100噸茶葉加工廠建設(shè)項目實施方案設(shè)計

1、一、項目概況1、項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱：市縣年產(chǎn) 100 噸富硒有機(jī)綠茶清潔化加工 生產(chǎn)線新建項目建設(shè)性質(zhì)：新建 建設(shè)地點：本項目規(guī)劃建設(shè)在縣 * 鎮(zhèn) * 村。2、項目建設(shè)單位、法定代表人及建設(shè)時間 建設(shè)單位： * 縣茶葉專業(yè)合作社 法定代表人： *建設(shè)時間：該項目自 201*年10月開工建設(shè)， 201*年 12月竣工 投產(chǎn)，共計 15 個月。二、項目效益分析1、經(jīng)濟(jì)效益(1) 項目投入產(chǎn)出情況 通過項目建設(shè)，達(dá)產(chǎn)年合作社可產(chǎn)富硒有機(jī)綠茶 100 噸，可實 現(xiàn)銷售收入 1000 萬元；總成本費用為 873.16 萬元；利潤為 126.84 萬元。通過項目建設(shè)，達(dá)產(chǎn)年可新增利潤

2、126.84 萬元；項目投資利潤 率 29.23%；銷售收入利潤率 12.68%；財務(wù)內(nèi)部收益率 29.59%；投資 回收期 3.4 年。(2) 成員增收情況 項目建成后，年加工富硒有機(jī)綠茶 100 噸，可實現(xiàn)營業(yè)收入 1000 萬元，利潤 126.84 萬元，提取公積金 12.68 萬元，可分配盈余 114.16 萬元，按 60%社員返利可增收 68.49 萬元；項目直接解決農(nóng)村勞動力就業(yè)人數(shù) 29 人，年農(nóng)民務(wù)工總收入為 54.79 萬元。以上合計成員增收達(dá)到 123.28 萬元。(3) 可分配盈余及分配情況項目達(dá)產(chǎn)后，可實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 1000 萬元，利潤總額 126.84 萬元，實現(xiàn)

3、稅后可分配盈余 114.16 元，返還農(nóng)戶 68.49 萬元，社員 戶均返還 1.12 萬元，合作社盈余 45.67 萬元。2、社會效益(1) 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整 本項目通過推廣使用富硒有機(jī)綠茶清潔化加工技術(shù)，可構(gòu)建起 優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)綠色群體，進(jìn)一步將山區(qū)茶產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)、優(yōu)化農(nóng) 業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提升茶產(chǎn)品檔次，對 * 市乃至 * 縣及其周邊地區(qū)農(nóng)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整、高效生態(tài)農(nóng)業(yè)建設(shè)將發(fā)揮積極的示范推動作用。項目實 施中合作社按照市場價格向農(nóng)戶收購茶鮮葉，統(tǒng)一加工、統(tǒng)一品牌、 統(tǒng)一銷售，將改變農(nóng)民的經(jīng)營方式和理念，從自給自足、狹窄的小 農(nóng)經(jīng)濟(jì)意識上升為按現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)、管理方法進(jìn)行規(guī)?；N植的新 型農(nóng)民

4、，提高茶農(nóng)組織化程度和應(yīng)對市場變化能力，實現(xiàn)一村一品 的集約經(jīng)營，壯大了茶業(yè)經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)了地方特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。(2) 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 本項目的實施，通過合作社優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)茶原料基地，將分散的 茶農(nóng)組織起來，做好茶產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié)的聯(lián)結(jié)，按 照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營模式，通過合作社的紐帶作用，提高農(nóng)民組織化 程度，形成了產(chǎn)業(yè)從基地種植到加工的良性循環(huán)、發(fā)展。隨著在項目區(qū)茶葉種植的不斷發(fā)展，通過茶葉專業(yè)合作社，開 展一條龍服務(wù)體系，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，將處于分散狀態(tài)的農(nóng)戶集中起 來從事統(tǒng)一種植和加工，確保了原料的供應(yīng)和質(zhì)量，提高茶園單位 面積產(chǎn)量和效益；經(jīng)加工成優(yōu)質(zhì)富硒有機(jī)綠茶，

