危險源辨識程序

1、風險管理程序SDMZC-B-I-1-11 目 的通過風險評估，全面辨識各實驗室生產(chǎn)活動和服務(wù)中的危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，對危險源進行分級分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生，制定并實施本程序。2 適用范圍檢測中心各實驗室、科室、相關(guān)方、承包商。3 職 責3.1檢測中心各實驗室、科室、相關(guān)方、承包商成立各自的風險管理小組，負責本單位生產(chǎn)服務(wù)活動中的危險源辨識、分級分類、檢查監(jiān)測。3.2安全管理辦公室負責危險源辨識、分級分類方法的培訓，要組織各單位對危險源進行全面辨識、評價，負責危險源的增減和升降級管理，在危險源辨識過程中給予相應(yīng)指導。3.3風險管理小組負責對危險源辨識及分級分

2、類結(jié)果的審核。3.4對不同類型、級別的危險源，各實驗室必須結(jié)合本單位實際落實到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實可行的管理標準和管理措施。各業(yè)務(wù)部門、安全管理辦公室進行跟蹤監(jiān)管，使其始終處于有效控制之中。3.5安全管理辦公室根據(jù)各單位職責合理劃分責任區(qū)，明確危險源管理責任。3.6各業(yè)務(wù)部門和安全管理辦公室必須熟悉本部門監(jiān)管的所有危險源，負責對危險源的檢查監(jiān)控。3.7各業(yè)務(wù)部門和安全管理辦公室在生產(chǎn)服務(wù)過程中負責督促各單位對危險源進行完善和補充。3.8各化驗室、煤質(zhì)管理站、科室負責制定本單位員工崗位風險辨識計劃，各化驗室充分利用班前會組織當班人員進行本崗位風險辨識。4 執(zhí)行程序4.1準備工作4.1.1 各

3、級管理者要高度重視，在人員、時間和其他資源上給予支持和保證。4.1.2成立各個實驗室風險管理小組。成員應(yīng)包括：實驗室主任、實驗室相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、班組長、工作經(jīng)驗豐富的不同工種的現(xiàn)場員工等。4.1.3風險管理小組成員必須具備下列素質(zhì)：4.1.3.1具有相關(guān)專業(yè)知識，熟悉煤質(zhì)處各業(yè)務(wù)安全生產(chǎn)技術(shù)標準及相關(guān)法律法規(guī)。4.1.3.2熟悉各工種的所有工作任務(wù)及每項工作任務(wù)的作業(yè)工序。4.1.3.3熟悉各作業(yè)工序中存在的危險源及其后果，危險源管理的主要責任人、監(jiān)管部門。4.1.3.4熟悉作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。4.1.3.5工作認真踏實、態(tài)度端正，有一定的計算機基礎(chǔ)，具有較強的語言

4、表達能力。4.1.4對風險管理小組成員進行培訓，使其具備以下能力：4.1.4.1熟練掌握危險源辨識、分級分類方法。4.1.4.2熟悉事故類型及其內(nèi)涵。4.1.4.3能正確使用風險矩陣法對危險源進行分析，確定各危險源的風險等級。4.1.5收集危險源辨識依據(jù)4.1.5.1國內(nèi)外相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、條例、標準和其他要求。4.1.5.2相關(guān)的事故案例、技術(shù)標準。4.1.5.3本企業(yè)內(nèi)部的規(guī)章制度、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等相關(guān)信息。4.1.5.4事故發(fā)生機理。4.1.5.5其他相關(guān)資料。4.2危險源辨識4.2.1以各化驗室、煤質(zhì)管理站、科室為單位分別組織本單位的危險源辨識工作。4.2.

5、2確定危險源辨識方法。危險源辨識基本方法為工作任務(wù)辨識法和事故機理分析法。為了保證辨識結(jié)果的準確可靠性，在辨識過程中需要進行現(xiàn)場訪談、觀察、交流、詢問、查閱有關(guān)資料。工作任務(wù)分析法用于辨識現(xiàn)有工作條件下所有工作任務(wù)中存在或潛在的危險源。事故機理分析法用于辨識煤質(zhì)處重大危險源。4.2.3按照工作任務(wù)分析法辨識危險源首先需要以清單的形式列出本單位所有的工作任務(wù)及每項任務(wù)的具體工序，并組織相關(guān)現(xiàn)場作業(yè)人員進行審核、完善。4.2.4按照工作任務(wù)分析法進行危險源辨識時應(yīng)考慮：4.2.4.1過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。4.2.4.2正常、異常、緊急三種狀態(tài)。4.2.4.3人、機、環(huán)、管四方面的不安全因素：1

