計(jì)劃業(yè)務(wù)部課件

1、計(jì)劃業(yè)務(wù)部20142014年度奧園業(yè)務(wù)部工作計(jì)劃年度奧園業(yè)務(wù)部工作計(jì)劃 計(jì)劃業(yè)務(wù)部綱綱 要要 20142014年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃 20142014年度回款計(jì)劃年度回款計(jì)劃 20142014年度行政計(jì)劃年度行政計(jì)劃 20142014年支出計(jì)劃年支出計(jì)劃 20142014年度需職能中心配合事宜年度需職能中心配合事宜計(jì)劃業(yè)務(wù)部20142014年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部20142014年度銷售計(jì)劃年度銷售計(jì)劃 20142014年度年度工作工作節(jié)點(diǎn)安排節(jié)點(diǎn)安排 海唐廣場北海唐廣場北B B棟公寓推案計(jì)劃棟公寓推案計(jì)劃及節(jié)點(diǎn)安排及節(jié)點(diǎn)安排 20142014年度業(yè)績目標(biāo)計(jì)劃年度業(yè)績目標(biāo)計(jì)劃 20

2、142014年度年度媒體計(jì)劃媒體計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年業(yè)務(wù)部工作節(jié)點(diǎn)北B棟公寓第一階段預(yù)約3.16-5.9 （共計(jì)8周）預(yù)約目標(biāo)：300組來人目標(biāo)：900組來電目標(biāo)：2100組1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月余屋住宅銷售10%余屋商鋪銷售10%余屋車位銷售2%余屋住宅銷售10%余屋商鋪銷售10%余屋車位銷售2%4.1南區(qū)10#16#樓交付余屋住宅銷售10%余屋商鋪銷售10%余屋住宅銷售10%余屋商鋪銷售10%余屋車位銷售2%余屋住宅銷售10%余屋商鋪銷售10%余屋車位銷售2%余屋住宅銷售10%余屋商鋪銷售10%余屋車位銷售2%北區(qū)大肚子商鋪簽約余屋住宅銷售10%余屋商鋪

3、銷售10%余屋車位銷售2%余屋住宅銷售10%余屋商鋪銷售10%余屋車位銷售2%11.8-12.31（共計(jì)7周）余屋公寓強(qiáng)銷114套銷售達(dá)總100%12.31海唐廣場南區(qū)5#樓簽約5.10北B棟公寓第一階段開盤可售戶數(shù)：180套開盤目標(biāo)：150套達(dá)可售目標(biāo)：83%北B棟公寓第二階段預(yù)約5.31-8.8（共計(jì)10周）預(yù)約目標(biāo)：540組來人目標(biāo)：1620組來電目標(biāo)：3780組8.9北B棟公寓第二階段開盤可售戶數(shù)：320套開盤目標(biāo)：270套達(dá)可售目標(biāo)：85%北B棟公寓第三階段預(yù)約 8.31-10.24（共計(jì)8周）預(yù)約目標(biāo)：380組來人目標(biāo)：1140組來電目標(biāo)：2660組10.25北B棟公寓第三階段開盤

4、可售戶數(shù)：222套開盤目標(biāo)：188套達(dá)可售目標(biāo)：85%余屋住宅銷售10%余屋商鋪銷售10%余屋車位銷售2%余屋住宅銷售10%余屋商鋪銷售10%余屋車位銷售2%計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年B棟公寓推案計(jì)劃節(jié)點(diǎn)安排（一）4.20-4.24業(yè)務(wù)部 上報公司價格及優(yōu)惠策略批復(fù)4.25業(yè)務(wù)部 公布價格帶 2.22-2.25 業(yè)務(wù)部 簽呈上報公司預(yù)約方案、銷講、答客問等4.27-5.3業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)分流客戶1.11-1.17 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)公寓產(chǎn)品的熟悉及市調(diào)2.26-3.8 業(yè)務(wù)部 產(chǎn)品公布：下發(fā)答客問、銷講說辭、預(yù)約方案3.12 業(yè)務(wù)部 制定并公布預(yù)約流程5.4-5.9 業(yè)務(wù)部 業(yè)務(wù)核對銷控5.10 業(yè)務(wù)部 開盤

