機(jī)組檢修異常不符合項(xiàng)管理程序

1、機(jī)組檢修異常不符合項(xiàng)管理程序一、定義1、異常項(xiàng)：在一項(xiàng)活動(dòng)中發(fā)現(xiàn)的特性，文件或程序方 面的任何疑問(wèn)、偏差或缺陷，它使某一實(shí)體的質(zhì)量成為不可 接收或不可確定。2、不符合項(xiàng)：在執(zhí)行活動(dòng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的，對(duì)系統(tǒng)或部 件的質(zhì)量安全或可用率有影響的異常項(xiàng)，它不能用已批準(zhǔn)的 程序或文件中的信息解決。3、對(duì)各檢修部門來(lái)說(shuō)，以上兩項(xiàng)就是在檢修過(guò)程中出 現(xiàn)不符合檢修作業(yè)指導(dǎo)書的工作項(xiàng)目。二、職責(zé)1、發(fā)現(xiàn)和報(bào)告不符合項(xiàng)是所有檢修工作人員的共同責(zé)任。2、各檢修部門 （單位 ）需設(shè)專人負(fù)責(zé)異常項(xiàng) /不符合項(xiàng)的 全面管理。3、各檢修項(xiàng)目的工作負(fù)責(zé)人應(yīng)按批準(zhǔn)后的異常項(xiàng) / 不符 合項(xiàng)中的“處理意見(jiàn)”進(jìn)行施工。4、設(shè)備部點(diǎn)檢員

2、將組織對(duì)工程的異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)進(jìn)行 監(jiān)督檢查，并定期審查異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)分析報(bào)告。三、異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)報(bào)告1、異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)的格式見(jiàn)附表，匯總在文件包中。2、異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)報(bào)告由工作負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)異常項(xiàng)/不符合項(xiàng)的事實(shí)進(jìn)行描述，注明日期。3、異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)糾正措施由工作負(fù)責(zé)人、點(diǎn)檢員編 寫，特殊情況由設(shè)備部組織編寫，設(shè)備部高級(jí)主管審核，分 別注明日期。4、審查后的異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)由總工程師簽字批準(zhǔn)后方 可生效。5、各檢修部門接到經(jīng)批準(zhǔn)后的異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)后，按 其處理意見(jiàn)進(jìn)行施工。處理后的異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)必須要點(diǎn) 檢員驗(yàn)證。6、點(diǎn)檢員對(duì)糾正措施驗(yàn)證后，在

3、相關(guān)控制點(diǎn)簽字。7、驗(yàn)證后異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)將被關(guān)閉。8、被關(guān)閉后的異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)應(yīng)放入文件包保管好。五、異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)獎(jiǎng)勵(lì)1、鼓勵(lì)全體人員發(fā)現(xiàn)、填寫、處理異常項(xiàng)/ 不符合項(xiàng)。2、凡是及時(shí)發(fā)現(xiàn)并得到正確處理的異常項(xiàng)/ 不符合項(xiàng)，指揮部將給予 20元/ 項(xiàng)的獎(jiǎng)勵(lì)。3、發(fā)現(xiàn)并得到正確處理的異常項(xiàng) / 不符合項(xiàng)，指揮部認(rèn)為屬于重大問(wèn)題的，將給予 200元/項(xiàng)的獎(jiǎng)勵(lì)。4、 重新升版管理文件，獎(jiǎng)勵(lì)提出人每一份50元。5、重新升版檢修程序，視工作質(zhì)量對(duì)完成人每一份獎(jiǎng) 勵(lì)20元。6、異常項(xiàng)/不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)由檢修指揮部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯 總。六、附件1、異常項(xiàng)/不符合項(xiàng)報(bào)告格式2、異常項(xiàng)/不符合項(xiàng)報(bào)

4、告登記表3、不符合項(xiàng)處理流程附件一：異常項(xiàng)/不符合項(xiàng)報(bào)告登記編號(hào)：XX專業(yè)XX班XXX異常項(xiàng)/不符合項(xiàng)報(bào)告表檢修部門日期文件包編號(hào)設(shè)備名稱工作票號(hào)異常項(xiàng)/不符合項(xiàng)描述：工作負(fù)責(zé)人：日期：建議采取糾正措施：檢修部門編寫人日期設(shè)備管理部點(diǎn)檢員日期設(shè)備管理部審查人日期批準(zhǔn)措施：批準(zhǔn)人：日期：糾正措施的驗(yàn)證:檢修部門驗(yàn)證工作負(fù)責(zé)人班組驗(yàn)證設(shè)備管理部驗(yàn)證驗(yàn)證人日期備注：該表單由設(shè)備管理部印制，一式兩份，一份存維修部 門，一份存設(shè)備管理部。項(xiàng)目關(guān)閉后隨文件包一起交設(shè)備管 理部保存。編號(hào)格式例：鍋爐專業(yè)風(fēng)機(jī)班 001附件二：異常/不符合項(xiàng)處理單登記表序號(hào)不符合項(xiàng)處理單編號(hào)不符合項(xiàng)內(nèi)容簡(jiǎn)述發(fā)現(xiàn)日期提出部門及人員處