6、)人員的不安全因素a.操作的不安全性(誤操作、不規(guī)范操作、違章操作)；b.現(xiàn)場指揮的不安全性(指揮失誤、違章指揮)；c.失職(不認真履行本職工作任務(wù))；d.決策失誤； e.身體狀況不佳的情況下工作(帶病工作、酒后工作、疲勞工作等)；f.工作中心理異常(過度興奮或緊張、焦慮、冒險心理等)；g.人員的其他不安全因素。2)機的不安全因素a.沒有按規(guī)定配備必需的設(shè)備；b.設(shè)備選型不符合要求；c.設(shè)備安裝不符合規(guī)定；d.設(shè)備維護保養(yǎng)不到位；e.設(shè)備保護不齊全、有效；f.防護設(shè)施不齊全、完好；g.設(shè)備警示標識不齊全、清晰、正確，設(shè)置位置不合理；h.機的其他不安全因素。3)環(huán)境的不安全因素環(huán)境的不安全因素包

7、括兩個方面：一是煤質(zhì)處煤質(zhì)現(xiàn)場管理員所處礦井不良或危險的自然地質(zhì)條件；二是不良或危險的工作環(huán)境兩個方面的因素，具體是指：a.水的威脅； b.瓦斯煤塵爆炸威脅；c.火的威脅；d.其他自然地質(zhì)威脅；e.工作地點溫度、濕度、粉塵、噪聲、有毒有害氣體濃度等超過規(guī)定；f.工作地點照明不足；g.工作地點通風不符合規(guī)定；h.工藝設(shè)計缺陷（包括設(shè)備布局不合理）；i.施工質(zhì)量不符合安全要求；j.供電線路布置不合理；k.作業(yè)區(qū)域警示標志及避災(zāi)線路設(shè)置不齊全、位置不合理；l.其他工作環(huán)境的不安全因素。4)管理的不安全因素a.組織結(jié)構(gòu)不合理；b.組織機構(gòu)不健全，機構(gòu)職責不明晰；c.規(guī)章制度不全、不符合實際；d. 文件

8、、記錄管理不符合要求；e.作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施的編制、審批、管理不符合規(guī)定，貫徹學習不到位；f.未根據(jù)風險評估及本單位生產(chǎn)計劃編制應(yīng)急預(yù)案，預(yù)案不完善、不合理；g.崗位職責不明，設(shè)置不合理；h.員工安全教育、培訓不符合規(guī)定；i.未開展班組建設(shè)活動，沒有有效的本質(zhì)安全文化；j.其他管理的不安全因素。4.2.4.4可能導致的事故類型國標GB6441-86企業(yè)職工傷亡事故分類20類事故中可能導致的事故類型有15個，如下：1）物體打擊：指物體在重力或其他外力的作用下產(chǎn)生運動，打擊人體造成人身傷亡事故，不包括因機械設(shè)備、車輛、起重機械、坍塌等引發(fā)的物體打擊。2）車輛傷害：指企業(yè)機動車輛在行駛

9、中引起的人體墜落和物體倒塌、下落、擠壓傷亡事故，不包括起重設(shè)備提升、牽引車輛和車輛停駛時發(fā)生的事故。3）機械傷害：指機械設(shè)備運動(靜止)部件、工具、加工件直接與人體接觸引起的夾擊、碰撞、剪切、卷入、絞、碾、割、刺等傷害，不包括車輛、起重機械引起的機械傷害。4）起重傷害：指各種起重作業(yè)(包括起重機安裝、檢修、試驗)中發(fā)生的擠壓、墜落(吊具、吊重)物體打擊和觸電。5）觸電：包括雷擊傷亡事故。6）灼燙：指火焰燒傷、高溫物體燙傷、化學灼傷(酸、堿、鹽、有機物引起的體內(nèi)外灼傷)、物理灼傷(光、放射性物質(zhì)引起的體內(nèi)外灼傷)，不包括電灼傷和火災(zāi)引起的燒傷。7）火災(zāi)：指造成人身傷亡的企業(yè)火災(zāi)事故。不適用于非企

