內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核記錄（17）

1、施工現(xiàn)場(chǎng)安保體系內(nèi)審文件審 核 方： 有限公司內(nèi)審組被審核方： 工程有限公司 工程項(xiàng)目部審核依據(jù)：dbj08-903-98及國(guó)家、地方建設(shè)工程有關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、文件審核日期： 年 月 日， 年 月 日目 錄內(nèi)審申請(qǐng)報(bào)告 第249頁(yè)內(nèi)審?fù)ㄖ獣?shū)（附件：企業(yè)內(nèi)部安全審核員證，內(nèi)審組長(zhǎng)及人員任命書(shū)） 第250頁(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核計(jì)劃 第254頁(yè)安保體系內(nèi)審會(huì)議簽到單（首次會(huì)議） 第255頁(yè)安保體系內(nèi)審會(huì)議紀(jì)要 第256頁(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表 第258頁(yè)內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施通知單 第281頁(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告 第282頁(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系不合格分布表

2、 第287頁(yè)安保體系內(nèi)審會(huì)議簽到單（末次會(huì)議） 第288頁(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)安保體系內(nèi)審末次會(huì)議紀(jì)要 第289頁(yè)項(xiàng)目施工安全監(jiān)理評(píng)估報(bào)告 第290頁(yè)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系申報(bào)資料目錄表 第292頁(yè)內(nèi)部審核記錄說(shuō)明 第293頁(yè)安全保證計(jì)劃審批表 第294頁(yè)安保計(jì)劃發(fā)布通知 第295頁(yè)項(xiàng)目部施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證計(jì)劃實(shí)施（通告）令 第296頁(yè)內(nèi) 審 申 請(qǐng) 報(bào) 告公司內(nèi)部安全保證體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組：為了使建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的安全管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)的水平，以期獲得更好的環(huán)境效益、社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，依據(jù)綿陽(yáng)市建設(shè)委員會(huì)提出的編制施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系標(biāo)準(zhǔn)(dbj08-903-98)的

3、要求，工程項(xiàng)目部編制了 工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系。目前我項(xiàng)目部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和全體員工都圍繞安全保證體系各要素實(shí)施運(yùn)行，為確保安全生產(chǎn)保證體系的不斷完善和改進(jìn)，并對(duì)安全生產(chǎn)保證體系實(shí)施運(yùn)行階段的情況進(jìn)行檢查、檢驗(yàn)和內(nèi)部審核評(píng)價(jià)、驗(yàn)證和指導(dǎo)，特此提出申請(qǐng)，敬請(qǐng)公司內(nèi)部安全生產(chǎn)保證體系審核領(lǐng)導(dǎo)小組來(lái)我工程項(xiàng)目部對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系進(jìn)行審核并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況作指導(dǎo)。致禮！ 年 月 日 有限公司 項(xiàng)目部?jī)?nèi) 審 通 知 書(shū) 工程項(xiàng)目部已收到工程項(xiàng)目部關(guān)于 工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系編制及運(yùn)行情況的審核申請(qǐng)報(bào)告。公司決定，將于 月 日派審核組 等 人到你處進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核。審核

4、內(nèi)容：1 依據(jù)內(nèi)部安全體系審核（dbj08-903-98第3.11條）要求對(duì)“安全保證體系”中的全部要素進(jìn)行審核；2 檢查、檢驗(yàn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證體系實(shí)際運(yùn)行情況。審核組長(zhǎng)：（簽名）審 核 員：（簽名）、特此通知，望給予配合。 筑安裝工程有限公司 總工程師室 年 月 日 附件一：企業(yè)內(nèi)部安全審核員證。附件二：企業(yè)內(nèi)部?jī)?nèi)審組長(zhǎng)及人員任命書(shū)。附件一：企業(yè)內(nèi)部安全審核員證企業(yè)內(nèi)部安全審核員證 照片姓名 性別 職稱(chēng) 工作單位 經(jīng)綿陽(yáng)市施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)班學(xué)習(xí)，成績(jī)合格，特發(fā)此證。市施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系管理辦公室2000年6月6日1.持證人享有綿陽(yáng)市標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的企業(yè)內(nèi)部安全審核的職權(quán)

5、。2.安全內(nèi)審員在對(duì)企業(yè)內(nèi)部工地貫標(biāo)審核時(shí)，必須持證上崗。3.本證書(shū)只限于持證人所在企業(yè)內(nèi)部使用，不作他用。4.持證人應(yīng)每二年參加復(fù)訓(xùn)、審證。審證復(fù)訓(xùn)記錄 有 效 日 期 簽證章 年 月 年 月 年 月 年 月 證件編號(hào)： 1116x 附件二：企業(yè)內(nèi)部?jī)?nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審人員任命書(shū)內(nèi) 審 組 長(zhǎng) 任 命 書(shū)根據(jù)貫徹綿陽(yáng)市施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系標(biāo)準(zhǔn)工作需要，特任命 同志為 工程有限公司 內(nèi)部安全保證體系內(nèi)審組組長(zhǎng)。企業(yè)法定代表人（簽字） 日期 年 月 日 (蓋章) 市建筑安裝工程有限公司 內(nèi) 審 人 員 任 命 書(shū)根據(jù)貫徹市施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系標(biāo)準(zhǔn)工作需要，特任命 、 、 同志為本公司內(nèi)部安全保

