(wǎng)頁、宣傳單、標(biāo)識 牌、文件的方

12、式使方針便于相關(guān)方獲取， 并通過書面協(xié)議的方式與重要供方溝通環(huán)境方針。2）根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標(biāo)、指標(biāo)，并通過管理評審檢查目標(biāo)的實(shí)施情 況。3）公司通過定期的管理評審對方針進(jìn)行檢查、 評審。當(dāng)公司內(nèi)外環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)， 需及時(shí)對環(huán)境和環(huán)境方針進(jìn)行評審、修訂，以確保其充分性和適宜性5.3 組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.5.1 組織架構(gòu)最高管理者策劃公司的公司架構(gòu)，建立與其相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)系統(tǒng)，明確各部門的職 責(zé)與分工和相互隸屬關(guān)系，保證公司環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行。本公司組織架構(gòu)圖附件一：公司組織架構(gòu)圖。各部門在環(huán)境管理體系中的職能和關(guān)系見附件二：職能分配表。5.5.2 管理者代表為建立

13、、實(shí)施環(huán)境環(huán)境管理體系，使之有效和高效運(yùn)行，由本公司任命一名管理者代 表，不論其在其他方面職責(zé)如何，都具有 1.3 職責(zé)和權(quán)限。詳見管理者代表頒布令。5.5.3 各部門職責(zé)5.5.3.1 總經(jīng)理a) 擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、公司年度經(jīng)營計(jì)劃、公司經(jīng)營管理制度并負(fù)責(zé)實(shí)施。b) 領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級組織機(jī)構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行機(jī)構(gòu)調(diào)整。c) 領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實(shí)施。d) 主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營管理； 確定公司組織機(jī)構(gòu)并確定部門職責(zé)， 協(xié)調(diào)公司內(nèi)外關(guān) 系。e) 負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、保持環(huán)境環(huán)境管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性， 確認(rèn)公司管理方針、 目標(biāo)、指標(biāo)的建立和實(shí)施。f) 決定各職能部門主管

14、的任免、報(bào)酬、獎(jiǎng)懲。g) 加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立公司良好的社會形象。h) 總經(jīng)理是公司的第一責(zé)任人，對整個(gè)公司的經(jīng)營業(yè)績負(fù)責(zé)。5.5.3.2 管理者代表a) 負(fù)責(zé)按IS014001標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)環(huán)境管理體系;b) 向總經(jīng)理報(bào)告環(huán)境環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；c) 在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識、環(huán)意識的形成;d) 批準(zhǔn)管理體系程序文件；e) 配合總經(jīng)理的工作，推行公司環(huán)境方針，組織制定環(huán)境目標(biāo)和管理方案。f) 做好內(nèi)部審核的組織工作；g) 協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審；h) 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的有關(guān)事宜的內(nèi)外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3.3 行政部a) 編制員工培訓(xùn)計(jì)劃，組

15、織員工技能培訓(xùn)。b) 監(jiān)督、指導(dǎo)保安的日常工作。c) 對本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)及更新。d) 負(fù)責(zé)公司部分相關(guān)方的信息交流，向供方闡明公司的環(huán)境方針及有關(guān)要求。e) 負(fù)責(zé)公司公共衛(wèi)生的管理工作。f) 負(fù)責(zé)辦公用品等其他資源的節(jié)約工作。g) 協(xié)助處理公司內(nèi)外與環(huán)境有關(guān)的各項(xiàng)事務(wù)。h) 上級交辦的其他事宜。i) 組織制定并實(shí)施本單位的環(huán)境環(huán)境應(yīng)急預(yù)案5.5.3.4 品管部a) 制定相關(guān)重大環(huán)境因素的管理方案及目標(biāo)指標(biāo) , 對目標(biāo)指標(biāo)達(dá)成狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)b) 管控公司識別的重大環(huán)境因素。c) 收集相關(guān)公司的法律法規(guī)并列成清單、并主導(dǎo)對其進(jìn)行評價(jià)。d) 對公司產(chǎn)生的危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)行處理。e) 與

