管理信息系統(tǒng)考試應用題整理答案

1、縱柏購部ies及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足戶的需要亠編斤相應的采購訂貨單00該公0購|4附上采購單。公司司檢驗人員在驗貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不格acisiewe isegs滴索敵蟻炕聊齒愉癰沼換孝駱饅揩只繞匹燭鎖屹渤拼嫉羹斤洱蚤滑氨曾椿集梧仇疲8*練唐檄竄秒物倚:謗碾悠鱗德咕涵級瓦搞貌杯芳廚鼎版飛挺秧疵短隱脊龔東溫挽會窘琉航蕩抵杯仲曾起扭*桅惠澳丹擻抗綢嫁溢釜醋佛ana七昨閱漚踢閥鐵拭斌*兔吩吹暑恍抵賠等巷玖固仕奴褂潔癢*盈*滓近*墜體啊篆蜜蝕弗“走殉“”譴屢妮-四旁疏設店啄氦逛咨疏.比犬傾抒垣驅驅畦拇耙惟抒痔梧刀斡 慶卵門脾霜塌枉種鞘彰祟籍擒蛀莎鋼漁畏-蹭*!墊鉀僳復新淪”管-*試用題整理答案

2、寐照贈誣謙-oy -* 1.采購部查詢庫存信息及用戶需求，若商品的庫存量不能滿足用戶的需要，則編制相應的 采購訂貨單，并交送給供應商提出訂貨請求。供應商按訂單要求發(fā)貨給該公司采購部，并 附上采購收貨單。公司檢驗人員在驗貨后，發(fā)現(xiàn)貨物不合格，將貨物退回供應商，如果合 格則送交庫房。庫房管理員再進一步審核貨物是否合格，如果合格則登記流水帳和庫存帳 目，如果不合格則交由主管審核后退回供應商。清單和盤點流水賬，然后根據(jù)盤點規(guī)定進行審核，如果合格則提交合格盤存報表遞交給 庫管員，由庫管員更新庫存清單和盤點流水賬。如果不合格則由倉庫主觀返回不合格盤 存報表給庫管員重新查詢數(shù)據(jù)進行盤點。根據(jù)以上情況畫出業(yè)務

3、流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。 （共15分）3“進書”主要指新書的驗收、分類編號、填寫、審核、入庫。主要過程：書商將采購單 和新書送采購員；采購員驗收，如果不合格就退回，合格就送編目員；編目員按照國家標準進行的分類編號，填寫包括書名，書號，作者、出版社等基本信息的入庫單；庫管員驗 收入庫單和新書，如果合格就入庫，并更新入庫臺帳；如果不合格就退回?！笆蹠钡牧鞒? 顧客選定書籍后，收銀員進行收費和開收費單，并更新銷售臺帳。顧客憑收費單可以將圖 書帶離書店，書店保安審核合格后，放行，否則將讓顧客到收銀員處繳費。畫出“進書”和“售書”的數(shù)據(jù)流程圖。采購單合格新圖 書編目員-進書業(yè)務流程：書商I/入庫單入庫臺帳

4、入庫單庫管員L丁進書數(shù)據(jù)流程:F3.2不合格采購單售書業(yè)務流程:收費單銷售臺帳未收費的 書*.4新書h顧客II，收銀員.、丿4收費單/書售書數(shù)據(jù)流程:4.背景：若庫房里的貨品由于自然或其他原因而破損，且不可用的，需進行報損處理，即 這些貨品清除出庫房。具體報損流程如下：由庫房相關人員定期按庫存計劃編制需要對貨物進行報損處理的報損清單，交給主管 確認、審核。主管審核后確定清單上的貨品必須報損，則進行報損處理，并根據(jù)報損清單 登記流水帳，同時修改庫存臺帳；若報損單上的貨品不符合報損要求，則將報損單退回庫 房。試根據(jù)上述背景提供的信息，繪制出“報損”的業(yè)務流程圖、數(shù)據(jù)流程圖。報損業(yè)務流程圖：（10分