6、證體系審核員。企業(yè)法定代表人（簽字）： 日期 2000年11月6日 (蓋章) 市建筑安裝工程有限公司 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核計(jì)劃審核編號(hào)：yba00102 受審核方上級(jí)單位 市建筑安裝工程有限公司 受審核工程項(xiàng)目： 花苑三期3號(hào)樓 受審核工程地址： 市區(qū)弄號(hào) 審核日期： 2000年11月8日上午8時(shí)11月8日下午17：30審核目標(biāo)： 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系認(rèn)證審核審核依據(jù)： dbj08-903-98標(biāo)準(zhǔn)，施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證計(jì)劃（二版）審核組長(zhǎng)： 審核組成員：a組： b組： 分 工：a組：項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科、經(jīng)營(yíng)科 b組：生產(chǎn)副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科 審核日程安排： 11月8日

7、上午11月8日下午時(shí)間人員內(nèi)容時(shí)間人員內(nèi)容8:008:15全體內(nèi)審首次會(huì)議13:0016:00a組繼續(xù)上午工作：現(xiàn)場(chǎng)巡視并與要素人交談。涉及科室:項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科、經(jīng)營(yíng)科8:1511:30a組現(xiàn)場(chǎng)巡視并與要素人交談。涉及科室:項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)科、安全科、經(jīng)營(yíng)科13:0016:00b組繼續(xù)上午工作：現(xiàn)場(chǎng)巡視并與要素人交談。涉及科室：項(xiàng)目副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科8:1511:30b組現(xiàn)場(chǎng)巡視并與要素人交談。涉及科室：生產(chǎn)副經(jīng)理、施工科、材設(shè)科、綜合科16:0016:30全體匯總并與受審方交談體系運(yùn)行情況16:3017:00全體描述不合格項(xiàng)及糾正措施要求11:3013:00全體午餐及休息

8、11月10日8:0016:00全體內(nèi)審末次會(huì)議花苑三期3號(hào)樓工程施工現(xiàn)場(chǎng) 公司（滬）審核機(jī)構(gòu)審核組負(fù)責(zé)人（簽字）： 組長(zhǎng)（簽字）： 2000年11月8日 2000年11月8日備注：審核中除對(duì)上述要素進(jìn)行抽樣或全面審核外，尚需對(duì)平時(shí)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、隱患整改情況進(jìn)行驗(yàn)證，同時(shí)還要了解該項(xiàng)目開(kāi)工以來(lái)有關(guān)部門(mén)的投訴、職工反映等情況。安保體系內(nèi)審會(huì)議簽到單（首次會(huì)議） 第 1 頁(yè)，共 1 頁(yè) xdhb01-01會(huì)議名稱(chēng)安保內(nèi)審首次會(huì)議組織部門(mén)安保內(nèi)審組會(huì)議地點(diǎn)花苑三期項(xiàng)目部辦公室主 持 人會(huì)議時(shí)間2000年11月8日實(shí)到人數(shù)15人序 號(hào)姓 名性 別所屬部門(mén)、單位職 務(wù)1張男公司內(nèi)審組組長(zhǎng)2顧男公司內(nèi)審

9、組組員3丁男公司內(nèi)審組組員4陳男公司內(nèi)審組組員5魯男公司內(nèi)審組組員6管男項(xiàng)目部經(jīng)理7曹男項(xiàng)目部副經(jīng)理8陳男項(xiàng)目部技術(shù)科技術(shù)科長(zhǎng)9黃男項(xiàng)目部施工科施工科長(zhǎng)10朱男項(xiàng)目部安全科安全科長(zhǎng)11費(fèi)男項(xiàng)目部安全科安全員12馬男項(xiàng)目部材設(shè)科材設(shè)科長(zhǎng)13王男項(xiàng)目部材設(shè)科科員14余男項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)科經(jīng)營(yíng)科長(zhǎng)15蔡男項(xiàng)目部綜合科綜合科長(zhǎng) 簽到負(fù)責(zé)人：安 保 體 系 內(nèi) 審 會(huì) 議 記 要 第 1 頁(yè)，共 2頁(yè) xdhb01-02會(huì)議名稱(chēng)安保內(nèi)審首次會(huì)議會(huì)議時(shí)間2000年11月8日上午8：00地 點(diǎn)花苑三期工程項(xiàng)目部辦公室組織部門(mén)安保內(nèi)審組主持人一、出 席 情 況出席： 內(nèi)審組成員和項(xiàng)目部有關(guān)人員共計(jì)15人。 （詳見(jiàn)

10、會(huì)議簽到單）缺席： 無(wú)缺席二、 會(huì) 議 內(nèi) 容主持人張發(fā)言上海市地方標(biāo)準(zhǔn)施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系于1998年10月1日正式實(shí)施，我公司部分項(xiàng)目部工地進(jìn)行了試點(diǎn)。兩年多來(lái)，貫徹面不斷擴(kuò)大，為全面推行安保體系打下了基礎(chǔ)。 主持人 （簽字）： 記錄人（簽字）： 第2頁(yè)，共2頁(yè) xdhb01-02（續(xù)）二、會(huì) 議 內(nèi) 容 今天根據(jù)花苑三期3號(hào)樓項(xiàng)目部提出的安保體系內(nèi)審申請(qǐng)報(bào)告，公司內(nèi)審組人員，對(duì)其安保系進(jìn)行一次審核。1.審核的目的：是審核花苑三期3號(hào)樓項(xiàng)目部所形成的文件化安全保證體系、保證計(jì)劃、安全活動(dòng)及運(yùn)行結(jié)果的符合性、有效性，能否達(dá)到預(yù)定的安全管理和所作的系統(tǒng)性?xún)?yōu)良性的檢查和評(píng)價(jià)。同時(shí)也是對(duì)項(xiàng)目部