5、提高成品茶的外觀 品質(zhì)和內(nèi)在質(zhì)量，延長了產(chǎn)業(yè)鏈，提高了附加值，增強(qiáng)了市場競爭 力，不斷地贏得產(chǎn)品市場，形成了產(chǎn)業(yè)從基地種植到加工的良性循 環(huán)發(fā)展，使當(dāng)?shù)夭璁a(chǎn)業(yè)真正向集約化、產(chǎn)業(yè)化方向發(fā)展，全面促進(jìn) 茶葉產(chǎn)業(yè)迅速壯大崛起，為建設(shè)社會主義新農(nóng)村建功立業(yè)。(3) 增強(qiáng)利益聯(lián)結(jié)，帶動農(nóng)戶增收項目通過“合作社 +基地 +農(nóng)戶”的利益聯(lián)結(jié)模式，實現(xiàn)了農(nóng)產(chǎn)品 生產(chǎn)、加工銷售一體化，實現(xiàn)了茶產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后各環(huán)節(jié) 的穩(wěn)定聯(lián)結(jié)，提高了農(nóng)產(chǎn)品的質(zhì)量和檔次、科技含量和規(guī)模效益，實 現(xiàn)了共同利益最大化，并在此基礎(chǔ)上制訂保護(hù)價、吸納茶農(nóng)入社、發(fā) 展茶葉專業(yè)合作組織等方式保障雙方利益聯(lián)結(jié)關(guān)系，在資金、財力、 技術(shù)

6、等方面相互配合、相互扶持，從而引導(dǎo)、示范帶動山區(qū)農(nóng)民更多 的茶農(nóng)利用當(dāng)?shù)刎S富的資源優(yōu)勢和生態(tài)優(yōu)勢，發(fā)展高效生態(tài)茶園，提 高單位面積茶園的產(chǎn)量和收益，改善了農(nóng)村生態(tài)環(huán)境、帶動了農(nóng)民增 收致富。項目建成后，除可完全滿足合作社自有 650 畝高效茶園基地鮮 葉加工需求外，還可直接帶動項目當(dāng)?shù)夭鑸@ 350 畝，帶動茶農(nóng) 140 戶。通過示范基地、原料收購，開展實用技術(shù)培訓(xùn)推廣 200 人次等 方式，輻射帶動鎮(zhèn)現(xiàn)有 2500 戶茶農(nóng)種植經(jīng)營的 10000 畝茶園實 現(xiàn)增產(chǎn)增收。3、生態(tài)效益 本項目產(chǎn)品為富硒有機(jī)綠茶，生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制有毒物質(zhì)的 介入和使用有污染的水源。每年可減少污染物 180 噸以上；

7、茶葉生 長期 20-35 年，其根部本身的固氮保肥保水效果顯著，可明顯改善 生態(tài)效益，對生態(tài)環(huán)境的影響也將有積極的促進(jìn)作用；通過該項建 設(shè)，優(yōu)化茶園管理，提高水土保持水平，調(diào)節(jié)氣溫，凈化空氣和水 質(zhì)、為南水北調(diào)提供一江清水送北京創(chuàng)造積極條件，在美化環(huán)境的 同時又發(fā)揮著更為顯著的生態(tài)效益。三、項目建設(shè)方案1、項目建設(shè)目標(biāo)(1) 總體目標(biāo) 本項目以本地優(yōu)勢茶葉資源和生態(tài)環(huán)境為依托，通過推廣茶葉種 植成熟技術(shù)和清潔化加工技術(shù)，開發(fā)優(yōu)質(zhì)茶資源，加工生產(chǎn)富硒有機(jī) 茶產(chǎn)品，增加產(chǎn)品技術(shù)含量，健全農(nóng)村服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系，共享農(nóng)產(chǎn)品信 息，培育產(chǎn)業(yè)化經(jīng)紀(jì)人等措施。壯大農(nóng)民合作組織，促進(jìn)茶葉專業(yè)合 作社發(fā)展生產(chǎn)附加值

