TC-QP-14 A1 不合格品控制程序課件

1、SOP文件XXXXX有限公司文件編號TC-QP-14版 本A1不合格品控制程序生效日期2014-07-01頁 碼第 13 頁 共 13 頁 編制： 日期： 審核： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 修訂記錄版本修訂內(nèi)容修訂人日期A1重新整理內(nèi)容，修訂為符合公司實際運作流程。李雙俐2014-07-011 目的： 對不合格品的鑒定、審核、標(biāo)識、處理等過程有效控制，確保產(chǎn)品符合客戶規(guī)定要求。2 范圍 適用于生產(chǎn)各階段發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，包括由來料到交付、顧客退貨的產(chǎn)品。 不合格品的種類：（1）品管部門在進料檢驗、制程檢驗、成品檢驗、出貨檢驗等檢驗中發(fā)現(xiàn)之不合格品。（2）生產(chǎn)部在制造、加工、裝配等作業(yè)中發(fā)現(xiàn)之不合

2、格品。（3）研發(fā)、品質(zhì)等部門用于試驗、測試后產(chǎn)生缺陷或瑕疵而成為不合格品。（4）存貨因擠壓、摔跌、環(huán)境影響或其他原因而成不合格品。（5）退貨、重檢、拆解、處理等作業(yè)中產(chǎn)生之不合格品。3 定義3.1.品質(zhì)類型：3.1.1.不合格品：本公司之物料，在制品或成品，不符合品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，具有缺陷或瑕疵，未經(jīng)修復(fù)或再加工不可使用或銷售的，稱為不合格品。不合格品分為一般不合格品（可修復(fù)）和報廢品。3.1.2.報 廢 品：本公司之物料，在制品或成品，因具有嚴(yán)重缺陷，不可再修復(fù)，因而不可再使用或銷售的，稱為報廢品。3.1.3.重大不合格品：指批量不合格，客戶投訴，或嚴(yán)重影響產(chǎn)品外觀和功能的不合格品。3.2.處置方式

3、：3.2.1.返工：對不合格品采取之前相同的工序進行重新作業(yè)，以滿足規(guī)定要求。3.2.2.返修：對不合格品采取的修復(fù)作業(yè)，以達到預(yù)期的使用目的。3.2.3.特采：指沒有能完全滿足規(guī)定要求的物料用另一種能達到規(guī)定要求的物料代替。3.2.4.退貨：對沒能達到公司標(biāo)準(zhǔn)要求（如損壞、過期、次品、錯料）的產(chǎn)品或物料退回供貨商。3.2.5.報廢：對具有嚴(yán)重缺陷，不可再修復(fù)使用或銷售的產(chǎn)品及物料進行拋棄、銷毀、變賣回收等。3.2.6.挑選：區(qū)分合格品與不良品，使用合格品，處置不良品。4 權(quán)責(zé):4.1. 品質(zhì)部：負(fù)責(zé)不合格品的控制、最終判定和追蹤管理。4.2. 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)不合格品的返工、返修、報廢等處理工作

4、。4.3. 倉庫部：負(fù)責(zé)庫存減損的賬目調(diào)整，返工返修后的產(chǎn)品入庫辦理。4.4. 采購部：負(fù)責(zé)不合格品的退貨、特采、挑選作出決策，并與供應(yīng)商協(xié)商來料問題。4.5. 總經(jīng)理：對產(chǎn)品的重大不合格品進行評估分析、最終裁決。4.6. 財務(wù)部：負(fù)責(zé)核算報廢品變賣后的金額。5 流程：（詳參后附流程圖）6 內(nèi)容：生產(chǎn)各階段的產(chǎn)品檢驗工作按照品質(zhì)檢驗控制程序（文件一）執(zhí)行。不合格品被發(fā)現(xiàn)后，必須經(jīng)過記錄、標(biāo)識、隔離、審核和處置過程，未經(jīng)過上述程序不得投入使用、加工和交付。6.1.來料/委外加工的不合格品處理：6.1.1.IQC按照來料檢驗標(biāo)準(zhǔn)對來料及委外加工產(chǎn)品進行檢驗，并將檢驗結(jié)果填寫于來料檢驗報告，經(jīng)品管部

5、主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.1.2.若檢驗結(jié)果不合格品數(shù)量超出指定AQL接受標(biāo)準(zhǔn)時，IQC對不合格品進行標(biāo)識、隔離，并填寫品質(zhì)異常及改善報告（附表一），經(jīng)品質(zhì)主管審核后轉(zhuǎn)交采購部。6.1.3.采購人員于品質(zhì)異常及改善報告內(nèi)填寫改善措施，并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退貨或扣款等事宜。6.1.4.若判定為退貨時,IQC將來料/委外加工產(chǎn)品交付給原材料倉管辦理退貨手續(xù)。6.1.5.若判定為特采時,IQC在品質(zhì)異常及改善報告內(nèi)注明所接受的次品問題，并交原材料倉管辦理入倉。6.1.6.若判定為挑選使用時，IQC對物料進行區(qū)分及標(biāo)識，通知原材料倉管對合格品辦理入倉，不合格品辦理退貨。6.1.7.IQC跟進不合格品的處

