風險管控制度(完)

1、風險管控制度（完）山東萬虹紡織有限公司安全風險分級管控制度發(fā)布日期：2018年2月21日山東萬虹紡織有限公司安全風險分級管控制度1 .目的為進一步加強公司安全生產基層、基礎風險分級管控能力建設，全 面貫徹建設安全生產“三道防線”的工作部署，按照省、市、區(qū)主管部 門建立“安全生產風險分級管控”和“隱患排查治理”兩個體系的要求, 提高各產崗位安全風險辨識及防范能力，提升企業(yè)本質安全水平，有效 預防、遏制各類事故的發(fā)生，特制定了山東巨銘能源有限公司安全生 產風險分級管控制度。2 .范圍本實施指南適用于山東萬虹紡織有限公司生產經營活動過程中的 危害因素識別，風險分析、評價、分級、管控、管控措施評估等過

2、程控 制。3O風險管理組織和職責為了進一步加強公司安全生產風險分級管控工作，建立、健全安全 生產風險分級管控工作機制，貫徹落實國家關于安全生產的方針、政策 和法律法規(guī)，全面提高公司自主安全風險辨識、預警、管控、應急等水 平，經研究，決定成立公司安全生產風險管理工作領導小組。3.1公司安全生產風險管理工作領導小組的成員組長：李慶健副組長：許學福成員：宋成玉王延軍秦旺奇李海賢郭勇于鵬奚敏娟劉煥英崔德方3.2公司安全生產風險管理工作領導小組的主要職責（1）審定分公司安全生產重大風險方案制定、全面風險管理年度 工作報告；（2）確定分公司安全生產風險管理總體目標、風險分級、風險分 級管控責任人，批準風險

3、管理策略和重大風險管理解決方案；（3） 了解和掌握分公司面臨的各項安全生產重大風險及風險管理 現狀,做出有效控制風險的決策；（4）批準安全生產重大決策、重大風險、重大事件和重要業(yè)務流 程的判斷標準、判斷機制和管理措施，糾正和處理違反風險管理相關規(guī) 定的行為；（5）負責安全生產風險管理其他重大事項.3o3山東萬虹紡織有限公司安全風險管理責任制為規(guī)范山東巨銘能 源有限公司生產安全風險辨識、評估、分級、管控等的責任劃分，特制 定本責任制。3.3O 1總經理職責公司總經理是公司的安全生產第一責任人，安全風險管理的職責主 要包括以下內容：3.3.1。1建立、健全并督促落實安全風險分級管控治理責任制，包

4、括確定職責、批準責任制文本、對各級人員責任制落實情況進行考核獎 懲等；3o 3. 1。2組織制定并督促落實安全風險分級管控治理的各項制度、 組織制定安全風險分級管控判定標準和考核獎懲標準；3.3. 1.3保障安全風險分級管控治理的資金投入，包括批準或向董 事會、投資人申報安全風險分級管控治理費用等3.3。1。4定期組織全面的安全風險分級管控，按規(guī)定頻次參加公 司級安全檢查；3.3.1。5組織公司事故隱患的治理，及時事故消除事故隱患，包 括組織重大風險上報、批準重要的事故隱患治理方案、定期聽取安全風 險分級管控治理情況匯報，組織對事故隱患治理效果進行評估等。3O 3O lo 6聽取重大安全風險分

5、級管控治理方案和超出預算并投 入較多的隱患治理費用計劃；批準隱患排查治理預算或提取安全風險分 級管控治理費用；審核安全風險分級管控治理費用的使用情況.3.3. 1.7組織風險識別，批準公司重點危險源清單和隱患排查重點 部位清單；3.3o 1.8組織公司事故隱患的治理，及時消除事故隱患，并對隱 患治理效果進行評估；3O 3. 1.9批準重大風險分級管控治理方案、驗收報告；3O 3O 1. 10組織重大事故隱患應按相關規(guī)定上報；3o 3.1.11批準風險分級管控的考核獎懲意見，并監(jiān)督其實施。3O 3.2公司安委會職責3.3.2o 1安全生產委員會的主任為總經理，執(zhí)行主任為安全分管 副經理，成員為其