11、是否正按照體系標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行執(zhí)行實(shí)施的一次驗(yàn)證活動(dòng)。2.通過(guò)內(nèi)審能使暴露出的問(wèn)題和不合格項(xiàng)得到限期的整改和預(yù)防，同時(shí)使項(xiàng)目部的安全生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理符合體系要求。3.審核范圍：按照施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證體系3.13.11要素和安全保證計(jì)劃以及查看施工現(xiàn)場(chǎng)。4.審核依據(jù)：a.dbj08-903-98標(biāo)準(zhǔn)；b.項(xiàng)目部安全保證計(jì)劃；c.國(guó)家、地方及上級(jí)部門(mén)的法規(guī)規(guī)定。5.審核方法：a.抽樣有一定的局限性，審核結(jié)果只能對(duì)抽樣負(fù)責(zé)；b.詢(xún)問(wèn)責(zé)任人、查閱記錄、巡視現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合。6.審核結(jié)果：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)審核情況進(jìn)行匯總，審核組進(jìn)行交流，開(kāi)具不合格報(bào)告。主持人（簽字）： 記錄人（簽字）： 記錄時(shí)間：2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全

12、生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位市建筑安裝工程有限公司審核編號(hào)xdh001-02受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑三期3號(hào)樓檢查表編號(hào)xdh001-02-1審核部門(mén)（崗位）項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)dbj08-903-98審核內(nèi)容（要素）3.1，3.2，3.5準(zhǔn)備人/日期魯 2000.11.5審核部門(mén)（崗位）負(fù)責(zé)人管批準(zhǔn)人/日期張 2000.11.8條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.1.1工程項(xiàng)目部是否制訂安全管理目標(biāo)，并使全體員工理解經(jīng)查工程項(xiàng)目部有安全管理目標(biāo)，多次向全體人員教育使他們理解3.1.2與安全有關(guān)的部門(mén)和各類(lèi)人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否明確，并形成文件職責(zé)和權(quán)限及關(guān)系比較明確，形成各種文件3

13、.1.3是否了解其安全職責(zé)并發(fā)揮其作用經(jīng)和管理人員交談他們能做到了解安全職責(zé)，在工作中發(fā)揮其作用3.1.4資源配置是否恰當(dāng)并符合工程項(xiàng)目的實(shí)際和有關(guān)規(guī)定經(jīng)查資源配置中缺必要安全檢測(cè)工具3.2.1安全生產(chǎn)保證：工程項(xiàng)目是否已建立了文件化的安全保證體系，安全體系文件是否完整，體系文件之間是否協(xié)調(diào)一致，表達(dá)是否清晰準(zhǔn)確安保體系文件之間協(xié)調(diào)一致，表達(dá)較清晰準(zhǔn)確陪同人員黃審核員：顧 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.2.3是否有針對(duì)工程項(xiàng)目特殊要求的安全技術(shù)方案或作業(yè)書(shū)，以及相應(yīng)的安全記錄經(jīng)查有特殊要求的安全技術(shù)方案和作業(yè)書(shū)及相應(yīng)的安

14、全記錄3.5.1施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證計(jì)劃中的控制措施是否切實(shí)可行，要素是否落實(shí)到人措施切實(shí)可行，要素全部落實(shí)到人3.5.2是否制定文明施工、勞動(dòng)保護(hù)措施計(jì)劃，查對(duì)實(shí)施記錄經(jīng)查有文明施工、勞動(dòng)保護(hù)措施和計(jì)劃。記錄中計(jì)劃和實(shí)施能符合要求陪同人員管審核員：魯 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位市建筑安裝工程有限公司審核編號(hào)xdh001-02受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑三期3號(hào)樓檢查表編號(hào)xdh001-02-2審核部門(mén)（崗位）項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)dbj08-903-98審核內(nèi)容（要素）3.3，3.4，3.6，3.9準(zhǔn)備人/日期魯 2000.11.5審核部門(mén)（崗位）負(fù)責(zé)人曹批

15、準(zhǔn)人/日期張 2000.11.8條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.3.1是否對(duì)自行采購(gòu)安全設(shè)施所需的材料、設(shè)備及防護(hù)用品制定相應(yīng)的程序，明確責(zé)任部門(mén)與相關(guān)部門(mén)的職責(zé)部門(mén)與相關(guān)部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限經(jīng)查有采購(gòu)安全設(shè)施材料及設(shè)備等程序、職責(zé)和權(quán)限分工較明確3.3.2是否有對(duì)分包方自行采購(gòu)安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護(hù)用品實(shí)行控制的程序，明確責(zé)任部門(mén)，控制方式和程度，查相應(yīng)的控制記錄有相應(yīng)的控制方式和程序及記錄3.3.3查采購(gòu)資料或合同、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量要求、供貨方式、驗(yàn)證方式是否規(guī)定明確，并進(jìn)行了適當(dāng)審批采購(gòu)資料有合同、驗(yàn)證，按規(guī)定明確程序，有審批記錄陪同人員曹審核員：魯 日期2000年11月10日施工

