14不合格品控制

1、程序文件文件名稱：文件編號(hào)： 版號(hào)：A編制： 日期：審核： 日期：批準(zhǔn)： 日期：受控狀態(tài)：生效日期：分發(fā)號(hào)：程序文件文件編號(hào)：不合格品控制程序版號(hào)/修改狀態(tài)：A/01目的防止不合格的非預(yù)期使用或交付。2適用范圍適用于對(duì)軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成工程的各階段測(cè)試產(chǎn)生的不合格進(jìn)行控制，對(duì) 服務(wù)過程中發(fā)生的不合格的控制。3職責(zé)3.1研發(fā)中心負(fù)責(zé)對(duì)軟件產(chǎn)品、系統(tǒng)集成工程的各階段測(cè)試產(chǎn)生的不合格的識(shí) 別，并對(duì)不合格品采取相應(yīng)糾正措施。3.2市場(chǎng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)商品不合格品的識(shí)別，并對(duì)不合格品采購(gòu)作相應(yīng)的糾正措 施。4程序4.1公司建立不合格審理委員會(huì)，其人員組成應(yīng)具有能力、經(jīng)資格確認(rèn)，并山公 司總經(jīng)理授權(quán)獨(dú)立行使不合

2、格審理職權(quán)。針對(duì)具體的產(chǎn)品項(xiàng)U, ill項(xiàng)U經(jīng)理或部 門經(jīng)理負(fù)責(zé)在不合格審理委員會(huì)成員中指定組成項(xiàng)U不合格審理小組。4.2按軟件缺陷管理辦法和系統(tǒng)集成丄程不合格管理辦法規(guī)定對(duì)不合格 進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、隔離；并報(bào)不合格審理人員對(duì)不合格進(jìn)行審理后做出處置決定。 要改變不合格審理委員會(huì)的處置結(jié)論時(shí)，需公司總經(jīng)理簽署書面決定。4. 2. 1不合格軟件和集成可以從如下方面獲悉，應(yīng)予以關(guān)注。&客戶反饋；b. 內(nèi)部質(zhì)量體系審核；c. 管理評(píng)審；d. 內(nèi)部檢查和信息反饋。4. 3對(duì)軟件開發(fā)項(xiàng)口、系統(tǒng)集成工程存在的軟件缺陷，其處置方式有：立即修改、 緩期修改、不處理三種。4.4對(duì)系統(tǒng)集成工程中計(jì)算機(jī)硬件不合格可交

3、山市場(chǎng)部，山市場(chǎng)部聯(lián)系廠家進(jìn)行 維修或更換：4. 5軟件方面的不合格的處置方式詳見改進(jìn)控制程序；程序文件文件編號(hào)：不合格品控制程序版號(hào)/修改狀態(tài)：A/04. 6施工過程中檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的不合格，需對(duì)不合格工程區(qū)域做好標(biāo)識(shí)，根據(jù)不合格 性質(zhì)、數(shù)量、面積大小，由不合格審理人員進(jìn)行審理，下發(fā)工程整改通知單, 進(jìn)行返工處理，并記錄處理情況。4. 7當(dāng)不合格經(jīng)修改或返工處置后，應(yīng)交質(zhì)量管理部進(jìn)行重新測(cè)試，達(dá)到預(yù)期要 求方可放行。4.8當(dāng)采取讓步接收（不處理）的處置方式時(shí)，如果合同有要求時(shí)應(yīng)向顧客提出 讓步申請(qǐng)，取得客戶確認(rèn)同意后方能實(shí)施。4. 9不合格的處置決定僅對(duì)被審理批次不合格有效，不作為以后審理其它批次的 依據(jù)，也不影響顧客對(duì)產(chǎn)品的判定。4. 10缺陷處置表、工程整改通知單及對(duì)不合格的測(cè)試和處置記錄由質(zhì)量管 理部保存。4.11當(dāng)發(fā)生產(chǎn)品交付及開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由不合格審理委員會(huì)對(duì) 不合格進(jìn)行審理，并按照軟件及系統(tǒng)集成項(xiàng)U維護(hù)辦法執(zhí)行。此外還應(yīng)根據(jù) 其嚴(yán)重程度按改進(jìn)控制程序進(jìn)行分析原因并提出糾正措施。5文件記錄5. 1軟件缺陷管理辦法5. 2系統(tǒng)集成工程不合格管理辦法5.3軟件及系統(tǒng)集成項(xiàng)LI維護(hù)辦法5.4改進(jìn)控制程序6文件6.1缺陷處置表6.2工程整改通知單程序文件文件編號(hào)：不合