6、他副總經理和各部門負責人.3O 3O 2.1安全生產委員會作為公司安全生產決策和統(tǒng)籌機構，決 定公司安全風險分級管控治理的重要事項；安委會辦公室設在公司安全 部；3. 3. 2. 3安委會應每月召開會議，研究和討論公司安全重大事項， 包括公司隱患排查治理的重要事項。3o 3. 3副總經理3.3.3。1協(xié)助總經理建立、健全并督促落實風險分級管控責任制, 并組織各部門進行責任制的分解，組織對責任制落實情況進行考核獎 懲；3.3O 3O 2組織建立公司安全風險分級管控治理專業(yè)技術組，批準 公司隱患排查治理專業(yè)組名單，組織專業(yè)技術組開展各項工作；3O 3.3.3協(xié)助總經理組織制定并督促落實安全風險分級

7、管控治理 的各項規(guī)章制度；3O 3O 3.4組織各部門安全風險分級管控治理費用的申報、計劃制 定、使用管理和效果評價，并根據權限批準或審核相關費用的支出使用；3.3.3o 5組織公司和各部門進行安全風險分級管控，發(fā)現重大風險 立即上報總經理；3.3O 3.6組織制定、審核重大、重要事故隱患的治理方案，并組織 實施；3o 3.3O 7組織制定重大、重要事故隱患的驗收，并審核驗收報告;3o 3O 3O 8組織進行事故隱患年度統(tǒng)計分析，并批準分析報告。3O 3o 3.9組織對各部門隱患排查治理工作進行監(jiān)督檢查，并提出 考核獎懲意見；3O 3O 4公司安全風險分級管控領導小組公司下設安全風險管理小組，

8、總經理擔任組長，各生產廠長、動力 分管副經理任副組長，具體負責:3o 3. 4. 1按專業(yè)特長，參加專業(yè)相關的安全風險分級管控活動，包 括安全檢查、專業(yè)安全評估等工作；3. 3. 4. 2指導各部門對隱患原因進行分析，并確定治理措施；參加 重大安全風險分析，提出分級分級、風險分級管控等建議，評審重大風 險分析現狀評估報告；3o 3.4.3參加重大風險治理完成情況及效果的驗證，評審重大風 險治理驗收報告；3o 3O 4O 4參加對風險統(tǒng)計資料的分析，提出相關隱患預防、事故 預警的建議。3O 3.5公司其他主管職責3O 3O 5。1各部門主管應結合本部門生產經營活動特點，開展風 險識別工作，包括具

9、體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危 險源和重點監(jiān)控部位、制定風險控制措施等；3o 3O 5O 2組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員 工掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；3O 3.5O 3負責本部門安全風險分級管控治理相關記錄表單的保存 和檔案整理工作；3.3.5o 4組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業(yè)場所和作 業(yè)活動）的生產安全安全風險分級管控，負責本部門風險辨識，對本部 門不能治理的應上報企業(yè)并按公司要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管 理本部門的風險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作。3o 3O 5。5承擔專業(yè)管理職責的部門及其管理人員，根據業(yè)務分工 負

10、責組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全風險分級 管控治理工作；3.3o 5.6制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作 規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、 人員進行部門內的考核獎懲。3O 3.6生產技術部經理3O 3.6o 1車間主任（副主任）是本單位開展安全風險分級管控自 立工作的第一責任人，對本單位風險管理工作負全責；3O 3. 6.2具體組織并參及擬訂本單位安全風險分級管控治理責任 制、規(guī)章制度、安全操作規(guī)程等文件；3.3o 6.3具體組織車間各班組開展風險識別工作，落實車間安全 主體責任，確定本單位應當重點防范、監(jiān)控的風險，確定本單位安

