某生產(chǎn)安全事故隱患排查體系指引

1、WORD 格式可編輯xxxxxx 有限公司隱患排查治理體系實施指南編制：隱患排查體系編制組審核：批準:2018年4月目錄1. 適用范圍 22. 編制依據(jù) 23. 術(shù)語、定義 24. 基本要求 25. 隱患分級與分類 46. 工作程序和內(nèi)容 57. 文件管理 98. 隱患排查治理效果 . 109. 持續(xù)改進 . 10附錄 A. 現(xiàn)場類隱患排查項目清單 12附錄 B. 基礎管理類隱患排查清單 13附錄C.現(xiàn)場隱患排查治理臺賬 14附錄D.基礎管理類隱患排查治理臺賬 15附錄E.事故隱患排查治理程序框圖 16專業(yè)知識整理分享1. 適用范圍本標準適用于指導 xxxxxx 有限公司事故隱患排查治理體系的

2、建設。2. 編制依據(jù)DB37/T 2883-2016 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則DB37/T 3011-2017 工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細則工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準（ 2017 版）（安監(jiān)總管四 2017129 號）3. 術(shù)語和定義3.1 安全生產(chǎn)事故隱患事故隱患- 企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和管理制 度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U 大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。職業(yè)病隱患 - 用人單位違反職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)范和管理制度、 操作規(guī)程等規(guī)定， 在職業(yè)病危害現(xiàn)

3、場管理和職業(yè)衛(wèi)生基礎管理方面存在的可能導致作業(yè) 人員健康損傷或職業(yè)病發(fā)生的缺陷。3.2 隱患排查是指生產(chǎn)經(jīng)營單位組織安全生產(chǎn)管理人員、 工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位 的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事 故隱患信息檔案。3.3 隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。 對排查出的事故隱患， 應當按照事 故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案，并按照職責分工實施監(jiān)控治理。4. 基本要求4.1 健全機構(gòu)公司成立了安全科是新博木業(yè)風險分級管控體系建設的領導部門， 具體負責公司事 故隱患排查治理體系建設組織領導和統(tǒng)籌協(xié)調(diào)， 支持宣傳推廣公司事

4、故隱患排查治理體 系建設，組織開展公司事故隱患排查治理。組長：副組長：組員：組長職責： 企業(yè)主要負責人對本單位事故隱患排查治理工作全面負責， 保證隱患治 理資金投入， 及時掌握重大隱患治理情況， 治理重大隱患前督促有關(guān)部門制定有效的防 范措施。副組長職責：對分管業(yè)務范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作負責。負責督促、檢查企 業(yè)隱患排查治理制度落實情況， 定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題， 及時向主要負責人報告重大情況， 本單位無力解決的重大隱患， 及時向上級有關(guān)部門提 出報告。生產(chǎn)部門：是事故隱患排查治理的責任主體，掌握四級以上風險分布情況、可能后 果、典型控制措施及可能存在的隱患。具

5、體負責所轄范圍內(nèi)各類事故隱患的排查治理， 負責組織一般事故隱患的評估，并對自行管理的事故隱患進行整改、驗證等工作。各職能部門：履行專業(yè)職責，參與專業(yè)工作，督導隱患整改； 財務部門：負責安全費用提取，提供財力保障，監(jiān)督經(jīng)費使用； 辦公負責人：負責起草隱患排查體系文件，組織具體工作，全面監(jiān)督考核； 4.2 完善制度企業(yè)應在安全生產(chǎn)風險分級管控體系 、安全生產(chǎn)標準化等安全管理體系的基礎上， 進一步完善隱患排查治理制度及相關(guān)記錄文件， 形成一體化的安全管理體系， 使隱患排 查治理貫穿于生產(chǎn)活動全過程，成為企業(yè)各級層、各專業(yè)、各崗位日常工作重要組成部 分。4.3 組織培訓 企業(yè)將隱患排查治理的培訓納入安