16、現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.4.4查分包合同及附件，是否按分包方施工許可范圍進(jìn)行發(fā)包，手續(xù)、條款、附件等是否符合要求分包方各種資質(zhì)、合同等符合規(guī)定要求3.4.5查對(duì)分包方的進(jìn)場(chǎng)施工交底的內(nèi)容、簽字手續(xù)，特別是安全交底方面的資料是否齊全經(jīng)查分包方交底資料較全，內(nèi)容全面3.6.1是否在文件中對(duì)安全設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程，人員行為的事故隱患控制的職責(zé)分工作出明確規(guī)定控制事故隱患職責(zé)有明確規(guī)定3.6.2對(duì)安全生產(chǎn)大檢查和檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，是否按規(guī)定進(jìn)行處理和復(fù)查驗(yàn)證對(duì)查出的事故隱患，能按規(guī)定進(jìn)行處理和復(fù)檢、驗(yàn)證陪同人員曹審核員：魯 日期2000年11月10日

17、施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.6.3對(duì)上級(jí)單位或政府主管部門(mén)提出的事故隱患通知，是否按規(guī)定報(bào)告、處理、自查、核查和消項(xiàng)能及時(shí)按規(guī)定處理上級(jí)單位提出的事故隱患，并及時(shí)自查、核查和消項(xiàng)3.9.1查安全保證計(jì)劃，是否明確各類(lèi)管理、作業(yè)人員的教育培訓(xùn)要求和責(zé)任部門(mén)及崗位安保計(jì)劃明確到各個(gè)職能部門(mén)及崗位3.9.2項(xiàng)目經(jīng)理、安全員和特種作業(yè)人員是否做到持證上崗經(jīng)查全部做到持證上崗3.9.3是否建立職工勞動(dòng)保護(hù)記錄卡，做好培訓(xùn)教育記錄有勞動(dòng)保護(hù)記錄卡，有培訓(xùn)教育記錄陪同人員曹審核員：魯 日期2000年11月10日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)

18、單位市建筑安裝工程有限公司審核編號(hào)xdh001-02受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑三期3號(hào)樓檢查表編號(hào)xdh001-02-3審核部門(mén)（崗位）技術(shù)科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)dbj08-903-98審核內(nèi)容（要素）3.2，3.6，3.5準(zhǔn)備人/日期魯 2000.11.5審核部門(mén)（崗位）負(fù)責(zé)人陳批準(zhǔn)人/日期張 2000.11.8條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.6.1查現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施所需材料、設(shè)備及防護(hù)用品的進(jìn)貨記錄、驗(yàn)收記錄和相應(yīng)的質(zhì)量保證資料和復(fù)試報(bào)告有防護(hù)用品的進(jìn)貨記錄、驗(yàn)收記錄。缺復(fù)試報(bào)告。3.6.2是否對(duì)施工設(shè)施、機(jī)械設(shè)備和安全防護(hù)設(shè)施進(jìn)行檢驗(yàn)的程序和計(jì)劃，并按計(jì)劃組織過(guò)程檢驗(yàn)有檢驗(yàn)制度。缺程序和計(jì)劃、檢驗(yàn)3.6.

19、3施工現(xiàn)場(chǎng)的各類(lèi)檢查、檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行記錄、掛牌、標(biāo)識(shí)各類(lèi)檢查有記錄、掛牌、標(biāo)識(shí)陪同人員陳審核員：魯 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.2.1是否有針對(duì)工程項(xiàng)目特殊要求的安全技術(shù)方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，以及相應(yīng)的安全記錄等有針對(duì)工程項(xiàng)目特殊要求的安全技術(shù)方案和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄3.5.1查施工作業(yè)前的安全技術(shù)交底資料、采用標(biāo)準(zhǔn)交底資料、交底內(nèi)容、交底程序、簽字手續(xù)是否齊全交底各種資料比較齊全，內(nèi)容充實(shí)全面陪同人員陳審核員：魯 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位市建筑安裝工程有限公司審核編號(hào)x

20、dh001-02受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑三期3號(hào)樓檢查表編號(hào)xdh001-02-4審核部門(mén)（崗位）施工科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)dbj08-903-98審核內(nèi)容（要素）3.5，3.6，3.7，3.8準(zhǔn)備人/日期顧 2000.11.5審核部門(mén)（崗位）負(fù)責(zé)人黃批準(zhǔn)人/日期張 2000.11.8條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.5.1施工人員的上崗資格是否符合要求查閱（安3.8臺(tái)帳）管理人員及特殊作業(yè)人員資格證書(shū)齊全3.5.2施工臨時(shí)用電是否按臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)安裝和驗(yàn)收有施工臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)3.5.3施工機(jī)具、大型施工機(jī)械是否按分段驗(yàn)收要求進(jìn)行有施工組織設(shè)計(jì)并按規(guī)定進(jìn)行檢測(cè)3.5.4施工過(guò)程中的監(jiān)督、監(jiān)控和控制措施工