8、高的茶葉產(chǎn)品， 實現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、 農(nóng)民增收的目的。(2) 經(jīng)濟(jì)目標(biāo)通過項目建設(shè)， 達(dá)產(chǎn)年合作社可生產(chǎn)加工富硒有機(jī)綠茶 100 噸， 實現(xiàn)銷售收入 1000 萬元，利潤 126.84 萬元，盈余返還 68.49 萬元， 社員戶均返還 1.12 萬元，合作社盈余 45.67 萬元。2、建設(shè)規(guī)模及主要建設(shè)內(nèi)容(1) 建設(shè)規(guī)模本項目建成后， 形成年加工原料 400 噸，生產(chǎn)富硒有機(jī)綠茶 100 噸。(2) 主要建設(shè)內(nèi)容本項目新建加工廠房 1000 平方米，冷藏庫 50 平方米，辦公、 職工生活用房及技術(shù)培訓(xùn)活動室 470平方米，檢測化驗室 100 平方 米；購置安裝清潔化茶葉加工生產(chǎn)設(shè)備及輔助設(shè)施26臺

9、( 套)、質(zhì)量檢測設(shè)備 1套；開展實用技術(shù)培訓(xùn) 200 人次。3、建設(shè)布局及土地來源(1) 建設(shè)布局1) 布局原則a. 依據(jù)當(dāng)?shù)乜傮w規(guī)劃要求，滿足規(guī)劃要點。b. 在符合生產(chǎn)流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑物、 構(gòu)筑物等設(shè)施，盡可能的聯(lián)合布置。c. 功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，按需求合理地確定通道寬度。 合理的組織人流與貨流、潔污分流。d. 預(yù)留發(fā)展用地，近遠(yuǎn)期工程統(tǒng)一規(guī)劃。e. 結(jié)合當(dāng)?shù)貧庀髼l件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然 通風(fēng)條件。2) 建設(shè)布局方案加工廠建設(shè)總體目標(biāo)： 通過標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化茶葉加工廠的建設(shè)， 對茶葉加工過程的控制以及茶葉加工廠內(nèi)部制度與日常管理等方面 進(jìn)行健全，

10、規(guī)范和完善茶葉制作環(huán)境，實現(xiàn)“茶廠標(biāo)準(zhǔn)化、加工清 潔化、環(huán)境環(huán)?；?、產(chǎn)品綠色食品化”的目標(biāo)。加工廠建設(shè)總體方案： 該項目富硒有機(jī)綠茶加工生產(chǎn)線建設(shè)地 點位于 * 縣洛鎮(zhèn) * 村內(nèi)，建設(shè)布局方案在充分考慮項目使用功能的 前提下，依地形和生產(chǎn)工藝要求的需求，將項目的各功能區(qū)按使用 功能要求依次布置相應(yīng)的有關(guān)設(shè)施。廠區(qū)根據(jù)加工要求合理布局， 生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)隔離。廠區(qū)緊靠平利縣貴洛公路北側(cè)；生產(chǎn)加工區(qū) 布置在廠區(qū)南側(cè)，自西向東依次為原料精選(攤青)車間、生產(chǎn)加 工車間及包裝車間；冷藏庫及化驗檢測室緊靠生產(chǎn)加工車間。加工廠建設(shè)衛(wèi)生要求： 廠區(qū)應(yīng)整潔、干凈、無異味。廠房和設(shè) 備布局應(yīng)與工藝流程和生產(chǎn)規(guī)模相

11、適應(yīng)，能滿足生產(chǎn)工藝、質(zhì)量和 衛(wèi)生的要求。根據(jù)當(dāng)?shù)氐乩砦恢眠x擇合理的朝向，鍋爐房、廁所處 于生產(chǎn)車間的下風(fēng)口。 (具體詳見平面布局圖)(2) 土地來源項目建設(shè)占地面積約為 6 畝；土地類型為合作社國有出讓土地4、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)工藝路線及流程圖(1) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)建筑設(shè)計防火規(guī)范 GB50016-2014 通用用電設(shè)備配電設(shè)計規(guī)范 GB50055-2011 鍋爐房結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范 GB50041-2008 食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 GB 14881-2013* 有機(jī)茶栽培技術(shù)規(guī)程DB61/T369.1-2005* 有機(jī)茶加工技術(shù)規(guī)程DB61/T369.2-2005DB61/T369.3-