16、環(huán)境有關(guān)的監(jiān)視與測量設(shè)備的管理。f) 對部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)及更新。g) 監(jiān)督指導(dǎo)公司各部門在環(huán)境管理體系方面的工作。h) 監(jiān)督糾正措施的運(yùn)作，以防環(huán)保不合格現(xiàn)象再次發(fā)生。i) 與外部相關(guān)方聯(lián)絡(luò)與環(huán)境管理體系有關(guān)的事宜。5.5.3.6 營業(yè)部a) 了解客戶在環(huán)境管理體系方面的要求，并傳達(dá)給相關(guān)部門。b) 對客戶宣傳公司的環(huán)境管理體系及運(yùn)行情況。c) 對部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)及更新。a) 保障設(shè)備處于良好狀態(tài)，節(jié)能降耗5.5.3.7 工程部b) 在設(shè)備維護(hù)過程中防止發(fā)生環(huán)境污染。c) 改進(jìn)工藝，減少材料和能源消耗。d) 公司新項(xiàng)目建設(shè)過程中的環(huán)境保護(hù)。e) 對部門環(huán)境因

17、素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)及更新5.5.3.8 采購部a) 對供應(yīng)商宣傳公司的環(huán)境管理體系的要求。b) 向供應(yīng)商索取原材料的的環(huán)保資料。c) 在保證環(huán)境的前提下，價(jià)格上盡量做到貨比三家，降低原材料成本d) 對部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)及更新。5.5.3.9 生產(chǎn)部a) 生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的三廢的處理。b) 生產(chǎn)過程中的節(jié)能降耗。c) 對生產(chǎn)過程中產(chǎn)品環(huán)境負(fù)責(zé)。d) 對部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)及更新a) 改進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和工藝，減少材料和能源消耗5.5.3.10 技術(shù)部b) 處理技術(shù)部產(chǎn)生的危險(xiǎn)廢棄物。c) 對部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)及更新5.5.3.11 倉庫a) 對部門環(huán)境

18、因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行識別、評價(jià)及更新b) 倉庫化學(xué)品的管理；c) 倉庫廢棄物分類，儲存和管理；d) 節(jié)能降耗的管理6. 環(huán)境管理體系策劃按照公司方針和目標(biāo)的要求，品管部對環(huán)境管理體系的各項(xiàng)基本活動進(jìn)行策劃，策劃的結(jié)果在相關(guān)的環(huán)境管理體系文件中予以規(guī)定。6.1.1 總則6.1 應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施公司需建立、實(shí)施并保持滿足 6.1.1 至6.1.4 的要求所需的過程。 策劃環(huán)境管理體系時(shí)，公司需考慮：a）4.1 所提及的問題；b）4.2 所提及的要求；c）其環(huán)境管理體系的范圍；并且，需確定與環(huán)境因素（見 6.1.2 ）、合規(guī)義務(wù)（見 6.1.3 ）、4.1 和4.2 中識別的其他問 題和要求相關(guān)的需

19、要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，以：確保環(huán)境管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；預(yù)防或減少不期望的影響，包括外部環(huán)境狀況對公司的潛在影響； 實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。公司需確定其環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的潛在緊急情況，特別是那些可能具有環(huán)境影響的潛在 緊急情況。公司需保持：需要應(yīng)對的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的文件化信息； 6.1.1 至6.1.4 中所需過程的文件化信息，其程度需足以確信這些過程按策劃實(shí)施。公司編制了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序管控公司的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制6.1.2 環(huán)境因素 公司需在所界定的環(huán)境管理體系范圍內(nèi)，確定其活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和能夠施加影響的環(huán)境因素及其相關(guān)的環(huán)境影響。此時(shí)需考慮生命周期觀點(diǎn)。確定環(huán)境因素時(shí)，公司必須考慮

20、：a）變更，包括已納入計(jì)劃的或新的開發(fā)，以及新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)；b）異常狀況和可合理預(yù)見的緊急情況。公司需運(yùn)用所建立的準(zhǔn)則，確定那些具有或可能具有重大環(huán)境影響的環(huán)境因素，即重要環(huán)境因素。適當(dāng)時(shí)，公司需在其各層次和職能間溝通其重要環(huán)境因素。公司需保持以下內(nèi)容的文件化信息：環(huán)境因素及相關(guān)環(huán)境影響；用于確定其重要環(huán)境因素的準(zhǔn)則；重要環(huán)境因素。公司通過建立并保持 環(huán)境因素識別和評價(jià)管理程序 ，從以下幾方面確定、 判定、考慮和更新環(huán)境因素：1）識別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝的全過程，以及日常管理活動的各個(gè)方面。2）推行小組在識別環(huán)境因素時(shí)需考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常和

21、緊急 三種狀態(tài)等六個(gè)方面。3）在評價(jià)環(huán)境因素時(shí)需考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)心程 度、資源消耗及法律法規(guī)的要求。4）當(dāng)國家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)安裝過程發(fā)生較大變化或相關(guān) 方提出合理要求時(shí)，需重新確定、評價(jià)重要環(huán)境因素。6.1.3 合規(guī)義務(wù)公司建立法律法規(guī)與其它要求的獲取和確定程序 和合規(guī)性評價(jià)管理程序 ，確保 識別和獲取環(huán)境管理有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認(rèn)其適用性，并跟蹤其變化，以便及 時(shí)更新。a. 確定并獲取與公司環(huán)境因素有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求；b. 確定如何將這些要求應(yīng)用于公司；c. 在建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時(shí)必須考慮這些要求；d.