21、作的落實(shí)情況在施工過(guò)程中，對(duì)安全監(jiān)控和措施工作做得較好3.5.5施工現(xiàn)場(chǎng)安全防火工作是否按規(guī)定進(jìn)行安全防火工作按規(guī)定要求進(jìn)行實(shí)施3.5.6文明施工中的環(huán)保等工作是否落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)文明施工包干區(qū)均已落實(shí)陪同人員黃審核員：顧 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.6.1現(xiàn)場(chǎng)是否有安全生產(chǎn)大檢查、檢驗(yàn)制度，分工是否明確落實(shí)程序文件及臺(tái)賬中均有檢查制度，能按檢查制度執(zhí)行落實(shí)3.6.2檢查、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)安全缺陷和事故隱患時(shí)，是否按標(biāo)準(zhǔn)3.7或3.8要素進(jìn)行處理巡視現(xiàn)場(chǎng)：3#樓東側(cè)道路不通事故隱患按規(guī)定進(jìn)行糾正復(fù)查、消項(xiàng)3.7.1是否制定對(duì)安全設(shè)施

22、、生產(chǎn)過(guò)程、人員行為方面的事故隱患進(jìn)行處理的部門(mén)和崗位的責(zé)任制，查人員、職責(zé)和權(quán)限是否落實(shí)安全檢查及事故隱患處理的崗位及人員職責(zé)均能落實(shí)3.7.2查上級(jí)部門(mén)檢查記錄項(xiàng)目對(duì)提出的事故隱患是否按要求實(shí)施整改，以及企業(yè)復(fù)查和向上級(jí)部門(mén)報(bào)告的記錄上級(jí)部門(mén)檢查有記錄提出的事故隱患按要求進(jìn)行處置審閱安3.6臺(tái)帳，有記錄陪同人員黃審核員：顧 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.8.1查施工過(guò)程和工作狀態(tài)安全檢查記錄、審核記錄、安全記錄、業(yè)主意見(jiàn)、社會(huì)投訴等的處理記錄。是否有對(duì)可能存在潛在事故隱患的信息進(jìn)行收集分析，采取預(yù)防措施（包括處理步驟

23、、實(shí)施控制、復(fù)查驗(yàn)證等）的記錄視施工現(xiàn)場(chǎng)，安全狀態(tài)較好，記錄基本齊全，業(yè)主、社會(huì)對(duì)該工程項(xiàng)目部較滿意。但缺少有關(guān)方面信息的收集3.8.2查閱主管部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理反饋預(yù)防措施及有關(guān)信息的記錄對(duì)反饋信息有記錄，已制定預(yù)防措施陪同人員黃審核員：顧 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位市建筑安裝工程有限公司審核編號(hào)xdh001-02受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑三期3號(hào)樓檢查表編號(hào)xdh001-02-5審核部門(mén)（崗位）安全科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)dbj08-903-98審核內(nèi)容（要素）3.2，3.5，3.6，3.7，3.8，3.9，3.10準(zhǔn)備人/日期魯 2000.11.5審核部門(mén)（崗位）負(fù)

24、責(zé)人費(fèi)批準(zhǔn)人/日期張 2000.11.8條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.2.1是否已建立了文件化的安全生產(chǎn)保證體系，文件是否反映現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)，覆蓋標(biāo)準(zhǔn)要求，文件間是否協(xié)調(diào)一致，表達(dá)是否清晰準(zhǔn)確?，F(xiàn)場(chǎng)能否完整提供體系文件的有效版本有文件化安保體系，文件能反映現(xiàn)場(chǎng)特點(diǎn)，協(xié)調(diào)一致、清晰準(zhǔn)確3.2.2查安全保證計(jì)劃的編制確認(rèn)記錄，是否按規(guī)定對(duì)重要內(nèi)容進(jìn)行審核確認(rèn)安保記錄對(duì)重要內(nèi)容能按規(guī)定審核確認(rèn)3.5.1安全保證計(jì)劃中的控制措施是否已制訂已按要求制訂安全保證計(jì)劃中的控制措施陪同人員費(fèi)審核員：魯 日期2000年11月10日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.

25、5.2是否落實(shí)到人能落實(shí)到人3.5.3是否制定文明施工、勞動(dòng)保護(hù)等措施計(jì)劃，查對(duì)實(shí)施記錄經(jīng)查有文明施工、勞動(dòng)保護(hù)等措施計(jì)劃及記錄3.5.4查施工人員的上崗資格是否符合要求上崗施工人員全部符合要求3.6.1查工程項(xiàng)目部是否有安全生產(chǎn)檢查制度，并按規(guī)定檢查與復(fù)查有安全生產(chǎn)檢查制度，能按規(guī)定檢查和復(fù)查3.6.2施工現(xiàn)場(chǎng)各類(lèi)檢查、檢驗(yàn)是否按規(guī)定進(jìn)行記錄、掛牌、標(biāo)識(shí)能按規(guī)定對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查并進(jìn)行記錄、掛牌、標(biāo)識(shí)3.7.1是否在文件中對(duì)安全設(shè)施、生產(chǎn)過(guò)程、人員行為的事故隱患控制的職責(zé)分工是否明確規(guī)定文件對(duì)事故隱患控制、職責(zé)分工有明確規(guī)定陪同人員費(fèi)審核員：魯 日期2000年11月10日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系

