精細化管理流程

1、目錄1.1.1 生產(chǎn)能力核定流程 11.2.1 年度生產(chǎn)計劃制定流程 21.2.2 月度生產(chǎn)計劃制定流程 21.3.1 月度生產(chǎn)計劃執(zhí)行流程 31.4.1 生產(chǎn)計劃控制流程 41.5.1 生產(chǎn)計劃變更流程 52.1.1 采購計劃編制流程 62.1.2 采購預算編制流程 72.2.1 采購合同簽訂流程 82.2.2 采購合同執(zhí)行流程 92.3.1 公司采購管理流程 102.3.2 采購決策管理流程 113.1.1 生產(chǎn)設(shè)備選購流程 123.2.1 設(shè)備安裝工作流程 133.3.1 設(shè)備保養(yǎng)管理流程 143.3.2 設(shè)備點檢管理流程 153.3.3 設(shè)備自修管理流程 163.3.4 設(shè)備外修管理流

2、程 173.4.1 設(shè)備備件管理流程 183.5.1 設(shè)備報廢管理流程 194.1.1 技術(shù)設(shè)計管理流程 204.1.2 技術(shù)方案評價流程 214.1.3 技術(shù)引進管理流程 224.1.4 新產(chǎn)品技術(shù)準備流程 234.1.5 技術(shù)改造管理流程 244.2.1 工藝技術(shù)管理流程 254.2.2 新產(chǎn)品工藝準備流程 264.2.3 工藝標準制定流程 264.2.4 生產(chǎn)工藝設(shè)計流程 274.2.5 工藝改造工作流程 284.2.6 車間工藝管理流程 294.3.1 工藝文件編制流程 305.1.1 生產(chǎn)質(zhì)量管理流程 315.1.2 質(zhì)量標準制定流程 325.2.1 試制過程質(zhì)量管理流程 335.3

3、.1 原材料質(zhì)量管理流程 345.4.1 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理流程 355.4.2 半成品質(zhì)量管理流程 365.4.3 質(zhì)量改進工作流程 375.4.4 質(zhì)量統(tǒng)計管理流程 385.5.1 產(chǎn)成品質(zhì)量管理流程 395.6.1 不合格品處理管理流程 406.1.1 準時生產(chǎn)轉(zhuǎn)換流程 417.1.1 物品入庫管理流程 427.2.1 物料倉儲管理流程 437.2.2 產(chǎn)品倉儲管理流程 447.2.3 倉儲儲位管理流程 457.2.4 物品盤點管理流程 467.2.5 呆廢料處理管理流程 477.3.1 物料領(lǐng)用管理流程 487.3.2 限額發(fā)料管理流程 497.3.3 產(chǎn)品出庫準備流程 497.3.4

4、產(chǎn)品出庫管理流程 507.4.1 物料庫存控制管理流程 517.4.2 物資庫存量控制流程 528.1.1 產(chǎn)品發(fā)貨管理工作流程 538.2.1 經(jīng)配送中心（或租車）送貨工作流程 . 548.2.2 配送計劃制定流程 559.1.1 采購成本控制流程 569.2.1 生產(chǎn)成本控制流程 579.3.1 質(zhì)量成本管理流程 589.4.1 管理費用預算流程 599.4.2 管理費用控制流程 6010.1.1 產(chǎn)品認證工作流程 6110.2.1 質(zhì)量體系認證流程 6210.2.2 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程 . 6310.2.3 質(zhì)量體系外部審核流程 6410.2.4 質(zhì)量體系文件管理流程 6510.3