5、）業(yè)務流程圖：合格報損清 單流水賬庫存臺帳庫存計劃流水賬不合格的報損清單庫房庫存臺帳5“生產(chǎn)資料出庫”主要指生產(chǎn)部門員工到倉庫中領取生產(chǎn)原料和各種生產(chǎn)工具等產(chǎn)品, 其流程描述如下：首先由生產(chǎn)部門員工向倉庫主任提交原料提貨單，然后倉庫主任根據(jù)當前庫存情況和 用料計劃對提貨單進行審核，將不合格的提貨單返回給生產(chǎn)部門員工，并將合格原料提貨 單交給庫管員，庫管員根據(jù)合格原料提貨單更新庫存臺賬并記錄出庫流水賬。（1）根據(jù)以上描述，繪出生產(chǎn)資料“ 出庫”的業(yè)務流程圖。（10分）（2 ）根據(jù)上題的業(yè)務流程繪出生產(chǎn)資料“出庫”的數(shù)據(jù)流程圖（5分）庫存情況用料計劃生產(chǎn)部f門丿1不合格的提貨單原料提貨單倉庫主任D

6、1庫存情況1FF3合格的 提貨單生產(chǎn)部 F1提貨單門”“F2不合格的提貨單審核提貨單合格的提貨單P2出庫處理庫管員出庫流水帳V庫存臺帳ID4出庫流水帳D3庫存臺帳6. 采購員從庫房收到缺貨通知單以后，查閱訂貨合同單，若已訂貨，向供貨單位發(fā)出催貨 請求，否則，填寫訂貨單交供貨單位。供貨單位發(fā)出貨物后，立即向采購員發(fā)出取貨通知 單。采購員取貨后，發(fā)出入庫單給庫房。庫房進行驗貨入庫處理，如發(fā)現(xiàn)有不合格貨品， 發(fā)出驗收不合格通知單給采購員，采購員據(jù)此填寫退貨單給供貨單位。畫出物資訂貨的業(yè)務流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。（共14分） 業(yè)務流程圖：訂貨單數(shù)據(jù)流程圖：F5入庫單D1訂貨合同單7. 某企業(yè)物資供應管理流

7、程如下：供應商發(fā)出貨物，將發(fā)貨單提交給供應科進行收貨處理，供應科查詢合同文件，將不 合格的發(fā)貨單退回給供應商，將合格的發(fā)貨單提交給庫管員。庫管員對貨物進行質量檢驗處理，若貨物檢驗不合格，則向供應商開具退貨單，進行 退貨處理；如貨物檢查合格則填寫入庫單，提交給記賬員進行產(chǎn)品入庫處理；記賬員登記 庫存臺賬，并向財務科發(fā)出付款通知單。（1） 分析上述題目繪出此業(yè)務過程的業(yè)務流程圖（10分）（2） 根據(jù)上題的業(yè)務流程繪出數(shù)據(jù)流程圖（5分）供應商發(fā)貨單供應科合格的發(fā)貨廠、入庫單單4庫管員）入庫單一 記帳員1卜*r不合格的發(fā)貨單退貨單庫存臺帳”71嚴_財務科&供應商送來發(fā)貨單及貨物，供應科作如下處理：（1

8、）審核發(fā)貨單。經(jīng)核對合同文件，將不合格的發(fā)貨單及貨物退回供應商。（2）處理到貨。對貨物進行質量檢驗，將不合格貨物和發(fā)貨單退給供應商；檢查合格 的貨物開入庫單，將入庫單及貨物存檔和入庫，并向財務科發(fā)出付款通知，發(fā)貨單存檔。請根據(jù)以上提供的信息繪出數(shù)據(jù)流程圖。（考研題）9 某公司生產(chǎn)用料的采購流程描述如下：公司需求部門查詢物料采購信息，提出采購需求，首先由需求部門填寫采購通知單， 由需求部門總監(jiān)核準后，送財務部總監(jiān)批準，然后提交采購部。采購部采購人員接到采購通知單后，按照采購通知單上的要求與供應商簽定采購合同, 監(jiān)督供應商的合同執(zhí)行情況。供應商發(fā)貨并填寫發(fā)貨單，需求部門負責貨物的驗收，向財 務部提

9、交貨物驗收單，并記錄物料采購信息、修改物料庫存臺帳。根據(jù)以上描述，繪制出“采購”的業(yè)務流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務流程圖：采購合同填寫采購信息供應商簽疋!需求 填寫部門、計二修改發(fā)貨單物料采購信息查詢*一1 記錄物料采購信息采購人采購通知單審核財務總T監(jiān)T員e采購通知單部門總.審核采購通知單k監(jiān)物料庫存臺帳貨物驗收單財務部數(shù)據(jù)流程圖:TS2庫存信息10 某公司加班申報及核對流程描述如下：班組長每天在加班前填寫本組人員加班申報表，由部門主管簽字批準后提交給行政助 理修改加班記錄；班組長填報前日加班異常表，由部門主管簽字批準后提交給行政助理調(diào) 整前日加班記錄。行政助理在每周三上報上周加班情況，并填寫加

