ISOIATF16949采購(gòu)控制管理程序

1、某某電子有限公司文件標(biāo)題Title 采購(gòu)控制管理程序文件編號(hào)Doc No.QS-M-P-018版本/次Ver.A/05頁次Page1/ 9發(fā)行日期Issue date2018.10.311、目的 Purpose為使本公司在執(zhí)行新供應(yīng)廠商簽核、購(gòu)買作業(yè)、月評(píng)上有章可循，并保證采購(gòu)的物料與物 品的準(zhǔn)確性、及時(shí)性及其質(zhì)量滿足并符合我司要求，特制定本作業(yè)程序。2、適用范圍Scope項(xiàng)目主導(dǎo)單位核準(zhǔn)主管新供應(yīng)廠商簽核資材部總經(jīng)理或其授權(quán)人生產(chǎn)用之物料的購(gòu)買資材部總經(jīng)理或其授權(quán)人月評(píng)資材部總經(jīng)理或其授權(quán)人一般消耗性物料或工具資材部總經(jīng)理或其授權(quán)人開發(fā)用料及模冶具研發(fā)部總經(jīng)理或其授權(quán)人一般事務(wù)性用品、辦公用

2、品人力資源部、各部 門總經(jīng)理或其授權(quán)人資產(chǎn)與設(shè)備和軟體等生產(chǎn)部/資訊總經(jīng)理或其授權(quán)人運(yùn)輸工具各部門總經(jīng)理或其授權(quán)人顧問公司或驗(yàn)證單位各部門總經(jīng)理或其授權(quán)人3、職責(zé) Responsibility3.1資材部物控課：負(fù)責(zé)根據(jù)市場(chǎng)部門的出貨計(jì)劃來計(jì)算缺料數(shù)量及各需求單位填寫的需求單來制定請(qǐng)購(gòu)單（附件一 系統(tǒng)單證）3.2資材部采購(gòu)課：負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)商的評(píng)定和選擇，編制合格供方清單（附件二）；負(fù)責(zé)制定原、輔材料的訂購(gòu)單、參與并完成每月對(duì)采購(gòu)物料的月度評(píng) 核工作。3.3品質(zhì)管理部：配合資材部采購(gòu)課對(duì)新供應(yīng)廠商簽核，實(shí)施對(duì)新供應(yīng)廠商進(jìn)行稽核工作；且負(fù)責(zé)采購(gòu)物料的檢驗(yàn)與協(xié)助資材月評(píng)提供資料3.4資材部倉(cāng)儲(chǔ)課：

3、負(fù)責(zé)檢驗(yàn)合格之材料入庫(kù)及標(biāo)識(shí)、退料管理等4、定義 Definition合格供方清單：由本公司資材部采購(gòu)課、研發(fā)部、品質(zhì)管理部相關(guān)部門評(píng)定驗(yàn)證合格的供 應(yīng)商，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人核準(zhǔn)后編制的供方清單5、程序內(nèi)容 Procedure Process5.1新供應(yīng)商簽核5.1.1新供應(yīng)商需求的提出5.1.1.1采購(gòu)課承辦人員接到經(jīng)核準(zhǔn)后之請(qǐng)購(gòu)單（系統(tǒng)單證），進(jìn)入ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn) 開成采購(gòu)訂單（系統(tǒng)單證），經(jīng)采購(gòu)課長(zhǎng)審核及資材部經(jīng)理核準(zhǔn)后，即可 向供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)如果因購(gòu)買需求時(shí)，資材部采購(gòu)課應(yīng)根據(jù)需求適時(shí)地提出開發(fā)新供應(yīng)商的申請(qǐng)，并填寫供應(yīng)商開發(fā)申請(qǐng)表，報(bào)告于資材部經(jīng)理進(jìn)行簽核。并某某電子有限公司文件標(biāo)題