5、.1 ISO90001 的建立流程 6610.3.2 ISO90001 初始評審流程 6711.1.1 外協(xié)計劃管理流程 6811.2.1 外協(xié)產(chǎn)品技術(shù)管理流程 6911.2.2 外協(xié)質(zhì)量控制流程 7011.3.1 外協(xié)廠商管理流程 7112.1.1 安全委員會組織管理流程 7212.1.2 安全生產(chǎn)制度制定流程 7212.1.3 公司安全生產(chǎn)管理流程 7312.1.4 重大安全事故處理流程 7412.1.5 一般安全事故處理流程 7512.2.1 消防安全管理工作流程 7612.2.2 消防安全檢查工作流程 7712.3.1 安全警衛(wèi)管理工作流程 7812.3.2 盤查可疑人員工作流程 79

6、13.1.1 車間生產(chǎn)二級計劃管理流程 . 8013.1.2 班組生產(chǎn)任務安排流程 8113.2.1 生產(chǎn)計劃接收確認流程 8213.2.2 班組生產(chǎn)計劃編制流程 8313.2.3 緊急生產(chǎn)任務處理流程 8413.2.4 現(xiàn)場問題處理流程 8513.2.5 班組評審管理工作流程 8613.3.1 車間生產(chǎn)目標管理流程 8713.3.2 車間生產(chǎn)調(diào)度管理流程 8813.3.3 車間生產(chǎn)進度控制流程 8913.3.4 車間工藝工序管理流程 9013.3.5 生產(chǎn)過程質(zhì)量檢驗流程 9114.1.1 職工宿舍申請管理流程 9215.1.1 清潔衛(wèi)生管理流程 9315.1.2 衛(wèi)生檢查工作流程 9415

7、.2.1 環(huán)境綠化工作流程 9515.2.2 草坪養(yǎng)護工作流程 9516.1.1 會議管理工作流程 9616.1.2 會議組織工作流程 9716.2.1車輛使用管理流程 9816.2.2 車輛維修工作流程 9916.2.3 車輛事故處理流程 10016.3.1 公司低易耗品管理流程 10116.3.2 固定資產(chǎn)報廢流程 10217.1.1 招聘計劃編制流程 10317.1.2 內(nèi)部招聘工作流程 10417.1.3 外部招聘工作流程 10517.2.1 培訓計劃制訂流程 10617.2.2 員工入職培訓流程 10717.2.3 員工轉(zhuǎn)崗培訓流程 10817.3.1 考核標準制定流程 10917.

8、3.2 績效考核管理流程 11017.3.3 考核申訴管理流程 11117.4.1 勞動合同管理流程 11217.4.2 勞動糾紛處理流程 11317.4.3 員工離職處理流程 114通方公司精細化管理流程圖1.1.1 生產(chǎn)能力核定流程部門生產(chǎn)副總生產(chǎn)部生產(chǎn)能力核定小組相關(guān)部門步驟編制 核定 報告 并予 存檔1.2.1 年度生產(chǎn)計劃制定流程部門總經(jīng)理生產(chǎn)副總生產(chǎn)部相關(guān)部門步驟年度 生產(chǎn) 計劃 監(jiān)督 落實122月度生產(chǎn)計劃制定流程部門總經(jīng)理生產(chǎn)副總生產(chǎn)部相關(guān)部門步驟-實施 月度 生產(chǎn) 計劃1.3.1 月度生產(chǎn)計劃執(zhí)行流程、部門生產(chǎn)副總生產(chǎn)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)班組步驟資料存檔1.4.1 生產(chǎn)計劃控制流程

9、、部門生產(chǎn)副總生產(chǎn)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)班組步驟1.5.1 生產(chǎn)計劃變更流程、部門生產(chǎn)副總生產(chǎn)部生產(chǎn)車間生產(chǎn)班組相關(guān)部門步驟接受2.1.1 采購計劃編制流程、部門董事長主管副總財務部供應部相關(guān)部門步驟審批 提供生產(chǎn)計劃收集分析根據(jù)庫存報表分析、計劃用料需要分析歷史數(shù)據(jù)審批編制米購計劃12.1.2 采購預算編制流程董事長財務部供應部相關(guān)部門編制 物料 采購 清單221采購合同簽訂流程門董事長法律顧問供應部相關(guān)部門供應商步驟調(diào)查供應商信評價供應商審核4招標供應商1F編制供應商名評定供應商草擬合同審批審核修訂合同評審合同采購談判簽訂合同簽訂合同合同存檔IF2.2.2 采購合同執(zhí)行流程部門相關(guān)部門供應部供應商

