倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)管理規(guī)范

1、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)出庫(kù)管理規(guī)范倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)、出庫(kù)管理規(guī)范發(fā)放編號(hào)：本版修改記錄編號(hào)：QW-00037版本：A0生效日期：2 0 18.1.17修改狀態(tài)日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人A02018.01.17文件封面及排版修改相關(guān)人員簽字確認(rèn)生產(chǎn)部研發(fā)品質(zhì)財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)售后采購(gòu)擬制：日期：審核：批準(zhǔn)：日期：日期：1、管理目的明確規(guī)定倉(cāng)庫(kù)物品的入庫(kù)、出庫(kù)要求（包括ERP）,對(duì)入庫(kù)、 出庫(kù)做出明確規(guī)定，對(duì)相關(guān)人員做指導(dǎo)作用2、管理范圍本規(guī)范適用于深圳市有限公司所有物品的入庫(kù)、出庫(kù)管理3、管理權(quán)責(zé)3.1倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)物品的收、發(fā)、存儲(chǔ)進(jìn)行管理。3.2品質(zhì)部：負(fù)責(zé)庫(kù)存物品的檢驗(yàn)、確認(rèn)管理。3. 3采購(gòu)部：負(fù)責(zé)對(duì)物料的采

2、購(gòu)、入庫(kù)和退料的聯(lián)絡(luò)管理。3.4財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物料的賬務(wù)明細(xì)進(jìn)行有效監(jiān)督管 理。4、說(shuō)明：4.1 入庫(kù)、歸還物品，當(dāng)事人必須要經(jīng)倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)并在入庫(kù)單 或者借條上簽字（至少需要有倉(cāng)庫(kù)簽字），不能直接放在倉(cāng)庫(kù) 就不管，否則造成物料損失、或者數(shù)據(jù)不清，由當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān) 責(zé)任。4.2 領(lǐng)料、出庫(kù)、出貨，必須要做記錄，如出庫(kù)單、借料單 等，并簽字確認(rèn)（至少需要有經(jīng)手人的簽字），不能直接拿著 物品就走了，否則造成損失、或者數(shù)據(jù)不清，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)承擔(dān)主要 責(zé)任。4.3在進(jìn)行出庫(kù)入庫(kù)時(shí)，所用表單（本文件第 8章相關(guān)附表 圖片所示）4.4 在后續(xù)操作中，如有優(yōu)化、變更的，需反饋對(duì)應(yīng)部門(mén)主 管并對(duì)文件進(jìn)行修改發(fā)行后方能

3、執(zhí)行5、執(zhí)行程序5.1 入庫(kù)、出庫(kù)的執(zhí)行流程送貨單收倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收廠1送送檢單kIQC檢IJ送乂VJ檢 驗(yàn) 標(biāo) 準(zhǔn)發(fā)5.2入庫(kù)、出庫(kù)的管理5.2.1 送貨：供應(yīng)商來(lái)料，需要提供對(duì)應(yīng)送貨單，送貨單上的信息應(yīng)至少包含：供應(yīng)商名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、物料編碼、到貨日期、訂單號(hào)碼、供應(yīng)商公司印章等5.2.2 收 料：由倉(cāng)庫(kù)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收的注意事項(xiàng)如下:A、對(duì)送貨單進(jìn)行確認(rèn)，需要嚴(yán)格按照送貨單信息對(duì)所送實(shí)物進(jìn)行詳細(xì)確認(rèn)（供應(yīng)商名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、編碼等），并在送貨單上簽上姓名及日期，并做好收料記錄B如果沒(méi)有送貨單的，分以下情況:1、后續(xù)可以提供的：先收料并做收料記錄，并反饋采購(gòu)要求供應(yīng)商提供對(duì)

4、應(yīng)送貨單。2、后續(xù)不能提供的： 由采購(gòu)或者委托人根據(jù)供應(yīng)商供貨信息填寫(xiě)一份送貨單 （至少需要有： 供應(yīng)商名稱(chēng)、產(chǎn)品名稱(chēng)、數(shù)量、規(guī)格、物料編碼、到貨日期、訂單號(hào)碼等） ，然后經(jīng)委托 人和采購(gòu)簽字確認(rèn)后做入庫(kù)， 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)填寫(xiě)的送貨單做入庫(kù)記錄 （注意： 倉(cāng)庫(kù)做入庫(kù)記錄 時(shí)，入庫(kù)單上至少需要有委托人和采購(gòu)簽字、 倉(cāng)庫(kù)人員簽字方能做入庫(kù)， 當(dāng)沒(méi)有委托人時(shí)， 采購(gòu)和倉(cāng)庫(kù)簽字即可） 。523送檢：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)送貨單（沒(méi)有送貨單的根據(jù)采購(gòu)信息） 填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的送檢單送IQC檢驗(yàn), 送檢時(shí)，雙方應(yīng)確認(rèn)好數(shù)量。5.2.4 IQC檢驗(yàn)：IQC收到物料后，根據(jù)送檢單、BOM檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并提供檢驗(yàn)報(bào) 告（有問(wèn)題物