4、Title 采購(gòu)控制管理程序文件編號(hào)Doc No.QS-M-P-018版本/次Ver.A/05頁次Page2/ 9發(fā)行日期Issue date2018.10.31由采購(gòu)初步尋找本廠所需之各類供應(yīng)商，采購(gòu)按照供應(yīng)商調(diào)查表與新供 方評(píng)定表對(duì)新選供方實(shí)施調(diào)查，調(diào)查包括a. 是否通過IS09001或ISO/TS16949等質(zhì)量管理體系和/及通過IS014001環(huán)境（包 括HSF有害物質(zhì)管控）的管理體系認(rèn)證，認(rèn)證證書的復(fù)印件b. 公司簡(jiǎn)介、主要生產(chǎn)設(shè)備，組織編制等，是否有能力承制本公司外協(xié)項(xiàng)目c. 由顧客指定的廠商進(jìn)行采購(gòu)的供應(yīng)商d. 提供產(chǎn)品規(guī)格書、說明書、產(chǎn)品提交保證書等技術(shù)資料，環(huán)保有害物質(zhì)的IC

5、P第三方檢測(cè)報(bào)告e. 需要提供的其他資料注：相關(guān)資料要在五個(gè)工作日內(nèi)采購(gòu)課督促供應(yīng)商提供齊全并整理歸檔，體系課每半年須到采購(gòu)課進(jìn)行相關(guān)的稽核見供應(yīng)商稽核資料記錄表5.1.2新供應(yīng)進(jìn)行詢價(jià)新供應(yīng)商在合作確認(rèn)需進(jìn)行詢價(jià)詢價(jià)：凡是第一次采購(gòu)之物料，均應(yīng)向兩家以上供應(yīng)商詢單價(jià)，并請(qǐng)供應(yīng)商作出正式報(bào)價(jià)，以作為采購(gòu)比議價(jià)作業(yè)參考資料5.1.3新供應(yīng)的比價(jià)和議價(jià)新供應(yīng)商在詢價(jià)后要進(jìn)行比價(jià)和議價(jià)a. 比價(jià)：當(dāng)上述詢價(jià)作業(yè)完成后，則可進(jìn)行比價(jià)，比價(jià)時(shí)需有兩家以上的供應(yīng)商進(jìn) 行比價(jià),并選擇品質(zhì)、成本和交期等符合要求的供應(yīng)商b. 議價(jià)：凡是第一次采購(gòu)之物料在完成詢價(jià)與比價(jià)后，必須要與該供應(yīng)廠商協(xié)議 出最為合理的價(jià)格

6、,以免公司之采購(gòu)價(jià)格偏高造成損失，而若為經(jīng)常性 交貨之供應(yīng)廠商時(shí)，采購(gòu)部承辦人員應(yīng)隨時(shí)注意供應(yīng)廠商所使用之原物 料行情之漲跌，以作為隨時(shí)議價(jià)之依據(jù)注：經(jīng)理級(jí)以上干部所聯(lián)系的供應(yīng)商，報(bào)價(jià)單呈權(quán)責(zé)主管或其授權(quán)人核準(zhǔn)后采購(gòu)承 辦人不需再進(jìn)行比價(jià)可進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)5.1.4材料的打樣5.141采購(gòu)人員依據(jù)所需材料，要求新供應(yīng)商提供樣品、承認(rèn)書 （外購(gòu)產(chǎn)品需提供承認(rèn)書，其它材料以評(píng)估資料為主）、產(chǎn)品提交保證書，同時(shí)附有不 使用危害物質(zhì)保證書、MSDS及第三方公信機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)有害物質(zhì)管 理檢測(cè)報(bào)告等資料5.1.4.2 采購(gòu)人員初次核對(duì)供應(yīng)商提供的資料是否符合我司系統(tǒng)管理要求，符合之資料（MSDS及有害物質(zhì)管