26、審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.7.2對(duì)安全生產(chǎn)檢查和檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，是否按規(guī)定進(jìn)行處理和復(fù)查驗(yàn)證事故隱患能按規(guī)定進(jìn)行處理和復(fù)查驗(yàn)證3.7.3對(duì)上級(jí)部門(mén)提出的事故隱患通知，是否按規(guī)定報(bào)告、處理、自查、核查、消項(xiàng)能按規(guī)定對(duì)上級(jí)提出的事故隱患進(jìn)行處理、自查、核查和消項(xiàng)3.8.1查事故記錄是否按規(guī)定處置、報(bào)告、調(diào)查、采取糾正措施并驗(yàn)證其有效性經(jīng)查未有事故發(fā)生過(guò)3.8.2查設(shè)施、設(shè)備、安全防護(hù)用品檢查驗(yàn)收記錄，對(duì)存在的事故隱患是否按規(guī)定處置，標(biāo)識(shí)、監(jiān)護(hù)、調(diào)查、采取糾正措施，并驗(yàn)證其有效性驗(yàn)收有記錄、事故隱患能按規(guī)定處置、標(biāo)識(shí)，并采取糾正措施和驗(yàn)證陪同人員費(fèi)審核員：魯 日期

27、2000年11月10日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.8.3查向主管部門(mén)和項(xiàng)目經(jīng)理反饋預(yù)防措施及有關(guān)信息的記錄經(jīng)查，無(wú)反饋預(yù)防措施及有關(guān)信息記錄3.9.1查安全保證計(jì)劃，是否明確各類(lèi)管理、作業(yè)人員的教育培訓(xùn)要求和責(zé)任部門(mén)及崗位安保計(jì)劃能明確各類(lèi)人員教育培訓(xùn)要求和責(zé)任部門(mén)及崗位3.9.2有無(wú)工程項(xiàng)目部培訓(xùn)和教育計(jì)劃（或制度），是否滿足安全目標(biāo)的需要，安全意識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容是否能滿足目標(biāo)需要，計(jì)劃（或制度）是否實(shí)施，是否有記錄有培訓(xùn)教育計(jì)劃和制度能滿足目標(biāo)需要3.9.3分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)，新工人入場(chǎng)，經(jīng)常性及特定情況的針對(duì)性教育等教育規(guī)定是否落實(shí)針對(duì)性

28、教育能按規(guī)定落實(shí)陪同人員費(fèi)審核員：魯 日期2000年11月10日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.9.3是否有記錄有記錄3.9.4安全員、特種作業(yè)人員等是否按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和資格考試，是否持證上崗特種作業(yè)人員全部培訓(xùn)考核后持證上崗3.9.5抽查職工（包括外包、分包單位職工）名冊(cè)與職工勞動(dòng)保護(hù)教育卡職工名冊(cè)和勞動(dòng)保護(hù)教育卡較全3.10.1查安全記錄清單、管理職責(zé)及管理程序是否覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目的實(shí)際要求記錄清單、管理職責(zé)等能覆蓋標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目的實(shí)際要求3.10.2查安全記錄的填制時(shí)間、內(nèi)容、字跡、標(biāo)識(shí)、簽證是否規(guī)范安全記錄填制，內(nèi)容等比較規(guī)范3.10.3查安全

29、記錄是否齊全，分類(lèi)編目、立項(xiàng)是否符合國(guó)家行業(yè)、地方、上級(jí)有關(guān)規(guī)定安全記錄較全、分類(lèi)等符合上級(jí)有關(guān)規(guī)定陪同人員費(fèi)審核員：魯 日期2000年11月10日 施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.10.4查安全記錄的儲(chǔ)存、保管條件是否合適，是否有利于保存和檢索安全記錄儲(chǔ)存、保管等條件，有利于保存和檢索陪同人員費(fèi)審核員：魯 日期2000年11月10日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位市建筑安裝工程有限公司審核編號(hào)xdh001-02受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑三期3號(hào)樓檢查表編號(hào)xdh001-02-1審核部門(mén)（崗位）材料科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)dbj08-903-98審核

30、內(nèi)容（要素）3.3，3.6準(zhǔn)備人/日期顧 2000.11.5審核部門(mén)（崗位）負(fù)責(zé)人黃批準(zhǔn)人/日期張 2000.11.8條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.3.1是否按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，建立并保存合格供應(yīng)商名錄及相應(yīng)的評(píng)價(jià)記錄有合格供應(yīng)商名錄3.3.2采購(gòu)資料或合同是否清楚地說(shuō)明采購(gòu)產(chǎn)品的要求，并對(duì)規(guī)定要求的正確性與完整性進(jìn)審核、審批對(duì)供應(yīng)商已進(jìn)行審批3.3.3是否保存對(duì)供應(yīng)商的供貨和檢驗(yàn)記錄，發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商不能滿足要求時(shí)，有無(wú)采取措施，直至取消供應(yīng)商的資格合格供應(yīng)商手續(xù)符合齊全對(duì)所采購(gòu)的安全設(shè)施、防護(hù)用品，均有驗(yàn)收記錄陪同人員黃 王審核員：顧 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保

31、證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.3.4是否對(duì)分包方自行采購(gòu)的安全用品規(guī)定控制措施，建立和保存相應(yīng)的控制實(shí)施記錄分包無(wú)采購(gòu)權(quán)（分包方主要是大型機(jī)械裝卸）3.6.1是否有對(duì)安全設(shè)施所需材料設(shè)備及防護(hù)用品進(jìn)行檢驗(yàn)的程序和計(jì)劃，并按計(jì)劃組織進(jìn)貨檢驗(yàn)項(xiàng)目部對(duì)安全設(shè)施、防護(hù)用品，均進(jìn)行驗(yàn)收記錄（閱3.3臺(tái)帳，3.6臺(tái)帳）并按計(jì)劃組織進(jìn)貨檢驗(yàn)3.6.2查現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施所需材料，設(shè)備及防護(hù)用品的進(jìn)貨記錄，驗(yàn)收記錄和相應(yīng)的質(zhì)量保證資料和復(fù)試報(bào)告臺(tái)帳中，基本符合規(guī)范要求陪同人員黃 王審核員：魯 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)單位市建筑安裝工程有限