11、全風 險分級管控重點部位；3o 3.6o 4具體組織車間內開展安全風險分級管控工作，包括各類 安全風險分級管控和上報、公示，落實“班前、班后會”、“安全員例會”、 “車間、班組兩級安全風險分級管控自查自糾”等隱患排查活動，保存 安全檢查記錄，下達隱患通知單等工作；3.3O 6.5具體組織各班組進行隱患治理，并具體組織重大、重要 事故隱患的分析、治理方案的編制和實施、治理驗收等工作；3o 3O 6.6配合公司各級安全管理部門開展各項工作，并組織其定 期學習和例會；3o 3O 60 7具體負責重大安全風險的公示，并按規(guī)定及時上報本 廠；3. 3. 6. 8具體負責建立車間重點安全風險分級管控治理臺

12、賬，并定 期進行統(tǒng)計分析，包括臺賬更新及臺賬內資料的保存；3O 3.6o 9具體組織對車間安全風險分級管控治理進行監(jiān)督檢查， 并提出考核獎懲建議；3O 3. 7其他主管職責3. 3O 7.1各部門主管為本單位安全風險分級管控排查第一責任人, 對安全風險分級管控負責，其主要通用責任3o 3. 7.2各部門應結合本部門生產經營活動特點，開展風險識別 工作，包括具體組織危險源辨識和風險評價、確定本單位重點危險源和 重點監(jiān)控部位、制定風險控制措施等；3.3O 7O 3組織本部門員工（含被派遣勞動者）安全培訓，使員工 掌握風險識別、控制措施制定、隱患排查治理的方式方法等；3.3O 7.4負責本部門安全風

13、險分級管控治理相關記錄表單的保存 和檔案整理工作；3o 3O 7.5組織開展本部門（含在本部門工作的相關方作業(yè)場所和 作業(yè)活動）的生產安全安全風險分級管控，負責本部門隱患的治理，對 本部門不能治理的應上報廠區(qū)并按要求實施治理工作，按規(guī)定建立和管 理本部門的事風險管理臺賬和統(tǒng)計分析等工作.3o 3.7O 6承擔專業(yè)管理職責的部門及其管理人員，根據業(yè)務分工 負責組織或配合企業(yè)對本部門、本崗位管理范圍內進行的安全風險分級 管控治理工作；3.3。7.7制止和糾正本部門違章指揮、強令冒險作業(yè)、違反操作 規(guī)程的行為，對未按照規(guī)定進行事故安全風險分級管控和治理的崗位、 人員進行部門內的考核獎懲。3O 3.8

14、車間（部門）兼職安全員、班組長職責3O 3. 8. 1具體實施本部門/班組的風險分級管控日常檢查；3O 3. 14o 2發(fā)現重大安全風險后應立即組織現場整改；短時間無 法整改的隱患應采取臨時安全措施；3. 3. 8. 3負責將風險控制措施落實情況報告部門負責人，重大風險 由安全員立即上報安全科；3o 3O 8.4車間班組長或安全員負責組織，配合安全科，以及業(yè)務 主管部門的安全風險分級管控治理工作；3. 3. 8. 5班組長負責，對作業(yè)人員日常隱患檢查和整改情況進行監(jiān) 督檢查；3。3。8.6班組長（或車間安全員）負責，建立本部門風險管理臺賬, 按規(guī)定定期進行安全風險分級管控治理統(tǒng)計分析。3O 3.9生產員工的職責在第一線從事生產作業(yè)活動、業(yè)務管理的員工的職責，具體體現在 其安全生產的權利和義務上，包括：3.3O 9.1員工的權利包括:有權了解其作業(yè)場所和工作崗位存在的 危險因素、防范措施及事故應急措施，有權對本單位的安全生產工作提 出建議；3O 3o 9o 2員工有權對本單位安全生產工作中存在的問題提出批 評、檢舉、控告；有權拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)；3.3.9。3員工發(fā)現直接危及人身安全的緊急情況時，有權停止作 業(yè)或者在采取可能的應急措施后撤離作業(yè)場所；3O 3O 9.4從業(yè)人員在作業(yè)過程中，應當嚴格遵守本