12、2005DB61/T369.6-2005* 銀峰茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程* 炒青茶生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 富硒食品硒含量分類標(biāo)準(zhǔn) DB6124.01-2009茶園機(jī)械化剪采技術(shù)規(guī)程 DB6124.1-2010富硒食品與其他相關(guān)產(chǎn)品硒含量標(biāo)準(zhǔn) (DB61/T556-2012) ； 國家和省、市有關(guān)部門頒布的規(guī)定其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和規(guī)范等。(2) 產(chǎn)品質(zhì)量控制 在產(chǎn)品的生產(chǎn)過程中要嚴(yán)格控制質(zhì)量，原料加工之前，必須進(jìn) 行人工初選，保證原材料的質(zhì)量，按照QS 質(zhì)量安全認(rèn)證的程序，貫徹落實嚴(yán)格的質(zhì)量管理與質(zhì)量控制體系和食品安全手冊里的技術(shù)方 針，加強(qiáng)對企業(yè)員工的質(zhì)量意識的教育，培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和良 好的個人素質(zhì)，確保對生產(chǎn)中

13、各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督與管理，提升產(chǎn)品 質(zhì)量，保證生產(chǎn)在科學(xué)有序健康良好的狀態(tài)下運行。最終產(chǎn)品要對 其主要技術(shù)參數(shù)進(jìn)行檢驗和評估，符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。(3) 技術(shù)工藝路線及流程圖1) 技術(shù)路線 以選用先進(jìn)、成熟、可靠的工藝技術(shù)為原則，并立足于高起點， 按相應(yīng)的行業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范要求確定合理的清潔化加工工藝技術(shù)方 案。設(shè)備選型考慮技術(shù)性能先進(jìn)、使項目生產(chǎn)硬件達(dá)到和超過國內(nèi) 同類企業(yè)水平。選擇較經(jīng)濟(jì)的設(shè)備方案，配置合理、避免重復(fù)?？?慮產(chǎn)品不斷更新?lián)Q代，在技術(shù)方案選擇及設(shè)備選型方面具有超前意 識。按現(xiàn)代規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化茶葉加工工藝和流程，進(jìn)行合 理布局，開展場地平整，鋪設(shè)水泥路，安裝鋁合金門窗、紗門

14、、紗 窗等；弓I進(jìn)名優(yōu)茶清潔化加工技術(shù)，弓I進(jìn)大宗炒青和松散、條形、 緊結(jié)形和扁平形名優(yōu)茶加工技術(shù)和機(jī)械設(shè)備，提高茶葉加工及產(chǎn)品 的清潔化、智能化、標(biāo)準(zhǔn)化水平和產(chǎn)品的質(zhì)量檔次。項目主要工藝技術(shù)參數(shù)詳見下表。主要工藝技術(shù)參數(shù)序 號工序指標(biāo)備 注1鮮葉 攤涼葉質(zhì)發(fā)軟，芽葉舒展，發(fā)出清香，含水率 68%，顏色暗 綠2殺青葉面失去光澤，有彈性，聞有清香感，含水率56流右， 色澤墨綠3初烘葉質(zhì)軟，粘性小，有彈性，含水率50%左右，葉色翠綠4葉桿 分離將葉梗分離，葉片純度達(dá)99%以上5烘干條索緊細(xì)、直、白毫顯露、色澤嫩綠油 潤，含水率6-8%, 易碎2) 工藝流程圖產(chǎn)品加工工藝流程：鮮葉收購分級殺青清風(fēng)攤

15、晾做形攤晾提毫攤晾f烘足干f攤晾f精選f入庫貯藏包裝。5、實施方案(1)加工廠工程建設(shè)實施方案本項目新建加工廠房1000平方米，冷藏庫50平方米，辦公、 職工生活用房及技術(shù)培訓(xùn)活動室 470 平方米，檢測化驗室 100 平方 米. 根據(jù)生產(chǎn)工藝流程， 在滿足建筑使用功能要求地前提下確定建筑 平面的布置和層高，使生產(chǎn)車間的平面布局、空間尺度、建筑面積 均符合要求，人、物流線組織明晰，互不干擾。在建筑的造型和色 彩處理上力求做到單體簡潔明快，群體和諧。建筑物的耐火等級、 防火分區(qū)、安全疏散等均要滿足規(guī)范要求，對雷擊、強(qiáng)風(fēng)等災(zāi)害性 天氣采取相應(yīng)措施。1）生產(chǎn)加工車間 考慮生產(chǎn)規(guī)模和設(shè)備選型，根據(jù)不同

