浪潮ERP項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)pm

1、浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 1高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 2高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 3 32 21 1項(xiàng)目實(shí)施階段性回顧項(xiàng)目實(shí)施階段性回顧匯報(bào)內(nèi)容匯報(bào)內(nèi)容業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)FI FI 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) CO CO 管理會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì) QM QM 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 SD SD 銷(xiāo)售分銷(xiāo)銷(xiāo)售分銷(xiāo) PP PP 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃 MM MM 物料管理物料管理總結(jié)總結(jié)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 3高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊

2、有限公司 隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，在向外部市場(chǎng)要收益的同時(shí)，必須向內(nèi)部管理要隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，在向外部市場(chǎng)要收益的同時(shí)，必須向內(nèi)部管理要效益。浪潮北京公司必須通過(guò)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，改善內(nèi)部管理機(jī)制，優(yōu)化管效益。浪潮北京公司必須通過(guò)加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，改善內(nèi)部管理機(jī)制，優(yōu)化管理流程，加快信息化建設(shè)進(jìn)程，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。理流程，加快信息化建設(shè)進(jìn)程，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。SAPSAP系統(tǒng)作為一個(gè)系統(tǒng)作為一個(gè)現(xiàn)代化的管理工具，結(jié)合業(yè)務(wù)流程的分析、優(yōu)化，為滿足浪潮北京公司的現(xiàn)代化的管理工具，結(jié)合業(yè)務(wù)流程的分析、優(yōu)化，為滿足浪潮北京公司的上述要求提供了有效保證。上述要求提供了有效保證。通過(guò)信息共享與及時(shí)有效的信

3、息處理，為公司的及時(shí)決策提供信息保障；通過(guò)信息共享與及時(shí)有效的信息處理，為公司的及時(shí)決策提供信息保障；通過(guò)流程優(yōu)化，減少非增值性工作環(huán)節(jié)，提高工作效率。實(shí)現(xiàn)從目前以通過(guò)流程優(yōu)化，減少非增值性工作環(huán)節(jié)，提高工作效率。實(shí)現(xiàn)從目前以人工為主、效率較低的靜態(tài)管理，到以信息自動(dòng)化處理為輔助手段的動(dòng)人工為主、效率較低的靜態(tài)管理，到以信息自動(dòng)化處理為輔助手段的動(dòng)態(tài)管理的轉(zhuǎn)變；將事后監(jiān)督變?yōu)槭虑邦A(yù)防和過(guò)程監(jiān)控。從而達(dá)到提高公態(tài)管理的轉(zhuǎn)變；將事后監(jiān)督變?yōu)槭虑邦A(yù)防和過(guò)程監(jiān)控。從而達(dá)到提高公司內(nèi)部物流、資金流和信息流的整體運(yùn)作效率，降低整體運(yùn)作成本，提司內(nèi)部物流、資金流和信息流的整體運(yùn)作效率，降低整體運(yùn)作成本，提高

4、公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的目的。高公司綜合競(jìng)爭(zhēng)能力的目的。浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 4高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 q 組織范圍組織范圍 項(xiàng)目實(shí)施的組織范圍包含兩個(gè)公司代碼：項(xiàng)目實(shí)施的組織范圍包含兩個(gè)公司代碼：浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司，簡(jiǎn)稱浪潮北京公司。浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司，簡(jiǎn)稱浪潮北京公司。浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司，簡(jiǎn)稱浪潮股份公司，與浪潮北京公司業(yè)務(wù)相關(guān)的部分。浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司，簡(jiǎn)稱浪潮股份公司，與浪潮北京公司業(yè)務(wù)相關(guān)的部分。 q 功能范圍功能范圍財(cái)務(wù)管理（財(cái)務(wù)管理（FIFI）：）：實(shí)現(xiàn)總帳，應(yīng)收帳，應(yīng)付帳，固

5、定資產(chǎn)管理等主要功能。實(shí)現(xiàn)總帳，應(yīng)收帳，應(yīng)付帳，固定資產(chǎn)管理等主要功能。管理會(huì)計(jì)（管理會(huì)計(jì)（COCO）：）：成本中心會(huì)計(jì)，利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)，產(chǎn)品成本和獲利分析等功能。成本中心會(huì)計(jì)，利潤(rùn)中心會(huì)計(jì)，產(chǎn)品成本和獲利分析等功能。銷(xiāo)售管理（銷(xiāo)售管理（SDSD）：）：實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售訂單管理，發(fā)貨處理，發(fā)票處理，客戶信貸管理，銷(xiāo)售信息實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售訂單管理，發(fā)貨處理，發(fā)票處理，客戶信貸管理，銷(xiāo)售信息系統(tǒng)等功能。系統(tǒng)等功能。物料管理（物料管理（MMMM）：）：實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)管理，庫(kù)存管理，采購(gòu)管理，供應(yīng)商評(píng)估，物料管理實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品主數(shù)據(jù)管理，庫(kù)存管理，采購(gòu)管理，供應(yīng)商評(píng)估，物料管理信息系統(tǒng)等主要功能。信息系統(tǒng)等主要功能。生產(chǎn)計(jì)劃

6、（生產(chǎn)計(jì)劃（PPPP）：）：實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，需求管理，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理，需求管理，MRPMRP物料需求計(jì)劃、生產(chǎn)訂單管物料需求計(jì)劃、生產(chǎn)訂單管理，與理，與COCO之間的集成等功能。之間的集成等功能。質(zhì)量管理質(zhì)量管理 ( (QM): QM): 實(shí)現(xiàn)了入廠檢、生產(chǎn)過(guò)程、入庫(kù)、發(fā)貨的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄、形成各實(shí)現(xiàn)了入廠檢、生產(chǎn)過(guò)程、入庫(kù)、發(fā)貨的質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)記錄、形成各種質(zhì)量分析報(bào)告，提供質(zhì)量決策支持。種質(zhì)量分析報(bào)告，提供質(zhì)量決策支持。項(xiàng)目實(shí)施范圍項(xiàng)目實(shí)施范圍浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 5高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 7.28 9.1 10.2

7、0 12.8 1.5 1.19 業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)上線準(zhǔn)備上線準(zhǔn)備上線及支持上線及支持系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)7.289.1項(xiàng)目準(zhǔn)備項(xiàng)目準(zhǔn)備10.20-12.512.8-01.041.5-1.199.1-10.18數(shù)據(jù)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)準(zhǔn)備項(xiàng)目總體計(jì)劃項(xiàng)目總體計(jì)劃10.18浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 6高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 項(xiàng)目階段性主要成果項(xiàng)目階段性主要成果業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段：業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段： 未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)概覽未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)概覽 未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程未來(lái)業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)流程 流程優(yōu)化建議報(bào)告流程優(yōu)化建議報(bào)告 藍(lán)圖匯報(bào)文檔藍(lán)圖匯報(bào)文檔 報(bào)表清單報(bào)