7、理檢測(cè)報(bào)告）轉(zhuǎn)給工程部再次確認(rèn)，特別要求 項(xiàng)目重點(diǎn)審查（如:環(huán)境管理物質(zhì)材料等）5.1.5 材料的承認(rèn)工程部確認(rèn)供應(yīng)商提供樣品、承認(rèn)書、產(chǎn)品提交保證書（用于汽車物料時(shí) 提交）及相關(guān)基本資料（有害物質(zhì)第三方檢測(cè)報(bào)告、不使用危害物質(zhì)保證 書、高度關(guān)注物質(zhì)符合性聲明、廉潔承諾書、蘇州安潔回簽信息表、產(chǎn)品 規(guī)格書、來料檢驗(yàn)報(bào)告等）無誤后，方可告之采購(gòu)編制采購(gòu)訂單；樣品承認(rèn)書交由文控中心歸檔受控，三份樣品承認(rèn)書一份存檔，一份蓋受 控章分發(fā)給品質(zhì)管理部IQC作為來料檢驗(yàn)的依據(jù)，一份分發(fā)給采購(gòu)人員， 由其轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，作為供貨之依據(jù)。某某電子有限公司文件標(biāo)題Title 采購(gòu)控制管理程序文件編號(hào)Doc No.Q

8、S-M-P-018版本/次Ver.A/05頁次Page3/ 9發(fā)行日期Issue date2018.10.315.1.6新供應(yīng)商的簽核采購(gòu)課在確認(rèn)工程已經(jīng)承認(rèn)之新供應(yīng)商材料承認(rèn)書后，再整理、匯總之前的新 供應(yīng)商資料、材料價(jià)格資料，一起上報(bào)資材部經(jīng)理審核后再呈報(bào)總經(jīng)理簽核批 準(zhǔn)，未通過資材部經(jīng)理審核或總經(jīng)理簽核之新供應(yīng)商將取消承認(rèn)核準(zhǔn)后，貿(mào)易 型廠商、耗材的廠商無須進(jìn)行新供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)稽核，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后直接登入 合格供方清單5.1.7新供應(yīng)商的稽核5.1.7.1 待新供應(yīng)商（生產(chǎn)型）之資料通過總經(jīng)理簽核之后，采購(gòu)課填寫供應(yīng)商稽核申請(qǐng)表經(jīng)過資材部經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)之后，轉(zhuǎn)品質(zhì)管理部SQE向品質(zhì)管理部

9、SQE提出對(duì)新供應(yīng)商的稽核申請(qǐng)5.1.7.2 品質(zhì)管理部SQE接到資材部采購(gòu)課提出的供應(yīng)商稽核申請(qǐng)表后，將依照 供應(yīng)商管理程序之5.1條款執(zhí)行新供應(yīng)商的稽核5.1.8新供應(yīng)商的登錄及資料的保存5.181通過品質(zhì)管理部SQE及相關(guān)部門稽核合格的新供應(yīng)商，方可以由采購(gòu)課登 錄公司的合格供方清單，貿(mào)易型廠商、耗材的廠商經(jīng)最高管理者核準(zhǔn) 后直接登入合格供方清單，清單須經(jīng)資材經(jīng)理審核，然后呈最高管理者 核準(zhǔn)，然后才可進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)5.1.8.2 新供應(yīng)商簽核資料的保存資材部整理、匯總新供應(yīng)商簽核之資料，轉(zhuǎn)文管中心存檔保存5.1.9供應(yīng)雜項(xiàng)用品如文具、紙張、公司辦公用品等廠商無須進(jìn)行新供應(yīng)商簽核 5.2采購(gòu)

10、作業(yè)5.2.1提出采購(gòu)需求5.2.1.1 生產(chǎn)用原物料及間接物料：資材部物控課根據(jù)業(yè)務(wù)排定之生產(chǎn)計(jì)劃來進(jìn)行請(qǐng) 購(gòu)作業(yè),填寫請(qǐng)購(gòu)單（系統(tǒng)單證）經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)主管或其授權(quán)人簽核后向采 購(gòu)課提出采購(gòu)申請(qǐng)5.2.1.2 非公司產(chǎn)品所需用之物料外,其他所有之請(qǐng)購(gòu)均由各需求單位填寫需求單，后經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)主管或其授權(quán)人簽核后，交由資材部物控課填寫請(qǐng)購(gòu)單（系統(tǒng)單證），并向采購(gòu)課提出采購(gòu)申請(qǐng)5.2.2采購(gòu)訂單的提出和簽核a、采購(gòu)課承辦人員接到經(jīng)核準(zhǔn)后之請(qǐng)購(gòu)單（系統(tǒng)單證），進(jìn)入ERP系統(tǒng)轉(zhuǎn)開成采 購(gòu)訂單（系統(tǒng)單證），經(jīng)采購(gòu)課長(zhǎng)審核及資材部經(jīng)理核準(zhǔn)后，即可向合格供應(yīng)商 進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)b、 采購(gòu)承辦人員開立采購(gòu)訂單（系統(tǒng)單證