5、目標(biāo)：達(dá)可售部分的%， 即組5.11-5.15 業(yè)務(wù)部 預(yù)約準(zhǔn)備階段第一階段預(yù)約第一階段開盤2.8 設(shè)計(jì)部 提供予企劃具備單體模型發(fā)包的平、立剖圖1.10 設(shè)計(jì)部 提供B棟公寓的銷售圖紙3.17 設(shè)計(jì)部 提供產(chǎn)權(quán)具備測繪的圖紙4.18產(chǎn)權(quán) 測繪報告到位企劃部/業(yè)務(wù)部 12.22-12.31 業(yè)務(wù)部/企劃部 831503.18 產(chǎn)權(quán)部 遞交房地局測繪圖紙（業(yè)務(wù)工作聯(lián)系單于產(chǎn)權(quán)）業(yè)務(wù)與設(shè)計(jì) 2.10 企劃部 售樓處輔銷工具發(fā)包（戶型單頁、IPAD圖紙、單體模型、樣板間）3.1 企劃部 IPAD圖紙?zhí)钌珜?dǎo)入5.1-5.9 企劃部 開盤準(zhǔn)備事項(xiàng) （見開盤流程）3.5-3.15 企劃部 樓書、戶型單頁、

6、效果圖、單體模型等輔銷工具到位5.4 企劃部 提供B棟公寓的手工銷控*23.30 企劃部 樣板間*4到位達(dá)帶看標(biāo)準(zhǔn) 開盤大定客戶的集中補(bǔ)款5.16 業(yè)務(wù)部 銷控所有已開未售部分房源5.23-5.26 業(yè)務(wù)部 上報第二階段預(yù)約方案批復(fù)5.27 業(yè)務(wù)部 公布預(yù)約方案2.21 B棟公寓提報 北B棟公寓輔銷工具準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)包時間及到位節(jié)點(diǎn)討論3.16-5.9（共計(jì)8周） 第一階段預(yù)約 目標(biāo)：開盤目標(biāo)套數(shù)的2倍3.23 進(jìn)行圖紙交接 （按圖紙交接流程）（目標(biāo)：300組）2013.12一月二月三月四月五月計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年B棟公寓推案計(jì)劃及節(jié)點(diǎn)安排（二）5.31-8.8（共計(jì)10周） 第二階段預(yù)約 目標(biāo)

7、：開盤目標(biāo)套數(shù)的2倍8.31-10.24（共計(jì)8周） 第三階段預(yù)約 7.20-7.25 業(yè)務(wù)部 上報公司第二階段價格及優(yōu)惠策略批復(fù)9.27-9.30 業(yè)務(wù)部 上報公司第三階段價格及優(yōu)惠策略批復(fù)10.11 業(yè)務(wù)部 公布價格帶11.3-11.6 業(yè)務(wù)部 上報公司強(qiáng)銷階段的銷售策略優(yōu)惠及激勵策略7.26 業(yè)務(wù)部 公布價格帶10.12-10.18 業(yè)務(wù)部 分流客戶11.7 業(yè)務(wù)部 公布強(qiáng)銷策略7.27-8.2 業(yè)務(wù)部 分流客戶8.3-8.8 業(yè)務(wù)部 核對銷控8.9 業(yè)務(wù)部 開盤目標(biāo)：達(dá)可售部分的即組8.10-8.14 業(yè)務(wù)部 開盤大定客戶的集中補(bǔ)款10.19-10.24 業(yè)務(wù)部 核對銷控8.16 業(yè)務(wù)

8、部 銷控所有已開未售部分房源10.25 業(yè)務(wù)部 開盤目標(biāo)：達(dá)可售部分的， 即組8.22 業(yè)務(wù)部 上報第三階段的預(yù)約方案10.26-10.31 業(yè)務(wù)部 開盤大定客戶的集中補(bǔ)款8.26 業(yè)務(wù)部 第二階段預(yù)約 第三階段預(yù)約 目標(biāo)：開盤目標(biāo)套數(shù)的2倍11.8-12.31（共7周） 強(qiáng)銷目標(biāo)： 達(dá)總套數(shù)的： （目標(biāo)：540組）（目標(biāo)：380組）114套 100%六月七月八月九月十月十一月十二月 公布預(yù)約方案8.2-8.8 企劃部 開盤準(zhǔn)備事項(xiàng) （見開盤流程）8.2 企劃部 提供B棟公寓的手工銷控*210.18-10.24 企劃部 開盤準(zhǔn)備事項(xiàng) （見開盤流程）11.8-12.31 企劃部 媒體強(qiáng)銷計(jì)劃10