10、步驟-發(fā)出采購訂單接收采購訂單2.3.1 公司采購管理流程部門董事長總經(jīng)理財務部供應部相關(guān)部門步驟接收采購需求232采購決策管理流程董事長總經(jīng)理供應部相關(guān)部門申購物料計劃確定 采購 對象批準審核編制合格供應商名單分析安全庫存收集分析歷史資料將采購物料分類選擇合適采購類型批準審核編制采購方案進行采購生產(chǎn)設(shè)備選購流程3.1接收并確認需求提出設(shè)備需求編制采購單批準審核選擇設(shè)備設(shè)備詢價招標選供應商批準審核確定 采購 時間確定 采購 類型確定采購價格確認 設(shè)備 采購 需求選擇 所需 設(shè)備 以及 廠商招標確定供應商及 采購價格確定采購時間方法部門董事長主管副總安全設(shè)備部步驟-相關(guān)部門提供資料提供支持供應商

11、驗收 安裝 使用 設(shè)備簽訂采購合同進行設(shè)備評定董事長主管副總采購人員安全設(shè)備部設(shè)備安裝人員進行 設(shè)備 安裝 準備 工作進行簽訂 采購 合同進行 采購 評估321設(shè)備安裝工作流程主管副總安全設(shè)備部相關(guān)部門操作人員設(shè)備安裝驗收3.3.1 設(shè)備保養(yǎng)管理流程匯總 資料 完善兀善計劃332設(shè)備點檢管理流程主管副總安全設(shè)備部設(shè)備管理員設(shè)備操作員實施 點檢 計戈y問題有333 設(shè)備自修管理流程進行主管副總生產(chǎn)車間相關(guān)部門維修人員設(shè)備維修驗收334 設(shè)備外修管理流程部門董事長主管副總安全設(shè)備部生產(chǎn)車間步驟-供應商編制維修計劃進行維修準備進行 維修 施工調(diào)查設(shè)備資料進行配合是341設(shè)備備件管理流程、部門主管副總

12、相關(guān)部門供應部安全設(shè)備部生產(chǎn)部步驟-進行 備件 的采 購或 生產(chǎn)設(shè)備備件倉儲資料存檔登記備件臺帳3.5.1設(shè)備報廢管理流程部門董事長主管副總財務部安全設(shè)備部步驟-生產(chǎn)車間檢測設(shè)備執(zhí)行設(shè)備報廢提出設(shè)備報廢申請移交設(shè)備批準登記檔案審核4.1.1 技術(shù)設(shè)計管理流程專家委員會科技部相關(guān)部門審批審批技術(shù)設(shè)計 1 .丿 p 萬案 的改 進與 執(zhí)行正式出圖組織執(zhí)行正式執(zhí)行4.1.2 技術(shù)方案評價流程:部門總經(jīng)理總工專家委員會科技部相關(guān)部門步驟提出 分析 評價 對象分析評價因素萬案 評價 抉擇 根據(jù)評價進行抉擇4.1.3 技術(shù)引進管理流程門董事會總經(jīng)理總工科技部步驟-相關(guān)部門洽談簽訂合同并引進技術(shù)技術(shù)資料提出

