技術部內審檢查表

1、內審檢查表34血：011部門代表：審核員：標準早節(jié)號檢杳內容檢查記錄備注5.3質量方針541質量目標1. 請技術質量部談談公 司的質量方針和質量目 標是什么？2. 公司質量目標分解到 技術質量部，你部應建立 什么目標？目標是否包 括滿足產(chǎn)品要求所需的 內容？目標是否可測 量？如何評審目標是否 達到要求？如達不到要 求應采取什么措施？1、見手冊2、已分解到技術質量部，我部 門目標：（見質量目標管理）。 目標已包括滿足產(chǎn)品要求所需 的內容，目標可以測量。通過 監(jiān)視和測量達到目標。若達不 到米取糾正措施。5.5.1 職責和權限1. 技術質量部在公司質 量管理體系中主要負責 哪些過程？2. 技術質量部

2、部長的主 要職責和權限是什么？1、 我部門主要負責：743、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3。2、負責產(chǎn)品監(jiān)視和測量工作， 監(jiān)視和測量的裝置工用，不合 格的處理評審，產(chǎn)品質量狀況 進行分析，各種檢驗和試驗； 檢定記錄控制等。5.5.3 內部溝通1. 公司質量管理體系的 運行情況，你部門是否了 解？通過什么渠道了 解？2. 你部與其他部門工作 上是否經(jīng)常溝通？采用 什么方式溝通？1、我部門主要通過張貼和口頭 傳達了解，有時也通過會議了 解。2、經(jīng)常溝通，一般發(fā)口頭溝通 為主，但有時通過會議溝通。1. 公司是否針對不同供 方的產(chǎn)品、性質供貨業(yè) 績，

3、進行分類或分級，規(guī) 定并實施檢驗或其他必1、公司采購產(chǎn)品在合格供方范 圍內，通過進貨檢驗驗證確保 產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2、抽查：2份進貨檢驗記錄， 真實有效。743 采 購產(chǎn)品的 驗證要的活動，以確保采購產(chǎn) 品滿足規(guī)定的采購要 求？2. 公司是否對采購產(chǎn)品的驗證記錄，與供方的溝 通以及不合格的反應做出規(guī)定，以證實其符合規(guī) 定要求？抽查2份進貨 檢驗記錄內審檢查表34M： 012標準早節(jié)號檢杳內容檢查記錄備注7.5.3 標識和可追 溯性1.對監(jiān)視和測量狀態(tài)如 何標識？1、用標識牌標識，分為待檢區(qū)、 不合格品區(qū)、合格品區(qū)、理化 試驗區(qū)。7.6監(jiān)視 和測量裝 置的控制1、明確了所需的進貨過程，成 品

4、檢驗中的監(jiān)視和測量，配備了必須的裝置。2、是一致。3、按規(guī)定周期進行校準。4、已編制了監(jiān)視和測量臺帳和 周期檢定計劃，有惟一性標識 編號，5、有保存校準或檢定記錄，抽 查量具6、使用中輕拿輕放，存放固定 位置。防止其受到損壞。7、按規(guī)定應重新評價，如果測 量結果錯誤，對其檢驗的產(chǎn)品 追回重新檢驗，目前尚無此情 況發(fā)生。1. 技術質量部是否明確 產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所需的 監(jiān)視、測量，并為此配備 必須的監(jiān)視和測量裝 置？2. 監(jiān)測裝置的監(jiān)視和測 量能力是否與監(jiān)視和測 量要求相一致？3. 監(jiān)測裝置是否按規(guī)定 周期或在使用前進行校 準或檢定？4. 是否編制監(jiān)測裝置臺 帳和周期檢定計劃？監(jiān) 測裝置是否有惟一

5、性標 識（或編號）？5. 是否保存校準或檢定 記錄？被檢定或校準的 裝置是否有檢定標識？ 抽查2個量具。6. 采取什么措施防止監(jiān) 測裝置在搬運、維護和貯 存期間受到損壞？7. 如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測裝置偏離 了校準狀態(tài)，對此前的檢 測結果是否重新評價其 有效性？如果測量結果 錯誤，采取什么措施？824 產(chǎn) 品的監(jiān)視 和測量1. 進貨檢驗的依據(jù)是什 么？請出示進貨檢驗規(guī) 范。檢查規(guī)范是否經(jīng)授權 人審批，是否受控，是否 有文件編號和發(fā)放號，是 否納入文件控制清單？2. 在生產(chǎn)過程中，是否 規(guī)定了監(jiān)視和測量點？ 監(jiān)視和測量的依據(jù)是什 么？是否規(guī)定監(jiān)視和測 量的特性及驗收準則？ 文件是否經(jīng)授權人審批， 是否受控，