8、表清單浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 7高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 3 32 21 1項(xiàng)目實(shí)施階段性回顧項(xiàng)目實(shí)施階段性回顧匯報(bào)內(nèi)容匯報(bào)內(nèi)容業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)FI FI 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) CO CO 管理會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì) QM QM 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 SD SD 銷(xiāo)售分銷(xiāo)銷(xiāo)售分銷(xiāo) PP PP 生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃 MM MM 物料管理物料管理總結(jié)總結(jié)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 8高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及綜述業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及綜述將來(lái)業(yè)務(wù)

9、流程需補(bǔ)充管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)6 6將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 9高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理FI/CO項(xiàng)目工作進(jìn)展匯報(bào)項(xiàng)目工作進(jìn)展匯報(bào)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 10高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 財(cái)務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)財(cái)務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及綜述業(yè)務(wù)藍(lán)

10、圖流程清單及綜述將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)6 6將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 11高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍 實(shí)施主體實(shí)施主體實(shí)施主體：實(shí)施主體：浪潮北京公司浪潮北京公司股份公司浪潮北京獨(dú)立法人公司浪潮濟(jì)南制造中心其他事業(yè)部非獨(dú)立法人公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司管理主體其他部門(mén)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮

11、（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 12高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 浪潮北京公司浪潮北京公司 1000 1000浪潮北京浪潮北京 1200 1200浪潮濟(jì)南浪潮濟(jì)南 1100 1100浪潮成本控制范圍浪潮成本控制范圍 1000 1000集團(tuán)集團(tuán)公司代碼公司代碼成本控制范圍成本控制范圍組織架構(gòu)組織架構(gòu) FICOFICO部分部分會(huì)計(jì)科目表會(huì)計(jì)科目表浪潮經(jīng)營(yíng)范圍浪潮經(jīng)營(yíng)范圍 1000 1000經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍財(cái)務(wù)控制范圍財(cái)務(wù)控制范圍成本控制范圍成本控制范圍浪潮財(cái)務(wù)控制范圍浪潮財(cái)務(wù)控制范圍 1000 1000浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 13高維信誠(chéng)資訊有限

12、公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 成本控制范圍成本控制范圍公司代碼公司代碼組織架構(gòu)組織架構(gòu) COCO部分部分- -成本中心層次結(jié)構(gòu)成本中心層次結(jié)構(gòu)浪潮成本控制范圍浪潮成本控制范圍 1000 1000浪潮濟(jì)南浪潮濟(jì)南 1100 1100浪潮北京浪潮北京 1200 1200銷(xiāo)售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)管理部門(mén)管理部門(mén)安徽辦事處安徽辦事處 福建辦事處福建辦事處 甘肅辦事處甘肅辦事處 成本中心組成本中心組廣東辦事處廣東辦事處 成本中心成本中心財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 人力資源部人力資源部 浪潮北京浪潮北京浪潮濟(jì)南浪潮濟(jì)南制造部門(mén)制造部門(mén)管理部門(mén)管理部門(mén)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 人力資源部人力資源部 采購(gòu)部采購(gòu)部 混合混合 安徽辦事處安徽辦事處銷(xiāo)

13、售部門(mén)銷(xiāo)售部門(mén)福建辦事處福建辦事處 廣東辦事處廣東辦事處 SVSV制造中心制造中心辦公室辦公室PCPC浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 14高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 實(shí)施范圍實(shí)施范圍范圍描述范圍描述滿足需求滿足需求總帳包括憑證處理、報(bào)表、重分類(lèi)帳滿足科目管理、憑證處理、期末結(jié)帳等日常核算需求應(yīng)付處理應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、其他應(yīng)付款等供應(yīng)商往來(lái)業(yè)務(wù)；進(jìn)行供應(yīng)商的未清項(xiàng)管理滿足對(duì)供應(yīng)商應(yīng)付帳款、預(yù)付帳款、以及其他應(yīng)付款業(yè)務(wù)和付款清帳等業(yè)務(wù)的處理需求；應(yīng)收處理應(yīng)收帳款、預(yù)收帳款、其他應(yīng)收款等客戶往來(lái)業(yè)務(wù)；進(jìn)行客戶的未清項(xiàng)管理；帳齡分析等滿足對(duì)客戶應(yīng)收帳款

14、、預(yù)收帳款、帳齡分析、以及其他應(yīng)收款業(yè)務(wù)和收款清帳等業(yè)務(wù)的處理需求；固定資產(chǎn)處理固定資產(chǎn)購(gòu)置、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢、折舊業(yè)務(wù)滿足固定資產(chǎn)購(gòu)置、折舊計(jì)提、資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、資產(chǎn)報(bào)廢等業(yè)務(wù)處理需求；在建工程、無(wú)形資產(chǎn)管理特殊目的分類(lèi)帳提供總帳中不能細(xì)分反映的明細(xì)帳 管理、銷(xiāo)售、制造費(fèi)用報(bào)表的編制；合并關(guān)聯(lián)交易抵消，會(huì)計(jì)報(bào)表合并浪潮北京、浪潮濟(jì)南合并項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍 FIFI部分項(xiàng)目范圍描述部分項(xiàng)目范圍描述浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 15高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍 COCO部分項(xiàng)目范圍描述部分項(xiàng)目范圍描述實(shí)施范圍實(shí)施范圍范圍描述范圍描述滿足需求滿足

15、需求1、成本中心的費(fèi)用計(jì)劃編制；1、對(duì)各責(zé)任中心進(jìn)行費(fèi)用核算2、成本中心實(shí)際費(fèi)用的歸集分配； 2、對(duì)各責(zé)任中心計(jì)劃執(zhí)行情況分3、成本中心報(bào)表（反映各成本中心的費(fèi)用發(fā)生情況，以及計(jì)劃與實(shí)際的比較分析）；析內(nèi)部定單1、內(nèi)部定單費(fèi)用計(jì)劃、預(yù)算編制；2、內(nèi)部定單實(shí)際費(fèi)用歸集、結(jié)算；3、內(nèi)部定單報(bào)表（反映各內(nèi)部定單的費(fèi)用發(fā)生情況，以及計(jì)劃與實(shí)際的比較分析）；1、對(duì)在建工程項(xiàng)目或促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)用編制預(yù)算，進(jìn)行預(yù)算控制2、對(duì)市場(chǎng)、促銷(xiāo)活動(dòng)費(fèi)用進(jìn)行實(shí)際與預(yù)算的比較分析；3、對(duì)項(xiàng)目或新品研發(fā)費(fèi)用進(jìn)行實(shí)際與預(yù)算的比較分析；1 新品成本估算與定價(jià)1、新產(chǎn)品的成本預(yù)測(cè)及價(jià)格制定；2 產(chǎn)品物料價(jià)格更新；1 按生產(chǎn)訂單的成本