10、業(yè)原因造成的火災(zāi)，比如，居民火災(zāi)蔓延到企業(yè)。此類事故居于消防部門統(tǒng)計的事故。8）高處墜落：指在高處作業(yè)中發(fā)生墜落造成的傷亡事故，不包括觸電墜落事故。9）冒頂片幫：指礦井工作面、巷道側(cè)壁由于支護不當、壓力過大造成的坍塌，稱為片幫；頂板垮落為冒頂。二者常同時發(fā)生，簡稱為冒頂片幫。10）透水：指礦山、地下開采或其他坑道作業(yè)時，意外水源帶來的傷亡事故。不適用于地面水害事故。11）火藥爆炸：指火藥、炸藥及其制品在生產(chǎn)、加工、運輸、貯存中發(fā)生的爆炸事故。12）瓦斯爆炸：是指可燃性氣體瓦斯、煤塵與空氣混合形成了達到燃燒極限的混合物，接觸火源時，引起的化學性爆炸事故。主要適用于煤礦，同時也適用于空氣不流通，瓦

11、斯、煤塵積聚的場合。13）容器爆炸：容器爆炸是壓力容器破裂引起的氣體爆炸，即物理性爆炸。14）中毒和窒息：指人接觸有毒物質(zhì)，如誤吃有毒食物或呼吸有毒氣體引起的人體急性中毒事故，或在廢棄的坑道、暗井、涵洞、地下管道等不通風的地方工作，因為氧氣缺乏，有時會突然暈倒，甚至死亡的事故稱為窒息。兩種現(xiàn)象合為一體，稱為中毒和窒息事故。15）其他傷害：凡不屬于上述傷害的事故均稱為其他傷害，如扭傷，跌傷，凍傷，野獸咬傷，釘子扎傷等。4.2.5按照事故機理分析法對上述各類事故進行事故機理分析，尋找引起事故的觸發(fā)事件、直接原因、間接原因和基礎(chǔ)原因，找出控制事故的關(guān)鍵因素及環(huán)節(jié)，制定相應(yīng)的管理措施或應(yīng)急預(yù)案。4.3

12、危險源分級分類4.3.1危險源的風險分析根據(jù)工作程序各個步驟中辨識出的危險源，描述出各種危險源可能導致的風險及其后果，確定事故類型。4.3.2確定危險源的風險等級利用風險矩陣法對危險源進行分析，確定危險源的風險等級。風險的大小由風險值來衡量，風險值等于事故發(fā)生的可能性與事故可能造成的損失的乘積。具體的衡量方式和賦值方法見風險矩陣表。根據(jù)風險值的大小，可將風險分為5個等級(見下表)。風險矩陣中等風險(級)重大風險 (級)特別重大風險(級)有效類別賦值可能造成的損失人員傷害程度及范圍由于傷害估算的損失（元）一般風險(級)61218243036A6多人死亡500萬以上51015202530B5一人死

13、亡100萬到500萬之間4812162024C4多人受嚴重傷害4萬到100萬369121518D3一人受嚴重傷害1萬到4萬低風險(級)224681012E2一人受到傷害，需要急救；或多人受輕微傷害2000到1萬1123456F1一人受輕微傷害0到2000 LKJIHG有效類別123456賦值不可能很少低可能可能發(fā)生能發(fā)生有時發(fā)生發(fā)生的可能性估計從不發(fā)生10年以上可能發(fā)生一次10年內(nèi)可能發(fā)生一次5年內(nèi)可能發(fā)生一次每年可能發(fā)生一次1年內(nèi)能發(fā)生10次或以上發(fā)生可能性的衡量(發(fā)生頻率)1/100年1/40年1/10年1/5年1/1年10/1年發(fā)生頻率量化風險等級劃分風險值風險等級備注30-36特別重大

14、風險級18-25重大風險級9-16中等風險級3-8一般風險級1-2低風險級風 險 矩 陣 表4.4風險管理標準與管理措施的制定4.5危險源審核與發(fā)布4.5.1各實驗室修改后的危險源辨識及分級分類初稿提交審核小組審核，進一步修訂完善，對危險源進行歸類總結(jié)，形成本科、室風險概述，安全管理辦公室在各化驗室、煤質(zhì)管理站、科室風險概述的基礎(chǔ)上形成檢測中心的風險概述。4.6危險源增減與升降級管理4.6.1各實驗室在生產(chǎn)服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，隨時對危險源進行辨識評價，危險源的增減與升降級管理由安全管理辦公室負責監(jiān)督、控制。4.6.2 當發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時進行危險源辨識、評價：4.6.2.1公司