13、技術(shù)需求協(xié)助4.1.4新產(chǎn)品技術(shù)準備流程總經(jīng)理生產(chǎn)副總工藝室引進技術(shù) 資料整理產(chǎn)品設(shè)計人員新產(chǎn)品的試產(chǎn)改進生產(chǎn)流程提供新產(chǎn)品相關(guān)資料協(xié)助試產(chǎn)4.1.5技術(shù)改造管理流程相關(guān)部門提出技改 項目建議實施- 技改項目項目竣工421工藝技術(shù)管理流程總經(jīng)理生產(chǎn)副總專家委員會生產(chǎn)工藝室生產(chǎn)部編制具體 實施計劃編制實施計劃試運行與問題解決兀善工藝文件并予交付生產(chǎn)422新產(chǎn)品工藝準備流程總經(jīng)理生產(chǎn)副總專家委員會生產(chǎn)工藝室相關(guān)部門編寫工藝規(guī)程確定工藝裝備并予總結(jié)4.2.3工藝標準制定流程產(chǎn)品開發(fā) 市場調(diào)研工藝 標準 的試 執(zhí)行、門總經(jīng)理生產(chǎn)副總專家委員會生產(chǎn)工藝室步驟-相關(guān)部門工藝 標準 擬定與審批改善 工藝 的

14、標 準并 執(zhí)行424生產(chǎn)工藝設(shè)計流程部門總經(jīng)理生產(chǎn)副總專家委員會牛產(chǎn)工藝室相關(guān)部門步驟產(chǎn)品入市檢驗以新工藝投產(chǎn)425工藝改造工作流程總經(jīng)理生產(chǎn)副總專家委員會生產(chǎn)工藝室相關(guān)部門編制改進計劃現(xiàn)有工藝 分析研究提出工藝改良要求并實施改進以改 進工 藝進 行試 運行 測試審批 之后 組織 生產(chǎn)使用改進后工 藝生產(chǎn)產(chǎn)品從產(chǎn)品的結(jié) 構(gòu)測試工藝 的改造質(zhì)量協(xié)助未通過未通過通過組織生產(chǎn)426 車間工藝管理流程生產(chǎn)副總專家委員會生產(chǎn)工藝室生產(chǎn)車間人力資源部依據(jù)工藝4.3.1工藝文件編制流程總經(jīng)理生產(chǎn)副總專家小組生產(chǎn)工藝室相關(guān)部門歸納整理相關(guān)工藝資料產(chǎn)品設(shè)計與 說明的資料工藝 1 .丿 p 萬案擬定工藝檢查審批審

15、批審批審批審批審批審批生產(chǎn)質(zhì)量管理流程制定檢驗標準審批審批執(zhí)行檢驗標準工藝 試產(chǎn) 評估制定檢驗標準工藝 文件 的編 制與 審批工藝 文件 的修 改與 定稿、部門總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部步驟-擬定工藝方案1改進工藝方案確定工藝方案編寫工藝文件*交付工藝文件試產(chǎn)跟蹤試產(chǎn)與監(jiān)督問題與客戶建議整理、討論工藝變更工藝文件定稿生產(chǎn)部相關(guān)部門檢驗原材料合格編寫工藝文件制程檢驗處理合格繼續(xù)生產(chǎn)返工合格報廢或降價審批修訂檢驗標準質(zhì)量標準制定流程調(diào)查收集資料擬定標準草案審核補充完善標準檢驗 產(chǎn)成 品報告 與標 準的 修訂5.1.2檢驗制程質(zhì)量擬定質(zhì)量標準產(chǎn)成品檢驗Unwj亠.數(shù)據(jù)匯總分析與報告審批部門總經(jīng)理主管副總質(zhì)

16、檢部步驟退換貨處理原材料入庫入庫生產(chǎn)部配合總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部科技部生產(chǎn)部521試制過程質(zhì)量管理流程市場調(diào)查與科 技發(fā)展信息資 料收集試制 過程 與試 制產(chǎn) 品的提交檢驗報告改善檢驗標準5.3.1原材料質(zhì)量管理流程總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部車間及相關(guān)部門供應部合格退換貨處理庫存監(jiān)督原材料入庫541生產(chǎn)過程質(zhì)量管理流程總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部生產(chǎn)部及車間科技部1 F不合格明確半成品檢驗規(guī)定確定半成品檢驗標準半成品抽樣檢驗不合格分析543質(zhì)量改進工作流程總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部相關(guān)部門確定 質(zhì)量 改進 目標執(zhí)行配合544質(zhì)量統(tǒng)計管理流程總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部生產(chǎn)車間質(zhì)量 日報 表與 月度 報告質(zhì)量季度報告5.5.