9、.18 企劃部 提供B棟公寓的手工銷控*285%，27085%188第二階段開盤第三階段開盤 強(qiáng)效階段計(jì)劃業(yè)務(wù)部未售部分情況統(tǒng)計(jì)表樓座可售套數(shù)可售面積可售總銷預(yù)計(jì) 折后總銷保留套數(shù)保留面積保留金額保留說明余車位 （5249萬）南14#、5#-6# 北區(qū)1#-7#海唐南5#余住宅 （8405萬）北11#北1#-4#海唐廣場南5#余商鋪 （9165萬）北區(qū)大肚子商鋪二期商鋪三期商鋪10#16#商鋪北11#樓商鋪新推案（49324萬）海唐北B棟公寓合計(jì)2318,0006898,000有問題車位6席33952,490,00052,490,000178.51737,994孫總保留5494.614,029

10、,713孫總保留3戶，魏總保留1戶，劉總保留1戶84,050,0003269.132,298,370路總保留（5#-2單元）政府保障性住宅31戶，路總保留8戶（5#-3、4單元及1單元偶數(shù)層1F1710 13,334,88012,000,0001146 2,605,2082,470,0003244.535,163,863劉總保留2戶 設(shè)計(jì)變更1戶1184 4,410,240路總保留1戶1201 3,729,0453,540,0003338.977,547,045路總保留3戶73,640,000493,240,0001179+1F64671 738,684,527721,430,00062520

11、3.5857,575,8449010164 86,651,946393593.8332,172,619263126 86,633,44872249324 493,240,000該樓座數(shù)據(jù)位預(yù)估數(shù)據(jù)，具體以實(shí)際產(chǎn)生為準(zhǔn)（預(yù)估10000元/）此數(shù)據(jù)是根據(jù)12月份修正計(jì)劃，預(yù)估2014年可售部分的數(shù)據(jù)計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年業(yè)務(wù)部銷售計(jì)劃20142014年度業(yè)績目標(biāo)計(jì)劃年度業(yè)績目標(biāo)計(jì)劃單位：萬計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年年度媒體計(jì)劃年年度媒體計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年年度媒體費(fèi)用可用支出比年年度媒體費(fèi)用可用支出比單位：萬單位：萬計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年年度媒體支出計(jì)劃年年度媒體支出計(jì)劃單位：萬計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年度來

12、電計(jì)劃年度來電計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年年度來人計(jì)劃年年度來人計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部海唐廣場南區(qū)海唐廣場南區(qū)5#來電計(jì)劃來電計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部海唐廣場南區(qū)海唐廣場南區(qū)5#來人計(jì)劃來人計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部余屋來電計(jì)劃余屋來電計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部余屋來人計(jì)劃余屋來人計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部20142014年度年度回款回款計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年業(yè)務(wù)部銷售計(jì)劃海唐廣場業(yè)務(wù)部總回款計(jì)劃海唐廣場業(yè)務(wù)部總回款計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年業(yè)務(wù)部銷售計(jì)劃20142014年銷售回款計(jì)劃年銷售回款計(jì)劃單位：萬計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年業(yè)務(wù)部銷售計(jì)劃20142014年度行政回款總計(jì)劃年度行政回款總計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部20142014年年行政行政計(jì)劃計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部

13、2014年度行政總計(jì)劃年度行政總計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部20142014年度行政回款計(jì)劃年度行政回款計(jì)劃1 1、20132013年已售回款計(jì)劃年已售回款計(jì)劃 2 2、20142014年新增銷售回款總計(jì)劃年新增銷售回款總計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部 2013 2013年已售未回回款計(jì)劃年已售未回回款計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部20132013年已售回款計(jì)劃年已售回款計(jì)劃2013年已售未回總回款計(jì)劃年已售未回總回款計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部逾期款逾期款629萬中包含未到期款萬中包含未到期款219萬。萬。2013年已售未回分期款回款計(jì)劃年已售未回分期款回款計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年業(yè)務(wù)部銷售計(jì)劃20132013年已售未回按揭款回款計(jì)劃年已售未回按揭款

14、回款計(jì)劃單位：萬計(jì)劃業(yè)務(wù)部 2014 2014年新增銷售回款總計(jì)劃年新增銷售回款總計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部20142014年新增銷售分期回款計(jì)劃年新增銷售分期回款計(jì)劃單位：萬單位：萬計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年度簽約總計(jì)劃年度簽約總計(jì)劃 l2014年度簽約總計(jì)劃l海唐廣場5#簽約計(jì)劃l北區(qū)3#5#大肚子商鋪簽約計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年簽約總計(jì)劃年簽約總計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部海唐廣場海唐廣場5#簽約計(jì)劃簽約計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部20142014年度交付總計(jì)劃年度交付總計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部20132013年度行政交付總計(jì)劃年度行政交付總計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部南區(qū)10#16#住宅交付安排單位：戶單位：戶計(jì)劃業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部20142014年人員

