千噸優(yōu)質(zhì)仁用杏系列產(chǎn)品綜合加工建設項目(太原做）(定）

1、1 1 項目概述項目概述.1 2 2 項目背景及必要性項目背景及必要性 .4 2.1 項目縣概況.4 2.2 項目背景.5 2.3 項目建設的必要性 .6 2.3.1項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策及當?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)品的布局和規(guī)劃.6 2.3.2發(fā)展當?shù)靥厣珒?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加就業(yè)，加快社會主義新農(nóng)村建設.6 2.3.3 提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足人們對食品安全的要求.7 3 3 企業(yè)的基本情況和財務狀況企業(yè)的基本情況和財務狀況 .8 4 4 市場分析及規(guī)模確定市場分析及規(guī)模確定.10 4.1 項目產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，市場前景廣闊。.10 4.2 原料供應穩(wěn)定，農(nóng)民企業(yè)雙向受益。.10 4.3 規(guī)模確定.11 5 5 項目選址及

2、建設條件項目選址及建設條件.12 5.1 項目選址.12 5.2 交通運輸.12 5.3 項目落址水、電、能源狀況.12 5.4 勞動力資源狀況.12 5.5 仁用杏原料資源狀況.13 5.6 建設用地落實情況.13 6 6 工藝技術方案工藝技術方案.14 6.1 生產(chǎn)規(guī)模.14 6.2 生產(chǎn)工藝流程.14 6.2.1生產(chǎn)工藝流程.14 6.2.2工藝流程簡述.15 7 7 建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容建設規(guī)模及主要建設內(nèi)容.17 7.1 建設規(guī)模.17 7.2 建設內(nèi)容.17 7.2.1 土建工程.17 7.2.2 設備購置.18 7.3 建設標準.18 8 8 原材料供應原材料供應.20 9 9

3、 施工方案及設計施工方案及設計.20 1010 勞動勞動.23 10.1 勞動定員.23 10.2 人員來源、要求及培訓 .23 1111 安全安全.24 11.1 工程的職業(yè)安全危害因素.24 11.2 職業(yè)安全防護措施.24 1212 衛(wèi)生衛(wèi)生.25 1313 消防消防.26 13.1 設計依據(jù).26 13.2 總圖布置.26 13.3 消防給水.26 13.4 其他消防設施.27 1414 環(huán)保環(huán)保.28 14.1 建設地區(qū)環(huán)境狀況.28 14.2 建設項目對環(huán)境的影響及治理措施.28 14.2.1 主要污染源及污染物.28 14.2.2 設計采用的標準.28 14.2.3主要治理措施.

4、28 1515 節(jié)能節(jié)能.30 15.1 設計依據(jù).30 15.2 設計原則.30 15.3 能源消耗估算.30 15.4 主要節(jié)能措施.31 15.4.1工藝節(jié)能設計.31 15.4.2土建.32 15.4.3供電系統(tǒng).32 1616 項目組織與管理項目組織與管理.33 16.1 項目組織.33 16.2 項目財務管理.34 1717 投資估算與資金籌措投資估算與資金籌措.35 17.1 投資估算依據(jù).35 17.2 建設投資估算.35 17.2.1建筑工程費.35 17.2.2設備購置費及安裝費.35 17.2.3工程建設其他費用.35 17.2.4漲價預備費.36 17.2.5建設投資.

5、36 17.3 流動資金估算.36 17.4 項目總投資.36 17.5 資金籌措.36 1818 建設期限及進度建設期限及進度.37 1919 經(jīng)濟效益評價經(jīng)濟效益評價.38 19.1 經(jīng)濟效益評價說明.38 19.1.1 計算期的確定.38 19.1.2 財務評價方法.38 19.1.3 新增效益和費用計算.38 19.1.4 主要投入物價格.38 19.2 銷售收入和銷售稅金及附加估算.38 19.3 總成本費用估算.39 19.4 利潤總額及分配.40 19.5 財務盈利能力分析.40 19.6 清償能力分析.41 19.7 不確定性分析.41 19.7.1 盈虧平衡分析.41 19.

6、7.2 財務敏感性分析.42 主要附表 附表 1 成本估算表 附表 2 投資計劃與資金籌措表 附表 3 流動資金估算表 附表 4 損益表 附表 5 資金來源與運用表 附表 6 資產(chǎn)負債表 附表 7 全部投資現(xiàn)金流量表 附表 8 自有資金投資現(xiàn)金流量表 附表 9 借款償還平衡表 主要附件 附件 1 項目位置圖及工程布局圖。 附件 2 經(jīng)工商部門年檢的企業(yè)法人執(zhí)照、組織機構代碼證的正本、 副本復印件。 附件 3 經(jīng)中介機構出具的 2011 年度審計報告，包括：會計報表 （資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表、損益表） 、會計報表附注及財務情況說 明書。 附件 4 項目選址意見書或項目城鄉(xiāng)建設規(guī)劃意見。 附件 5

7、 項目建設用地土地證或用地的批復文件或預批復文件。 附件 6 與項目相匹配的環(huán)境影響批復文件或已獲批復的項目環(huán)境 影響報告表或已獲批復的項目環(huán)境影響登記表。 附件 7 招投標表原件（要加蓋企業(yè)紅色公章，招投標表中招投標 項根據(jù)規(guī)定填寫，不能全部選擇不招投標） 。 附件 8 項目自籌資金承諾函。 附件 9 項目資金籌措能力證明材料 附件 10 項目單位所在地國、地稅務部門出具的企業(yè)上年度完稅 證明或免稅證明；或經(jīng)具有資質(zhì)的中介機構出具的完稅清單；或企 業(yè)全年完稅稅票復印件及完稅清單。 附件 11 項目技術情況證明材料（科技主管機構出具的技術報告、 檢測報告、專利證明等資料） 。 附件 12 行業(yè)

8、主管部門出具的生產(chǎn)許可證明材料。 附件 13 山西省中小企業(yè)成長工程煤炭可持續(xù)發(fā)展基金項目企 業(yè)基本情況表 、 山西省中小企業(yè)成長工程煤炭可持續(xù)發(fā)展基金項 目申請及審核意見表 （以上兩表在“山西省中小企業(yè)重點項目庫” 中下載填寫） 。 附件 14 山西省中小企業(yè)成長工程煤炭可持續(xù)發(fā)展基金項目申報 匯總表（該表要嚴格按照格式填寫） 附件 15 項目單位對申請項目及所附文件的真實性負責的聲明 （須加蓋項目單位公章） 。 第一章第一章 項目概項目概要要 一、項目單位基本情況一、項目單位基本情況 山西白老大食品有限公司成立于 2006 年 3 月，注冊資本人民幣 1500 萬元，注冊地廣靈縣城橋東新區(qū)