11、）時(shí)，必須按采購(gòu)訂單（系統(tǒng)單證） 之簽準(zhǔn)內(nèi)容一一詳細(xì)填寫，根據(jù)用料規(guī)律、用料量、到貨周期等資料、定單要 求及現(xiàn)有庫(kù)存情況為制定合理的訂購(gòu)單提供依據(jù)，尤其是相關(guān)之物料名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)及交貨期5.2.3供應(yīng)商及采購(gòu)價(jià)格的選擇和確認(rèn)5.2.3.1如是第一次采購(gòu)，在正式向供應(yīng)商下單前需依照以下作業(yè)方式處理a、采購(gòu)人員依據(jù)所需材料要求供應(yīng)商提供樣品與承認(rèn)書（外購(gòu)產(chǎn)品需提供承認(rèn)書，其它材料以評(píng)估資料為主），同時(shí)附有不使用危害物質(zhì)保證書、高度 關(guān)注物質(zhì)符合性聲明、廉潔承諾書、且蘇州安潔回簽信息表中回簽于 我司，還有MSDS及第三方公信機(jī)構(gòu)出具的有關(guān)有害物質(zhì)管理檢測(cè)報(bào)告等資 料某某電子有限公司文件標(biāo)題T

12、itle 采購(gòu)控制管理程序文件編號(hào)Doc No.QS-M-P-018版本/次Ver.A/05頁次Page4/ 9發(fā)行日期Issue date2018.10.31b、采購(gòu)人員初次核對(duì)供應(yīng)商提供的資料是否符合我司系統(tǒng)管理要求，符合之資料（MSDS及有害物質(zhì)管理檢測(cè)報(bào)告）轉(zhuǎn)給研發(fā)部再次確認(rèn)，特別要求項(xiàng)目重點(diǎn) 審查（如：環(huán)境管理物質(zhì)材料等）c、研發(fā)部確認(rèn)供應(yīng)商提供樣品、承認(rèn)書及“第三方測(cè)試報(bào)告”無誤后，方可告之米購(gòu)編制米購(gòu)訂單；承認(rèn)書由研發(fā)部保存電子檔與書面資料各一份，研發(fā)部將承認(rèn)后的樣品轉(zhuǎn)給品質(zhì)管理部1pcs留存，用于品質(zhì)檢驗(yàn)樣本523.2原材料的采購(gòu)：顧客若要求時(shí)，按顧客指定的供應(yīng)商合作,若顧客沒

13、有指定廠 商,供應(yīng)商則由采購(gòu)依合格供方清單來選擇，并優(yōu)先采購(gòu)按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)并經(jīng)認(rèn)證合格的物料，采購(gòu)的原料應(yīng)具有合格證或質(zhì)保書等。5.2.3.3采購(gòu)價(jià)格的確認(rèn)新的供應(yīng)商合作需進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)和議價(jià)，舊供應(yīng)商可根據(jù)過去一些采購(gòu)記 錄作為優(yōu)先考慮的供應(yīng)商a 、詢價(jià):凡是第一次采購(gòu)之物料，均應(yīng)向兩家以上供應(yīng)商詢單價(jià)，并請(qǐng)供應(yīng)商作 出正式報(bào)價(jià)，以作為采購(gòu)比議價(jià)作業(yè)參考資料b 、比價(jià)：當(dāng)上述詢價(jià)作業(yè)完成后，則可進(jìn)行比價(jià)，比價(jià)時(shí)需有兩家以上的供應(yīng)商 進(jìn)行比價(jià),并選擇品質(zhì)、成本和交期等符合要求的供應(yīng)商c 、議價(jià):凡是第一次采購(gòu)之物料在完成詢價(jià)與比價(jià)后，必須要與該供應(yīng)廠商協(xié)議 出最為合理的價(jià)格,以免公司之