15、工資支出計(jì)劃年人員工資支出計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年業(yè)務(wù)部銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年人員工資支出計(jì)劃備注：3月份增加2名行政人員工資各為1500元，1名行政主管工資為2500元；9月份11名業(yè)務(wù)員提薪增加3300元；4名行政人員提薪增加2000元。計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年業(yè)務(wù)部銷售計(jì)劃業(yè)務(wù)部2014年人員提成支出計(jì)劃計(jì)劃業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部20142014年各部門需配合事宜年各部門需配合事宜計(jì)劃業(yè)務(wù)部企劃企劃/招標(biāo)中心配合事項(xiàng)招標(biāo)中心配合事項(xiàng)企劃部企劃部海唐廣場海唐廣場B棟公寓的媒體宣傳棟公寓的媒體宣傳 2014.3 海唐廣場海唐廣場B棟公寓的單體模型棟公寓的單體模型 2014.4 海唐廣場全區(qū)模型海唐

16、廣場全區(qū)模型 2014.6海唐廣場海唐廣場B棟公寓樣板間棟公寓樣板間 2014.3.30海唐廣場海唐廣場B棟公寓棟公寓建材展示包裝建材展示包裝 2014.3.15海唐廣場海唐廣場B棟公寓的棟公寓的IPAD銷售手冊戶型銷售手冊戶型 2014.3.10 海唐廣場海唐廣場B棟公寓開盤所需物料棟公寓開盤所需物料 2014.5.15 /2014.9.1海唐廣場海唐廣場B棟公寓銷控棟公寓銷控 2014.5.1 / 2014.8.3010#16#交付所需交付中心包裝及物料交付所需交付中心包裝及物料 2014.4.20 招標(biāo)招標(biāo)海唐廣場海唐廣場B棟公寓建材電梯等的確定棟公寓建材電梯等的確定 2014.5 海唐

17、廣場海唐廣場B棟公寓樣板間建材的配備棟公寓樣板間建材的配備 2014.3.10海唐廣場海唐廣場B棟公寓建材展示棟公寓建材展示 2014.3.10計(jì)劃業(yè)務(wù)部研展中心配合事項(xiàng)研展中心配合事項(xiàng)北區(qū)北區(qū)11#住宅已簽未備案合同備案住宅已簽未備案合同備案 2014.2海唐廣場南區(qū)海唐廣場南區(qū)5#網(wǎng)簽網(wǎng)簽 2014.12北區(qū)北區(qū)3#5#商鋪網(wǎng)簽商鋪網(wǎng)簽 2014.6南區(qū)南區(qū)5-7# 11-14#樓大產(chǎn)權(quán)證辦理樓大產(chǎn)權(quán)證辦理 2014.10 南區(qū)南區(qū)1#-4#小土地證辦理小土地證辦理 2014.12海唐廣場海唐廣場北區(qū)北區(qū)B棟公寓圖紙測繪棟公寓圖紙測繪 2014.3.18海唐廣場北區(qū)海唐廣場北區(qū)B棟公寓棟公

18、寓網(wǎng)簽網(wǎng)簽 2014.12南區(qū)南區(qū)10#16#實(shí)測產(chǎn)權(quán)證辦理實(shí)測產(chǎn)權(quán)證辦理 2014.4北區(qū)北區(qū)11#小平墅實(shí)測驗(yàn)收小平墅實(shí)測驗(yàn)收 2014.12開發(fā)部開發(fā)部產(chǎn)權(quán)部產(chǎn)權(quán)部事項(xiàng)事項(xiàng)時間時間北區(qū)北區(qū)3#5#商鋪預(yù)售許可證商鋪預(yù)售許可證 2014.4 海唐廣場南區(qū)海唐廣場南區(qū)5#預(yù)售許可證預(yù)售許可證 2014.6南區(qū)南區(qū)10#16#交付前準(zhǔn)備工作交付前準(zhǔn)備工作 2014.4.30海唐廣場海唐廣場北區(qū)北區(qū)B棟公寓預(yù)售許可證棟公寓預(yù)售許可證 2014.12.30計(jì)劃業(yè)務(wù)部南區(qū)南區(qū)10#16#住宅交付住宅交付 2014.4.1 （合同時間）（合同時間）北區(qū)北區(qū)11#小平墅二次施工小平墅二次施工 2014.6（合同時間）（合同時間）海唐廣場南