9、，位于省道天走線旁，交通便 利，是一家以生產(chǎn)、銷售炒貨食品為主的股份制民營企業(yè)，也是典 型的省級扶貧龍頭企業(yè)之一，廣靈縣仁用杏種植產(chǎn)業(yè)也是市政府重 點支持的兩區(qū)開發(fā)項目之一。公司占地面積 13340 平方米，建筑面 積 8600 平方米，2011 年總資產(chǎn) 7023 萬元，負債 2483 萬元，凈資 產(chǎn) 4540 萬元。2011 年度實現(xiàn)銷售收入 2348 萬元，利稅合計 624 萬 元，主要產(chǎn)品有五香瓜子、開口杏核、系列杏仁等三大系列 7 個品 種，現(xiàn)有員工 94 名，工人實行聘用制，熟練工人占到總員工的 70% 以上。擁有各類機械加工設備 53 臺套，技術支撐方面與北京農(nóng)業(yè)大 學建立了長期

10、的合作關系，并擁有先進的生產(chǎn)設備和科學的工藝， 公司在山西、河北、陜西、內(nèi)蒙等地都有代理商，所有產(chǎn)品均供不 應求，項目承擔單位有良好的資金和技術保證。 公司自成立以來，始終堅持公司+農(nóng)戶+基地的生產(chǎn)模式，注重 基地建設，加強企業(yè)管理，取得了較好的經(jīng)濟和社會效益。公司所 生產(chǎn)的白老大牌仁用杏系列產(chǎn)品，原料全部選用斗泉鄉(xiāng)優(yōu)質(zhì)的“優(yōu) 一”杏核，經(jīng)過篩選、沖洗、加工而成。產(chǎn)品具有品質(zhì)優(yōu)良，勻稱 飽滿，營養(yǎng)豐富，口感香脆的特點。含有豐富的不飽和脂肪酸、維 生素和鈣、鐵等礦物質(zhì)，多年來，公司所生產(chǎn)的仁用杏系列產(chǎn)品始 終符合國家規(guī)定的標準，處于產(chǎn)銷兩旺的態(tài)勢，發(fā)展至今已成為廣 靈縣農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)中的龍頭企業(yè)

11、，也是華北地區(qū)最具規(guī)模的炒貨 食品加工企業(yè)之一。 二、項目建設規(guī)模及內(nèi)容： 項目名稱：山西白老大食品有限公司千噸優(yōu)質(zhì)仁用杏系列產(chǎn)品 綜合加工建設項目 建設單位：山西白老大食品有限公司 項目法人：白桂友 建設性質(zhì)：新建 建設地址：山西省大同市廣靈縣廣靈縣城橋東新區(qū) （一）建設規(guī)模（一）建設規(guī)模 本項目建設面積 8000 平方米，其中，新建加工車間 4000 平方 米，庫房 3000 平方米，其它配套建筑 1000 平方米，購置設備 60 臺 （套） ，每年消化 1000 噸仁用杏，生產(chǎn)杏仁系列產(chǎn)品 450 噸。 （二）土建工程土建工程 本項目的土建工程包括生產(chǎn)車間、倉庫、簡易棚，建筑總面積 80

12、00m2，土建工程布局見附圖 2 總平面布局示意圖,項目主要建筑物 詳見表 7-1，項目主要用料詳見表 7-2。 表表 7-17-1 主要建筑一覽表主要建筑一覽表 序號建筑物高度（m）結構形式面積（m2）投資（萬元） 一生產(chǎn)車間 6.5 混泥 4000960 1 原料預處理車間 6.5 混泥 2500600 2 杏仁生產(chǎn)車間 6.5 混泥 1500360 二倉庫 4 混泥 3000660 1 成品庫 4 混泥 1400308 2 原料庫 4 混泥 1400308 3 配料庫 4 混泥 20020 三簡易棚 4 磚混 100080 1 廠棚 4 磚混 100080 總計 80001700 表表

13、7-27-2 主要建筑材料一覽表主要建筑材料一覽表 序號材料名稱材料用量單價投資（萬元） 1 磚2000000 塊0.8 元 160 2 鋼筋300 噸4500 元 135 3 水泥3000 噸600 元 180 4 砂子8000 立方米100 元 80 5 采光頂5000 平方米350 元 175 6 電力設施5 套30 萬元 150 7 上下水配套2 套20 萬元 40 8 供暖1 套50 萬元 50 9 門窗1500 平方米400 元 60 10 消防 20 總計 1050 （三）設備購置（三）設備購置 本項目涉及的產(chǎn)品種類較多，共需要 60 套設備，組裝成 6 條相 同的生產(chǎn)線，每條生

14、產(chǎn)線設備 10 臺，主要設備及選型見表 7-3。 表表 7-37-3 主要設備及選型表主要設備及選型表 序號設備名稱型號與規(guī)格功率（kw）數(shù)量總金額(萬元) 1 炒鍋cg-120 型 6.54 4 臺 40 2 調(diào)味鍋twg-102 型 4.37 1 臺 5 3 大型烘干機hgj-800 型 7.66 1 臺 20 4 冷卻機lqj-213 型 14.2 1 臺 15 5 提升機tsj-412 型 3.2 1 臺 10 6 不銹鋼傳送帶csd-201 型 2.6 1 臺 20 7 自動包裝稱量機bzg-025 型 0.8 1 臺 10 總計10 臺 120 （四）建設標準（四）建設標準 （1）

15、工業(yè)企業(yè)總平面設計規(guī)范 gb50187-93 （2）建筑設計的防火規(guī)范 gb16-87 （3）建筑物防雷設計規(guī)范 gb50057-94 （4）建筑物抗震設計規(guī)范 gbj11-89 （5）建筑結構荷載 gbj9-87 （6）建筑給水排水設計規(guī)范 gbj15-88 （7）室外給水設計規(guī)范 gbj13-86 （8）室外排水設計規(guī)范 gb13-87 （9）污水綜合排放標準 gb8978-96 （10）工業(yè)企業(yè)廠家噪聲標準 gb12348-90 （11）大氣環(huán)境質(zhì)量標準 gb3095-96 （12）建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定 （13）電氣設備安全設計規(guī)定 （14）生產(chǎn)設備安全設計總則 gb5083-85

16、（15）供配電系統(tǒng)設計規(guī)范 gb50052-95 （16）工業(yè)企業(yè)采光設計標準 tj36-89 （17）食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范 gb14881-94 （18）工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設計標準 tj36-89 三、項目投資規(guī)模及資金構成：三、項目投資規(guī)模及資金構成： 項目估算總投資 3820 萬元，建設投資共計 2674 萬元，其中設 備購置費、安裝工程費共計 1749 萬元，建筑工程費 721 萬元，其它 費用 204 萬元，流動資金 1146 萬元。資金來源為：銀行貸款 1600 萬元，單位自籌 1920 萬元，申請山西省中小企業(yè)成長工程省煤炭可 持續(xù)發(fā)展基金特別流轉金支持 300 萬元。 四、項目主要技

