采購管理業(yè)務(wù)流程

1、 采購工作主要是適時、適量、適質(zhì)、適價為生產(chǎn)部門提供生產(chǎn)所需要的原材料。 采購管理就是對采購業(yè)務(wù)過程進行組織、實施與控制的管理過程。 采購管理是計劃下達、采購單生成、采購單執(zhí)行、到貨接收、檢驗入庫、采購發(fā)票的收集到采購結(jié)算的采購活動的全過程，對采購過程中物流運動的各個環(huán)節(jié)狀態(tài)進行嚴密的跟蹤、監(jiān)督，實現(xiàn)對企業(yè)采購活動執(zhí)行過程的科學管理。 與供應(yīng)商結(jié)算計劃需求倉庫部門采購部門供應(yīng)商財務(wù)部門訂單管理結(jié)算管理收貨管理采購計劃用款計劃確認供應(yīng)商送貨下單采購部門的主要工作 資源調(diào)查 價值分析（在采購需求的前提下，提出采用更為經(jīng)濟和標準的替代方案） 詢價及洽談 供應(yīng)商認證（ul ce ccc等） 價格審批

2、下達采購單 采購單跟蹤 驗收入庫 結(jié)清規(guī)范化的采購業(yè)務(wù)規(guī)范化的采購業(yè)務(wù) bom計劃手工追加計劃 認證供應(yīng)商供應(yīng)商文檔預算/權(quán)限審查請購單采購單生成合并處理打印采購合同跟蹤采購單接受采購單檢驗/免檢退貨處理付款處理供應(yīng)商業(yè)績評價審批？其它采購單？常規(guī)采購規(guī)范化的采購流程規(guī)范化的采購流程始終定單/質(zhì)量/價格質(zhì)量/交貨期/價格控制點差良詢 價 比價 請購流程 采購核價流程 采購流程 采購變更流程 進貨流程 退貨流程1.計劃采購時所遺漏的需求。2.超耗用料的額外零星需求。3.非正常需求的其它需求，如客戶的額外 訂單或代購品（計劃外領(lǐng)料）。 請購流程根據(jù)根據(jù)bom需求需求主管核準請購單主管核準請購單請購

3、單請購單采購詢價確認采購詢價確認總經(jīng)理核準價格總經(jīng)理核準價格下達采購單下達采購單書面核準或計算機確認1.請購明細表2.下達采購訂單表書面核準或計算機核準尋找合格供應(yīng)商尋找合格供應(yīng)商詢/核價單核價單確認建檔供應(yīng)商料件信息核準核準主管簽字采購單進度追蹤采購單采購單確認需求確認主管核準供應(yīng)商料件交貨排程表供應(yīng)商料件交貨排程表采購需求書面或計算機1.現(xiàn)有庫存可用量2.料號庫存狀況表采購變更單或取消單采購單進度追蹤采購變更單采購變更確認變更變更變更核準采購單統(tǒng)計倉庫庫存統(tǒng)計倉庫庫存統(tǒng)計供應(yīng)商庫存統(tǒng)計供應(yīng)商庫存送貨檢驗單送貨檢驗單到貨檢驗到貨檢驗對應(yīng)采購單對應(yīng)采購單品質(zhì)檢驗（收獲品質(zhì)檢驗（收獲/退貨）退貨

4、）采購單采購單入庫入庫驗退驗退驗退件未退驗退件未退明細表明細表發(fā)票與送貨發(fā)票與送貨文件文件檢驗報告及材質(zhì)報告檢驗報告及材質(zhì)報告品質(zhì)主管簽字采購進度追蹤退貨單退貨單確認品質(zhì)核準不良檢驗退貨單供應(yīng)商采購進貨表料件歷史進貨記錄供應(yīng)商進貨明細表供應(yīng)商進貨匯總表1.決定是否沖銷已交貨2.是否要指定結(jié)案二、采購訂單二、采購訂單 1、公司材料的采購周期一般為多長？是否要采購該批材料由誰來決定？采購信息來源于哪些途徑？ 答：采購計劃一般一周變動一次，由哪位采購執(zhí)行是采購主管確定，目前采購信息來源于：百度，阿里巴巴，中國制造。 2、一種材料一般有多少家主供應(yīng)商？是否針對不同供應(yīng)商有分配采購額度？ 答：一種原材料