6、全培訓計劃， 分層次、 分階段組織全體員工進行 培訓，使其掌握本崗位隱患類別、隱患排查和治理的方法、重大隱患、治理驗收。并保 留培訓記錄4.4 落實責任企業(yè)應依據(jù)分級管控體系中風險點的控制措施和標準、 規(guī)程要求、 建立事故隱患排查治理體系考核辦法，并嚴格執(zhí)行。5. 隱患分級與分類5.1 隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、 治理和排除的難度及其影響范圍為標準的， 可以分為 一般事故隱患和重大事故隱患。5.1.1 一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。5.1.2 重大事故隱患是指危害和整改難度較大， 應當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)， 并經(jīng)過一定時間整改治理 方能排除的隱患，或

7、者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。違反法律法規(guī)和強制性規(guī)范標準的有關(guān)規(guī)定要求， 整改時間長、 企業(yè)必須停產(chǎn) 停業(yè)整頓的或可能造成較嚴重危害的；涉及重大危險源且不能立即排除整改可能造成較嚴重危害的隱患；危害和整改難度較大，存在不能立即排除整改和整改難度大的隱患；特種設備、設施未按規(guī)定檢測、檢驗或兩種以上特種作業(yè)人員無證上崗 具有火災等危險的場所；因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患； 市級以上負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門認定的。國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā) 工貿(mào)行業(yè)重大安全事故隱患判定標準 （2017 版） 的通知5.2 隱患分類事故隱患分為基礎管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類

8、隱患。 基礎管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責任制； 安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程；教育培訓管理；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎管理；相關(guān)方安全管理；基礎管理其他方面。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷： 設備設施；場所環(huán)境； 從業(yè)人員操作行為；消防及應急設施；供配電設施； 職業(yè)衛(wèi)生防護設施；輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面。6. 工作程序和內(nèi)容6.1 編制排查項目清單工貿(mào)企業(yè)應依據(jù)確定的各類風險點的全部控制措施和基礎安全管理要求， 編制排查項目 清單 生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單以各類風險點為基本單元， 依據(jù)

9、風險分級管控體系中各風險點的控制措施和標準、 規(guī)程 要求編制，至少包括：排查范圍（風險點） 、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周 期、組織級別等信息 基礎管理類隱患排查項目清單 以各類基礎管理項目為基本單元，依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準、規(guī)程要求編制，至 少包括：排查項目、排查內(nèi)容與排查標準、排查類型、排查周期、組織級別等信息6.2 制定排查計劃 企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)運行特點，制定隱患排查計劃，明確各類型隱患排查的排查時間、排查 目的、排查要求、排查范圍、組織級別及排查人員等。6.3 隱患排查6.3.1 排查類型包括： 日常隱患排查：是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人

10、和工藝、設備、電氣、儀表、安全管理等專業(yè)技術(shù)人員的經(jīng)常性檢查。 綜合性隱患排查：是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面排查； 專業(yè)隱患排查：對工藝、設備、電氣、自控儀表、建筑結(jié)構(gòu)、消防與公輔等分別 進行的專業(yè)排查； 專項隱患排查： 根據(jù)行業(yè)特點對有限空間作業(yè)、 粉塵防爆和所有作業(yè)及管理活動 進行的專項隱患排查； 季節(jié)性排查是指根據(jù)各行業(yè)季節(jié)特點結(jié)合企業(yè)實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點； 夏季以防雷暴、 防設備容器超溫超壓、 防臺風、防洪、防暑降溫等為重

11、點； 秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重點； 冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電、防中毒等為重點。 節(jié)假日隱患排查主要是指節(jié)前對安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)準備、備用設備、應急預案等進行排查， 特別對節(jié)日期間各級管理人員、 檢修隊伍的值班安排和安全措施、 原輔料、備品備件、應急預案及物資的落實情況等進行重點排查； 專家診斷性檢查是指技術(shù)力量不足或安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗欠缺的企業(yè)委托安全生 產(chǎn)專家排查隱患； 事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全排查。6.3.2 排查要求 隱患排查應做到全面覆蓋、責任到人，定期排查與日常管理相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排 查相結(jié)合，一般