22、 識別到的法律法規(guī)和其他要求應(yīng)形成文件化的信息。6.1.4 措施的策劃：最高管理者需策劃：a. 采取措施管理重要環(huán)境因素、合規(guī)性義務(wù)和公司識別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。b.如何在管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)中融入這些措施，和評價(jià)這些措施的有效性。當(dāng)策劃這些措施時(shí)，公司需考慮可選的技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營的要求。6.2 環(huán)境和環(huán)境目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)策劃 公司制定了環(huán)境目標(biāo)和管理方案管理程序管理環(huán)境目標(biāo)的制定，并對環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)的策劃及定期評審進(jìn)行了規(guī)定。6.2.1 環(huán)境目標(biāo)：公司需針對其相關(guān)職能和層次建立環(huán)境目標(biāo)，此時(shí)須考慮公司的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮其風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。環(huán)境目標(biāo)需：a）與環(huán)境方針一致；b）

23、可測量（可行時(shí)）；c）得到監(jiān)視；d）予以溝通；e）適當(dāng)時(shí)予以更新。公司需保持環(huán)境目標(biāo)的文件化信息。6.2.2 實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃策劃如何實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)時(shí)，公司需確定：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負(fù)責(zé)；d）何時(shí)完成；e）如何評價(jià)結(jié)果，包括用于監(jiān)視實(shí)現(xiàn)其可測量的環(huán)境目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（見9.1.1 ）。公司需考慮如何能將實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過程。公司制定了環(huán)境目標(biāo)和管理方案管理程序，對實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)措施的策劃及定期評審進(jìn) 行規(guī)定。主要參考文件：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇管理程序環(huán)境因素識別和評價(jià)管理程序合規(guī)性評價(jià)管理程序環(huán)境目標(biāo)和管理方案管理程序7支持7.1 資源 公司需確定并提供建立、實(shí)施

24、、保持和持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理體系所需的資源。7.2 能力 公司制定了人力資源管理程序，確保：1) 確定影響環(huán)境和環(huán)境績效的工作人員所需的能力；2) 確定在適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上能夠勝任；3) 確定與環(huán)境管理和體系、環(huán)境影響及環(huán)境管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求，對有關(guān)工作人員采取進(jìn)行內(nèi)外培訓(xùn)等措施確保其具有所需能力，并對采取的措施有效性進(jìn)行評價(jià)；4) 保留證明其具有所需能力的文件記錄信息等。7.3 意識 公司應(yīng)通過培訓(xùn)、宣傳公告等方式，確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉：a) 環(huán)境方針；b) 與他們的工作相關(guān)的重要環(huán)境因素和相關(guān)的實(shí)際或潛在的環(huán)境影響；c) 他們對環(huán)境管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括對提高

25、環(huán)境績效的貢獻(xiàn)；d) 不符合環(huán)境管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。7.4 信息交流7.4.1 總則公司建立、 實(shí)施并保持與環(huán)境管理體系有關(guān)的內(nèi)部和外部信息交流過程， 公司制定環(huán) 境信息交流管理程序，確保在不同的部門之間，不同的崗位之間，有關(guān)環(huán)境要求、目 標(biāo)指標(biāo)、顧客期望、 合規(guī)義務(wù)等信息得到傳遞和溝通， 以保證環(huán)境管理體系中的各過程 順利執(zhí)行，包括：a) 信息溝通與交流的內(nèi)容；b) 何時(shí)進(jìn)行信息溝通與交流；c) 與誰進(jìn)行信息溝通與交流；d) 如何進(jìn)行信息溝通與交流。7.4.2 內(nèi)部信息交流內(nèi)部溝通可采用書面文件、 會議記錄、 公告欄、討論交流、聯(lián)絡(luò)單、電子郵件、內(nèi)部 聯(lián)絡(luò)單等溝通的