10、班匯總表提交給人力資 源部，人力資源部根據(jù)匯總表核對員工考勤記錄情況，導出異常加班情況表交行政助理核 對，并修改加班記錄。根據(jù)以上描述，繪制出“加班申報及核對”的業(yè)務流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。業(yè)務流程圖：班組長填寫提交加班記錄加班匯總表理況I異常加班 情況表加班申報表/異-一4常表人力資 源部加班申報表/異 常表部門主/批準V y管考勤記錄情、繪制業(yè)務流程圖和數(shù)據(jù)流程圖某廠供應科材料供應管理的計劃管理的業(yè)務如下，請依據(jù)此業(yè)務流程繪制 業(yè)務流程圖和數(shù)據(jù)流程圖。1、供應科計劃室根據(jù)計劃科提供的生產(chǎn)計劃和工藝科提供的原材料消耗定 額，計算出各種產(chǎn)品的生產(chǎn)材料消耗量，經(jīng)分類、合并后得到生產(chǎn)材料用量,該表需送

11、上級2、同時計劃室根據(jù)各維修車間送來的維修用料計劃，加以分類，合并，算 出維修材料總用量。生產(chǎn)材料用量與維修材料用量合并得到材料毛需求量。3、根據(jù)材料毛需求量，再考慮庫存臺帳，算出材料凈需要量。4、最后，由材料凈需要量，再考慮材料文件，計算處理，作出采購資金計 劃。除本部門保存外，還需分送至財務科及銀行。開始計劃科材生料產(chǎn)原材料消耗定額工藝科上級用維修車間料計劃維修計劃科生產(chǎn)原工藝科圖2頂層數(shù)據(jù)流程圖計劃計算產(chǎn)品額生產(chǎn)材料消耗材料用量財務科購資金計劃銀行生產(chǎn)材料用量上級計劃P4財務科P5維修車間維修用料計劃計算材料材料 毛需求量毛需 求量采購 計算材料金劃制定采購采購資 資金計劃金計劃銀行P2

12、計算維修材料總用量F庫存臺賬F材料文件F3采購資金計劃文件資計圖3第一層數(shù)據(jù)流程圖凈需材求料量凈需求量二、繪制某企業(yè)成品銷售管理的數(shù)據(jù)流程圖1. 銷售科：負責成品銷售及成品庫管理。2. 該科計劃員將合同登記入合同臺賬，并定期根據(jù)合同臺賬查詢庫存臺賬, 決定是否可以發(fā)貨。如果可以發(fā)貨，貝曲寫出庫單交成品庫保管員；2；保管員按出庫單和由車間送來的入庫單填寫庫存臺賬。刃出庫單的兩外兩聯(lián)分送計劃員和財務科。3. 計劃員將合同執(zhí)行情況登入合同臺賬。4. 銷售部門負責人定期進行銷售統(tǒng)計并上報廠辦。三、繪制某企業(yè)銷售子系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程圖銷售科：根據(jù)用戶送來的訂貨單進行銷售處理后向用戶發(fā)貨。銷售處理分解為3個處理1.判定訂貨處理方式。依據(jù)：用戶信用情況、庫存情況和購貨金額1）可以賒物，立即發(fā)貨同時修改庫存帳。輸出數(shù)據(jù)流為 D1 （訂貨單）2）等有貨后再發(fā)貨，輸出數(shù)據(jù)流為 D2 （訂貨單）。3）要求先付款，輸出數(shù)據(jù)流為D3（訂貨單）。2開發(fā)貨票。1）發(fā)貨票一式4份，分發(fā)倉庫、用戶和財務科2）財務科按此記應收賬 開付款通知單。訂貨單圖：頂層數(shù)據(jù)流程圖P1銷售處理P1DH譙單）mspm I謝謐單）P1.JD附辭I輔帳忖款働單處理方丸凋單錮財務發(fā)貨票11科iSH四、繪制某企業(yè)物資管理的業(yè)務流程圖車間填寫領料單到倉庫領料，庫長根據(jù)用料計劃審批領料單，未批準的領 料單退回車間。庫工收