【管理制度】行政部

1、金盟中學(xué)質(zhì)量管理體系 內(nèi)部審核檢查表編號:序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)/文件:被審核部門：行政部審核日期:第 頁1235. 3質(zhì)里方針5. 5職責(zé)權(quán)限6. 3根底設(shè)施1、部門主管對學(xué)校質(zhì)量方針 目標(biāo)的了解情況2、部門如何確保學(xué)校的質(zhì)量目 標(biāo)和方針1、部門的職責(zé)權(quán)限1、學(xué)校的設(shè)施和設(shè)備。2、學(xué)校的設(shè)施和設(shè)備，日常維 護(hù)和管理。1、與部門主管交談，是否了解學(xué)校的 質(zhì)量方針與目標(biāo)1、與部門主管交談，了解部門的質(zhì) 量目標(biāo)和方針1、問主管是否了解本部門在體系中 的職責(zé)權(quán)限2、與部門主管交談，具體工作為哪幾 個板塊1、與部門主管交談，學(xué)校為辦學(xué)所需 提供了哪些設(shè)施和設(shè)備。學(xué)校有

2、幾 大類，多少設(shè)備。1、檢查?設(shè)施和設(shè)備臺帳?設(shè)備動態(tài)跟蹤卡?序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄456.4工作環(huán)境7.4采購1、部門負(fù)責(zé)實(shí)施學(xué)校環(huán)境管 理工作1、采購過程741 ?學(xué)期教學(xué)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方案?教學(xué)設(shè)備檢查單?教學(xué)設(shè)備檢修單?學(xué)校設(shè)施日常檢査表?設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄?。查閱記錄疋否建立，有檢查扌日施。2、學(xué)校的設(shè)施和設(shè)備的標(biāo)識， 檢查?設(shè) 施、設(shè)備標(biāo)識地點(diǎn)記錄?。1、與主管交談。為確保教育教學(xué)服 務(wù)和學(xué)生所需的環(huán)境，部門是如何進(jìn) 行管理的。2、檢查?學(xué)校工作環(huán)境管理要求?清潔衛(wèi)生日常記錄?。1、與主管交談。了解采購過程，部門 確定的合格供方有幾個。是否規(guī)定了 合格供方的選

3、擇和評定準(zhǔn)那么。2、檢查?供方業(yè)績評定表?供力評疋記錄?合格供方名錄?序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄67.5教育教學(xué) 效勞的提 供2、采購信息742 3、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證7431、教育教學(xué)效勞提供的控制7.5.1 2、標(biāo)識和可洎塑性7.5.2 3、檢查2份合格供方的評定記錄，供 方各類原始資料，以及對2家合格供方的跟蹤驗(yàn)證記錄。1、檢查部門編制的?采購文件或計 戈V?，文件的編制是否適宜的和充分 的，文件是否得到批準(zhǔn)。2、檢查?教學(xué)設(shè)備申請單?，是否有 評審及結(jié)果。1、檢查?教學(xué)設(shè)備實(shí)施驗(yàn)收單?，是否記錄驗(yàn)證情況，取得供方產(chǎn)品的有 效證書。1、與主管交談。了解部門對教育教 學(xué)效

4、勞的提供情況。2、檢查?學(xué)期學(xué)校設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方案?設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查表?1、現(xiàn)場檢查，學(xué)校的指向標(biāo)識、設(shè)施 和設(shè)備的標(biāo)識，與?設(shè)施、設(shè)備標(biāo)識 地點(diǎn)記錄?是否符合。序 號相關(guān)條款 涉及要素檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄77.63、學(xué)生的平安防護(hù)7.5.4 1、與主管交談。部門是如何實(shí)施?學(xué)8測量和實(shí)1、部門對學(xué)校測量和實(shí)驗(yàn)設(shè)備生的平安防護(hù)?規(guī)定的。9驗(yàn)設(shè)備的的控制情況。2、檢杳?平安設(shè)施檢杳表?，?門衛(wèi)巡控制1、部門的過程檢查和監(jiān)控視記錄表?，是否認(rèn)期、定人對設(shè)備進(jìn)8231、部門過程檢查和監(jiān)控中的不行檢杳。過程的檢合格控制。1、檢查醫(yī)療保健和實(shí)驗(yàn)室測量設(shè)備儀查和監(jiān)控器臺帳，以及標(biāo)識記錄。8.32、檢查測量設(shè)備儀器的校準(zhǔn)證明文件不合格控或校準(zhǔn)記錄。制1、查閱過程監(jiān)控的各類檢查表?教學(xué) 設(shè)備檢查表?設(shè)施日常檢查表? ?安 全實(shí)施檢查表? ?清潔衛(wèi)生日常檢查 表?，各項記錄是否落實(shí)到有檢查人， 有明確的檢查日期，有檢查結(jié)果。1、檢查部門的?不合格報告?，是否分析了原因，對不合格進(jìn)行了判定和 處理，有無相應(yīng)的糾正措施，有無跟 蹤驗(yàn)證。序相關(guān)條款檢查內(nèi)容檢查方法審核記錄號涉及要素18. 5. 2：1、有沒有不合格的糾正措