26、工具或方式予以傳遞。公司需a) 在其各職能和層次間就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行內(nèi)部信息交流。適當(dāng)時(shí)， 包括交流環(huán)境管理體系的變更。b) 確保其信息交流過程使在其控制下工作的人員能夠?yàn)槌掷m(xù)改進(jìn)做出貢獻(xiàn)。7.4.3 外部信息交流本公司按建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就環(huán)境管理體系的相關(guān)信息進(jìn)行外部信息交流，外部信息交流包括：a) 當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)、環(huán)保、消防等政府部門和認(rèn)證機(jī)構(gòu)檢查、監(jiān)督的結(jié)果和反饋的信息；b) 相關(guān)方的投訴和信息反饋(包括顧客、供應(yīng)商、當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)等)c) 政策、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等信息；d) 其它的各部門從外面獲取的信息。環(huán)境信息交流時(shí)，本公司考慮了其合規(guī)義務(wù)并確保所交流的環(huán)境

27、信息與環(huán)境管理體 系形成的信息一致且真實(shí)可信。公司對環(huán)境管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)，并 采用會議記錄、通知公告、協(xié)議等作為其信息交流的證據(jù)。7.5 文件化信息7.5.1 總則公司根據(jù)自身的規(guī)模及其活動、 過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型， 以及過程的復(fù)雜程度及其相 互作用、人員的能力，策劃環(huán)境管理體系所需的形成文件的信息，包括 ISO14001:2015 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的信息，公司確定的為確保環(huán)境管理體系有效性所需的形成文件 的信息；公司的環(huán)境管理體系應(yīng)包括：a) 建立本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息，包括手冊、程序文件、各類管理規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指標(biāo)書等；b）公司確定的實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系有效性所必需的文件化

28、信息。7.5.2 創(chuàng)建和更新為對環(huán)境環(huán)境管理體系運(yùn)行中的所有文件（包括記錄的格式）進(jìn)行控制，公司編制了文件管理程序，對以下內(nèi)容作了規(guī)定：a）標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、日期、作者、索引編號等）；b）格式（如：語言、軟件版本、圖示）和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式）；c）評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。7.5.3 文件化信息的控制7.5.3.1 公司制訂了文件管理程序和記錄管理程序，以控制環(huán)境管理體系和本 標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的信息， 以確保文件無論何時(shí)何處需要這些信息， 并防止 失密、不當(dāng)使用或不完整。7.5.3.2 成文信息的控制包括：a）分發(fā)、訪問、檢索和使用；b）存儲和防護(hù)，包括保持可讀性；c）變

29、更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。7.5.3.3 對確定策劃和運(yùn)行環(huán)境管理體系所必需的來自外部的原始的形成文件的信息，公司應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)識別和控制。應(yīng)對所保存的作為符合性證據(jù)的形成文件的信息 予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改。主要參考文件：人力資源管理程序環(huán)境信息交流管理程序文件管理程序記錄管理程序8運(yùn)行8.1 運(yùn)行策劃和控制公司需建立、實(shí)施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實(shí)施6.1 和6.2 所識別的措施所需的過程，通過：建立過程的運(yùn)行準(zhǔn)則；按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制。注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按層級（例如：消除、替代、管理）實(shí)施， 并可單獨(dú)使用或結(jié)合使用。公司需對計(jì)劃內(nèi)的變更進(jìn)

30、行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時(shí)，需采取措 施降低任何有害影響。公司需確保對外包過程實(shí)施控制或施加影響。需在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型與程度。從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，公司需：a）適當(dāng)時(shí)，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時(shí)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。公司需保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實(shí)施。本公司制訂了廢水、廢氣、噪聲污染管理程

31、序、化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序、廢棄物 管理程序、資源、能源消耗管理程序、相關(guān)方管理程序新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目 環(huán)境管理程序和作業(yè)指導(dǎo)書，明確與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，并對其運(yùn) 行準(zhǔn)則進(jìn)行控制。與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動相關(guān)的崗位，需嚴(yán)格執(zhí)行程序和相關(guān)支持性 文件。對于所提供的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的供應(yīng)商，公司依據(jù)對相關(guān)方施加 影響管理程序?qū)ζ涫┘佑绊?，使他們的行為符合程序和有關(guān)要求8.2 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司制訂了 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序 ，以確定潛在的事故或緊急情況， 并對其采 取相應(yīng)措施加以控制，公司需：a) 通過策劃的措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕他所帶來的不利影響；b