16、核算；1、滿足可配置物料生產(chǎn)的成本核算；2 按銷(xiāo)售定單的成本核算；2、實(shí)現(xiàn)標(biāo)配、該配產(chǎn)品成本核算成本對(duì)象控制成本中心會(huì)計(jì)產(chǎn)品成本計(jì)劃浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 16高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 實(shí)施范圍實(shí)施范圍范圍描述范圍描述滿足需求滿足需求獲利性分析針對(duì)細(xì)分市場(chǎng)（如產(chǎn)品、產(chǎn)品組、客戶、銷(xiāo)售人員、分銷(xiāo)渠道等）進(jìn)行獲利分析。滿足針對(duì)銷(xiāo)售片區(qū)、產(chǎn)品類(lèi)型、客戶、責(zé)任中心等不同維度的獲利分析；基金中心會(huì)計(jì)1、基金中心、承諾項(xiàng)目維護(hù)算2、預(yù)算的層層下達(dá)，預(yù)算的追加、減少、轉(zhuǎn)移3、在線監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行1、部門(mén)費(fèi)用預(yù)算管理2、費(fèi)用采購(gòu)預(yù)算管理項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍 C

17、OCO部分項(xiàng)目范圍描述部分項(xiàng)目范圍描述浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 17高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 FICOFICO工作回顧工作回顧- - 浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 18高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)財(cái)務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)財(cái)務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)

18、6 6將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 19高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 總總 賬賬 應(yīng)應(yīng) 收收 應(yīng)應(yīng) 付付 資資 產(chǎn)產(chǎn)TB-FI-000TB-FI-000財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)TBTBFI 010FI 010會(huì)計(jì)科目維護(hù)會(huì)計(jì)科目維護(hù)TBTBFI 020FI 020憑證處理憑證處理TBTBFI 030FI 030FIFI期末處理期末處理TBTBFI 070FI 070客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)TBTBFI 080FI 080開(kāi)票及沖銷(xiāo)開(kāi)票及沖銷(xiāo)TBTBFI 090FI 090收款收款TBTBFI 100FI 100固定

19、資產(chǎn)購(gòu)置固定資產(chǎn)購(gòu)置TBTBFI 120FI 120固定資產(chǎn)月末處理固定資產(chǎn)月末處理TBTBFI 110FI 110固定資產(chǎn)變更固定資產(chǎn)變更TBTBFI 040FI 040供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)TBTBFI 050FI 050供應(yīng)商發(fā)票處理供應(yīng)商發(fā)票處理TBTBFI 060FI 060付款付款浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 20高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 TB-FI-000TB-FI-000財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)TB-FI 080開(kāi)票及沖銷(xiāo)流程TB-FI 040供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-FI 060付款流程TB-FI 100固定資產(chǎn)購(gòu)置流程T

20、B-FI 120固定資產(chǎn)月末處理流程TB-FI 050供應(yīng)商發(fā)票處理流程TB-FI 070客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程TB-FI 090收款流程TB-FI 110固定資產(chǎn)變更流程TB-FI 010會(huì)計(jì)科目維護(hù)流程TB-FI 020憑證處理流程TB-FI 030FI期末處理流程浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 21高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 TB-CO-000TB-CO-000管理會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì) 成本中心會(huì)計(jì)成本中心會(huì)計(jì) 內(nèi)部訂單會(huì)計(jì)內(nèi)部訂單會(huì)計(jì) 產(chǎn)品成本核算會(huì)計(jì)產(chǎn)品成本核算會(huì)計(jì)TB-CO 010TB-CO 010成本中心維護(hù)成本中心維護(hù)TBTBCO 020CO

21、 020統(tǒng)計(jì)指標(biāo)維護(hù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)維護(hù)TBTBCO 030CO 030作業(yè)類(lèi)型維護(hù)作業(yè)類(lèi)型維護(hù)TBTBCO 080CO 080成本要素維護(hù)成本要素維護(hù)TBTBCO 090CO 090內(nèi)部訂單維護(hù)內(nèi)部訂單維護(hù)TBTBCO 040CO 040生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用的歸集與分?jǐn)倸w集與分?jǐn)俆BTBCO 070CO 070COCO月末處理月末處理TBTBCO 050CO 050成本估算成本估算TBTBCO 060CO 060成本核算成本核算TBTBCO 100CO 100預(yù)算下達(dá)、執(zhí)行預(yù)算下達(dá)、執(zhí)行浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 22高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信

22、誠(chéng)資訊有限公司 TB-CO-000TB-CO-000管理會(huì)計(jì)管理會(huì)計(jì)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 23高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)財(cái)務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)財(cái)務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)6 6將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 24高維信誠(chéng)資

23、訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)藍(lán)圖方案改進(jìn)綜述藍(lán)圖方案改進(jìn)綜述統(tǒng)一并規(guī)范了科目表統(tǒng)一并規(guī)范了科目表 浪潮濟(jì)南和浪潮北京共用一套科目表，進(jìn)一步浪潮濟(jì)南和浪潮北京共用一套科目表，進(jìn)一步統(tǒng)一了財(cái)務(wù)操作規(guī)范，為系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行的報(bào)表合統(tǒng)一了財(cái)務(wù)操作規(guī)范，為系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行的報(bào)表合并提供了可能。并提供了可能。 未來(lái)科目表中的科目將全部是明細(xì)科目，不再未來(lái)科目表中的科目將全部是明細(xì)科目，不再分一級(jí)、二級(jí)科目之分。分一級(jí)、二級(jí)科目之分。為管理層提供及時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)分析信息，為為管理層提供及時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)分析信息，為公司運(yùn)作考核體系的建立提供信息支持。公司運(yùn)作

24、考核體系的建立提供信息支持。提高了財(cái)務(wù)工作效率提高了財(cái)務(wù)工作效率 有利于財(cái)務(wù)人員在完成財(cái)務(wù)核算職能的同時(shí)，更好地履行財(cái)務(wù)檢查、有利于財(cái)務(wù)人員在完成財(cái)務(wù)核算職能的同時(shí)，更好地履行財(cái)務(wù)檢查、財(cái)務(wù)分析和其它財(cái)務(wù)管理職能。財(cái)務(wù)分析和其它財(cái)務(wù)管理職能。集成性帶來(lái)了系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性集成性帶來(lái)了系統(tǒng)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性 系統(tǒng)將財(cái)務(wù)賬務(wù)處理與各業(yè)務(wù)模塊集成，使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)直接由業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)將財(cái)務(wù)賬務(wù)處理與各業(yè)務(wù)模塊集成，使財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)直接由業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)處理產(chǎn)生，提高財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。處理產(chǎn)生，提高財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性與及時(shí)性。浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 25高維信誠(chéng)資訊有限公司高

