公路管理段廉政風險防控標準化網絡運行圖

1、公路管理段廉政風險防控標準化網絡運行圖財務報銷日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖 工程款支付日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖公路小修保養(yǎng)治理日期：2019.7風險點小修保養(yǎng)作業(yè)打算不符合、工程質量不達標、小修保養(yǎng) 計量支付數量與實際不符。防控措施：加強對小修保養(yǎng)作業(yè)打算的復核、加強施工過程中的質量檢 査、小修保養(yǎng)計量支付嚴格按照打算比對，對不足或超出部分嚴格 驗收程序嚴防多記或漏計。止合冋人丿樂7T冋箕炒公路治理段猱嶼理應I刃淫T小f圧1心列菊蚣1J淫工程投標（養(yǎng)護工程）日期：2019.7風險點：1、

2、在投標項目的確左中個人利益考慮多.集體利益考慮 少。2、投標過程中與招標人串通謀取私利。3、弄虛作假，違抗公平、公平的原則。防控措施1按照三重一大相關規(guī)定，合理確泄投標項目。2、在投標過程中嚴格按照國家相關法律法規(guī)執(zhí)行，公平公 平的進行投標、嚴禁串標、陪標等違法行為。3、合同簽訂時要認真審査，幸免公路段合理利益受損，保 證公平、公平、合理山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖工程施工治理（養(yǎng)護工程）日期：2019.7i十量支付程中顯現(xiàn),山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖翻漿.水毀.應急搶險日期：2019.7翻漿、水毀項目確左突發(fā)性應急搶險工程

3、完工后組織驗收風險點：K翻漿、水毀項目確定不認真、不切實際。2、突發(fā)性應急搶險施工任務下達不及時，英他工程利用應急搶險 明目虛報。3、施工過程質量檢查把關不嚴。4、計量支付弄虛作假。防控措施：1、翻漿、水毀項目的確左要切合實際，不得隨意擴大.縮小工程 范疇突彷件應黛抬險的的仟務下試萼符合蓉求.不得將苴他T程拎山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖公路綠化美化日期：2019.7風險點：1、樹種選擇、購宜不切實際，存在吃回扣風險。2、綠化任務驗收降低標準、送人情。3、成活率驗收吃拿卡要、謀取私利。防控措施：1、樹種的選擇要依照當地實際情形確左，要切合實際，防 止在采購過程中

4、人情關系的介入。2、綠化工程驗收、成活率驗收時組成驗收小組，驗收小組 對數量嚴格核對，杜絕驗收過程中弄虛作假。山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖養(yǎng)護技術創(chuàng)新、新材料應用日期：2019.7綠化成活率驗收風險點：1、養(yǎng)護技術創(chuàng)新、新材料應用項目確立不認真。2、養(yǎng)護技術創(chuàng)新、新材料應用成效考核弄虛作假。防控措施：1、養(yǎng)護技術創(chuàng)新、新材料應用應廣泛采集信息、選擇，經段領導、技 術人吊#同討論后詢帀怖心山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖發(fā)文程序日期：2019.7主辦股室起草文稿移交檔案室主辦股室負責人草簽辦公室收存發(fā)文原槁、年底分交主辦股室立卷主爸

5、領導簽發(fā)策大回室 政重退股 含有改辦 不或修主辦公室蓋章、分發(fā)主辦股?M印制11辦公室再審、編號風險點：保管不當被盜?。翰话粗贫葘徍?用印，造成不良后果；不嚴格執(zhí)行制 度，主觀隨意用印造成失誤。來文處理防控措施：1、針對未審批蓋章的風險點防范治理措施：（1）按照黨政機關印章治理有關規(guī)定，進一步明確印章治理的使用。（2）對印章使用實 行登記備案制度。2、針對印模丟失的風險點防范治理措施：確左專人負責印章治理，確保印章安全和公文質量。山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖公章使用治理日期：201