17、1產(chǎn)成品質(zhì)量管理流程總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部生產(chǎn)車間產(chǎn)成品的檢驗產(chǎn)成品自檢申請檢驗檢驗發(fā)現(xiàn)問題整改561不合格品處理管理流程部門總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部生產(chǎn)車間步驟-不合格品處理、部門總經(jīng)理主管副總JIT推行小組相關(guān)部門供應商步驟-6.1.1準時生產(chǎn)轉(zhuǎn)換流程建立JIT推行小組編制向 準時制 生產(chǎn)轉(zhuǎn) 換的 計劃準備 準時 生產(chǎn) 轉(zhuǎn)換 計劃7.1.1 物品入庫管理流程主管副總財務部供應及成品庫質(zhì)檢人員相關(guān)部門到貨 數(shù)量 質(zhì)量 檢查更新 庫存 臺帳721 物料倉儲管理流程主管副總財務部供應部采購人員使用單位物料 驗收 辦理 入庫物料管理庫房物料出庫盤存領(lǐng)用廢舊物料處理編制廢料處理方案722 產(chǎn)品倉儲管理流程

18、登錄成品臺帳編制成品 入庫記錄管理成品 出庫 盤存廢損成品處理部門總經(jīng)理主管副總成品庫質(zhì)檢部生產(chǎn)車間步驟處理廢損成品產(chǎn)品倉儲管理費用核算改進倉儲工作總經(jīng)理主管副總供應及成品庫外部組織機構(gòu)執(zhí)行倉儲 空間 規(guī)劃提交 倉儲 報告 制作 地圖* 組織執(zhí)行倉儲 費用 的核算 工作 改進制作倉庫地圖723 倉儲儲位管理流程優(yōu)化倉儲管理724 物品盤點管理流程盤點 1 .丿 p 萬案 的制 定與 盤點 準備培訓 盤點 人員 清理實施盤點提交盤點報告進行盈虧處理及統(tǒng)計部門總經(jīng)理主管副總供應及成品庫政工部步驟-盤虧盤盈處理725呆廢料處理管理流程進行統(tǒng)計分析與檢討部門主管副總財務部供應及成品庫相關(guān)部門步驟7.3

19、.1 物料領(lǐng)用管理流程主管副總供應部生產(chǎn)單位供應部物料 臺帳 處理缺料提醒缺料提醒補料732限額發(fā)料管理流程總經(jīng)理主管副總供應及財務部生產(chǎn)部7.3.3產(chǎn)品出庫準備流程審核 出庫 憑證產(chǎn)品出庫檢查物資包裝準備 進行 出庫 登記、門主管副總成品庫銷售部生產(chǎn)車間客戶步驟-734產(chǎn)品出庫管理流程部門主管副總財務部成品庫相關(guān)部門客戶步驟出庫備貨與檢查總結(jié)報告進行出庫工作改進發(fā)送訂貨單貨物交接741物料庫存控制管理流程主管副總供應部采購人員生產(chǎn)部742物資庫存量控制流程部門主管副總供應部庫存控制專員生產(chǎn)部步驟庫存計劃庫存現(xiàn)狀分析 .領(lǐng)用物料制定 并實施優(yōu)化庫存 措施庫存 信息 的更 新與 資料 匯總編制運