32、) 對實(shí)際的緊急情況和事故做出響應(yīng)；c) 根據(jù)緊急情況和潛在影響的程度， 采取相適應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后 果；d) 可行時(shí)，定期測試所策劃的響應(yīng)措施；e) 定期評估，當(dāng)必要時(shí)，更新這些響應(yīng)措施， 特別是在事故或緊急情況發(fā)生及測試后；f) 適當(dāng)時(shí)，可以向相關(guān)方提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)。主要參考文件：廢水、廢氣、噪聲污染管理程序化學(xué)危險(xiǎn)品管理程序廢棄物管理程序資源、能源消耗管理程序相關(guān)方管理程序新、改、擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境管理程序應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序9. 績效評價(jià)9.1 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)9.1.1 總則公司需監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)其環(huán)境績效。公司需確定：a）需要監(jiān)視和測量的

33、內(nèi)容：b）適用時(shí)，監(jiān)視、測量、分析與評價(jià)的方法，以確保有效的結(jié)果；c ）公司評價(jià)其環(huán)境績效所依據(jù)的準(zhǔn)則和適當(dāng)?shù)膮?shù)；d）何時(shí)需實(shí)施監(jiān)視和測量；e）何時(shí)需分析和評價(jià)監(jiān)視和測量結(jié)果。適當(dāng)時(shí)，公司需確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗(yàn)證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護(hù)，制訂并實(shí)施。公司需評價(jià)其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性，制訂并實(shí)施環(huán)境監(jiān)視與測量管理程序。公司需按其建立的信息交流過程的規(guī)定及其合規(guī)義務(wù)的要求，就有關(guān)環(huán)境績效的信息進(jìn)行 內(nèi)部和外部信息交流。公司需保留適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ鳛楸O(jiān)視、測量、分析和評價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.1.2 合規(guī)性評價(jià)公司制定并實(shí)施了法律法規(guī)與其它要求的獲取和確定程序、合規(guī)性評價(jià)管理程 序用

34、來保持、評價(jià)其合規(guī)義務(wù)履行情況的履行情況。文件規(guī)定了：a）實(shí)施合規(guī)性評價(jià)的頻次；b）評價(jià)合規(guī)性時(shí)所采取的必要措施；c）保持其合規(guī)情況的知識和對其合規(guī)情況的理解。公司需保留合規(guī)性評價(jià)結(jié)果的證據(jù)。9.2 內(nèi)部審核9.2.1 總則公司制訂內(nèi)部審核管理程序，以指導(dǎo)對環(huán)境管理體系定期進(jìn)行內(nèi)部審核，確定環(huán) 境管理體系是否：1）符合公司確定的計(jì)劃安排和環(huán)境管理體系的要求以及ISO14001:2015 標(biāo)準(zhǔn)要求；2) 得到有效地實(shí)施和保持。9.2.2 內(nèi)部審核方案公司應(yīng)建立、實(shí)施并保持一個(gè)或多個(gè)內(nèi)部審核方案，包括實(shí)施審核的頻次、方法、職 責(zé)、策劃要求和內(nèi)部審核報(bào)告。建立內(nèi)部審核方案時(shí)，必須考慮相關(guān)過程的環(huán)境重

35、要性、 影響組織的變化以及以往審核的結(jié)果。應(yīng)：a) 規(guī)定每次審核的準(zhǔn)則和范圍；b) 選擇審核員并實(shí)施審核，確保審核過程的客觀性與公正性；c) 確保向相關(guān)管理者報(bào)告審核結(jié)果。9.3 管理評審9.3.1 總則為保證環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性，公司制訂管理評審管理程序 ， 以指導(dǎo)對環(huán)境管理體系定期進(jìn)行管理評審。總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)管理者代表適時(shí)主持召開 管理評審會議，檢查環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評價(jià)環(huán)境管理體系是否有變更或改進(jìn) 的需要，形成并保持相關(guān)的記錄。管理評審每年至少進(jìn)行一次，兩次評審間隔的時(shí)間不超過 12 個(gè)月。9.3.2 評審輸入管理評審會議需對以下事項(xiàng)進(jìn)行評審分析：a）以往管理評審所采取措施的狀況;b）以下方面的變化：1）與環(huán)境管理體系相關(guān)的內(nèi)外部問題；2）相關(guān)方的需求和期望，包括合規(guī)義務(wù);3）其重要環(huán)境因素;4）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。c）環(huán)境目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；d）公司環(huán)境績效方面的信息，包括以下方面的趨勢:1）不符合和糾正措施;2）監(jiān)視和測量的結(jié)果；3）其合規(guī)義務(wù)的履行情況；4）審核結(jié)果。e）資源的充分性；