32、公司審核編號(hào)xdh001-02受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑三期3號(hào)樓檢查表編號(hào)xdh001-02-6審核部門(mén)（崗位）經(jīng)營(yíng)科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)dbj08-903-98審核內(nèi)容（要素）3.4準(zhǔn)備人/日期顧 2000。11。5審核部門(mén)（崗位）負(fù)責(zé)人蔡批準(zhǔn)人/日期張 2000。11。8條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.4.1在簽訂分包合時(shí)，是否簽訂了安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)、治安消防協(xié)議書(shū)、環(huán)境衛(wèi)生協(xié)議書(shū)等有關(guān)附件對(duì)分包方的安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)已簽訂（3.4臺(tái)帳）3.4.2工程項(xiàng)目部選擇的分包方的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍，是否符合國(guó)家、行業(yè)和地方的有關(guān)法律規(guī)定項(xiàng)目部，對(duì)分包方（大型機(jī)械裝卸）進(jìn)行評(píng)審，有關(guān)手續(xù)齊全，符合有關(guān)規(guī)定（3.4臺(tái)帳）3

33、.4.3對(duì)分包方的評(píng)價(jià)、管理和考核是否符合既定的管理程序要求對(duì)程序文件中（p15-p16頁(yè)）對(duì)分包方管理、控制等均有明確規(guī)定陪同人員蔡審核員：顧 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.4.4分包方進(jìn)場(chǎng)后是否落實(shí)了施工交底，交底內(nèi)容、簽字手續(xù)、特別是安全交底方面的資料是否齊全總包方對(duì)分包方在職工進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)行了安全交底，并認(rèn)簽3.4.5查工程項(xiàng)目部對(duì)分包方的日常監(jiān)督檢查有無(wú)資料積累總包方對(duì)分包方日常能做好監(jiān)督檢查工作。閱安3.6臺(tái)帳，有資料積累陪同人員蔡審核員：顧 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表受審核方上級(jí)

34、單位市建筑安裝工程有限公司審核編號(hào)xdh001-02受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑三期3號(hào)樓檢查表編號(hào)xdh001-02-7審核部門(mén)（崗位）綜合科依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)dbj08-903-98審核內(nèi)容（要素）3.5，3.9，3.10準(zhǔn)備人/日期魯 2000.11.5審核部門(mén)（崗位）負(fù)責(zé)人蔡批準(zhǔn)人/日期張 2000.11.8條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.5.1文明施工中的環(huán)保等工作是否按規(guī)定落實(shí)按規(guī)定落實(shí)環(huán)保工作3.9.1培訓(xùn)和教育工作的責(zé)任部門(mén)（或責(zé)任人）是否明確培訓(xùn)教育工作責(zé)任明確3.9.2查有無(wú)工程項(xiàng)目部培訓(xùn)和教育計(jì)劃（或制度），是否滿足安全目標(biāo)的需要，安全意識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)內(nèi)容是否能滿足目標(biāo)需要，計(jì)劃（或

35、制度）是否實(shí)施，是否有記錄項(xiàng)目部有培訓(xùn)和教育計(jì)劃，能滿足安全目標(biāo)的需要，實(shí)施有記錄陪同人員蔡審核員：魯 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.9.3管理人員、作業(yè)人員是否全部做到先培訓(xùn)后上崗，是否有記錄管理人員和作業(yè)人員全部先培訓(xùn)后上崗，有記錄3.9.4分包隊(duì)伍進(jìn)場(chǎng)，新工人入場(chǎng)、經(jīng)常性、特定情況的針對(duì)性教育是否落實(shí)針對(duì)性教育落實(shí)較好3.9.5安全員、特種作業(yè)人員等是否按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)和資格考試，是否持證上崗經(jīng)查安全員、特種作業(yè)人員全部按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)考核后持證上崗3.9.6是否建立職工勞動(dòng)保護(hù)記錄卡，做好培訓(xùn)教育記錄有勞動(dòng)保護(hù)記錄卡

36、及培訓(xùn)教育記錄陪同人員蔡審核員：魯 日期2000年11月8日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核檢查表（續(xù)上）條目審核項(xiàng)目和內(nèi)容觀察檢查記錄結(jié)果3.10.1安全記錄是否按要求及時(shí)填寫(xiě)、內(nèi)容正確完整、字跡清晰，能正確地識(shí)別有安全記錄，但內(nèi)容不完整，識(shí)別不完善3.10.2安全記錄的標(biāo)識(shí)、收集、整理、編目、裝訂、儲(chǔ)存和保管等是否符合要求收集、整理、保管等符合要求陪同人員蔡審核員：魯 日期2000年11月8日內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施通知單花苑三期3號(hào)樓：根據(jù)不合格報(bào)告，請(qǐng)?jiān)?000年11月15日前必須整改完畢。（附不合格報(bào)告）審核組長(zhǎng)：張（簽名）2000.11.10特此通知，望給予配合！市建筑安裝工程有限公司安