25、維信誠(chéng)資訊有限公司 業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)核算方式的改變核算方式的改變 將原有的事業(yè)部形式的簡(jiǎn)單成本核算方式改變?yōu)楝F(xiàn)有的按內(nèi)部將原有的事業(yè)部形式的簡(jiǎn)單成本核算方式改變?yōu)楝F(xiàn)有的按內(nèi)部車(chē)間的核算方式，使成本核算更為真實(shí)、詳細(xì)。車(chē)間的核算方式，使成本核算更為真實(shí)、詳細(xì)。能夠及時(shí)估算出訂單成本，為銷(xiāo)售提供評(píng)估依據(jù)能夠及時(shí)估算出訂單成本，為銷(xiāo)售提供評(píng)估依據(jù) 建立訂單時(shí)就可以對(duì)該訂單進(jìn)行成本的預(yù)估，為銷(xiāo)售定價(jià)提供建立訂單時(shí)就可以對(duì)該訂單進(jìn)行成本的預(yù)估，為銷(xiāo)售定價(jià)提供數(shù)據(jù)上的依據(jù)。數(shù)據(jù)上的依據(jù)。成本的自動(dòng)核算成本的自動(dòng)核算 散件成本采用實(shí)時(shí)的移動(dòng)平均價(jià)；產(chǎn)成品平時(shí)采用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)

26、進(jìn)行，散件成本采用實(shí)時(shí)的移動(dòng)平均價(jià)；產(chǎn)成品平時(shí)采用標(biāo)準(zhǔn)價(jià)進(jìn)行，在月末成本核算時(shí)，根據(jù)預(yù)先設(shè)置的規(guī)則，將制造中心歸集制造在月末成本核算時(shí)，根據(jù)預(yù)先設(shè)置的規(guī)則，將制造中心歸集制造費(fèi)用，自動(dòng)分?jǐn)偟疆?dāng)月所有產(chǎn)成品中去。費(fèi)用，自動(dòng)分?jǐn)偟疆?dāng)月所有產(chǎn)成品中去。成本核算方面的改進(jìn)成本核算方面的改進(jìn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 26高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)實(shí)現(xiàn)了部門(mén)和項(xiàng)目的二維的費(fèi)用管理實(shí)現(xiàn)了部門(mén)和項(xiàng)目的二維的費(fèi)用管理 系統(tǒng)通過(guò)將每個(gè)部門(mén)都設(shè)成成本中心來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)部門(mén)的費(fèi)用管理；系統(tǒng)通過(guò)將每個(gè)部門(mén)都設(shè)成成本

27、中心來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)部門(mén)的費(fèi)用管理；通過(guò)設(shè)置內(nèi)部訂單來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的費(fèi)用管理。目前內(nèi)部訂單類(lèi)型通過(guò)設(shè)置內(nèi)部訂單來(lái)實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目的費(fèi)用管理。目前內(nèi)部訂單類(lèi)型主要有：質(zhì)量成本、研發(fā)、市場(chǎng)、促銷(xiāo)、項(xiàng)目、客服等。主要有：質(zhì)量成本、研發(fā)、市場(chǎng)、促銷(xiāo)、項(xiàng)目、客服等。實(shí)現(xiàn)了計(jì)劃、預(yù)算、實(shí)際三個(gè)層面的費(fèi)用管理實(shí)現(xiàn)了計(jì)劃、預(yù)算、實(shí)際三個(gè)層面的費(fèi)用管理 預(yù)算用于事中費(fèi)用的控制，常用的控制策略有：警告、郵件加預(yù)算用于事中費(fèi)用的控制，常用的控制策略有：警告、郵件加警告、出錯(cuò)等；計(jì)劃是用于事后的反映、比較與評(píng)估警告、出錯(cuò)等；計(jì)劃是用于事后的反映、比較與評(píng)估。費(fèi)用管理方面的改進(jìn)費(fèi)用管理方面的改進(jìn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北

28、京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 27高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)費(fèi)用管理方面的改進(jìn)費(fèi)用管理方面的改進(jìn)費(fèi)用跨公司統(tǒng)一管理費(fèi)用跨公司統(tǒng)一管理 未來(lái)系統(tǒng)將浪潮北京和浪潮濟(jì)南設(shè)在同一個(gè)成本控制范圍、財(cái)未來(lái)系統(tǒng)將浪潮北京和浪潮濟(jì)南設(shè)在同一個(gè)成本控制范圍、財(cái)務(wù)控制范圍之下，通過(guò)跨公司的成本中心組、基金中心，實(shí)現(xiàn)了務(wù)控制范圍之下，通過(guò)跨公司的成本中心組、基金中心，實(shí)現(xiàn)了費(fèi)用的跨公司預(yù)算、統(tǒng)計(jì)與分?jǐn)?。費(fèi)用的跨公司預(yù)算、統(tǒng)計(jì)與分?jǐn)偂ＹM(fèi)用的自動(dòng)歸集與分?jǐn)傎M(fèi)用的自動(dòng)歸集與分?jǐn)?各種費(fèi)用在發(fā)生時(shí)自動(dòng)歸集到相應(yīng)的的成本中心上，在月末時(shí)，各種費(fèi)用在發(fā)生時(shí)自動(dòng)

29、歸集到相應(yīng)的的成本中心上，在月末時(shí)，根據(jù)預(yù)先設(shè)置的各種分?jǐn)傄?guī)則，自動(dòng)在相應(yīng)的成本對(duì)象中進(jìn)行分根據(jù)預(yù)先設(shè)置的各種分?jǐn)傄?guī)則，自動(dòng)在相應(yīng)的成本對(duì)象中進(jìn)行分?jǐn)?。攤。浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 28高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 市場(chǎng)市場(chǎng)獲利能力分析獲利能力分析CO-PA銷(xiāo)售指標(biāo)：銷(xiāo)售指標(biāo)：收入、銷(xiāo)售成本收入、銷(xiāo)售成本.市場(chǎng)特征：市場(chǎng)特征：客戶、產(chǎn)品、產(chǎn)品組，客戶、產(chǎn)品、產(chǎn)品組，分銷(xiāo)渠道分銷(xiāo)渠道CO-PA 的目標(biāo)是確定市場(chǎng)段的獲利能力：的目標(biāo)是確定市場(chǎng)段的獲利能力：市場(chǎng)細(xì)分市場(chǎng)細(xì)分獲利分析段：獲利分析段：A客戶客戶+產(chǎn)品產(chǎn)品1+產(chǎn)品組產(chǎn)品組2收入收入折扣折

30、扣生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本毛利毛利費(fèi)用費(fèi)用利潤(rùn)利潤(rùn)是一個(gè)動(dòng)態(tài)的查詢工具，實(shí)現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品獲是一個(gè)動(dòng)態(tài)的查詢工具，實(shí)現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品獲利分析能力的動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)的查詢分析功能。利分析能力的動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)的查詢分析功能。獲利分析方面的改進(jìn)獲利分析方面的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 29高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 地區(qū)地區(qū)S N W產(chǎn)品組產(chǎn)品組客戶組客戶組銷(xiāo)售組織銷(xiāo)售組織北京北京產(chǎn)品產(chǎn)品F36002 產(chǎn)品組產(chǎn)品組 SV客戶客戶 黑龍江工行黑龍江工行客戶組客戶組 黑龍江黑龍江行業(yè)行業(yè) 金融金融辦事處辦事處 黑龍江黑龍江