16、產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝，合理安 排流水線；設(shè)備、設(shè)施布置時，設(shè)備間的間距和設(shè)備與建筑物安全 維修距離，既要保證操作方便，又要保證維修和清潔衛(wèi)生方便，有 利于廢水的排放，還要做到防塵、防蟲等。廠房為磚混結(jié)構(gòu)；外墻 設(shè)塑鋼窗；地面為混凝土；墻角、地角、頂角呈弧形；墻壁、天花 板、門窗涂刷無毒的淺色涂料；安裝排風(fēng)扇、抽風(fēng)機(jī)或空調(diào)設(shè)備； 架空構(gòu)件及其輔助裝置也須防止塵污積聚，便于清洗。生產(chǎn)車間由貯青間、加工間、包裝間等組成，面積與加工產(chǎn)品 種類、數(shù)量相適應(yīng)，地面堅固、平整、光潔，便于清潔和清洗，有 良好的排水系統(tǒng)，墻壁無污垢。貯青間獨立設(shè)置，貯青車間面積按 堆放厚度不超過30cm標(biāo)準(zhǔn)確定，設(shè)備貯青按設(shè)備作業(yè)效

17、率確定。成 品倉庫設(shè)在干燥處，地面墊板高度不得低于15cm車間窗戶安裝紗門、紗窗或并設(shè)置防鼠設(shè)施。車間高度不低于4m。生產(chǎn)車間必須設(shè)有與車間人數(shù)相適應(yīng)，并與車間相連接的更衣室、廁所、淋浴室和工間休息室。車間進(jìn)口處設(shè)更衣室，更衣室與車間設(shè)通道。有相應(yīng)的盥洗、 防蠅、防鼠、防蟑螂、污水排放、存放垃圾和廢棄物的設(shè)施。車間 內(nèi)必須設(shè)有水池、沖洗水管，供清洗設(shè)備、工器具、容器使用。廁 所有化糞池，有沖水、洗手等設(shè)施。與茶葉接觸的物品與場地應(yīng)符 合食品衛(wèi)生要求， 禁止與有害、 有毒、有異味、 易污染物品接觸。（詳 見平面布局圖）2）其它土建工程建設(shè)方案 辦公、職工生活用房及技術(shù)培訓(xùn)活動室、冷藏室、化驗室等

18、均 按磚混結(jié)構(gòu)建設(shè)。3）輔助工程方案給水： 本項目用水主要為生活用水和地面少量沖洗用水，項目 年用水量約為 1200 噸，用水水源來自集鎮(zhèn)供水網(wǎng)，水質(zhì)符合國家生 活用水標(biāo)準(zhǔn)，室外給水管采用 UPVCt，室內(nèi)采用PE或PVCto排水： 本項目所產(chǎn)生的廢水主要是生活污水，沒有有毒有害物質(zhì)。因此，經(jīng)多級凈化后，可直接排放。供電：廠區(qū)變配電站通過電纜呈放射式向各廠房提供總電源， 廠房內(nèi)各 用電點由其配電室的配電柜供電。電力照明線路采用銅芯電纜或電線， 廠房內(nèi)主要回路采用電纜橋架敷設(shè)。電纜橋架連接處需用軟銅線跨接，并與配電柜PE線連接。電纜橋架穿墻處需用不低于墻體耐火等級的防火堵料封堵。選擇導(dǎo)線電纜的環(huán)

19、境溫度在空氣中敷設(shè)時按照30C;室外埋地電纜（埋地深度超過0.7米時）按照25C ;供電線路末端電壓降不大 于 5%。廠房內(nèi)交流供電系統(tǒng)接地形式采用 TN-S 系統(tǒng)，電氣設(shè)備金屬外 殼均與電源PE線連接，廠房內(nèi)各種金屬管道等設(shè)施實施中等電位聯(lián) 結(jié)。廠房采用聯(lián)合接地，建筑物防雷、等電位聯(lián)結(jié)等共用接地體，接 地電阻不大于1 Qo所有可能使用移動設(shè)備的電源插座回路均裝設(shè)漏 電保護(hù)開關(guān)。廠區(qū)消防負(fù)荷采用雙路電源自動切換供電， 當(dāng)發(fā)生火災(zāi)時需將非 消防電源切除。（2） 設(shè)備選型方案及購置清單1 ）設(shè)備選型方案本項目建設(shè)的主要內(nèi)容是茶葉清潔化加工廠生產(chǎn)線建設(shè)，清潔 化生產(chǎn)線為全不銹鋼設(shè)備、全封閉、全自動化