12、排查與重點排查相結(jié)合。6.3.3 組織級別企業(yè)排查組織級別一般包括公司級、 （部門）車間級、班組級、崗位級，也可結(jié)合本單 位機構(gòu)設置情況對組織級別進行調(diào)整。日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級； 綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級； 專業(yè)性隱患排查的組織級別為部門級，按照專業(yè)類別劃分，如消防、供配電； 節(jié)假日隱患排查的組織級別為公司級、部門級； 季節(jié)性隱患排查的組織級別為公司級、部門級； 專項隱患排查的組織級別為公司級， 如粉塵防爆、動火作業(yè)、有限空間作業(yè)、 職業(yè)健康。6.3.4 排查周期 企業(yè)應根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點，確定綜合、專業(yè)、專項等隱患排WORD格式可編輯查

13、類型的周期序號排查類型組織級別排查周期組織級別排查周期組織級別排查周期1日常隱患排查班組級1次/班崗位級一次/班2綜合性隱患排查公司級1次/季度車間級一次/月3專項隱患排查公司級1次/半年部門級1次/季度車間級1次/月4季節(jié)性隱患排查公司級1次/季度部門級1次/季度車間級1次/季度5節(jié)假日隱患排查公司級節(jié)假日前部門級節(jié)假日前車間級節(jié)假日前6專家診斷性檢杳公司級鄉(xiāng)士 寶誦 結(jié)需要7事故類比隱患排查公司級事故后635確定排查項目實施隱患排查前，應根據(jù)排查類型、組織級別及排查周期，在排查項目清單中確定具體排查項目，結(jié)合工貿(mào)行業(yè)較大危險因素辨識與防范指導手冊（2016版）等相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準形成各

14、種排查類型的隱患排查表，由各組織級別按照排查計劃定期進行隱患排查。專業(yè)知識整理分享WORD 格式可編輯6.3.6 記錄結(jié)果 各相關(guān)層級的組織部門和單位對照確定的隱患排查表進行隱患排查并記錄，生產(chǎn)現(xiàn)場類隱 患宜保留影像記錄。6.4 隱患治理6.4.1 隱患治理要求 隱患治理包括崗位糾正、班組治理、車間治理、部門治理、公司治理等。 保證整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位” 。 上級檢查的，下發(fā)隱患整改通知單；基層單位、崗位檢查的，自行整改，整改不了的、 需多基層單位協(xié)調(diào)的，上報相關(guān)領導。6.4.2 隱患治理流程 隱患治理流程包括：通報隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實施隱患治理、治理情況反饋、

15、驗收等環(huán)節(jié)。隱患信息內(nèi)容：隱患名稱、位置、不符合狀況、隱患等級、治理期限及治理措施要求等； 隱患整改通知內(nèi)容：隱患描述、隱患等級、原因分析、建議整改措施、整改責任單位和責 任人、整改期限等，進行公告公示；實施隱患治理：進行原因分析，制定可靠的治理措施和應急措施或預案，按規(guī)定時限落實 整改；治理情況反饋：將治理完成情況反饋至隱患整改通知下發(fā)部門， （未能及時整改完成的應說 明原因與整改通知制發(fā)部門協(xié)同解決） ；治理驗收：誰排查誰驗收，出具驗收意見，閉環(huán)管理；6.4.3 一般隱患治理由企業(yè)各級（公司、 （部門）車間、班組等）負責人或者有關(guān)人員負責組織整改。能夠立即 整改的隱患應立即組織整改，整改情

16、況要安排專人進行確認；難以立即排除的應及時進行 分析，制定整改措施并限期整改。6.4.4 重大隱患治理1. 隱患評估：評估報告書應包括隱患的類別、影響范圍和風險程度以及對事故隱患的監(jiān)控 措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。2、制定重大事故隱患治理方案： 包括治理的目標和任務、采取的方法和措施、經(jīng)費和物 資的落實、負責治理的機構(gòu)和人員、治理的時限和要求、防止整改期間發(fā)生事故的安全措 施。治理方案報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。3、治理實施：治理過程中采取嚴密的防范、監(jiān)控措施，防止事故發(fā)生； 治理前或者治理過程中 , 無法保證生產(chǎn)安全的 , 企業(yè)應當暫時停產(chǎn)、停業(yè)或者停