14、采購(gòu)價(jià)格偏高造成損失，而若為經(jīng)常性交貨 之供應(yīng)廠商時(shí)，采購(gòu)部承辦人員應(yīng)隨時(shí)注意供應(yīng)廠商所使用之原物料行情之 漲跌,以作為隨時(shí)議價(jià)之依據(jù)d、經(jīng)理級(jí)以上干部所聯(lián)系的供應(yīng)商，報(bào)價(jià)單呈權(quán)責(zé)主管或其授權(quán)人核準(zhǔn)后采購(gòu) 承辦人不需再進(jìn)行比價(jià)可進(jìn)行采購(gòu)作業(yè)5.2.4實(shí)施采購(gòu)5.2.4.1 采購(gòu)課將采購(gòu)訂購(gòu)單正式下達(dá)給選定的供應(yīng)商，訂購(gòu)單應(yīng)至少包括：訂購(gòu)日 期、品名規(guī)格、訂購(gòu)量、幣別、單價(jià)、總價(jià)、付款方式和交貨日期資材采購(gòu)按照訂單要求對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)進(jìn)度的追蹤，如發(fā)現(xiàn)問題，必須及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)5.2.4.2 訂單的確認(rèn)及變更處理a、采購(gòu)在下達(dá)采購(gòu)訂單后，應(yīng)要求供方收到采購(gòu)訂單（系統(tǒng)單證）后以 傳真、ma

15、il等合理方式進(jìn)行確認(rèn)，并簽名回傳b、 當(dāng)采購(gòu)訂單有變更時(shí)，采購(gòu)應(yīng)及時(shí)用書面形式通知對(duì)方，變更后的采購(gòu) 訂單（系統(tǒng)單證）按程序5.2重新送審5.2.4.3 交期跟催：采購(gòu)應(yīng)依照采購(gòu)訂單（系統(tǒng)單證）所訂之交貨日期，予以提前 跟催供應(yīng)商交貨，并提醒該供應(yīng)商切勿遲交；若因需要請(qǐng)供應(yīng)商提前或延遲 交貨時(shí),則應(yīng)提前通知，以免影響該供應(yīng)廠商之正常作業(yè)5.2.5廠商交貨a 、供應(yīng)商的交期達(dá)成率100%,當(dāng)達(dá)不成時(shí)，請(qǐng)供應(yīng)商提出矯正措施，并于超額運(yùn) 費(fèi)記錄表記錄超額附加費(fèi)用b、供應(yīng)商交貨一律由倉(cāng)庫(kù)收料人員簽收，再轉(zhuǎn)發(fā)各單位某某電子有限公司文件標(biāo)題Title 采購(gòu)控制管理程序文件編號(hào)Doc No.QS-M-P-

16、018版本/次Ver.A/05頁次Page5/ 9發(fā)行日期Issue date2018.10.31526進(jìn)料檢驗(yàn)a、倉(cāng)庫(kù)依據(jù)收發(fā)料作業(yè)管理程序辦理收料作業(yè)，貨物入廠后由倉(cāng)庫(kù)收料處核對(duì)規(guī)格/型號(hào)、包裝完好性后通知品質(zhì)管理部IQC人員進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。合格的則倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)；不合格則由IQC開立供應(yīng)商矯正措施單，交 由采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商來處理b、IQC品檢員依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制管理程序予以作業(yè)c、檢驗(yàn)合格材料由倉(cāng)管員辦理入庫(kù)，被IQC判退或生產(chǎn)線發(fā)現(xiàn)不良退庫(kù)之不良 品，由倉(cāng)庫(kù)開出退料單，經(jīng)采購(gòu)簽名確認(rèn)后在七個(gè)工作日內(nèi)退回供應(yīng)商，采 購(gòu)則需辦理相應(yīng)扣帳及扣款資料，并交給財(cái)務(wù)527顧客的驗(yàn)證若有顧客需要