5、料需要提供檢驗(yàn)報(bào)告,沒(méi)有問(wèn)題的物料做記錄即可） ,檢驗(yàn)時(shí)間原則上當(dāng)天物料當(dāng) 天檢驗(yàn)完，特殊情況特殊處理5.2.5 檢驗(yàn)入庫(kù)： IQC 檢驗(yàn)完成后在送檢單上做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)并提供給倉(cāng)庫(kù)（合格品、不良品 標(biāo)識(shí)清楚）526入 庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)IQC的檢驗(yàn)結(jié)果（檢驗(yàn)報(bào)告、送檢單）及送貨單信息做入庫(kù)，物品 存放原則需做到： 防潮、防壓、防丟、防混、防火、防爆 ，入庫(kù)時(shí)需要注意：有送檢單的及 時(shí)做入庫(kù)處理，沒(méi)有送檢單的，按照如下操作：1 、后續(xù)可以提供的（購(gòu)買(mǎi)人） ：先暫存?zhèn)}庫(kù)，待送貨單到后再做入庫(kù)處理2、后續(xù)不能提供的（購(gòu)買(mǎi)人） ：可以以采購(gòu)或者委托人填寫(xiě)的送貨單為入庫(kù)依據(jù)，單上必 須要有采購(gòu)或者采購(gòu)和委托

6、人的簽字注意：倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，必須要以入庫(kù)單為依據(jù)，否則不能入庫(kù)； 入庫(kù)時(shí)只入庫(kù)合格品，不良品退供應(yīng)商，退供應(yīng)商時(shí)間不超過(guò) 3 天（特殊情況除外，如主板不良）3、入庫(kù)時(shí)間：當(dāng)月的成品需在當(dāng)月底前將數(shù)據(jù)做入ERP系統(tǒng)中，其它半成品、原材料、輔料最遲一周之內(nèi)完成ERP入庫(kù)（如有無(wú)法按時(shí)完成的，需上報(bào)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)處理）5.2.7 出庫(kù)，出庫(kù)分以下情況：5.2.7.1 、發(fā)料：倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)料訂單發(fā)料給到生產(chǎn)，生產(chǎn)按照套料進(jìn)行領(lǐng)料，雙方簽字 確認(rèn)，發(fā)料的注意事項(xiàng)如下：發(fā)料原則：倉(cāng)庫(kù)發(fā)料員需 以先進(jìn)先出、優(yōu)先使用散裝物料 的原則進(jìn)行發(fā)料5.2.7.2 、領(lǐng)料：領(lǐng)料的方式如下：1、生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的不良物料，跟倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行兌

7、換處理，不再做領(lǐng)料操作（輔 料類(lèi)除外，輔料屬于低價(jià)物料，壞的輔料不用給到倉(cāng)庫(kù)（除特別要求之外） 直接領(lǐng)料即可）。2、如生產(chǎn)所領(lǐng)物料訂單停止、多余的，做退料處理，需要寫(xiě)退料單3、如生產(chǎn)過(guò)程中，生產(chǎn)造成的物料丟失，做補(bǔ)料處理，需填寫(xiě)補(bǔ)料單（需增 加部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字，即生產(chǎn)組長(zhǎng)、部門(mén)經(jīng)理簽字，倉(cāng)庫(kù)確認(rèn)）領(lǐng)料時(shí)需要填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的單據(jù)，操作如下：A 生產(chǎn)部領(lǐng)料：用于產(chǎn)品部件上的維修、裝配物料，領(lǐng)料人簽字、倉(cāng)庫(kù)簽字即可B 其它領(lǐng)料：需要領(lǐng)料人、部門(mén)經(jīng)理（本部門(mén)） 、倉(cāng)庫(kù)三方簽字。C、部門(mén)經(jīng)理領(lǐng)料：需要部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)三方簽字。備注：當(dāng)有領(lǐng)料申請(qǐng)單時(shí)，可以?xún)煞胶炞郑搭I(lǐng)料人、倉(cāng)庫(kù)5.2.7.3 、借料：借料時(shí)

8、，借料人需要填寫(xiě)借料單并在借料單上簽上備注用途、姓名、日期、倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)后方能給實(shí)物；還料時(shí)一定要倉(cāng)庫(kù)在借料單上確認(rèn)并簽字后方能做效。5.2.8 發(fā)貨：發(fā)貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)生產(chǎn)部提供的發(fā)貨通知單做發(fā)貨記錄（單上必須要有市場(chǎng)簽字、 生產(chǎn)簽字 - 楊剛、林大雄）6、注意事項(xiàng)6.1 倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)在做入庫(kù)時(shí)，一定要以入庫(kù)單為依據(jù)（公司內(nèi)部入庫(kù)單也可以，必須要有明確的責(zé) 任人），否則不能入庫(kù)。6.2 領(lǐng)料：領(lǐng)料人簽字或者直屬領(lǐng)導(dǎo)簽字、倉(cāng)庫(kù)簽字后方能領(lǐng)料，物料的入庫(kù)、借的物料的還回， 必須要有入庫(kù)人、借料人簽字、倉(cāng)庫(kù)簽字確認(rèn)方能生效6.3 對(duì)于倉(cāng)庫(kù)不良品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)該實(shí)時(shí)對(duì)其進(jìn)行跟蹤，能對(duì)供應(yīng)商的 3 天之內(nèi)退供應(yīng)商（特殊情況除 外，如主板不良、維修、售后維修出現(xiàn)的個(gè)別不良） ，無(wú)法退供應(yīng)商的，在一個(gè)月之內(nèi)填 寫(xiě)報(bào)廢單做清庫(kù)處理。6.4 表單的存檔：倉(cāng)庫(kù)的：送貨單、入庫(kù)單、出庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、借料單、發(fā)貨通知單需 進(jìn)行按月、年分類(lèi)存檔保管，保存期限為 3 年6.5 單據(jù)使用規(guī)范：本文中提到的表單單據(jù)只能使用第 8 章附帶的圖片表單，如使用其它表 單視為不合格，相關(guān)人員必須嚴(yán)格遵守，部門(mén)經(jīng)理對(duì)該文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督， 如有未按照要求執(zhí)行的，將會(huì)列入績(jī)效考核中7、相關(guān)文件