17、術經(jīng)濟指標四、項目主要技術經(jīng)濟指標 表表 1-11-1 主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟技術指標 序號指標單位數(shù)量備注 一生產(chǎn)規(guī)模 1 優(yōu)質(zhì)杏仁系列產(chǎn)品噸 450 二主要原材料消耗 1 仁用杏核噸 1000 2 鹽噸 240 3 調(diào)味品噸 12 4 成品包裝袋個 3000000 5 成品包裝箱個 150000 三燃料動力消耗萬元 503.46 1 電萬元 52.86 2 煤萬元 450 3 水萬元 0.6 四總投資萬元 3820 1 固定資產(chǎn)投資萬元 2674 2 鋪底流動資金萬元 1146 五定員計劃人 430 六生產(chǎn)天數(shù)天 251 七總成本費用萬元 4626 平均 八年銷售收入萬元 5505 平均

18、 九銷售稅金及附加萬元 51.4 平均 十稅后利潤萬元 258 平均 十一投資利潤率 %6.75% 平均 十二投資利稅率 %16.42% 平均 十三財務內(nèi)部收益率 %8.92% 稅后 十四財務凈現(xiàn)值（10%）萬元 2045.84 稅后 十五投資回收期年 7.94 稅后 五、項目建設年限五、項目建設年限 2013 年 2 月至 2015 年 1 月。 第二章第二章 背景分析背景分析 一、項目建設背景一、項目建設背景 廣靈縣的仁用杏，是廣靈有名的土特產(chǎn)品，也是重要的經(jīng)濟作 物之一，具有顆粒大、杏仁飽滿的特點，品質(zhì)優(yōu)良。仁用杏經(jīng)過破 殼取仁、腌煮、烘炒、冷卻等工序加工后，干脆噴香，深受群眾歡 迎。廣

19、靈縣是仁用杏的適宜種植地區(qū)，仁用杏的質(zhì)量好，經(jīng)濟效益 高，因此仁用杏產(chǎn)業(yè)發(fā)展非常迅速。到 2010 年為止，全縣仁用杏種 植面積 920 公頃，總產(chǎn)量 518 噸。廣靈縣種植仁用杏的歷史較早,全 縣仁用杏產(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭良好。山西白老大食品有限公司是廣靈縣仁 用杏產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，憑借當?shù)氐娜视眯淤Y源和企業(yè)自身的技術發(fā) 展優(yōu)勢，企業(yè)發(fā)展迅速，對當?shù)剞r(nóng)戶帶動效用顯著。近年來，隨著 人們對杏仁營養(yǎng)價值的認知不斷提高和仁用杏產(chǎn)品的多元化發(fā)展， 仁用杏市場逐漸擴大，企業(yè)發(fā)展前景廣闊。然而，企業(yè)現(xiàn)在的產(chǎn)能 已經(jīng)不能滿足市場的需求和企業(yè)自身的發(fā)展需要，所以企業(yè)將新建 一條生產(chǎn)線，項目建成后，企業(yè)可達到年加工 1

20、000 噸仁用杏的產(chǎn)能。 二、項目現(xiàn)狀二、項目現(xiàn)狀 廣靈縣位于山西省東北部。地處塞外高原，屬太行山系恒山山 脈腹地尾部邊緣區(qū)，介于東經(jīng) 113。51114。24、北緯 39。3539。55之間。南、西、北三面環(huán)山，周邊毗鄰本省靈 丘、渾源、陽高及河北省蔚縣，處于大秦和京原兩條鐵路之間，東 距首都北京 296 公里，東北距張家口 200 公里，南距省會太原 353 公里。境內(nèi)省道朔蔚線、天走線橫貫東西、南北?？h境內(nèi)具有 山地、丘陵、盆地等多種地貌類型，黃土分布廣泛，地勢西高東低。 桑干河支流壺流河橫貫東西，屬海河水系。全縣東西長約45 公 里，南北寬約 40 公里，最高點為六棱山，海拔 2375

21、 米，最低點 是壺流河出縣境處為 930 米左右。 廣靈縣光照充足，太陽輻射強，屬中溫帶大陸性季風氣候。年 平均氣溫 7，年降雨量 450mm 左右，有效積溫 2748，無霜期 134 天左右，偏寒偏旱，風多雨少，旱、澇、霜、雹等自然災害頻 繁，自然條件較差。 廣靈縣國土總面積 1283 平方公里，其中耕地面積 44.3 萬畝， 林地面積 20 萬畝。截止 2010，全縣總人口 182778 人，其中城鎮(zhèn) 人口 33103 人，鄉(xiāng)村人口 149675 人?，F(xiàn)轄有 2 鎮(zhèn)、7 鄉(xiāng)、180 個 行政村。 廣靈是傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)縣，歷史上以種植業(yè)為主，素有塞外 “小烏 克蘭”之稱。是山西唯一的 全國綠色農(nóng)業(yè)

22、示范區(qū)。近年來，加快農(nóng) 村產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，林草業(yè)、畜牧養(yǎng)殖業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展較快。 耕地面積 44.3 萬畝，糧食作物平均在 35 萬畝左右，其中玉米在 20 萬畝左右；經(jīng)濟作物在 8 萬畝左右。糧食作物中 “東方亮”小 米、 “優(yōu)一”杏核馳名京津唐地區(qū)， “里外黃”山藥、黍子、雜豆、 莜麥等雜糧在省內(nèi)有較高聲譽，是大同市確定的優(yōu)質(zhì)雜糧基地，面 積達 14 萬畝。 廣靈縣是革命老區(qū)，由于地處太行山區(qū)，信息閉塞，投資不足， 資源得不到充分的開發(fā)與利用，是國家級貧困縣，全縣僅有 7 個鄉(xiāng) 鎮(zhèn)越過溫飽線，教育、科技等社會事業(yè)發(fā)展水平也較為落后。近年 來廣靈縣政府抓住農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的有利時機，出臺

23、優(yōu)惠政策， 著力培養(yǎng)和發(fā)展壯大仁用杏產(chǎn)業(yè)，鼓勵農(nóng)民規(guī)模種植，在短短的幾 年內(nèi)，全縣仁用杏植面積擴大到了 949 公頃。2011 年，大同市葵花 種植面積達 3467 公頃，年產(chǎn)量 3401 噸，臨近的河北省涿鹿、蔚縣 仁用杏植面積達 4601 公頃，產(chǎn)量達 7658 噸，可見項目建設地點處 于仁用杏的優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)，且毗鄰交通要道，原料供應量充足，運輸供 方便。 該項目從廣靈縣每年收購仁用杏可達 600 噸，周邊縣市收購量 可達 400 噸。 三、項目建設的意義三、項目建設的意義 （一）（一）項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策及當?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)品的布局項目建設符合國家的產(chǎn)業(yè)政策及當?shù)貎?yōu)勢產(chǎn)品的布局 和規(guī)劃和規(guī)劃