31、渠道渠道 分銷(xiāo)分銷(xiāo)PC收入收入 80000銷(xiāo)售折扣銷(xiāo)售折扣10000生產(chǎn)生產(chǎn)成本成本55000毛利毛利 15000管理費(fèi)用管理費(fèi)用 4000 銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用 6000利潤(rùn)利潤(rùn) 5000值字段值字段SV 存儲(chǔ)存儲(chǔ)獲利分析方面的改進(jìn)獲利分析方面的改進(jìn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 30高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 CO- PA 數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù)基本報(bào)告和報(bào)告和細(xì)分細(xì)分報(bào)告報(bào)告客戶客戶Co.ACo.BCo.C總產(chǎn)品SVPC地區(qū)地區(qū)產(chǎn)品組產(chǎn)品組山東北京上海產(chǎn)品組產(chǎn)品組“SV” 的分析的分析產(chǎn)品組產(chǎn)品組“PC”的分析的分析客戶客戶“Co. B”的的“PC”分析

32、分析客戶客戶Co.ACo.BCo.C總產(chǎn)品SVPC地區(qū)地區(qū)產(chǎn)品組產(chǎn)品組山東北京上海1客戶客戶Co.ACo.BCo.C總產(chǎn)品SVPC地區(qū)地區(qū)產(chǎn)品組產(chǎn)品組山東北京上海2客戶客戶Co.ACo.BCo.C總產(chǎn)品SVPC地區(qū)地區(qū)產(chǎn)品組產(chǎn)品組山東北京上海3獲利分析方面的改進(jìn)獲利分析方面的改進(jìn)客戶客戶客戶組客戶組辦事處辦事處渠道渠道銷(xiāo)售組織銷(xiāo)售組織行業(yè)行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)品產(chǎn)品組產(chǎn)品組系列系列型號(hào)型號(hào)銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 31高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 獲利性分析獲利性分析數(shù)值字段數(shù)值字段 數(shù)值數(shù)值收入收入1,000,000銷(xiāo)售折扣銷(xiāo)售折扣 1

33、00,000生產(chǎn)成本生產(chǎn)成本 600,000-客服費(fèi)用客服費(fèi)用 50,000管理費(fèi)用管理費(fèi)用 50,000廣告費(fèi)廣告費(fèi) 10,000銷(xiāo)售費(fèi)用銷(xiāo)售費(fèi)用 50,000-獲利分析方面的改進(jìn)獲利分析方面的改進(jìn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 32高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的改進(jìn)重新定義了崗位。重新定義了崗位。 結(jié)合結(jié)合SAPSAP系統(tǒng)流程藍(lán)圖的設(shè)計(jì)，以流程為導(dǎo)向，重新梳理了財(cái)系統(tǒng)流程藍(lán)圖的設(shè)計(jì)，以流程為導(dǎo)向，重新梳理了財(cái)務(wù)部的現(xiàn)有崗位設(shè)置，重新定義了崗位。務(wù)部的現(xiàn)有崗位設(shè)置，重新定義了崗位。根據(jù)流程的需要

34、對(duì)崗位職責(zé)進(jìn)行了重新劃分。根據(jù)流程的需要對(duì)崗位職責(zé)進(jìn)行了重新劃分。崗位的優(yōu)化崗位的優(yōu)化浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 33高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及綜述業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及綜述將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充的管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充的管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)財(cái)務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)財(cái)務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)6 6將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電

35、子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 34高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充的管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充的管理細(xì)則作用：作用：v規(guī)范業(yè)務(wù)流程；規(guī)范業(yè)務(wù)流程；v保障業(yè)務(wù)流程準(zhǔn)確、高效地被執(zhí)行保障業(yè)務(wù)流程準(zhǔn)確、高效地被執(zhí)行浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 35高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充的管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充的管理細(xì)則v主數(shù)據(jù)維護(hù)制度主數(shù)據(jù)維護(hù)制度v總賬憑證制作、記帳、審批總賬憑證制作、記帳、審批細(xì)則細(xì)則v期末結(jié)賬處理管理細(xì)則期末結(jié)賬處理管理細(xì)則v開(kāi)票管理細(xì)則開(kāi)票管理細(xì)則v預(yù)算下達(dá)、審批及修改制度預(yù)算下達(dá)、審批及修改制度

36、v應(yīng)收款收款管理細(xì)則應(yīng)收款收款管理細(xì)則財(cái)務(wù)管理細(xì)則：財(cái)務(wù)管理細(xì)則：浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 36高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 v付款流程管理細(xì)則付款流程管理細(xì)則v 固定資產(chǎn)購(gòu)置程序固定資產(chǎn)購(gòu)置程序v 固定資產(chǎn)管理細(xì)則固定資產(chǎn)管理細(xì)則v 內(nèi)部訂單維護(hù)管理細(xì)則內(nèi)部訂單維護(hù)管理細(xì)則v 成本歸集與分?jǐn)偣芾碇贫瘸杀練w集與分?jǐn)偣芾碇贫葀將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充的管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充的管理細(xì)則財(cái)務(wù)管理細(xì)則：財(cái)務(wù)管理細(xì)則：浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 37高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖

37、流程清單及綜述業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及綜述將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充的管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充的管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)財(cái)務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)財(cái)務(wù)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)6 6將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 38高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表：標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)報(bào)表：v資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表v損益表?yè)p益表v現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表v合并報(bào)表（集團(tuán)）合并報(bào)

38、表（集團(tuán)）v浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 39高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)報(bào)表業(yè)務(wù)報(bào)表：v總賬科目余額表總賬科目余額表v費(fèi)用明細(xì)表費(fèi)用明細(xì)表v應(yīng)交稅金明細(xì)表應(yīng)交稅金明細(xì)表v應(yīng)收賬款明細(xì)表應(yīng)收賬款明細(xì)表v應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表v員工借款明細(xì)表員工借款明細(xì)表v催款清單催款清單浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 40高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)報(bào)表：業(yè)務(wù)報(bào)表：v應(yīng)付賬款明細(xì)表應(yīng)付賬款明細(xì)表v應(yīng)付票據(jù)