20、輸計出庫通知劃與方案8.1.1 產(chǎn)品發(fā)貨管理工作流程部門董事長銷售副總銷售部成品庫銷售內(nèi)勤客戶或經(jīng)辦人步驟-出庫 審批 與組織運輸意外處理到貨簽收擬定運輸計劃開具出庫憑證821經(jīng)配送中心（或租車）送貨工作流程、部門董事長銷售副總銷售經(jīng)辦人成品庫銷售內(nèi)勤步驟-辦理 配送 手續(xù) 并運輸運輸作業(yè)貨品 交接 取得 回單發(fā)貨通知822 配送計劃制定流程銷售副總銷售經(jīng)辦人成品庫銷售部簽訂訂單選擇配送策略分析 配送 需求 選擇 策略配送要素確定收費情況制訂 配送 計劃 并匯總計*匯總配送計劃書備貨控制采購數(shù)量執(zhí)行 配送 計劃9.1.1 采購成本控制流程部門總經(jīng)理主管副總財務部供應部相關(guān)部門步驟部門總經(jīng)理主管

21、副總財務部生產(chǎn)部各車間步驟921生產(chǎn)成本控制流程編制 成本 控制 計劃控制計劃 審批 與執(zhí)行9.3.1 質(zhì)量成本管理流程部門總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部財務部生產(chǎn)部步驟-制訂 執(zhí)行監(jiān)督質(zhì)量成本941管理費用預算流程、部門董事長主管副總財務部經(jīng)營部相關(guān)部門步驟-進行修改編制正式年度 管理費用 預算計劃執(zhí)行 年度 管理 費用 預算 計劃管理管理費用預算帳目942管理費用控制流程董事長主管副總財務部經(jīng)營部編制季度管理 用款計劃相關(guān)部門下達管理費用 年度預算計劃確定管理費用 控制具體指標分解各部門管理費用支出指標*接收各項指標撥付款項申請管理費用的支出使用款項10.1.1產(chǎn)品認證工作流程部門財務部質(zhì)檢部生產(chǎn)部

22、認證機構(gòu)檢測機構(gòu)步驟-工廠檢驗頒發(fā)認證證書是否10.2.1質(zhì)量體系認證流程部門總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部相關(guān)部門認證機構(gòu)咨詢機構(gòu)步驟、MH聯(lián)系認證制定認證咨選擇咨詢機構(gòu)詢實施方案認證機構(gòu)fc-實施咨詢方案選擇機構(gòu)并 審議咨詢方案咨詢指導實施咨詢 1 .丿 p 萬案 內(nèi)部 審核認證審核檢查與提出認證申請編輯質(zhì)量手冊 及文件動員、培訓相關(guān)標準QMS體系操作控制運行指導試運行與內(nèi)部審核接受申請實施內(nèi)審確定 不合 格項 并召開1022質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核流程部門總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部相關(guān)部門步驟-內(nèi)審 計劃 的制 訂與 實施 準備不合格項糾正與檢查1023質(zhì)量體系外部審核流程總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部不合格項糾正生

23、產(chǎn)部門外審機構(gòu)接受審核接受整改存在 嚴重 的不合 格項質(zhì)量文件審核審批審核組織編寫文件編寫申請文件編號擬定質(zhì)量文件征求修改意見協(xié)助意見反饋審核質(zhì)量文件會簽改進質(zhì)量文件印制與審批審核印制、發(fā)放備案存檔執(zhí)行文件匯總修改意見提出修改意見評估、修訂*修訂、更改、換新收回原文件領(lǐng)取 證書 結(jié)束 認證1024質(zhì)量體系文件管理流程部門總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部檔案管理員相關(guān)部門步驟- 文件借出借閱復制文件申請文件 借閱 復制 保管部門總經(jīng)理管理者代表環(huán)境體系推進小組相關(guān)部門步驟-成立 環(huán)境 體系 推進 小組作出建立環(huán)境 管理體系決策進行 初始 環(huán)境 評審任命Jk確定環(huán)境組織環(huán)境管理體系m學習管理者代表推進小組成員