24、山西省十二五規(guī)劃指出發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)要堅持因地制宜原則， 加快推進農(nóng)業(yè)結構調(diào)整。按照“穩(wěn)定糧食、做強畜牧、擴大果菜、 發(fā)展加工”的思路，推進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、板塊化布局、規(guī)?；a(chǎn)、 品牌化營銷、社會化服務。加快建設運城、晉中、大同三大現(xiàn)代農(nóng) 業(yè)示范區(qū)，深入推進農(nóng)產(chǎn)品加工龍頭企業(yè) “513”工程，大力發(fā)展 特色現(xiàn)代農(nóng)業(yè)。廣靈縣有悠久的種植仁用杏的歷史，仁用杏的質(zhì)量 好，經(jīng)濟效益高，是當?shù)氐膬?yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品和主要經(jīng)濟作物之一。因此， 當?shù)卣贫讼嚓P致富策略，鼓勵通過仁用杏相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶 動當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展，促進農(nóng)業(yè)增收。項目的建設符合政策方向，既 順應山西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求，利用當?shù)貎?yōu)勢農(nóng)業(yè)資源，發(fā)展加工

25、業(yè)，也符合當?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展規(guī)劃，帶動地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 （二）發(fā)展當?shù)靥厣珒?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加就業(yè)，加快社會主義新農(nóng)村（二）發(fā)展當?shù)靥厣珒?yōu)勢產(chǎn)業(yè)，增加就業(yè)，加快社會主義新農(nóng)村 建設建設 廣靈縣是有著光榮傳統(tǒng)的革命老區(qū),但由于交通、信息閉塞，教 育、科技水平落后，使得當?shù)氐摹叭r(nóng)”問題比較突出。農(nóng)產(chǎn)品加 工業(yè)在當?shù)厝允莿趧用芗彤a(chǎn)業(yè)，該產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅可以有效解決 當?shù)剞r(nóng)村剩余勞動力多、資金及技術相對稀缺的問題，而且，還是 促進廣靈農(nóng)村就業(yè)和農(nóng)民增收的重要途徑，所以，該產(chǎn)業(yè)在當?shù)鼐?有得天獨厚的自然優(yōu)勢和可觀的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益。發(fā)展仁用 杏種植、加工產(chǎn)業(yè)，將帶動相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和廣大農(nóng)戶增收致富， 有助于培

26、育廣靈縣農(nóng)業(yè)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，為改變革命老區(qū)落后面貌， 改善老區(qū)人民生活條件，建設當?shù)厣鐣髁x新農(nóng)村，促進地區(qū)經(jīng)濟 繁榮創(chuàng)造條件，為社會主義新農(nóng)村建設做出貢獻。 （三）提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足人們對食品安全的要求（三）提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足人們對食品安全的要求 仁用杏產(chǎn)品加工項目在原料預處理方面采用了先進技術，營養(yǎng) 成分保存較好，所有產(chǎn)品無任何有害添加成分，不用熏硫、不添加 亞硫酸鹽，產(chǎn)品的質(zhì)量得以提高、安全性得到保證，可以稱得上真 正的綠色食品和保健品，可滿足人們對不含硫、無添加劑、食品安 全的系列杏仁產(chǎn)品的消費需求。 第三章第三章 方案設計方案設計 一、項目建設目標一、項目建設目標 本項目年可生產(chǎn)加工優(yōu)

27、質(zhì)仁用杏一千噸以上，可實現(xiàn)銷售收入 6000 萬元，平均年利稅 784 萬元，項目完成后新增就業(yè)人數(shù) 430 人。 項目運行20年，銷售收入 6000萬元。投產(chǎn)后平均年 利稅784萬元，平均年稅 后利潤588萬元， 項目完成后新增就業(yè)人數(shù) 430人，達到524人，項目運行 將采用“公司+基地+農(nóng)戶”的訂單農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)模式，能有效保證種植 戶的利益，提高當?shù)剞r(nóng)民種植仁用杏的積極性，促進當?shù)剞r(nóng)民致富 策略的實施，有利于幫助革命老區(qū)農(nóng)民增收致富，構建和諧社會， 促進社會主義新農(nóng)村的建設。通過產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭帶動效應，帶動當 地相關產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 二、項目實施范圍和地點：二、項目實施范圍和地點： （一）項目選址

28、（一）項目選址 建廠的地址選擇在山西省大同市廣靈縣縣城以東二公里，該址 位于省道天走線旁，項目區(qū)內(nèi)空氣清新，綠樹成蔭，自然生態(tài)保持 良好，環(huán)境未受污染，符合本縣建設總體規(guī)劃布局。 （二）交通運輸（二）交通運輸 廣靈縣交通便利，縣城西距大同市 150 公里，東距首都北京 296 公里，東北距張家口 200 公里，南距省會太原 353 公里。有 省道天走線貫穿其中。縣鄉(xiāng)公路齊全，2005 年已實現(xiàn)了村村通水泥 公路。 （三）項目落址水、電、能源狀況（三）項目落址水、電、能源狀況 廣靈縣地處山西省北部壺流河上游，水源豐富，水量充足，水 質(zhì)優(yōu)良。項目區(qū)有 1 個機井，每小時供水量可達 25m3，水質(zhì)符

29、合生 活飲用水國家標準，完全能保證生產(chǎn)和生活的用水要求。 電力容量達 27500kva，可滿足食品加工廠的需要，電價為 0.8 元/度。 廣靈縣東鄰煤炭資源豐富的河北省蔚縣，僅原煤探明儲量 50 億 噸，屬優(yōu)質(zhì)動力煤，目前縣城煤價為 1000 元/噸。 （四）勞動力資源狀況（四）勞動力資源狀況 廣靈縣現(xiàn)轄有 2 鎮(zhèn)、7 鄉(xiāng)、180 個行政村。全縣總人口 182778 人，其中鄉(xiāng)村人口 149675 人，勞動力資源豐富。 （五）仁用杏原料資源狀況（五）仁用杏原料資源狀況 廣靈縣位于北緯 39。3539。55之間，是仁用杏的適宜種植 區(qū)，且種植仁用杏歷史較早。廣靈縣出產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)仁用杏顆粒大、杏 仁飽

30、，品質(zhì)好，是仁用杏綜合加工的上等原料。到目前為止，大同 市仁用杏種植面積達 3467 公頃，年產(chǎn)量 3401 噸，其中廣靈縣年產(chǎn) 949 噸，臨近的河北涿鹿、蔚縣仁用杏種植面積達 4601 公頃，產(chǎn)量 達 7658 噸，產(chǎn)品原料供應量充足。同時，在帶動全縣仁用杏生產(chǎn)的 同時，還能帶動周邊地區(qū)仁用杏的生產(chǎn)。 （六）建設用地落實情況（六）建設用地落實情況 本項目建筑面積 8000 平方米，建設用地使用權歸項目建設單位 所有，建設規(guī)劃手續(xù)、用地手續(xù)、節(jié)能評估手續(xù)、環(huán)評手續(xù)都已具 備，具備開工條件。 三、項目建設進度三、項目建設進度 該項目為新建項目，建設期為 2 年，包括全部土建和公用設施； 為保證