39、明細(xì)表應(yīng)付票據(jù)明細(xì)表v固定資產(chǎn)明細(xì)表固定資產(chǎn)明細(xì)表v固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表v浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 41高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息v產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算單（報(bào)價(jià)單）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本計(jì)算單（報(bào)價(jià)單）v產(chǎn)品實(shí)際成本產(chǎn)品實(shí)際成本/ /標(biāo)準(zhǔn)成本對(duì)比分析報(bào)表標(biāo)準(zhǔn)成本對(duì)比分析報(bào)表v產(chǎn)品成本差異分析報(bào)表產(chǎn)品成本差異分析報(bào)表v實(shí)際制造費(fèi)用實(shí)際制造費(fèi)用/ /計(jì)劃制造費(fèi)用對(duì)比分析表計(jì)劃制造費(fèi)用對(duì)比分析表v每月生產(chǎn)成本總表每月生產(chǎn)成本總表v生產(chǎn)訂單成本明細(xì)表生產(chǎn)訂單成本明細(xì)表管理分析報(bào)表：管理分析報(bào)表：浪

40、潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 42高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息v產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利總表產(chǎn)品銷(xiāo)售毛利總表v按產(chǎn)品品種、規(guī)格的獲利分析表按產(chǎn)品品種、規(guī)格的獲利分析表v按銷(xiāo)售區(qū)域的獲利分析報(bào)表按銷(xiāo)售區(qū)域的獲利分析報(bào)表v按客戶的獲利分析報(bào)表按客戶的獲利分析報(bào)表v按銷(xiāo)售渠道的獲利分析報(bào)表按銷(xiāo)售渠道的獲利分析報(bào)表v應(yīng)收賬款賬齡分析表應(yīng)收賬款賬齡分析表v分地區(qū)、分客戶的應(yīng)收賬款收款情況表分地區(qū)、分客戶的應(yīng)收賬款收款情況表管理分析報(bào)表：管理分析報(bào)表：浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 43高

41、維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息v存貨資金占用明細(xì)表存貨資金占用明細(xì)表v存貨周轉(zhuǎn)速度表存貨周轉(zhuǎn)速度表v內(nèi)部訂單費(fèi)用預(yù)算內(nèi)部訂單費(fèi)用預(yù)算/ /實(shí)際對(duì)比分析報(bào)表實(shí)際對(duì)比分析報(bào)表v成本中心費(fèi)用預(yù)算分析表成本中心費(fèi)用預(yù)算分析表v質(zhì)量成本報(bào)表質(zhì)量成本報(bào)表v管理分析報(bào)表：管理分析報(bào)表：浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 44高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及綜述業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及綜述將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充的管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充的管理細(xì)則1 15 5將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)

42、管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)6 6將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 45高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)v全面預(yù)算控制在系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)（全面預(yù)算控制在系統(tǒng)中的實(shí)現(xiàn)（SEMSEM）v工資、差旅核算與分析（工資、差旅核算與分析（HRHR）v數(shù)據(jù)分析及決策支持系統(tǒng)的建立（數(shù)據(jù)分析及決策支持系統(tǒng)的建立（BWBW）v各類(lèi)管理報(bào)表的進(jìn)一步開(kāi)發(fā)。各類(lèi)管理報(bào)表的進(jìn)一

43、步開(kāi)發(fā)。 浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 46高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 感謝各位領(lǐng)導(dǎo)，感謝各位領(lǐng)導(dǎo)，希望未來(lái)繼續(xù)得到您的支持和幫助希望未來(lái)繼續(xù)得到您的支持和幫助持續(xù)的改進(jìn)，不斷的提高持續(xù)的改進(jìn)，不斷的提高財(cái)務(wù)及成本模塊匯報(bào)完畢財(cái)務(wù)及成本模塊匯報(bào)完畢浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 47高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 質(zhì)量管理質(zhì)量管理QM項(xiàng)目工作進(jìn)展匯報(bào)項(xiàng)目工作進(jìn)展匯報(bào)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 48高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 QMQM模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)模

44、塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及綜述業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單及綜述將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)6 6將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 49高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 浪潮集團(tuán)浪潮集團(tuán)(1000)(1000) 浪潮濟(jì)南工廠浪潮濟(jì)南工廠 (1100) (1100)浪潮北京銷(xiāo)售工廠浪潮北京銷(xiāo)售工廠 (1200) (1200)QMQM品質(zhì)管理

45、品質(zhì)管理IQC 入廠檢入廠檢PQC制造過(guò)程制造過(guò)程O(píng)QC出庫(kù)質(zhì)量控制出庫(kù)質(zhì)量控制VQA供方質(zhì)量保證供方質(zhì)量保證質(zhì)量質(zhì)量信息信息浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 50高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 QMQM小組工作回顧小組工作回顧- - 浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 51高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 QMQM模塊藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段工作回顧模塊藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段工作回顧v 在業(yè)務(wù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段，QM小組把與品管部相關(guān)的所有的業(yè)務(wù)及相關(guān)流程列出了清單，按照清單逐個(gè)進(jìn)行了全面、細(xì)致的討論、研究，能夠在系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的流程都通過(guò)SAP

46、系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)，結(jié)合SAP內(nèi)含的先進(jìn)流程思想和工作方式，對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行了調(diào)整和優(yōu)化并增加了質(zhì)量成本分析和設(shè)備管理流程。v QM模塊按照要求形成了10個(gè)未來(lái)優(yōu)化流程的標(biāo)準(zhǔn)文檔，期間遇到的6個(gè)問(wèn)題通過(guò)與業(yè)務(wù)部門(mén)和關(guān)鍵用戶的交流和溝通，已經(jīng)全部解決。與其他業(yè)務(wù)模塊，如物控、采購(gòu)、制造、財(cái)務(wù)等的接口也進(jìn)行了討論交流，就相關(guān)問(wèn)題達(dá)成了一致意見(jiàn)，并就一些問(wèn)題進(jìn)行了簽字確認(rèn)。浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 52高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 在藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段，對(duì)一些不確定的問(wèn)題和因素在SAP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行了驗(yàn)證和確認(rèn)，以便保證在系統(tǒng)上線實(shí)施階段能夠順利進(jìn)行，避免實(shí)施到最后發(fā)現(xiàn)

47、實(shí)現(xiàn)不了的情況，將可能存在的問(wèn)題提前挖掘出來(lái)，做到早發(fā)現(xiàn)，早解決。 QM模塊報(bào)表較多，開(kāi)發(fā)報(bào)表清單已經(jīng)全部整理完畢，各種數(shù)據(jù)之間的關(guān)系和計(jì)算公式整理完畢。經(jīng)過(guò)ABAP培訓(xùn)后，SAP系統(tǒng)內(nèi)的表結(jié)構(gòu)，編程等方面的準(zhǔn)備工作也已經(jīng)展開(kāi)。對(duì)開(kāi)發(fā)需求和工作量有了較為準(zhǔn)確的認(rèn)識(shí)，基本可以實(shí)現(xiàn)提出的開(kāi)發(fā)要求。浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 53高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 實(shí)施范圍實(shí)施范圍范圍描述范圍描述滿足需求滿足需求1、質(zhì)量信息原始數(shù)據(jù)收集：A. 入廠檢驗(yàn)數(shù)據(jù)；B. 生產(chǎn)過(guò)程數(shù)據(jù)；C . 出貨質(zhì)保數(shù)據(jù)；D . 散件退庫(kù)數(shù)據(jù)；E. 整機(jī)退庫(kù)數(shù)據(jù)；F. 生產(chǎn)、服務(wù)