20、，茶葉從原料上線到 成袋分裝全過程“不落地、不沾塵” ，杜絕茶葉生產(chǎn)貯存過程中產(chǎn)生 的二次污染。設(shè)備選型中充分考慮加工行業(yè)技術(shù)與裝備發(fā)展水平， 并著重于設(shè)備運行的可靠性，兼顧先進(jìn)、節(jié)能、環(huán)保、投資等因素， 選用立足于國內(nèi)先進(jìn)水平，成熟可靠，有完善售后服務(wù)支持的設(shè)備。2）設(shè)備購置主要設(shè)備購置詳見下表：主要設(shè)備購置清單序號項目數(shù)量（臺、套）單價（元/臺、套）投資額 （萬元）備注1主體工程（生產(chǎn)設(shè)施）2134.91.1熱風(fēng)殺青機(jī)組1510005.16CFS- 801.2冷卻輸送風(fēng)選機(jī)1168001.686CWS 6F1.3茶葉提升機(jī)178000.786CPS301.4自動揉捻機(jī)2280005.66C

21、R- 55/31.5動態(tài)烘干機(jī)1280002.86CDI+ 801.6冷卻輸送機(jī)176000.766CW- 601.7茶葉理條機(jī)286001.726CZS- 60/111.8輸送振動槽190000.96CZS- 51.9理條機(jī)電氣箱218000.36ZDC40/51.10連續(xù)烘干機(jī)1298002.186CM601.11茶葉提香機(jī)198000.986CTH- 6.01.12六園斗烘焙機(jī)1118001.186CH 1081.13茶葉提升機(jī)172000.726CPS301.14茶葉提升機(jī)154000.546CPS301.15茶葉炒干機(jī)2135002.76CTH- 1101.16氮保鮮充氣包裝一體 機(jī)

22、1690006.93-250g2輔助工程（輔助設(shè)施）429.02.1供電設(shè)施112.0含變壓器2.2給排水設(shè)施16.0含抽水及管 道安裝2.3冷凍機(jī)組18.02.4質(zhì)量檢測設(shè)施13.03其它工程（其它設(shè)施）4設(shè)備安裝費5.0合計2668.9（3）人員培訓(xùn)方案本項目將分別對合作社員、加工人員和周圍茶農(nóng)進(jìn)行免費技術(shù) 培訓(xùn)，計劃培訓(xùn) 200 人次。加工人員培訓(xùn)主要內(nèi)容及方式方法： 衛(wèi)生知識、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；生 產(chǎn)制度、管理制度。生產(chǎn)工藝、操作規(guī)范；設(shè)備維護(hù)及修理；安全 生產(chǎn)、勞動保護(hù)。使工人掌握產(chǎn)品的加工、包裝技能、安全生產(chǎn)及 產(chǎn)品質(zhì)檢知識，使管理人員熟悉管理知識、管理制度和方法；使銷 售人員掌握銷售技巧

23、、產(chǎn)品知識、市場管理及售后服務(wù)要求等。培 訓(xùn)授課主講聘請專家和具有實際操作經(jīng)驗的制茶技師進(jìn)行，結(jié)合授 課印發(fā)技術(shù)資料供管理及生產(chǎn)人員平時學(xué)習(xí)。所有加工人員經(jīng)技術(shù) 考試合格后上崗操作。合作社社員及周圍農(nóng)戶培訓(xùn)內(nèi)容及方式方法： 由合作社技術(shù)人 員和農(nóng)業(yè)技術(shù)人員對合作社社員及周圍農(nóng)戶進(jìn)行分片分批，輪回多 次現(xiàn)場操作培訓(xùn)，每次3040人次，發(fā)給相關(guān)技術(shù)資料和書籍，主 要培訓(xùn)內(nèi)容為高效茶園種植、管理、采收。(4) 環(huán)境保護(hù)與治理措施 實行“以防為主、防治結(jié)合、綜合治理”的原則，茶葉加工過 程實行清潔化生產(chǎn)，采用無害少廢和不排少排的清潔化生產(chǎn)工藝， 高效利用茶葉資源，在此基礎(chǔ)上 , 對最終的“三廢”排放輔