17、到供應(yīng)商處驗(yàn)證時(shí)，由業(yè)務(wù)部報(bào)告總經(jīng)理批準(zhǔn)后，再通知品保及采購(gòu) 權(quán)責(zé)部門，將驗(yàn)證方式及放行方法注明于采購(gòu)訂單（系統(tǒng)單證）上，由品質(zhì)管理 部帶領(lǐng)顧客到供應(yīng)商處進(jìn)行驗(yàn)證，但顧客所檢驗(yàn)之?dāng)?shù)據(jù)并不能取代我司之進(jìn)料檢 驗(yàn)。免檢必須經(jīng)顧客書面批準(zhǔn)；由于免檢而產(chǎn)生的質(zhì)量問題并不能排除其后顧客 的拒收，具體請(qǐng)依照進(jìn)料檢驗(yàn)管理規(guī)范來執(zhí)行5.2.8政策、安全及環(huán)保規(guī)定528.1用于生產(chǎn)的所有材料應(yīng)滿足政府現(xiàn)行的法定、安全要求規(guī)定，并考慮生產(chǎn) 和銷售地有關(guān)環(huán)境方面等法規(guī)規(guī)定528.2確定所采購(gòu)的有毒有害物質(zhì)的生產(chǎn)廠商具有“生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證”，并向其索 要許可證明復(fù)印件5.2.8.3采購(gòu)建立本公司有毒有害物質(zhì)一覽表，同時(shí)

18、收集相關(guān)物資的標(biāo)準(zhǔn)或目錄 或“物質(zhì)安全資料表MSD”品保部環(huán)境工程師及時(shí)更新環(huán)境管理物質(zhì)一 覽表5.2.8.4 使用者和管理者應(yīng)按有毒有害物品/物質(zhì)管理要求進(jìn)行使用、貯存的管理； 這些有毒有害物品/物質(zhì)使用后，必要時(shí)由合格的廠商進(jìn)行處理，以避免 污染環(huán)境5.2.9采購(gòu)資料管理5.2.9.1 因執(zhí)行本程序所產(chǎn)生的記錄依記錄控制管理程序加以保存5.3供應(yīng)商的月評(píng)稽核5.3.1供應(yīng)商月評(píng)稽核之目的為了全面、及時(shí)、客觀、細(xì)致地反映采購(gòu)物料的品質(zhì)、服務(wù)狀況，匯總表現(xiàn)物質(zhì)品 質(zhì)的趨勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)物料的管理，保證本公司采購(gòu)物料的品質(zhì)和服務(wù)；而實(shí)施供 應(yīng)商的月評(píng)稽核工作5.3.2供應(yīng)商月評(píng)稽核之范圍蘇州安潔對(duì)

19、供應(yīng)商進(jìn)行月評(píng)稽核實(shí)施月評(píng)稽核工作的范圍包括：針對(duì)主材料之供應(yīng)商來料的品質(zhì)、交期、服務(wù)、價(jià)格 實(shí)施月評(píng)稽核5.3.3供應(yīng)商月評(píng)稽核之職責(zé)某某電子有限公司文件標(biāo)題Title 采購(gòu)控制管理程序文件編號(hào)Doc No.QS-M-P-018版本/次Ver.A/05頁次Page6/ 9發(fā)行日期Issue date2018.10.31533.1資材部采購(gòu)課：負(fù)責(zé)組織對(duì)有交易物料之主材料供應(yīng)商進(jìn)行月評(píng)稽核，提供被評(píng)核物料的供應(yīng)商在交期、價(jià)格和售后服務(wù)方面的評(píng)核資料并對(duì)這些方面進(jìn)行稽 核5.3.3.2品質(zhì)管理部IQC:負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、匯總主材料供應(yīng)商物料進(jìn)料總數(shù)和進(jìn)料、制程物料 不良批退狀況5.3.4供應(yīng)商月評(píng)稽核之