6、是否有文件編 號和發(fā)放號，是否納入文 件控制清單？1、依據(jù)進貨檢驗規(guī)范和檢驗卡 片，經(jīng)管理代表批準，為受控 文件，并納入了文件控制清單。2、生產(chǎn)過程中，多個工序規(guī)定 了首檢、硬度檢驗、超聲波探 傷檢驗、成品完工檢驗，依據(jù) 是操作規(guī)程，其規(guī)定了監(jiān)視和 測量控制及驗收準則，有受權 人簽字，為受控，有編號和發(fā) 放號，已納入文件受控清單。內審檢查表34血：013標準章節(jié)號檢杳內容檢查記錄備注3、按企業(yè)標準規(guī)定了進行成品 檢驗，規(guī)定了監(jiān)視和測量及驗 收準則，文件由管代批準，有 受控章，有編號和發(fā)放號，被 納入文件受控清單。4、查：* 記錄真實有效。5、暫無例外放行發(fā)情況，若有 應立即追回，采取糾正措施。

7、3請出示成品最終監(jiān) 視、測量規(guī)范，是否規(guī)定 了監(jiān)視和測量的特性及 驗收準則？文件是否審 批，是否受控，是否有文 件編寫和發(fā)放號，是否納 入文件控制清單？824 產(chǎn) 品的監(jiān)視 和測量4. 抽查2份成品監(jiān)視和 測量結果的質量記錄。記 錄是否符合規(guī)范要求？是否有授權人簽名和日 期？5. 是否有未經(jīng)監(jiān)視和測 量而經(jīng)授權人批準或在 顧客批準的例外放行情 況？技質對于例外放行 的情況，有什么規(guī)定？如 果例外放行的產(chǎn)品發(fā)生了質量問題應如何處 置？8.3不合格品控制1. 請技術質量部部長談 談對不合格品如何進行 識別和控制？2. 對不合格品的處置有 哪幾種途徑？3. 對不合格品進行返工 或返修后，是否重新檢

8、驗？抽查1份記錄。4. 請出示1份對不合格 品進行評審及米取措施 的記錄？是否有批準的讓步記錄，若有，請?zhí)峁?1份記錄。5. 當產(chǎn)品交付或使用后 發(fā)現(xiàn)不合格時，公司采取 什么措施達到顧客滿 意？1、通過檢驗識別不合格品，若 發(fā)現(xiàn)不合格品應放置在不合格 品區(qū)，填寫不合格品處置單進 行評審處置。2、糾正：（返修、返工、降級）， 報廢、讓步，挑選等。3、要重新檢驗，抽檢人份記錄 真實有效。4、查糾正措施表記錄真實有 效，暫無讓步情況發(fā)生。5、應馬上追回，與顧客協(xié)商， 賠償事宜，采取糾正措施，盡 量滿足顧客合理要求。8.4數(shù)據(jù) 分析1. 對有關數(shù)據(jù)進行分析 的目的是什么？2. 數(shù)據(jù)的來源是什么？ 經(jīng)過

9、數(shù)據(jù)分析，可以提供 哪些信息？1、評價各項工作的質量表現(xiàn)趨 勢，從識別質量改進的機會。 看看是否能滿足質量目標。2、來源于產(chǎn)品，顧客、供方、 項目的數(shù)據(jù)，經(jīng)過分析可提供 售后服務顧客滿意、產(chǎn)品質量 是否穩(wěn)定等。內審檢查表34血：014標準早節(jié)號檢杳內容檢查記錄備注8.4數(shù)據(jù) 分析3.數(shù)據(jù)分析采用了哪些 統(tǒng)計技術？米用統(tǒng)計技 術的結果如何？采用的統(tǒng)計表，查14質量統(tǒng)計 日報表結果符合要求。8.5.1 持續(xù)改進1. 對持續(xù)改進質量管理 體系的有效性和效率，公 司采取了什么方法？2. 請舉例說明公司有哪 些重大的改進項目和日 常漸進的持續(xù)改進項目。3. 技術質量部對本部門 工作的持續(xù)改進作了哪 些工

10、作？分解到本部門 的質量目標是否有持續(xù) 改進的內容？1、米取了過程方法，即米取內 審，管理評審等方法，持續(xù)改 進。2、目前無重大改進項目，日常 漸進改進項目是完善的。3、通產(chǎn)品檢驗，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質量 總是進而改進，提咼產(chǎn)品質量， 有持續(xù)改進項目。8.5.2 糾正措施1. 技術質量部是否對不 合格品進行識別和評 審？2. 是否根據(jù)評審結果并 來分析和確定產(chǎn)生不合 格的原因？3. 是否根據(jù)不合格產(chǎn)生的原因提出一切可能消除不合格原因的糾正措 施的需求并對其進行評 審？4. 是否根據(jù)評審結果確 定和實施所需的糾正措 施？5. 是否對所采取的糾正 措施的有效性進行跟蹤 驗證？6. 抽查1份糾正措施記 錄。1、是，對不合格進行識別評審。2、根據(jù)不合格品產(chǎn)生的結果確 定不合格品產(chǎn)生的原因。3、是根據(jù)不合格品產(chǎn)生的原因 提出糾正措施和評價。4、是按確定的結果實施糾正措 施。5、對采取糾正措施的結果進行 跟蹤驗證。6、查：01糾正措施處理單符 合要求。內審檢查表34血：015標準早節(jié)號檢杳內容檢查記錄備注8.5.3 預防措施1. 技術質量部通過什么 渠道識別潛在不合格？ 并對其進行評審，找出潛 在不合格的原因？2. 是否針對潛在不合格 的原因，提出預防措施的 需求并對其進行評審？3