31、工程實施的順利進行，縮短建設工期，力爭早日投產(chǎn)，必須 對工程進度做出科學、合理的安排。建議企業(yè)首先做好資金籌措、 設備選型考察等前期工作，在此基礎上，選擇技術力量雄厚、有工 程設計及施工經(jīng)驗的設計單位及施工單位，保質(zhì)、保量完成施工圖 設計及工程建設工作，要求施工企業(yè)必須全方位、立體化施工，保 證不窩工；同時，選擇設備供應商或生產(chǎn)廠家，設備供應商及廠家 實行交鑰匙工 程。項目建議實施進度如下： 表表 3-13-1 項目建議實施進度表項目建議實施進度表 序 號 月份 項目 2 3 45678 9 1011 121 1 施工準備 2 土建工程 3 設備購置 4 設備安裝及調(diào) 試 5 人員招聘及培 訓

32、 6 竣工驗收 四、工藝技術方案四、工藝技術方案 （一）（一） 、生產(chǎn)工藝流程、生產(chǎn)工藝流程 本項目采用仁用杏為原料，鹽、調(diào)味品為輔料，原料通過篩選、 檢驗，選擇出適合生產(chǎn)杏仁系列產(chǎn)品的顆粒飽滿、大水均稱的仁用 杏，這些仁用杏通過破殼取仁后與一定比例的輔料混合，放入 80- 90 攝氏度的水中煮制 40 分鐘撈出，待浸干到一定程度后，用 140- 150 攝氏度的電磁炒鍋烘炒 10 分鐘，出鍋后再通過冷卻篩進行冷卻， 然后通過層層篩選，去除雜質(zhì)，精選出品相好的成品由自動包裝機 自動包裝、入庫。 項目采用電磁加熱技術，可以降低能耗，節(jié)約燃料成本，保證 杏仁中原有的營養(yǎng)物質(zhì)不被破壞。經(jīng)過本工藝生產(chǎn)

33、的杏仁可大大提 高品質(zhì)，在色澤、口感、營養(yǎng)上大有提升。 序 號 月份 項目 2 34 5 678 9 1011 121 1 施工準備 2 土建工程 3 設備購置 4 設備安裝及調(diào) 試 5 人員招聘及培 訓 6 竣工驗收 破殼取仁配料浸腌 煮制（80-90， 40 分鐘） 篩選（去雜）冷 卻 烘炒（140-150， 10分鐘） 手工精選包 裝入 庫 圖圖 3-13-1 杏仁系列產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程杏仁系列產(chǎn)品生產(chǎn)加工流程 （二）（二） 、工藝流程簡述、工藝流程簡述 1、以保護價從農(nóng)戶手里收購高品質(zhì)的仁用杏，選擇飽滿、顆粒 均稱的仁用杏。 2、初步按照品相分類，將品相相近的裝入同一個紙塑復合袋， 并用

34、農(nóng)用三輪車運回公司。 3、由公司專人將仁用杏搬運至公司晾曬場進行晾曬，用專用機 械對仁用仁用杏進行初選，破殼取仁、去除雜質(zhì)，篩選出的杏仁總 重量大約 450 噸（損耗 55%） ，嚴格檢驗，檢驗后，然后分類入庫。 4、按照公司的獨家配方，將杏仁與一定比例的輔料一起放入潔 凈的不銹鋼煮鍋中用溫水浸泡 12 個小時，再用 80-90的沸水煮 制 40 分鐘，出鍋后，去除殘存輔料及雜質(zhì)，增重大約 8%，杏仁重 量約 486 噸。 5、把煮制好的杏仁放入潔凈的烘干機中，以 140150 的高溫 進行烘炒，大約 10 分鐘左右，重量損失約 5%，杏仁重量約 461.7 噸。 6、取出樣品進行嚴格的抽檢，

35、直至杏仁的色、香、味完全符合 標準要求為止，從烘干機中取出杏仁，進行冷卻。 7、對冷卻后的杏仁進行機械篩選、人工精選，去除雜質(zhì)及破損 的杏仁，損耗率大約在 2%，杏仁重量約 452.5 噸。 8、精選好的杏仁通過自動包裝機裝成每袋 206g 的白老大牌系 列杏仁，包裝過程中的損耗約為 1%，杏仁重量約 450 噸。 9、隨機抽檢產(chǎn)品，檢查重量是否符合國家規(guī)定標準，檢查袋中 的每袋杏仁破損率是否超過了企業(yè)規(guī)定的 1%，檢查包裝封口是否有 漏氣。 10、將合格的產(chǎn)品裝箱入庫。 五、施工方案及設計五、施工方案及設計 （一）（一） 、建筑設計原則、建筑設計原則 生產(chǎn)車間應根據(jù)其具體任務功能、生產(chǎn)加工流

36、程、設備操作需 要進行設置，其布局要體現(xiàn)功能明確、分區(qū)科學、統(tǒng)分結合、方便 操作、運行節(jié)約的原則。 倉庫應按對倉庫溫度、濕度、潔凈度以及安全、環(huán)保、節(jié)能、 節(jié)水等要求進行改建，配置給排水系統(tǒng)、供電照明系統(tǒng)、采暖與通 風空調(diào)系統(tǒng)等。 （二）（二） 、建設方案、建設方案 本項目新增建設面積 8000 平方米，其中：新建加工車間 3500 平方米，研發(fā)檢測中心 500 平方米，庫房 3000 平方米，其它配套建 筑 1000 平方米。 （三）（三） 、建設標準、建設標準 1、設計依據(jù)、設計依據(jù) 民用建筑設計通則 gb 50352-2005； 建筑設計防火規(guī)范 gb 50016-2006； 建筑地面設

37、計規(guī)范 gb 50037-96； 建筑內(nèi)部裝修設計防火規(guī)范 gb50222-1995(2001 版)； 2、建筑改造說明、建筑改造說明 （1 1）生產(chǎn)車間）生產(chǎn)車間 原料預處理車間：建筑面積 2000，框架結構，層高 6m，為框架 結構，層高 6 米。外圍護結構為 370 厚粘土磚墻，外粘 80 厚聚苯板 保溫材料，內(nèi)隔墻為 240 厚粘土磚墻。 杏仁生產(chǎn)處理車間：建筑面積 1500，框架結構，層高 6m，為框 架結構，層高 6 米。外圍護結構為 370 厚粘土磚墻，外粘 80 厚聚苯 板保溫材料，內(nèi)隔墻為 240 厚粘土磚墻。 （2 2）研發(fā)檢測中心）研發(fā)檢測中心 研發(fā)檢測中心為框架結構建筑