20、定義針對(duì)有交易的主材料供應(yīng)商的進(jìn)料狀況，進(jìn)行稽核，稽核的主要內(nèi)容包括物料進(jìn)料、 制程的品質(zhì)及批退狀況、物料交貨準(zhǔn)時(shí)狀況、以及物料售后服務(wù)狀況、物料的價(jià)格因 素方面的狀況5.3.5供應(yīng)商月評(píng)稽核的項(xiàng)目和評(píng)分規(guī)則對(duì)供應(yīng)商的月評(píng)稽核項(xiàng)目和各個(gè)項(xiàng)目的評(píng)核分值見下表（總分100%項(xiàng)目名稱評(píng)核分值稽核部門來料品質(zhì)40%品質(zhì)管理部交期30%資材部采購(gòu)課售后服務(wù)5%資材部采購(gòu)課價(jià)格25%資材部采購(gòu)課5.3.6等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為a. 90-100%為優(yōu)選供應(yīng)商，屬 A類b. 80%-89%為合格供應(yīng)商，屬 B類c. 70%-79%為有條件接受要求改善供應(yīng)商,屬C類d. 70%以下為不合格供應(yīng)商，屬 D類，不可列入合格供

21、方清單和對(duì)我司供貨；e. 供應(yīng)商的日常稽核的執(zhí)行、評(píng)估、報(bào)告，請(qǐng)?jiān)斠姽?yīng)商管理程序，資材部采購(gòu)將會(huì)以供應(yīng)商日常評(píng)核的資料為依據(jù)，來調(diào)整、安排采購(gòu)作業(yè)，來對(duì)待不同等級(jí)的供 應(yīng)商5.3.7對(duì)于被評(píng)核為“ A級(jí)、優(yōu)先供應(yīng)商”則公司在有采購(gòu)計(jì)劃時(shí)，對(duì)于相同材料、同等交貨條件時(shí)，將優(yōu)先、第一時(shí)間考慮下單給對(duì)方，同時(shí)在貨款的支付結(jié)算方面也都會(huì)給予對(duì)方優(yōu)先考慮5.3.8對(duì)于被評(píng)核為“ B級(jí)、正常供應(yīng)商”則公司在采購(gòu)作業(yè)中，將在考慮完優(yōu)先供應(yīng)商后，再下單交易，另在貨款的結(jié)算和支付方面也會(huì)依照事先約定的來執(zhí)行5.3.9對(duì)于“ C級(jí)供應(yīng)商需連續(xù)追蹤三個(gè)月觀察其改善成效，若連續(xù)三個(gè)月都被評(píng)核為“B”級(jí)或以上則視為合

22、格供應(yīng)商并保留其當(dāng)月評(píng)核之等級(jí)，若三個(gè)月中有兩個(gè)月被評(píng)核為“C”級(jí)或有一個(gè)月被評(píng)核為“ D”級(jí)的則降為“ D級(jí)供應(yīng)商；且在三個(gè)月的追蹤期內(nèi)，將會(huì)減少交 易量，并在貨款的結(jié)算支付等方面將會(huì)非常的嚴(yán)苛5.3.10如果被評(píng)為“ D”級(jí)供應(yīng)商將停止采購(gòu)，取消合格供應(yīng)商資格，但是因?yàn)闃I(yè)務(wù)的需要，還是要進(jìn)行交易，則采 購(gòu)必須提出申請(qǐng)，經(jīng)資材部經(jīng)理審核后，報(bào)請(qǐng)最高管理者同意核準(zhǔn)后才可以進(jìn)行，某某電子有限公司文件標(biāo)題Title 采購(gòu)控制管理程序文件編號(hào)Doc No.QS-M-P-018版本/次Ver.A/05頁次Page7/9發(fā)行日期Issue date2018.10.31同時(shí)在進(jìn)料時(shí)，要走特采流程5.4供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估541風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)三種類型5.4.2供應(yīng)商的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估為一年一次或有新供應(yīng)商加入時(shí)進(jìn)行，具體評(píng)估見風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī) 范5.4.3對(duì)于不同有害物質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的供應(yīng)商采購(gòu)將會(huì)依照不同的等級(jí)規(guī)定采取不同的對(duì)應(yīng) 措施來進(jìn)行處理：見下表評(píng)核等級(jí)對(duì)應(yīng)措施咼風(fēng)險(xiǎn)有條件接受的供應(yīng)商，需要改善并減少交易量中風(fēng)險(xiǎn)正常供應(yīng)商低風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先供應(yīng)商5.4.4每年的供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估登入到合格供應(yīng)商清單中。5.4.5我司要對(duì)客戶指定的廠商變更時(shí)，須獲得客戶書面簽核的認(rèn)同后，方可按以上流程