48、異常數(shù)據(jù)。2、基本數(shù)據(jù)：A、檢驗(yàn)特性；B、采樣方案；C 、故障代碼；D 、檢驗(yàn)類(lèi)型；3、檢驗(yàn)計(jì)劃。1、工作清單（包括采購(gòu)入廠檢驗(yàn)、生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、退庫(kù)檢驗(yàn)、生產(chǎn)和服務(wù)異常處理；1、采用條碼管理，在信息收集點(diǎn)記錄質(zhì)量信息，保證檢驗(yàn)數(shù)據(jù)采集的準(zhǔn)確及時(shí)和數(shù)據(jù)的共享。2、結(jié)果錄入；2、依照供方質(zhì)量評(píng)定準(zhǔn)則在系統(tǒng)內(nèi)形成供方質(zhì)量3、缺陷管理；等級(jí)評(píng)定數(shù)據(jù)庫(kù)，便于對(duì)供方進(jìn)行查詢和統(tǒng)計(jì)分析。4、使用決策；3、自動(dòng)生產(chǎn)檢驗(yàn)批, 未檢驗(yàn)批禁用；1、 未來(lái)系統(tǒng)將物料主數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)特性、檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?、抽樣策略、檢驗(yàn)分類(lèi)等質(zhì)量檢驗(yàn)特征值規(guī)范設(shè)定質(zhì)量檢驗(yàn)特征值數(shù)據(jù)，針對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程中需要做質(zhì)量檢驗(yàn)的物料預(yù)先制定的全面質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃體系

49、，質(zhì)量檢驗(yàn)2、各質(zhì)量記錄表單全部實(shí)現(xiàn)電子化，及時(shí)錄入數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)一次性錄入，多點(diǎn)重復(fù)使用，減少資源浪費(fèi)檢驗(yàn)計(jì)劃3、各質(zhì)量信息采集點(diǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)連通，能夠進(jìn)行綜合統(tǒng)計(jì)、計(jì)算。項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍 QMQM部分項(xiàng)目范圍描述部分項(xiàng)目范圍描述浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 54高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 實(shí)施范圍實(shí)施范圍范圍描述范圍描述滿足需求滿足需求1、生產(chǎn)過(guò)程中的異常1、生產(chǎn)服務(wù)異常問(wèn)題的處理；2、生產(chǎn)服務(wù)中的異常；2、生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制；3、供方質(zhì)量等級(jí)異常；3、質(zhì)量信息流程；4、質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)中的異常。4、供方評(píng)定流程1、批不合格質(zhì)量通知書(shū)；2、生產(chǎn)服

50、務(wù)異常質(zhì)量通知書(shū)；3、供方質(zhì)量通知書(shū)；統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào)表1、供方質(zhì)量等級(jí)評(píng)定分析報(bào)表2、質(zhì)量信息統(tǒng)計(jì)分析報(bào)表3、各種自定義報(bào)表查詢信息系統(tǒng)質(zhì)量異常預(yù)警生產(chǎn)服務(wù)異常、IQ C 批不合格處理、供方問(wèn)題反饋通過(guò)系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)功能“質(zhì)量通知書(shū)”實(shí)現(xiàn)，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行任務(wù)下達(dá)、作業(yè)分派、審批、進(jìn)度監(jiān)控，完工確認(rèn)并自動(dòng)形成檔案，分工明確，責(zé)任清晰，便于管理，提高工作效率；1、以字段為關(guān)鍵字，多角度靈活統(tǒng)計(jì)各種數(shù)據(jù)，如，統(tǒng)計(jì)批合格率、故障率、返修率、合格率、直通率等統(tǒng)計(jì)參數(shù)。2、各種數(shù)據(jù)在公司范圍內(nèi)保持統(tǒng)一性和實(shí)時(shí)性，多層面的質(zhì)量報(bào)表可實(shí)時(shí)獲得，對(duì)于異常問(wèn)題及時(shí)作出處理。質(zhì)量通知書(shū)項(xiàng)目范圍項(xiàng)目范圍 QMQM部分項(xiàng)

51、目范圍描述部分項(xiàng)目范圍描述浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 55高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)QMQM模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)6 6將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 56高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 lLCSA

52、P-TB-QM-010 入廠檢驗(yàn)流程入廠檢驗(yàn)流程 lLCSAP-TB-QM-030生產(chǎn)、服務(wù)異常問(wèn)題處理流程生產(chǎn)、服務(wù)異常問(wèn)題處理流程l LCSAP-TB-QM-040 IQC批不合格處理流程批不合格處理流程銷(xiāo)售銷(xiāo)售服務(wù)服務(wù)采購(gòu)采購(gòu)生產(chǎn)生產(chǎn)lLCSAP-TB-QM-000質(zhì)量管理模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程質(zhì)量管理模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程 總述總述lLCSAP-TB-QM-080質(zhì)量信息流程質(zhì)量信息流程 lLCSAP-TB-QM-090供方質(zhì)量等級(jí)評(píng)定流程供方質(zhì)量等級(jí)評(píng)定流程 LCSAP-TB-QM-020LCSAP-TB-QM-020部件退庫(kù)處理流程部件退庫(kù)處理流程LCSAP-TB-QM-060整機(jī)退庫(kù)檢驗(yàn)流程

53、整機(jī)退庫(kù)檢驗(yàn)流程 l LCSAP-TB-QM-050 出貨質(zhì)保流程出貨質(zhì)保流程 lll LCSAP-TB-QM-070生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制流程生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制流程 LCSAP-TB-QM-100 質(zhì)量成本分析流程質(zhì)量成本分析流程 l浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 57高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 58高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 59高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮

54、（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 60高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 3 34 42 2業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單業(yè)務(wù)藍(lán)圖流程清單將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則將來(lái)業(yè)務(wù)流程需補(bǔ)充管理細(xì)則1 1業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)業(yè)務(wù)藍(lán)圖組織結(jié)構(gòu)5 5將來(lái)管理層獲得的決策信息將來(lái)管理層獲得的決策信息業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)QMQM模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)模塊業(yè)務(wù)藍(lán)圖匯報(bào)6 6將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)將來(lái)系統(tǒng)持續(xù)改進(jìn)點(diǎn)浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 61高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn) 遵循原則遵循原