38、，平面為內(nèi)廊式布置形式。開間 3.3 米，進深 4.8 米、4.5 米，內(nèi)廊寬 2.4 米，層高均為 3.6 米，共 11 個開間。建筑面積 500 平方米。 外墻為 370 厚粘土磚墻，外粘 80 厚聚苯板保溫材料，內(nèi)隔墻為 240 厚粘土磚墻。 外墻面通貼外墻面磚，顏色整體為白色，在每層樓板處粘貼 200 高天藍色外墻面磚作為裝飾線條。 屋面為平屋面，屋面四周為女兒墻，女兒墻高 600。 3 3、其它配套設施其它配套設施建建造原則造原則 按照實際需要改造水、電、暖，選擇優(yōu)質(zhì)材料，避免線路老化 發(fā)生的生產(chǎn)事故和資源浪費。所有的倉庫做節(jié)能設計，外墻外粘 80 厚聚苯板保溫材料，倉庫頂部做防水處

39、理，加蓋保溫隔層。 4 4、招標方案、招標方案 （1）招標范圍）招標范圍 本項目對新建土建工程與設施設備均進行招標。 （2）招標組織形式）招標組織形式 本項目采用委托招標形式，儀器設備委托有相應資質(zhì)的招標公 司進行，土建工程擬委托有相應資質(zhì)的城建委招標公司進行招標。 （3）招標方式）招標方式 本項目工程費用合同估算價在 200 萬元以內(nèi)上，設備購置費和 材料采購合同估算價在 100 萬元以上，根據(jù)相關規(guī)定，本項目工程 費用合同擬采用公開招標，設備購置擬采用公開招標，材料采購擬 采用公開招標。 項目招標事項見附件 7。 5 5、勞動、勞動 （1 1） 勞動定員勞動定員 該項目建成后生產(chǎn)線共需設置

40、人員 430 人，其中管理人員 12 人，技術人員 69 人，生產(chǎn)人員 320 人，輔助人員 29 人。 （2 2）人員來源、要求及培訓）人員來源、要求及培訓 生產(chǎn)人員均招聘具有高中以上文化程度和愛崗敬業(yè)的待業(yè)青年 或下崗職工，對具有相關生產(chǎn)經(jīng)驗的人員將優(yōu)先考慮。 企業(yè)必須具有與所生產(chǎn)的干果加工行業(yè)相適關的具有食品加工 等相關專業(yè)知識的技術人員和具有豐富經(jīng)驗的管理人員。其中主管 技術及產(chǎn)品質(zhì)量的企業(yè)負責人必須具有大專以上或相應的學歷，并 具有食品生產(chǎn)及質(zhì)量、衛(wèi)生管理的經(jīng)驗。食品生產(chǎn)企業(yè)必須有專職 的質(zhì)檢人員，質(zhì)檢人員必須具有中專以上學歷。 項目建設期對職工要進行一定的培訓，要求掌握 杏仁加工的

41、 生產(chǎn)工藝、操作要求、技術特點、衛(wèi)生要求等，必須經(jīng)過衛(wèi)生法規(guī) 教育，并取得合格證書；企業(yè)負責人及生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門負責人 還應接受專業(yè)培訓，并取得合格證書。 6 6、安全、安全 （1 1） 工程的職業(yè)安全危害因素工程的職業(yè)安全危害因素 該項目為仁用杏加工項目，可能存在不安全隱患的是生產(chǎn)加工 過程中加工設備機械傳動裝置如操作不當，可能會造成人身傷害。 （2 2） 職業(yè)安全防護措施職業(yè)安全防護措施 1在工程設計時，嚴格執(zhí)行國家 工業(yè)設計衛(wèi)生標準 （tj36-37）的有關規(guī)定。 2工程設計中所有機械傳動部分均設防護罩，全廠高、低 壓電器設備均接零保護，并在各車間入戶處重復接地。 3項目生產(chǎn)中所有原材

42、料和產(chǎn)成品產(chǎn)生的危險性等級為戊 類，建筑物耐火等級為一、二級。為便于及時撲救初期火災，各易 發(fā)火災處均配置手提式干粉及泡沫滅火器。 4在生產(chǎn)過程制定安全操作規(guī)程及規(guī)范，對各設備的安全 性能定期檢查，對機械傳動部分安裝防護罩，并定期對主要操作人 員進行安全知識教育及培訓，要求做到簡單故障會及時處理，并制 定獎罰措施，以保證正常生產(chǎn)及職工人身安全。 7 7、衛(wèi)生、衛(wèi)生 該項目產(chǎn)品為食用產(chǎn)品，生產(chǎn)人員必須按照國家生產(chǎn)企業(yè)有關 操作規(guī)程進行操作，具體要求主要有： 1所有生產(chǎn)人員需經(jīng)體檢合格由當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督部門頒發(fā)合 格證后才可上崗，并定期進行體檢。 2定期對車間進行沖洗、消毒，外來人員嚴禁進入車間。 3

43、生產(chǎn)操作應銜接合理，傳遞快捷，方便。應將原料處理、 包裝材料和容器的清潔、消毒、成品包裝和檢驗等工序分開設置。 4生產(chǎn)操作人員應嚴格按照一般生產(chǎn)區(qū)與潔凈區(qū)的不同要 求，搞好個人衛(wèi)生。因調(diào)換工作崗位有可能導致產(chǎn)品污染時，必須 更換工作服、鞋、帽，重新進行消毒。用于潔凈區(qū)的工作服、鞋、 帽等必須嚴格清洗、消毒，每日更換，不準帶出區(qū)外。 8 8、消防消防 （1 1）設計依據(jù)）設計依據(jù) 1建筑設計防火規(guī)范 gbj16-87 2汽車庫設計防火規(guī)范 gbj7-84 3建筑電氣設計技術規(guī)范 gbj16-83 （2 2）總圖布置）總圖布置 本工程嚴格遵守國家現(xiàn)行法規(guī)，并根據(jù)當?shù)叵啦块T的具體規(guī) 定，認真執(zhí)行“

44、預防為主、消防結合 ”的方針，從全局出發(fā)，統(tǒng) 籌兼顧，積極采用先進的防火技術，以保障生產(chǎn)安全。 1總圖布置：在總圖布置上充分考慮消防通道的距離，消 防道路成環(huán)狀布置，并設有兩個主要入口。鍋爐房和煤堆設置在廠 區(qū)下風向。主廠房與鍋爐房等建筑物防火間距達到國家規(guī)定標準。 本設計中的建、構筑物之間，間距不小于建筑設計防火規(guī)范的有關 規(guī)定。 2建筑物設計：廠區(qū)消防用水量最大建筑物為生產(chǎn)加工車 間，其耐火等級為二級，消防類別為丙類，鍋爐房是改造筑物，耐 火等級按二級設計。 （3 3）消防給水）消防給水 根據(jù)建筑設計防火規(guī)范第 8.5.2 條及 8.2.2-2 條之規(guī)定， 其室內(nèi)消防用水量為 101/s，