24、的培訓工作審批*審批審批策劃 環(huán)境 體系編寫 環(huán)境 體系 文件制訂初始環(huán)境評審計劃審核進行初始環(huán)境評審編寫環(huán)境評審報告收集資料支持 制訂體系建立計劃審核編制環(huán)境體系文件運行環(huán)境管理體系記錄各項運行資料運行 環(huán)境 管理 體系評審 改進 環(huán)境 體系10.3.2 IS090001 初始評審流程管理者代表環(huán)境體系推進小組相關(guān)部門收集 數(shù)據(jù) 信息進行評審編寫評審 報告配合配合資料存檔11.1.1 外協(xié)計劃管理流程董事長主管副總生產(chǎn)部外協(xié)廠商編制外協(xié)計劃監(jiān)控 外協(xié) 生產(chǎn) 計劃 執(zhí)行外協(xié)生產(chǎn)總結(jié)編寫工藝審批審核審批審核有問題無審批審核控制、檢查工藝外協(xié)廠商資料存檔有大工藝室生產(chǎn)技術(shù)萬案轉(zhuǎn)交相關(guān)技術(shù)協(xié)助解決問

25、題協(xié)助解決問題11.2.1外協(xié)產(chǎn)品技術(shù)管理流程生產(chǎn)副總資料部門步驟收回 相關(guān) 資料 并存檔專家委員會編制使用報告轉(zhuǎn)交技術(shù)資料接收、檢查資料編制技術(shù)實施計劃下達給本工廠編寫工藝技術(shù)方案收集資料接收技術(shù)資料繼續(xù)生產(chǎn)進行生產(chǎn)交還重要資料資料存檔外協(xié)質(zhì)量控制流程1122審批下達質(zhì)檢標準轉(zhuǎn)交質(zhì)檢標準生產(chǎn)過程抽檢是合格否進行處理進行檢驗否合格編制質(zhì)量報告審批審核編制 產(chǎn)品 檢驗 標準外協(xié) 廠商 制程 抽檢驗收 產(chǎn)品 編制 質(zhì)量 報告部門總經(jīng)理主管副總質(zhì)檢部步驟收集相關(guān)資料1r編制質(zhì)檢標準審核外協(xié)廠商是資料存檔11.3.1外協(xié)廠商管理流程部門董事長主管副總生產(chǎn)部外協(xié)廠商步驟-相關(guān)部門廠商評審與外協(xié)考核外協(xié)廠

26、商外協(xié)廠商資料管理調(diào)查外協(xié)廠商提供相關(guān)資料生產(chǎn)能力譽評審提供樣品送達外協(xié)品配合配合*進行驗收進行考核編制相關(guān)報告12.1.1 安全委員會組織管理流程董事長總經(jīng)理安全副總安全主管下屬車間安全員召開安全委員會例會進行下發(fā)紀要 * 執(zhí)行安全大檢查解決安全問題12.1.2 安全生產(chǎn)制度制定流程、門總經(jīng)理安全生產(chǎn)委員會安全部生產(chǎn)車間步驟-12.1.3 公司安全生產(chǎn)管理流程部門總經(jīng)理安全副總安全生產(chǎn)安全部下屬單位步驟委員會安全員審批審核是否分析事故原因?qū)徟鷮徍藢徟鷮徍酥卮蟀踩鹿侍幚砹鞒?2.1審批審核生產(chǎn)過程 安全檢查制定事故 處理辦法制訂安全 生產(chǎn)計劃是否發(fā)生 事故制定安全生產(chǎn) 新措施事故定性制定 安全 生產(chǎn) 計劃執(zhí)行 安全 生產(chǎn) 計劃制定 安全 生產(chǎn) 新措施處理安全事故確定安全W1生產(chǎn)指標審核組織執(zhí)行安全Ah-執(zhí)仃安全生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃-fc-執(zhí)行事故填寫月度、季度處理措施年度安全報表L_匯總安全報表做出安全報告部門政府安全總經(jīng)理生產(chǎn)、安全副總及步驟生產(chǎn)機構(gòu)安全委員會安全部生產(chǎn)車間事故定性發(fā)生事故上報