5、原則上應(yīng)該有2-3家合格的供應(yīng)商，比價格，性能，質(zhì)量分配采購額度 3、材料的采購下單的流程是怎樣？ 答：首先需要采購申請單，根據(jù)申請數(shù)量按照整包裝進行購買。 4、當出現(xiàn)采購變更時，一般經(jīng)過什么步驟來通知供應(yīng)商，是否有書面的通知？ 答：當采購變更時，1.第一時間書面通知供應(yīng)商取消訂單并統(tǒng)計供應(yīng)商庫存數(shù)量，2.統(tǒng)計倉庫數(shù)量。3.和技術(shù)部確認是否可以消化庫存后變更。 5、目前采購管理有無使用軟件進行管理？是否應(yīng)用電子商務(wù)向供應(yīng)商下單？ 答：目前由于公司還沒用到系統(tǒng)，全部由手工下單。 一、供應(yīng)商狀況一、供應(yīng)商狀況 1、供應(yīng)商大致數(shù)量及分布區(qū)域如何？ 答：根據(jù)材質(zhì)價格區(qū)域做分別，如：電子類深圳，鋁件類：

6、南通等。 2、公司對供應(yīng)商是如何管理的？是否進行了編碼管理？是否做了分類管理？ 答：供應(yīng)商評鑒表，進行編碼管理及才產(chǎn)品的分類管理。 3、公司目前收集的供應(yīng)商的信息都有哪些？這些資料對公司別的部門是否是保密的？ 答：目前收集的供應(yīng)商信息有：營業(yè)執(zhí)照復印件，稅務(wù)登記復印件，供應(yīng)商組織機構(gòu)代碼，這些資料應(yīng)該對技術(shù)部開放。 4、公司在批準新的供應(yīng)商時一般考核哪些內(nèi)容？價格、服務(wù)請求、質(zhì)量、交貨狀況、技術(shù)水平？ 答：供應(yīng)商資質(zhì)，質(zhì)量，技術(shù)水平，價格都在考核中。 5、公司對供應(yīng)商是否做考核？考核的大致辦法是什么？ 答：實地考核，確認資質(zhì)及技術(shù)上的要求是否能達到。 6、新批準一家供應(yīng)商要經(jīng)過哪些流程？ 答：

7、供應(yīng)商資質(zhì)，質(zhì)量，技術(shù)水平，價格確認后送樣品質(zhì)部確認，判定ok審核后為合格供應(yīng)商并建立供應(yīng)商檔案。 二二、采購進貨、采購進貨 1、當采購的料件快到貨時，采購部還是倉庫先知道這個消息？若是采購部，則它是否通知倉庫？ 答：供應(yīng)商送貨時第一是采購知道信息，如無系統(tǒng)采購應(yīng)通知到倉庫進行收貨。 2、當采購到貨時，由哪個單位接收？若是倉庫，它有什么憑證來說明送來貨是正確的？ 答：采購到貨時由倉庫簽收，供應(yīng)商需要提供送貨單（送貨單號），材質(zhì)報告及檢驗報告。 3、是否進行進貨檢驗？檢驗方式是怎樣？全檢、抽檢、免檢？當發(fā)生驗退時，是怎樣的處理流程？ 答：品管需要進行抽檢，外箱及小的附件可以設(shè)置免檢，當發(fā)生品質(zhì)不

8、良時首先品管通知到倉庫和采購，有倉庫開出不良退貨單進行退貨，采購跟蹤物料交期以免發(fā)生停線。 4、采購進貨一般經(jīng)過哪些流程？ 答：采購申請單，經(jīng)理審批，尋找合格供應(yīng)商送樣，判定ok后進行采購。 5、當供應(yīng)商送來的貨超過采購數(shù)量時，如何處理？同一張采購訂單是否允許分批交貨？ 答：供應(yīng)商送貨超量時，首先看計劃是否有需求，有需求立馬補單，無需求超出的部分倉庫拒收，同一張采購訂單根據(jù)業(yè)務(wù)交期不同可以分批交貨。 6、供應(yīng)商一般什么時候開發(fā)票？發(fā)票開給哪個部門？是針對每張采購訂單來開票還是總體開票？ 答：供應(yīng)商一般都在20號對賬，確認ok后28號之前交發(fā)票給采購，發(fā)票開出明細，可以總體開票。 7、一般采購的付款流程是怎樣？采購到貨后如何付款？是逐批結(jié)清還是統(tǒng)一在每月的某天結(jié)算。 答：收到發(fā)票后在財務(wù)指定的時間上交發(fā)票，發(fā)票上交后需要財務(wù)簽字確認無誤，標注付款期限，一般情況下累計在月底的一天付款。 8、公司是否有溢付貨款的情況？是否開正式發(fā)票？ 答：公司一般情況下不會溢付貨款，都是開17%的票。 9、當發(fā)生采購退貨時，如何處理，是將實物退回、若是實物退回，這部分實物由誰退，車間