24、以必要的 治理措施 , 最大限度地控制廢物排放，使所有外排“三廢”達(dá)到規(guī)定 排放標(biāo)準(zhǔn)，使該項目對環(huán)境影響降低到最低。控制固體廢棄物污染的初步方案： 本項目的包裝材料盡可能回 收，廢棄物作農(nóng)業(yè)用肥，生活垃圾等集中收集，送至集鎮(zhèn)生活垃圾處理中心無害化處理。(5) 道路、綠化地建設(shè)方案廠內(nèi)道路為砼路面，路面寬為 4 米，車間、倉庫周圍均為環(huán)形 道，便于物流和人流的出入，滿足消防需求。道路旁留有綠化空間， 營造綠化帶，種植能在本地生長的喬、灌木。修建花園，栽種樹木， 建設(shè)草坪，增加綠化面積。6、實施進(jìn)度安排根據(jù)本項目的實際情況，建設(shè)周期為 15 個月，計劃從 201* 年 10月 9開工至 201*年

25、 12月完成。參照有關(guān)規(guī)定，同時考慮設(shè)計、 工程地質(zhì)勘測、設(shè)備制造、項目審查、工程施工安排、季節(jié)氣候變 化等因素，從設(shè)計角度本項目總體實施進(jìn)度安排如下：201*年 10 月前完成前期準(zhǔn)備工作， 主要包括：項目可行性研究、 初步規(guī)劃設(shè)計，申報立項，辦理用地手續(xù)、資金籌措等；201* 年 11 月-201* 年 1 月，完成項目規(guī)劃設(shè)計、施工圖設(shè)計及 相關(guān)工程招標(biāo)和施工準(zhǔn)備工作；201*年 2月-12 月完成全部建設(shè)內(nèi)容， 生產(chǎn)線投入生產(chǎn)運行， 申 請項目竣工驗收。四、項目資金籌措、資金使用及資金管理方案1、資金籌措經(jīng)估算，本項目總投資 434 萬元。其中：其中，建設(shè)投資 328.8萬元，建設(shè)期利

26、息 17.0 萬元，流動資金 88.2 萬元。資金籌措方案為：(1) 中央財政資金項目建設(shè)申請中央財政資金 50 萬元。(2) 地方財政配套資金項目建設(shè)申請地方財政配套 25萬元，其中省級財政配套 23 萬 元，市級財政配套 2 萬元。(3) 自籌資金項目建設(shè)單位自籌資金 209萬元，其中合作社 2013 年未分配利 潤投入 34萬元，合作社社員增資 175 萬元。(4) 銀行貸款合作社開戶銀行承諾： 本項目實施后給予 150 萬元的資金貸款。2、資金使用項目總投資 434 萬元用于建設(shè)投資 345.8 萬元，流動資金 88.2 萬元。其中：建設(shè)投資萬元使用方向為土建工程費用 178.9 萬元

27、， 設(shè)備購置及安裝費 68.9 萬元，工程建設(shè)其他費用 64.3 萬元，科技 措施投入費用 9 萬元，不可預(yù)見費 7.7 萬元，建設(shè)期利息 17.0 萬元。3、資金管理方案 進(jìn)一步完善合作社財務(wù)管理制度，嚴(yán)格按現(xiàn)代財務(wù)制度要求， 通過帳務(wù)完整、準(zhǔn)確地反映出項目建設(shè)全過程，做到項目建設(shè)資金 收入、支出與工程建設(shè)合同、建成的實物、銀行流水帳等完全一致。(1) 財政資金使用管理方案按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理要求，項目實行先建后 補(bǔ)，建設(shè)資金由合作社籌集。項目完工驗收后，按照規(guī)定辦理相關(guān)報賬手續(xù)；財政資金實行縣級報賬制，縣級財政部門負(fù)責(zé)報賬資金 的日常核算和管理，項目實施單位應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定的程