45、室外消防用啥量為 301/s，合計為 401/s，火災延續(xù)時間為 1 小時。消防給水采用低壓給水系統(tǒng)，其 水壓不小于 10 米水柱，室外有消防栓，室內(nèi)外消防用水系統(tǒng)形成 生產(chǎn)、生活、消防合流給水系統(tǒng)。 （4 4）其他消防設施）其他消防設施 1消防設施 本設計消防泵房與給水泵房合并設置，泵房內(nèi)設二臺 isg150-200 型消防水泵，其中一臺備用，另一臺供室內(nèi)外消防用。 消防體制 采用低壓消防制，火災開啟消防泵進行消防。 a 室外消火栓 根據(jù)廠區(qū)總平面布置圖及室外消火栓的規(guī)定的間距和半徑，設 置室外消火栓及水泵接合器，并設置區(qū)域隔斷閥門。 b 室內(nèi)消火栓 根據(jù)建筑設計防火規(guī)范的規(guī)定，室內(nèi)消火栓應

46、保證有兩支 水槍的充實水柱同時到達室內(nèi)任何部位，因此在相關車間內(nèi)設定室 內(nèi)消火栓若干。 干粉滅火 在各車間及庫房內(nèi)按規(guī)定設置一定數(shù)量的小型手提式干粉滅 火器及其他消防用具。 9 9、環(huán)保環(huán)保 (1)(1) 建設地區(qū)環(huán)境狀況建設地區(qū)環(huán)境狀況 本項目廠區(qū)地理條件較好，環(huán)境良好，四周無污染源及污染物。 (2)(2)建設項目對環(huán)境的影響及治理措施建設項目對環(huán)境的影響及治理措施 主要污染源及污染物主要污染源及污染物 a 廢氣：該項目廢氣主要來源于鍋爐排放煙塵和部分未燃盡的 燃料和二氧化硫。 b 廢水：該項目廢水主要來源于設備清洗產(chǎn)生的污水和生活污 水。 c 廢渣：鍋爐排放的灰渣、 仁用杏皮殼和生活垃圾。

47、 d 噪音：來源于車間的振動篩選機及鍋爐房風機的噪音 設計采用的標準 a 污水排放采用 gb8978-98污水綜合排放標準 ； b 煙塵排放采用 gb13271-91鍋爐煙塵排放標準 ； c 廠區(qū)噪聲執(zhí)行 gb12348-90工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準 三類 區(qū)域標準，晝間 60db(a)； d 廢渣排放執(zhí)行 gbj4-73工業(yè)“三廢” （廢渣）排放標準 。 主要治理措施主要治理措施 本項目在設計時對上述污染物均采取措施予以綜合治理，使各 種污染物的排放達到國家有關規(guī)定的標準。 該項目鍋爐使用多管高效脫硫除塵器，效率可達 95%以上， 除塵后的煙氣含塵量小于 200mg/m3,達到國家鍋爐大氣污染物

48、排 放標準 （gbi3271-91）的規(guī)定要求；爐渣噴淋后及時拉運，可用 于制作爐渣磚，也可用于制作保溫材料，在農(nóng)村可做鋪路材料。 項目生產(chǎn)中產(chǎn)生廢棄物及時清理拉到環(huán)衛(wèi)部門指定地點。 項目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的設備清洗廢水，其中主要含泥沙等無毒 害雜質(zhì)，對環(huán)境污染不大，生產(chǎn)廠原有 150 立方米的沉淀池一座， 廢水經(jīng)過沉淀處理后可達到國家排放標準或用于灌溉農(nóng)田。 1010、節(jié)能、節(jié)能 (1)(1)設計依據(jù)設計依據(jù) 根據(jù)國務院頒發(fā)的中華人民共和國節(jié)約能源法 、國家發(fā)改委 發(fā)布的固定資產(chǎn)投資項目節(jié)能評估和審查暫行辦法和國家經(jīng)貿(mào) 委、建設部等文件規(guī)定精神要求,認真貫徹國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)節(jié)能 規(guī)定,做好合理

49、利用能源、節(jié)約能源。 (2)(2)設計原則設計原則 積極采用先進的節(jié)能新工藝、新技術、新設備,嚴禁采用國家和 行業(yè)主管部門宣布淘汰的落后工藝及設備。 (3)(3)能源消耗估算能源消耗估算 該項目所消耗的能源主要是水、電、煤等。 每條生產(chǎn)線設備總功率 58.99kw/h，每年的運轉天數(shù)為 251 天， 每天工作 8 小時，總耗電 118451.92 度，6 條生產(chǎn)線全年總耗電 710711.52 度。功率估算見表 8-1。 表表 8-18-1 生產(chǎn)線功率估算表生產(chǎn)線功率估算表 序號設備名稱型號與規(guī)格功率（kw）數(shù)量能耗（kw） 1 炒鍋cg-120 型 6.54 4 臺 26.16 2 調(diào)味鍋t

50、wg-102 型 4.37 1 臺 4.37 3 大型烘干機hgj-800 型 7.66 1 臺 7.66 4 冷卻機lqj-213 型 14.2 1 臺 14.2 5 提升機tsj-412 型 3.2 1 臺 3.2 6 不銹鋼傳送帶csd-201 型 2.6 1 臺 2.6 7 自動包裝稱量機bzg-025 型 0.8 1 臺 0.8 總計10 臺 58.99 生產(chǎn)車間按照每 10 平米一個 8 瓦的節(jié)能燈泡，總共需要 400 個 燈泡，每年工作 251 天，平均每天開燈 3 小時，總耗電 2409.6 度。 其他新建廠房按照每 20 平米一個 8 瓦的節(jié)能燈泡，總共需要 200 個燈泡，

51、每年工作 251 天，平均每天開燈 3 小時，總耗電 1204.8 度。 經(jīng)測算，該項目年耗能 226294 公斤標準煤，每噸產(chǎn)品耗標準煤 646.55kg，每萬元產(chǎn)值耗煤 86.21kg。遠低于大同市上半年全市工 業(yè)等價值能源消費量，屬于節(jié)能型項目。能源消耗估算表見表 152。 表表 15-215-2 能源消耗估算表能源消耗估算表 能源種類計量單 位 年需要實物 量 參考折標系數(shù)年耗能量（噸 標準煤） 電度 714325.92 0.0857kg 標煤/t 87.79 煤噸 600 0.1229kg 標煤/kwh 428.4 水噸 1000 0.714kg 標煤/kg 85.7 能源消費總量（

52、噸標準煤）601.89 (4)(4)主要節(jié)能措施主要節(jié)能措施 a 工藝節(jié)能設計工藝節(jié)能設計 （a）工藝路線的確定，設備型號的選擇，非標配備設備的制造， 一定要做到低耗。 （b）在設備布置上，必須按照生產(chǎn)工藝流向，盡量減少物料往 返輸送次數(shù)，能利用位差輸送的一定要充分利用，以盡可能降低能 耗。 （c）選擇節(jié)能型設備，例如節(jié)能型風機、電機、節(jié)能型水泵等， 。 （d）總圖布置力求緊湊，按物料流向布置，縮短原料與成品距 離，盡量避免物品的二次倒運及人力、物力消耗。 （e）合理確定供熱、供水方案，能循環(huán)利用的水盡量都利用， 從而降低水的消耗。 （f）供電選用節(jié)能型變壓器，選擇合理的補償措施，使功率因 數(shù)

