抽檢管理制度-2016

1、-作者xxxx-日期xxxx抽檢管理制度-2016【精品文檔】驗收（抽檢）管理制度【精品文檔】采購抽檢制度 采購抽檢管理物品抽檢流程圖1 總則1.1 制定目的為了規(guī)范采購物品的驗收工作，確保入庫物品符合規(guī)定要求，實現(xiàn)保質保量準時到貨，特制定本規(guī)章。1.2 適用范圍適用于本公司采購員驗收抽檢物品的品質管理。1.3 權責單位（1） 采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止的起草工作。（2） 總裁/副總裁負責本規(guī)章制定、修改、廢止的核準。2 物品驗收規(guī)定 物品的驗收抽檢（1）供應商根據(jù)采購訂單要求的品種、規(guī)格、質量、數(shù)量，按時、按質、按量將貨物送到指定的收貨地點。（2）抽檢人員根據(jù)采購訂單，分供應商和貨物類

2、別預先填制物品采購抽檢單，將供應商名稱以及貨物的品名、數(shù)量填入物品采購抽檢單，為驗收做好準備。（3）抽檢人員根據(jù)采購訂單的內容，先對貨物實施核對。所謂核對，即對貨物進行數(shù)量核點，檢查質量，核實價格，以及交貨期等是否符合要求。（4）貨物驗收后，由抽檢人員在物品采購抽檢單上正確填寫驗收的供應商、物品名稱、訂單數(shù)量、抽檢數(shù)量、不合格數(shù)量、不合格率、質量問題描述、處理意見等。（5）抽檢人員簽名確認物品采購抽檢單，確認物品合格，憑收據(jù)、送貨單、采購訂單，進行貨款申請。2.2 抽檢規(guī)定：供應商提供的物品，必須經過本公司采購部門人員的相關驗收抽檢工作，主要包括下列幾項：（1）確認采購訂單：保管核對供應商的交

3、貨單與本公司的采購訂單一致。（2）確認物品的名稱和規(guī)格：避免交貨錯誤的發(fā)生。（3）清點數(shù)量：倉管與抽檢共同確認交貨數(shù)量與采購訂單是否一致，是否超出訂購單規(guī)定的數(shù)量。（4）品質檢驗：抽檢人員依照檢驗標準進行抽樣檢驗，并將抽檢情況等，填寫入物品采購抽檢單。若合格，填妥抽檢單，并通知倉管辦理入庫手續(xù)；若不合格，填妥抽檢單將檢驗情況，由其根據(jù)實際情況決定是否需要特采。如不需特采，即抽檢單內注明退貨，由采購部辦理退貨手續(xù)。需要特采，則依核示進行特采，則在驗收單內注明特采處理意見以及通知有關部門辦理入庫或部分退回，或扣款等有關手續(xù)。（5）處理短損：根據(jù)點收、檢驗結果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供

4、應商索賠。（6）物品標識：對檢驗合格物品，入庫后應予以加強明確標識，以確保后續(xù)品質的可追溯性（如供應商名稱、物品規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗人員等）。2.3 抽檢問題的處理（1）抽檢人員在抽檢時發(fā)現(xiàn)問題，應迅速研究解決方法。（2）經確認貨物不符合要求的，抽檢人員有權拒收，并及時通知供應商退貨或換貨。（3）對于驗收合格入庫的貨物再發(fā)現(xiàn)問題，抽檢人員應積極主動與供應商聯(lián)系，以期有效的處理。2.4 抽查：采購員也要定期對倉庫備貨物品進行抽查，并填寫好物品采購抽檢單。2.5建立抽檢人員制度（1）抽檢人員保管好有關資料，包括：采購訂單、物品采購抽檢單等。（2）抽檢人員應加強業(yè)務技能的學習，掌握物

5、資的有關知識。（3）對專業(yè)物品，驗收人員應與有關部門的專業(yè)人員一起驗收。（4）抽檢人員應秉公辦事，切實執(zhí)行局的有關制度。如串通使用部門、供應商弄虛作假，或工作馬虎、敷衍了事、玩忽職守，造成局財產損失的，追究相關責任。3 附件3-1附件采購訂單3-2附件物品采購抽檢單 3-3附件 流程圖【附件】采購訂單采購訂單訂單編號：制單日期：采購方：采購員：供應商：聯(lián)系人：地區(qū)店號品名-規(guī)格單位采購訂單實際發(fā)貨單價數(shù)量金額數(shù)量金額日期發(fā)貨件數(shù)合計：合計：收貨地址： 交貨日期：收貨聯(lián)系人：值班室聯(lián)系電話：備注：請供應商按采購訂單進行配貨，并與約定的時間送貨到，送貨是務必打印此采購通知單交收貨聯(lián)系人驗貨。逾期后果自負。【附件】物品采購抽檢單抽檢日期： 抽檢人： 抽檢地點：供應商品名訂單數(shù)量抽檢數(shù)量不合格數(shù)量不合格率質