15、方針發(fā)生變化；4.6.2.2公司活動發(fā)生變化；4.6.2.3管理審批、內(nèi)外審核的要求發(fā)生變化；4.6.2.4法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化；4.6.2.5發(fā)生事故、事件或不符合整改要求；4.6.2.6研究、開發(fā)、引進新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備；4.6.2.7作業(yè)環(huán)境發(fā)生變化；4.6.2.8其他。4.6.3每年年底由安全管理辦公室組織各化驗室、煤質(zhì)管理站、科室對危險源進行全面的辨識、評價，總結(jié)當年危險源管理的經(jīng)驗，制定下年度危險源管理的措施。4.7危險源現(xiàn)場管理危險源現(xiàn)場管理是指煤質(zhì)處在生產(chǎn)服務(wù)過程中對已辨識出的危險源進行實時、定期和動態(tài)的檢查、監(jiān)測，并及時反饋危險源動態(tài)信息的管理過程。4.7.1危險源現(xiàn)

16、場管理的模式4.7.1.1實時監(jiān)測：能夠引起檢測中心重大事故的危險源必須實施連續(xù)的檢查和監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)異常及時處理。4.7.1.2動態(tài)及定期檢查：主要由安全管理辦公室、業(yè)務(wù)部門負責對已辨識出的危險源進行現(xiàn)場全面性監(jiān)督檢查，及時將存在的隱患反饋到責任單位，并將檢查結(jié)果錄入本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)?，F(xiàn)場檢查時應(yīng)考慮以下幾方面問題：1）人員方面：a.是否精神集中、精力充沛，衣著整齊，個體防護齊全有效？b.是否按照作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施、管理標準與管理措施及規(guī)定的工序作業(yè)？c.是否識別了本項工作的風險環(huán)節(jié)？d.使用的工具是否完好、恰當、齊全？e.是否有其他“三違”現(xiàn)象？2）機器設(shè)備方面：a.是否按規(guī)

17、定配備了必需的設(shè)備？b.設(shè)備選型是否合理？c.設(shè)備安裝是否符合規(guī)定？d.設(shè)備維護保養(yǎng)是否到位？e.設(shè)備保護是否齊全、有效？f.防護設(shè)施是否齊全、完好？g.各類警示標識是否齊全、清晰、正確，設(shè)置位置是否合理？3）環(huán)境方面：a.作業(yè)環(huán)境是否安全？b.作業(yè)空間是否符合人機工程有關(guān)要求？c.作業(yè)場所是否符合相關(guān)標準規(guī)定？4）管理方面：a.現(xiàn)有管理制度、標準及措施是否完善、有效、合理？4.7.2危險源動態(tài)信息采集方法4.7.2.1監(jiān)控儀器監(jiān)控的方法通過監(jiān)控設(shè)備進行監(jiān)測并記錄。4.7.2.2填表的方法對無法通過監(jiān)測儀器監(jiān)控的危險源進行現(xiàn)場檢查，填表記錄。4.7.2.3舉報的方法所有工作人員都可越級、匿名向

18、各業(yè)務(wù)部門和安全管理辦公室舉報發(fā)現(xiàn)的危險源。4.7.2.4其他信息采集方法4.8危險源預(yù)警與控制4.8.1預(yù)警等級設(shè)置與預(yù)警信號選擇根據(jù)風險等級的劃分將預(yù)警等級設(shè)置為5級進行預(yù)警、考核，落實責任處罰（見下表）。煤質(zhì)處危險源風險預(yù)警等級表預(yù)警等級預(yù)警警度預(yù)警信號燈顏色單位考核扣分標準級巨警紅色8級重警橙色4級中警黃色2級低警藍色1級輕警綠色0.5各類預(yù)警級別與各單位月度考核掛鉤，每出現(xiàn)一次輕警從月度考核總分中扣0.5分，低警扣1分，中警扣2分，重警扣4分，巨警扣8分。4.8.2人員方面危險源的預(yù)警個人安全行為基礎(chǔ)總分100分。累計扣分1-20分，預(yù)輕警；累計扣分20-40分，預(yù)低警；累計扣40-60分，預(yù)中警；累計扣分60-80分，預(yù)重警；累計扣分超過80分，預(yù)巨警。4.8.3機方面危險源的預(yù)警4.8.3.1按照不符合的內(nèi)容對應(yīng)檢查，進行危險源具體描述，對應(yīng)預(yù)警。