28、序和手續(xù)及 時辦理報賬。財政補(bǔ)助資金建設(shè)形成的固定資產(chǎn)按社員入股資金比例分配到 社員股金帳戶。財政補(bǔ)助資金主要支持的環(huán)節(jié)：根據(jù)國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目管理的有關(guān)規(guī)定，農(nóng)民 專業(yè)合作社項目財政資金著重扶持合作社農(nóng)產(chǎn)品加工項目所需的生 產(chǎn)車間、輔助車間、包裝車間、成品庫、原料庫、低溫庫、加工設(shè) 備、輔助設(shè)備及配套的供水、供電、道路設(shè)施；質(zhì)量檢驗設(shè)施，廢 棄物處理等環(huán)保設(shè)施，衛(wèi)生防疫及動植物檢疫設(shè)施，引進(jìn)新品種、 新技術(shù)，對農(nóng)戶進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)等。25 萬39.6項目申請中央財政補(bǔ)助資金 50 萬元，地方配套財政資金 元，主要用于支持以下幾個方面：a、生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)投資 44.6萬元，包括新建生產(chǎn)加

29、工廠房萬元、冷藏庫 5 萬元；b、生產(chǎn)加工設(shè)備購置21.4萬元；c、科技投資9萬元。包括技術(shù)引進(jìn)與推廣、人員培訓(xùn)等。上述 3 項合計 75 萬元。(2) 自籌資金的使用和管理自籌資金的使用管理上參照財政補(bǔ)助資金的管理要求和國家有 關(guān)財務(wù)管理制度。做到專人管理、?？顚Ｓ谩Ｅ浜嫌嘘P(guān)部門的審計 和監(jiān)督檢查。(3) 銀行貸款資金使用和管理本項目實施后，申請銀行貸款 150 萬元，主要用于支付合作社 收購農(nóng)戶鮮葉。資金的使用管理上參照財政補(bǔ)助資金的管理要求和 國家有關(guān)財務(wù)管理制度。做到專人管理、?？顚Ｓ谩Ｅ浜香y行的審 計和監(jiān)督檢查。五、項目實施管理籌措1、組織領(lǐng)導(dǎo)、明確職責(zé)成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組： 由* 縣扶

30、貧局、 * 縣財政局、農(nóng)業(yè)局，當(dāng) 地鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)技站長和合作社法人代表組成，為本項目的決策機(jī)構(gòu)，在 項目的實施中主要是組織研究制定項目的具體實施方案；協(xié)調(diào)有關(guān) 單位在項目實施中的關(guān)系，解決突出矛盾和關(guān)鍵問題；審查項目工 程的招投標(biāo)方案；聽取并審議項目資金的使用與撥付計劃，對資金 運作進(jìn)行全程審計；檢查項目實施的質(zhì)量和進(jìn)度。成立項目管理辦公室： 由合作社理事長、監(jiān)事長、工程部經(jīng)理、 財務(wù)科科長及外聘專家組成，為本項目的管理實施機(jī)構(gòu)。具體負(fù)責(zé) 處理項目實施中的日常事務(wù)，加強(qiáng)與辦公室的聯(lián)系。在項目的實施中，統(tǒng)一管理，搞好服務(wù)，跟蹤督查，把各實施 職能機(jī)構(gòu)的問題、意見與建議及時反饋給項目領(lǐng)導(dǎo)小組，傳達(dá)項目

31、領(lǐng)導(dǎo)小組的決策指令，保障項目順利實施。負(fù)責(zé)檢查和督促各項工程的施工質(zhì)量與施工進(jìn)度，確保按時按 質(zhì)交付使用。2、項目建設(shè)管理（1）工程管理項目按國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行“四制”落實，實行項目法人 負(fù)責(zé)制、招投標(biāo)制及監(jiān)理制和合同制管理，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)。實施的基 建工程將按照國家食品安全加工技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行設(shè)計，聘請專業(yè) 技術(shù)人員進(jìn)行監(jiān)督施工，在確保工程建設(shè)質(zhì)量的前提下實現(xiàn)最佳工 程投資。（2）設(shè)備管理 合作社設(shè)專人負(fù)責(zé)本單位儀器設(shè)備的購置、安裝、調(diào)試、驗收、保管、維護(hù)保養(yǎng)、維修、報廢、賠償、統(tǒng)計等日常管理工作； 負(fù)責(zé)本單位儀器設(shè)備分戶明細(xì)賬，做到帳、卡、物三者相符；負(fù)責(zé) 儀器設(shè)備購置論證報告、安裝調(diào)試記錄、使用說明書、生產(chǎn)廠家聯(lián) 系方式、保修卡、運行及維修記錄等資料的技術(shù)檔案管理工作。 新購置的儀器設(shè)備要在保修、包換、索賠期內(nèi)完成安裝、調(diào) 試、驗收等工