6、理情況，并于品質(zhì)異常及改善報告內(nèi)填寫追蹤結(jié)果報告呈送總經(jīng)理。6.1.8.若同個供應(yīng)商或外包商連續(xù)3次來料批次不合格時,由總經(jīng)理決定是否取消合格供應(yīng)商資格。6.2.制程、成品、出貨、客戶退貨、投訴等的不合格品處理：6.2.1.輕微不合格品由品質(zhì)主管直接審核，并將結(jié)論記錄在檢驗記錄報告上，并開出返工、返修、報廢等處理申請單給到相關(guān)部門處理。6.2.2.重大不合格品由品質(zhì)部開出品質(zhì)異常及改善報告，由責(zé)任部門填寫改善措施，品質(zhì)部追蹤結(jié)果，報總經(jīng)理審批。6.2.3.重大不合格品類型：A.IPQC每天巡檢發(fā)現(xiàn)的不合格項超過8%。B.當(dāng)QC連續(xù)檢驗發(fā)現(xiàn)相同產(chǎn)品,相同批次不合格超出目標(biāo)。C.生產(chǎn)過程批量檢驗連

7、續(xù)不合格兩次以上。D.當(dāng)批次成品完成時，若QA檢驗批量不合格。E.客戶退貨的批量不合格產(chǎn)品。F.存?zhèn)}品超過倉存期限或定期復(fù)檢的不合格品。G.已申請報廢退倉的批量不合格品。H.客戶投訴的不合格品。6.2.4.不合格品被發(fā)現(xiàn)后，必須經(jīng)過記錄、標(biāo)識、隔離、審核和處置過程，未經(jīng)過上述程序不得投入使用、加工和交付。6.2.5.當(dāng)生產(chǎn)過程中員工自檢或互檢發(fā)現(xiàn)不合格品時,員工負(fù)責(zé)將不合格品與合格品分開放置,并按規(guī)定加以控制。6.2.6.生產(chǎn)過程中質(zhì)量控制點發(fā)現(xiàn)的不合格品,品質(zhì)部負(fù)責(zé)加以識別并將不合格品分開放置,并加以識別。6.2.7.各階段發(fā)現(xiàn)的不合格品,需由生產(chǎn)部及時安排返工、返修或報廢退倉。6.2.8.

8、若判定為返工時： A.由品質(zhì)部填寫返工申請單（附表二）經(jīng)品質(zhì)主管審核，給到生產(chǎn)部。 B.生產(chǎn)部及時安排員工進行返工作業(yè)，返工完成后在返工申請單填寫“返工記錄”并簽字確認(rèn)。 C.返工后的產(chǎn)品，品質(zhì)部需重新檢驗，并于返工申請單上跟進“返工后檢驗結(jié)果”。 D.產(chǎn)品判定合格后方可流到下一工序或入倉。6.2.9.若判定為返維時： A.由品質(zhì)部填寫維修申請單（附表三）經(jīng)品質(zhì)主管審核，給到維修組。 B.維修員判定產(chǎn)品是否能修復(fù)，若不能修復(fù)通知生產(chǎn)進行報廢處理，若能修復(fù)通知品質(zhì)部檢驗。 C.維修員針對檢驗的不良原因進行修復(fù)，并在維修報告上填寫“維修記錄”。 D.維修后的產(chǎn)品，品質(zhì)部需重新檢驗，并于維修申請單上

9、跟進“維修結(jié)果”。 E.產(chǎn)品判定合格后方可流到下一工序或入倉。6.2.10.若判定為報廢時： A.由生產(chǎn)部填寫產(chǎn)品/物料報廢申請單（附表四）經(jīng)品質(zhì)主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 B.由生產(chǎn)部及時安排報廢退倉，倉庫部協(xié)助辦理退倉程序。 C.為防止遺失或誤用不合格品,任何部門或個人未經(jīng)品管部主管簽名許可,不得擅自 取用不合格品。 D.生產(chǎn)部按處置結(jié)果統(tǒng)一報廢或處理（銷毀、變賣、丟棄、拆解），退倉報廢之物品 每半年處理一次，并填寫品質(zhì)異常及改善報告進行批量處理。 E.針對拆解后的可用物料進行再生利用。 F.變賣處理后的金額及單據(jù)交到財務(wù)部算帳。 G.財務(wù)部核算變賣金額并列入公司賬目。7 參考文件7.1.品質(zhì)檢驗控制程序- TC-QP-318 使用表單 8.1.