6、9.7風險點：保管不當被盜印：不按制度審核 用印，造成不良后果：不嚴格執(zhí)行制 度，主觀隨意用印造成失誤。違反規(guī) 定蓋人性章。防控措施：1、針對未審批蓋章的風險點防范治理措施：（1）按照黨政機關印章治理有關規(guī)肚，進一步明確印章治理的使用。（2）對印章使用實 行登記備案制度。2、針對印模丟失的風險點防范治理措施：確泄專人負責印章治理，確保印章安全和公文質量。山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖辦公用品釆購.使用日期：2019年7月風險點:1、在辦公用品釆購中利用職權以權謀私，收受回扣等謀取私利2、支取紛亂，造成白費和缺失防控措施：嚴格執(zhí)行單位辦公用品采購治理制度，杜絕 違

7、規(guī)采購，杜絕違規(guī)亂開支，領取辦公用品一泄 辦好出入庫手續(xù)，把好關山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖公務接待日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖公務用車修理日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖路產賠補償日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖路政案件辦理日期：2019.7巡查發(fā)覺現(xiàn)場勘査、拍照.取證.暫扣物證下達路政違章通知書筆錄立案申請立案決左證據收集案件討論、集體 討論、領導審核案件來源舉報案件現(xiàn)場禁止、糾正不按規(guī)宀疋履行義務自行履行路政

8、治理規(guī)泄義務風險點：1、不按規(guī)定查處違法爭實.利用職權謀取私利。2、在初步核實情形 h.沒有視情形進行分類處理：在調査過程中同總被調查人的好處c 3.不按規(guī) 匸制作司法文書，利用職權謀収私利.弄虛作假。4.不按規(guī)定收取補償費或罰款. 芫善司法文書。5借案件打擊報復被調査人員或索取財物.存在不正之風。*存檔備査*圧期向主管部門上報報表防控措施：1、加強責任慰識教 育.嚴格按照路政法律、法規(guī) 與文件精神査處違法事件廉 潔自律.秉公執(zhí)法，不徇私情。2.熟悉路政治埋業(yè)務知識，嚴 格按規(guī)定收取補償費。完善執(zhí) 法文書。3、設立監(jiān)督崗，加大 監(jiān)督力度。4.強化效能監(jiān)察. 嚴格責任追尤山西省公路局太原分局婁煩

9、公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖路政許可辦理日期：2019.7日期:2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖行政強制措施圖山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖公路路產賠（補）償簡易程序日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖公路路產賠（補）償一樣程序日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖養(yǎng)護工作統(tǒng)計日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖保險繳納日期：2019.7風險點： 弄虛作假，擅自改動基數。防控措施：1

10、、堅持原則，按章辦事。2、加強業(yè)務學習，提高業(yè)務素養(yǎng)，完善監(jiān)督 機制，同意群眾監(jiān)督。3、建立自我完善，自我促進，自我提髙的工 作模式，做到不徇私情，不謀私利。山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖人事治理日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖評選先進日期：2019.7風險點：1、不按照規(guī)定標準和程序舉薦.申報個人和集體榮譽。2、把關不嚴、審核不準.導致不符合評選標準條件的單位或個人被舉薦上報，造丘 不良阻礙。3、同意可能阻礙公平執(zhí)行的禮品、宴請等活動安排。4、在投票選舉中可能顯現(xiàn)拉票等非組織活動防控措施：1、嚴格按照評選標準及相

11、關文件規(guī)左執(zhí)行。2、做到公平、公平，認真履職，不發(fā)生瀆職失職行為。3、做到公布透亮，不暗箱操作，不違反制度規(guī)立。山西省公路局太原分局婁煩公路治理段廉政風險防控標準化網絡運行圖黨費收繳日期：2019.7按工資比例確立黨費收繳數額黨員按月向黨支部交納黨費黨支部將黨費匯總后交上級黨委組織部風險點：1、收繳黨費不及時，不按時將黨費全額上交：2、黨費票據保管不善，造成丟失或票據不全：3、所收黨費不足額上交，私自留存或挪作他用:4、所收黨費因保管不善丟失。防控描施：1、嚴格按照中組部關于中國共產黨黨費收繳、使用和 治理的規(guī)定進行黨費收繳工作。2、及時足額上交。3、專人治理黨費收繳。進展黨員日期：2019.7山西省公路局太原分局婁煩公