37、保 體 系 內(nèi) 審 組施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位市建筑安裝工程有限公司審核編號(hào)xdh2000-2受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑三期工程不合格報(bào)告編號(hào)xdh2000-2-4發(fā)生地點(diǎn)（部門(mén)、崗位）技術(shù)科陪同人員陳不合格事實(shí)：要求：對(duì)施工設(shè)施、機(jī)械設(shè)備等應(yīng)有檢驗(yàn)程序和計(jì)劃、檢驗(yàn)記錄。缺陷：經(jīng)查有檢驗(yàn)制度,缺程序和計(jì)劃,檢驗(yàn)記錄。不符合： dbj08-903-98標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào)：3.6.2 施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證計(jì)劃 第二版 條款號(hào)：3.6.2受審核施工現(xiàn)場(chǎng)代表 （簽字） ：陳 審核員：魯 2000年11月10日 2000年11月10日 原因分析： 對(duì)制度和程序計(jì)劃的概念理解不夠，所以實(shí)施不完

38、善。在有關(guān)制度中對(duì)此項(xiàng)規(guī)定明確不夠。糾正措施：項(xiàng)目副經(jīng)理和工程師負(fù)責(zé)人加強(qiáng)對(duì)施工技術(shù)工作進(jìn)行檢查。明確制訂程序和計(jì)劃，檢驗(yàn)記錄責(zé)任人。學(xué)習(xí)有關(guān)技術(shù)性文件的條文、條例。計(jì)劃完成日期：2000年11月13日 受審施工現(xiàn)場(chǎng)代表: 2000年11月10日糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：糾正措施已得到認(rèn)真執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為一般不合格 保持原水平審核員：2000年11月15日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位市建筑安裝工程有限公司審核編號(hào)xdh2000-2受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑三期工程不合格報(bào)告編號(hào)xdh2000-2發(fā)生地點(diǎn)（部門(mén)、崗位）技術(shù)科陪同人員陳不合格事實(shí)：要求：現(xiàn)場(chǎng)安全

39、設(shè)施及設(shè)備等有進(jìn)貨記錄、驗(yàn)收記錄和復(fù)試報(bào)告。缺陷：有防護(hù)用品等進(jìn)貨、驗(yàn)收記錄，無(wú)復(fù)試報(bào)告。不符合： dbj08-903-98標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào)：3.6.1 施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證計(jì)劃 第二版 條款號(hào)：3.6.1受審核施工現(xiàn)場(chǎng)代表 （簽字） ：陳 審核員：魯 2000年11月10日 2000年11月10日 原因分析： 認(rèn)為所進(jìn)和所調(diào)撥購(gòu)買(mǎi)的材料已有合格證，不必再?gòu)?fù)試。有關(guān)復(fù)試工作在分工中明確不夠，落實(shí)責(zé)任人不到位。糾正措施：對(duì)原有設(shè)備、設(shè)施中沒(méi)有經(jīng)過(guò)復(fù)試的材料和器具停止使用。落實(shí)責(zé)任人、責(zé)任制，對(duì)所有材料該復(fù)試的全部進(jìn)行復(fù)試。強(qiáng)化約束機(jī)制，制定獎(jiǎng)罰條例。計(jì)劃完成日期：2000年11月13日 受審施工現(xiàn)場(chǎng)代表

40、: 黃 2000年11月10日糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：糾正措施已得到認(rèn)真執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為一般不合格 保持原水平審核員：魯2000年11月15日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位市建筑安裝工程有限公司審核編號(hào)xdh2000-2受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑三期工程不合格報(bào)告編號(hào)xdh2000-2發(fā)生地點(diǎn)（部門(mén)、崗位）施工科陪同人員黃不合格事實(shí)：要求：檢查、檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)安全缺陷和隱患及時(shí)處理。缺陷：巡視現(xiàn)場(chǎng),3號(hào)樓東側(cè)道路不通，堆放混亂。不符合： dbj08-903-98標(biāo)準(zhǔn) 條款號(hào)：3.6.2 施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證計(jì)劃 第二版 條款號(hào)：3.6.2受審核施工現(xiàn)場(chǎng)代表 （簽字）

41、 ：黃 審核員：顧 2000年11月10日 2000年11月10日 原因分析： 現(xiàn)場(chǎng)施工交底分工中對(duì)東側(cè)道路堆放及清理分工交待不明確。認(rèn)為不是主通道可以對(duì)清理堆放等工作松懈些。糾正措施：立即派人落實(shí)班組和人，清理道路中的堆放物品，使其暢通。施工科負(fù)責(zé)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工交底工作的檢查。明確責(zé)任制，每周檢查。計(jì)劃完成日期：2000年11月13日 受審施工現(xiàn)場(chǎng)代表: 黃 2000年11月10日糾正措施驗(yàn)證評(píng)價(jià)：糾正措施已得到認(rèn)真執(zhí)行、實(shí)施有效。驗(yàn)證結(jié)論： 轉(zhuǎn)為合格 轉(zhuǎn)為一般不合格 保持原水平審核員：顧2000年11月15日施工現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)保證體系審核不合格報(bào)告受審核方上級(jí)單位市建筑安裝工程有限公司審核編號(hào)xdh2000-2受審核施工現(xiàn)場(chǎng)花苑三期工程不合格報(bào)告編號(hào)xdh2000-2發(fā)生地點(diǎn)（部門(mén)、崗位）安全科陪同人員費(fèi)不合格事實(shí)：要求：利用有關(guān)信息，結(jié)合工程特點(diǎn)，識(shí)別潛在的事故隱患，有