17、止使用。4、隱患治理驗收：企業(yè)組織對治理情況進行復查評估，并將治理結(jié)果向當?shù)乜h（市、區(qū)） 人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報告。7、文件管理 企業(yè)應完整保存體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。至少應包括： 隱患排查治理制度；體系建設及運行考核制度；生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查項目清單；基礎管理類隱患排查項目清單；隱患排查計劃；專業(yè)、專項、綜合性等類型隱患排查表；隱患通報；隱患整改通知；隱患排查治理臺賬；重大事故隱患檔案（評估報告、治理方案、整改驗收等） ；8、隱患排查治理效果DB37T 28832016工貿(mào)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 第 9 條適用于本條款。 同時應包括：建立事

18、故隱患排查治理組織機構(gòu)， 健全事故隱患排查制度， 落實隱患排查治理責任；依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、 技術(shù)標準、規(guī)程要求結(jié)合企業(yè)各類風險點的管控措施編制完整 的隱患排查項目清單；制定完整的可執(zhí)行的排查計劃并有效落實， 形成完整的體現(xiàn)隱患排查全過程的記錄 資料；隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位” ，實現(xiàn)閉環(huán)管 理；重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理， 治理方案和治理結(jié)果按規(guī)定 上報當?shù)乜h（市、區(qū)）人民政府負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門。9 持續(xù)改進9.1 評審 企業(yè)應適時和定期對隱患排查治理體系運行情況進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充 分性和有效性。評審應包括體系改進

19、的可能性和對體系進行修改的需求。評審每年應不少于一次，當 發(fā)生更新時應及時組織評審。應保存評審記錄。9.2 更新企業(yè)應主動根據(jù)以下情況對隱患排查治理體系的影響，及時更新隱患排查治理的范圍、隱患等級和類別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括： 法律法規(guī)及標準規(guī)程變化或更新； 政府規(guī)范性文件提出新要求； 企業(yè)組織機構(gòu)及安全管理機制發(fā)生變化； 企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設備設施增減、使用原輔材料變化等； 企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應急預案演練結(jié)果反饋的需求； 其它情形出現(xiàn)應當進行評審。9.3 溝通DB37/T28832016企業(yè)應建立不同職能和層級間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機制，及時有效

20、 傳遞隱患信息，提高隱患排查治理的效果和效率。企業(yè)應主動識別內(nèi)部各級人員隱患排查治理相關(guān)培訓需求，并納入企業(yè)培訓計劃，組 織相關(guān)培訓。企業(yè)應不斷增強從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握隱患排查的方法，消除 各類隱患，有效控制崗位風險，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。專業(yè)知識整理分享WORD格式可編輯AB附錄 A（資料性附錄）現(xiàn)場類隱患排查項目清單風險點排查內(nèi)容與排查標準日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查編號類型名 稱風 險 占八、 等 級責任單位作業(yè)步驟（檢查項目）危險源 或潛在 事件 （標準）管控措施交接班巡檢設備電氣車間級公司級序號名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/

21、組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別作 業(yè) 活 動 或 設 備 設 施1工程技術(shù)管理措施培訓教育個體 防護應急處置2注1：排查類型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專業(yè)或?qū)ｍ楇[患排查、季節(jié)性隱患排查等。注2：組織級別一般包括公司級、部門級、車間級、班組級，也可結(jié)合本單位機構(gòu)設置情況對組織級別進行調(diào)整。 注3：根據(jù)排查類型、排查周期、組織級別對排查內(nèi)容與排查標準進行勾選。附錄 B（資料性附錄）基礎管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標準專業(yè)性檢查綜合性檢查設備電氣車間級公司級排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員安全生產(chǎn)責任制注1：排查類