55、則v 從職能管理到面向業(yè)務(wù)流程管理的轉(zhuǎn)變從職能管理到面向業(yè)務(wù)流程管理的轉(zhuǎn)變v 注重整體流程最優(yōu)的系統(tǒng)思想注重整體流程最優(yōu)的系統(tǒng)思想v ERP ERP不能照搬手工操作模式不能照搬手工操作模式v 在滿足系統(tǒng)需求的前提下盡量簡(jiǎn)化操作在滿足系統(tǒng)需求的前提下盡量簡(jiǎn)化操作v 成立數(shù)據(jù)管理中心成立數(shù)據(jù)管理中心v 系統(tǒng)本身的特點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)的影響，充分利用系系統(tǒng)本身的特點(diǎn)對(duì)業(yè)務(wù)的影響，充分利用系統(tǒng)的功能統(tǒng)的功能v 明確崗位責(zé)任，規(guī)范操作流程明確崗位責(zé)任，規(guī)范操作流程浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 62高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 n規(guī)范質(zhì)量信息的記錄規(guī)范質(zhì)量信息的記錄n

56、 通過(guò)統(tǒng)一的記錄格式和掃碼的形式記錄質(zhì)量信息，把故障現(xiàn)象進(jìn)行分類(lèi)后變成固定的代碼，信息輸入時(shí)只要選擇不同代碼就可以了，避免了人為輸入時(shí)的隨意性，便于按照故障類(lèi)型進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。各質(zhì)量信息點(diǎn)數(shù)據(jù)的采集實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)輸入。在各質(zhì)量信息發(fā)生點(diǎn)，設(shè)置輸入點(diǎn)，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，立即將信息輸入系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)，這樣其他需要這些數(shù)據(jù)的人員便會(huì)立即得到這些數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)一次錄入，隨時(shí)享用的效果。n系統(tǒng)、及時(shí)的質(zhì)量報(bào)表系統(tǒng)、及時(shí)的質(zhì)量報(bào)表n 根據(jù)藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的規(guī)劃、質(zhì)量管理模塊將形成全面系統(tǒng)的質(zhì)量報(bào)表，可以及時(shí)形成各種質(zhì)量指標(biāo)的靈活報(bào)表，根據(jù)需要隨時(shí)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，因?yàn)橘|(zhì)量信息的原始記錄被實(shí)時(shí)錄入系統(tǒng)，只要運(yùn)行報(bào)表軟件便會(huì)得到最

57、新的質(zhì)量信息，進(jìn)行及時(shí)的分析，對(duì)于異常問(wèn)題及時(shí)作出處理，提高了響應(yīng)速度，盡量做到早發(fā)現(xiàn)，早預(yù)防，早決策，避免問(wèn)題的擴(kuò)大，減少不必要的損失。 業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)（一業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)（一 ）浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 63高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 n提高了供方質(zhì)量等級(jí)評(píng)定的工作效率提高了供方質(zhì)量等級(jí)評(píng)定的工作效率n 質(zhì)量等級(jí)評(píng)定通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行，準(zhǔn)確、及時(shí)，將原來(lái)手工復(fù)雜的計(jì)算通過(guò)系統(tǒng)來(lái)完成，提高了工作效率，供方各種質(zhì)量檔案在系統(tǒng)內(nèi)保存便于查詢、分析統(tǒng)計(jì)。VQA工程師可以通過(guò)系統(tǒng)了解各種質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生的過(guò)程和原因，及時(shí)將問(wèn)題反饋

58、給供方，避免了以前發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后，再到各個(gè)部門(mén)落實(shí)情況，然后將質(zhì)量信息整理后發(fā)給供方。反饋的準(zhǔn)確性，完整性得到了很大的提高。n增加了質(zhì)量成本分析流程增加了質(zhì)量成本分析流程n 將會(huì)有助于提高公司的質(zhì)量意識(shí)。通過(guò)預(yù)防性質(zhì)量成本、評(píng)估性質(zhì)量成本、損失性質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)分析，找出質(zhì)量控制的改進(jìn)方向，為公司供方選擇、新品定價(jià)、總體成本核算等決策提供依據(jù)。n優(yōu)化了入廠檢驗(yàn)流程優(yōu)化了入廠檢驗(yàn)流程n 條碼粘貼工作調(diào)整到物控部，減少了多次貨物交接的煩瑣、重復(fù)性工作，減少了貨物的搬運(yùn)和物權(quán)轉(zhuǎn)移。業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)（二）業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)（二）浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有

59、限公司 64高維信誠(chéng)資訊有限公司高維信誠(chéng)資訊有限公司 n異常質(zhì)量問(wèn)題處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)、高效異常質(zhì)量問(wèn)題處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)、高效n 生產(chǎn)服務(wù)異常、IQC批不合格處理、供方問(wèn)題反饋通過(guò)系統(tǒng)提供的標(biāo)準(zhǔn)功能“質(zhì)量通知書(shū)”實(shí)現(xiàn)，在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行任務(wù)下達(dá)、作業(yè)分派、審批、進(jìn)度監(jiān)控，完工確認(rèn)并自動(dòng)形成檔案，分工明確，責(zé)任清晰，便于管理，提高工作效率。 n檢驗(yàn)任務(wù)自動(dòng)生成檢驗(yàn)任務(wù)自動(dòng)生成n 檢驗(yàn)批的觸發(fā)，通過(guò)系統(tǒng)收貨過(guò)帳觸發(fā)自動(dòng)在系統(tǒng)內(nèi)生成，不必人工填寫(xiě)送檢單，并送到相關(guān)部門(mén)，這樣減少了人力的浪費(fèi)，提高了工作效率，檢驗(yàn)完成后檢驗(yàn)結(jié)果記錄在系統(tǒng)內(nèi)，相關(guān)人員可以方便的查詢，不必去到相關(guān)部門(mén)取，也節(jié)約了時(shí)間和人力，提高了

60、工作效率。同時(shí)送檢單根據(jù)檢驗(yàn)定單自動(dòng)產(chǎn)生，不必人工輸入編碼和物料名稱不但提高了工作效率而且保證了準(zhǔn)確性，過(guò)去人工填寫(xiě)經(jīng)常出現(xiàn)錯(cuò)誤，需要多次聯(lián)系相關(guān)員，才能確定正確的結(jié)果。n嚴(yán)格控制不合格批的誤發(fā)嚴(yán)格控制不合格批的誤發(fā)n 貨物收貨后過(guò)帳到質(zhì)檢庫(kù)存，倉(cāng)庫(kù)無(wú)法發(fā)放，否則就做不了帳，這樣保證了待檢物料不會(huì)被倉(cāng)庫(kù)誤發(fā)。只有檢驗(yàn)合格，下達(dá)決策后才會(huì)過(guò)帳到非限制庫(kù)存，只有這時(shí)才可以正常使用。對(duì)與不合格的物料和整機(jī)則直接轉(zhuǎn)移到凍結(jié)庫(kù)存，確保了產(chǎn)品質(zhì)量。業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)（三業(yè)務(wù)藍(lán)圖方案中主要變革與改進(jìn)（三 ）浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司浪潮（北京）電子信息產(chǎn)業(yè)有限公司 65高維信誠(chéng)資訊有限公司高