53、達到 90%以上，力求降低電源消耗。 （g）公用工程設施安裝計量儀表，定期檢查，按指標進行計劃 使用。 b 土建土建 建筑物在設計時考慮盡量采用自然采光，自然通風以節(jié)約電能 消耗。 合理確定建筑物面積、層高及結構形式以降低建材消耗。合理 安排總圖，使總體布局合理、緊湊、提高土地利用率。 c 供電系統(tǒng)供電系統(tǒng) 選用節(jié)能型變壓器，降低電源能耗。采用低壓側無功集中補償， 提高功率因素，降低無功功率損耗。 照明燈具采用了高效節(jié)能型燈具，在保證照度的前提下節(jié)約了 電耗 30%。 合理的選用電纜電線的截面和線路敷設方式，以減少有色金屬 的消耗和饋電線路的電能損耗。 11、項目組織與管理、項目組織與管理 (

54、1)(1)項目組織項目組織 項目管理機構的設置遵循“務實” 、 “高效” 、 “精干”的原則， 成立項目部。項目部負責項目的計劃、財務、物資等宏觀管理。建 立健全項目監(jiān)管制度，嚴格按計劃執(zhí)行，按工程進度安排資金。按 基本建設管理程序，負責對建設工程進行檢查、定期向有關部門匯 報項目的實施進展情況。該項目建成后，將按現(xiàn)代企業(yè)管理制度進 行管理，實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，由總經(jīng)理負責全面工 作，下設各職能科室,項目實施后,根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要對現(xiàn)有機構進 行完善。機構設置見圖 16-1。 總經(jīng)理 副總經(jīng)理綜合辦公室計劃財務部副總經(jīng)理 供銷部 生產(chǎn)技術部 董事會 檢驗 室 圖圖 16-116-1

55、機構設置圖機構設置圖 (2)(2)項目財務管理項目財務管理 本項目財務管理根據(jù)國家基本建設管理辦法執(zhí)行，實行專 款專用。加強對建設項目的執(zhí)法監(jiān)督，充分發(fā)揮審計及投資和資金 管部門的監(jiān)督作用，以確保項目的順利進行及效益的正常發(fā)揮。 第四章第四章 效益分析效益分析 一、計算期的確定一、計算期的確定 項目建設期 1 年，建筑工程折舊年限為 15 年，機器設備折舊年 限為 15 年，殘值率取 5%。 二、財務評價方法二、財務評價方法 依據(jù)發(fā)改投資20061325 號建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù) （第三版） 中的有關規(guī)定進行分析評價。 三、銷售收入和銷售稅金及附加估算三、銷售收入和銷售稅金及附加估算 估算

56、該項目正常年份（第 8 年）銷售收入 6000 萬元，按照國 家規(guī)定，銷售產(chǎn)品繳納增值稅，稅率為 17%，城市維護建設稅、教 育費附加、價格調(diào)控基金、河道工程維護管理費分別按增值稅的 5%、3%、1.5%、1%估算。項目正常年（第 8 年）銷售稅金及附加估 算為 589.74 萬元。 銷售收入和銷售稅金及附加，詳情見附表 7 損益表。 物料 供應 市場 營銷 生產(chǎn) 車間 四、總成本費用估算四、總成本費用估算 項目總成本費用和經(jīng)營成本，詳情見附表 4 成本估算表，經(jīng)估 算本項目正常年（第 8 年）總成本費用 5091.34 萬元，經(jīng)營成本 4718.9 萬元。 總成本費用估算說明如下： （一）

57、、主要投入物消耗依設計生產(chǎn)規(guī)模和單位產(chǎn)品消耗額確定， 包裝規(guī)格，每袋 206g，每箱 24 袋。見表 13-1。 表表 4-14-1 主要原材料、輔助材料價格表主要原材料、輔助材料價格表 序號項目單位單價（元）用量總價格（萬元） 一主料 2775 1 仁用杏核噸 10002775 二輔助材料 85.6 2 鹽噸 220024052.8 3 調(diào)味品噸 115001213.8 4 倉庫租用費年 10110 5 成品包裝袋個 0.0230000006 6 成品包裝箱個 0.201500003 合計 2860.6 （二） 、工資福利費及養(yǎng)老保險金：人員工資平均按 1000 元/ 人月計,各項社會保險按

58、工資的 32%計，福利費按工資的 18%計， 定員 430 人； （三） 、修理費按固定資產(chǎn)原值的 3%計取 （四） 、固定資產(chǎn)折舊： 項目固定資產(chǎn)投資中，建筑工程費、設備購置費及安裝調(diào)試費 用，進入固定資產(chǎn)，預備費用進入固定資產(chǎn)原值。 固定資產(chǎn)均采用平均年限法分類折舊，房屋建筑物折舊年限 15 年，設備折舊年限 15 年，殘值率均取 5%。 （五） 、遞延資產(chǎn)攤銷費，工程建設其他費用，進入遞延資產(chǎn)原 值，遞延資產(chǎn)按 15 年平均攤銷。 （六） 、短期貸款利息，生產(chǎn)中使用的原材葵花籽具有收購的實 效性，收購數(shù)量大，占用資金多，使用銀行貸款 2775 萬采購，貸款 產(chǎn)生利息 299.7 萬。 （

59、七） 、日常管理費，按 2500 元/人月計取，12 人。 （八） 、銷售費用，銷售費用按銷售收入的 5%計取。 五、利潤總額及分配五、利潤總額及分配 項目所得稅按利潤總額的 25%提，盈余公積金按稅后利潤的 10% 計提，公益金按稅后利潤的 5%計提。估算該項目正常年份（第 8 年） 利潤總額 318.93 萬元，年納所得稅 79.73 萬元，年稅后利潤 239.2 萬元，年提盈余公積金 23.92 萬元，年提公益金 11.96 萬元，年未 分配利潤 203.32 萬元。詳情見附表 7 損益表。 六、財務盈利能力分析六、財務盈利能力分析 （一） 、投資利潤率、投資利稅率 經(jīng)測算項目平均投資利

60、潤率 6.75%，平均投資利稅率 16.42%。 （二） 、財務內(nèi)部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期 全部投資財務現(xiàn)金流量表見附表 10 全部投資現(xiàn)金流量表。 由“全部投資現(xiàn)金流量表”計算指標可看出，該項目財務內(nèi)部 收益率所得稅后為 8.92%，所得稅前為 12.84%，均大于行業(yè)基準收 益率；財務凈現(xiàn)值（ic10%）所得稅后為 2045.84 萬元，所得稅前 為 2666.68 萬元，均大于零; 投資回收期所得稅后 7.94 年,所得稅 前 5.76 年。 以上分析表明，該項目在財務上是可行的。 七、清償能力分析七、清償能力分析 項目資金來源與運用，詳情見附表 8 資金來源與運用表，由表 可以