[精選]HSE管理手冊--資料(20210129130755)

1、文件更改記錄 序號 更改早節(jié)號 更改通知單號 執(zhí)筆人 日期 備注 目錄 編制說明 3 頒布令 4 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表任命書 5 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 6 0.1企業(yè)簡介 7 0.2手冊的管理 8 1. 范圍 9 1.1 總則 9 1.2 應用 9 2. 引用標準 9 3. 術語定義 9 3.1 標準術語和定義 9 3.2 專業(yè)定義 9 4. 管理體系 10 4.1 總要求 11 4.2 文件要求 12 4.3 記錄控制 12 5. 管理職責 12 5.1 管理承諾 13 5.2 以相關方為關注焦點 13 5.3 法律法規(guī)及其它要求 13 5.4 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全

2、方針 13 5.5 目標、指標及管理方案（計劃） 14 5.6 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 15 5.7 因素識別與評價 16 5.8 職責、權限和溝通 17 5.9 信息交流 20 5.10 內(nèi)部溝通 21 5.11 管理評審 22 6. 資源管理 22 6.1 資源提供 23 6.2 人力資源 23 6.3 基礎設施 23 6.4 工作環(huán)境 23 7. 產(chǎn)品實現(xiàn) 24 7.1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 24 7.2 與顧客有關的過程 24 7.3 機械設備管理 25 7.4 采購 25 7.4.1 工程分包 25 7.4.2 物資管理 25 7.5 生產(chǎn)和服務提供 26 7.5.1 施工過

3、程控制 26 7.5.2機械設備管理 27 7.5.3 產(chǎn)品標識和可追溯性 27 7.5.4顧客財產(chǎn) 27 7.5.5產(chǎn)品防護與服務管理 28 7.6 監(jiān)視和測量設備 29 7.7 環(huán)境管理運行控制 30 7.8 職業(yè)健康安全管理運行控制 31 7.9 應急準備與響應 32 8. 監(jiān)視、測量、分析與改進 32 8.1 總貝U 32 8.2 監(jiān)視和測量 32 8.2.1 相關方滿意度調(diào)查 32 8.2.2 內(nèi)部審核 33 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 33 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 34 8.3 不合格品控制 34 8.4 數(shù)據(jù)分析 34 8.5 改進 36 8.5.1 持續(xù)改進 36 8.5.

4、2糾正措施和預防措施 36 9、合規(guī)性評價 39 9.1 目的和適用范圍 39 9.2 職責 39 9.3 工作程序 39 圖一質量管理體系過程圖 41 圖二施工企業(yè)典型業(yè)務流程圖42 圖三集團公司辦公樓周邊社區(qū)平面圖 44 圖四環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系模式圖 46 附錄1質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系組織機構圖 47 附錄2施工工藝流程圖 48 49 附錄 3 體系文件與標準對照一覽表 編制說明 青島市第二建筑工程公司已于 2006年 7月 17日改制為青島海川建設集團有限公司，隨 著改制公司的成立， 組織架構進行了重新調(diào)整。 已實施三年的 青島市第二建筑工程公司質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安

5、全管理手冊(QDEJ/QEOSHMM)和原有QE0SH-CX-(1-2程序文件已不能 適應公司發(fā)展需求。為此，公司按照 GB/T19001-2000GB/T24001-20Q4GB/T28001-200的標準要 求，結合公司實際，對原有體系文件進行修訂， 建立本冊質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊。 一、本手冊建立的理論基礎是： 八項質量管理原則，即 (1)以顧客為關注焦點； (2)領導作用； (3)全員參與； (4)過程方法； (5)管理的系統(tǒng)方法； (6)持續(xù)改進； (7)基于事實的決策方法； (8)互利的供方關系。 二、本手冊建立的準則是： GB/T19001-2000質量管理體系 要求

6、； (2) GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南； (3GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范。 三、本手冊編制的目的是： 在守法和持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的情況下，第一，使工程施工質 量，持續(xù)滿足顧客的需求和期望；第二，實現(xiàn)污染預防，營造綠色建筑，減少施工帶來的社區(qū) 影響和污染；第三，保證員工作業(yè)場所的安全衛(wèi)生，保護員工的身心健康。 四、本手冊編制的原則： 簡單、易行、有效。 五、說明及要求： 本手冊是在充分挖掘集團公司現(xiàn)行有效的管理制度并滿足標準要求的基礎上建立的。質 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系是集團公司整個管理體系的一部分，它與集團

7、公司的各項規(guī) 章制度是緊密結合的，涉及相關規(guī)章制度的部分，仍在相應的集團公司文件中體現(xiàn)，這樣可以 避免三大管理體系運行與集團公司實際管理工作脫節(jié)的問題，使集團公司各項管理制度有機的 聯(lián)系起來，形成集團公司整個管理體系的一體化。 各文件主管部門可以依據(jù)集團公司的實際情況，適時的進行調(diào)整，對集團公司所有管理 制度都實行動態(tài)管理，以使集團公司的管理體系達到持續(xù)改進，管理水平不斷提高。 頒布令 集團公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊， 是在原有 2003年 4月18日發(fā)布的質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊（QDEJ/QEOSHMMJA的基礎上，結合集團公司改制后的實際 情況修訂而成，經(jīng)過充分的討論

8、和評審，現(xiàn)予以頒布實施。 本手冊闡述了集團公司的質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針， 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目 標，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系作了具體描述，對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的各 項職能進行了規(guī)定。 本手冊是集團公司質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的法規(guī)性文件， 是指導集團公司建 立并實施質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領和行動準則。集團公司全體員工必須遵照 執(zhí)行。 總經(jīng)理： 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理者代表任命書 為加強對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運作的領導，特任命集團公司總工程師 李 尊強同志為集團公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理者代表。 管理者代表的職責是：

9、 1、確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的過程得到建立和保持； 2、向總經(jīng)理報告質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系方面的業(yè)績，包括改進的需求； 3、促進集團公司全體員工形成滿足顧客要求的意識； 4、就質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中的有關事宜對外聯(lián)絡。 總經(jīng)理：吳鑫 2006年 7月 18日 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針： 以人為本 遵章守法 力行環(huán)保安全施工 勇于創(chuàng)新 持續(xù)改進 雕塑顧客滿意工程 方針釋義： “以人為本” (1)各級員工是高于資本直接決定集團公司命運的根本， 集團公司只有持續(xù)創(chuàng)造并保持使其 能充分參與實現(xiàn)集團公司目標的內(nèi)部環(huán)境，才能使各級員工充分發(fā)揮自己的才干。只有使集團

10、公司各級員工取得各自職業(yè)生涯成功的同時，才能間接確保集團公司目標的實現(xiàn)，從而為集團 公司帶來收益。 (2)集團公司依存于顧客，始終以顧客為關注焦點，充分理解顧客當前和未來的需求，并作 為集團公司生存發(fā)展的根本導向。 (3) 集團公司是社會的一個 “細胞”，應當以安全健康為人文之基礎， 以環(huán)保為人文之追求， 從而為實現(xiàn)人類的可持續(xù)發(fā)展貢獻自己的力量。 “勇于創(chuàng)新” 勇于創(chuàng)新是青島海川建設集團發(fā)展和進步的靈魂和不竭的動力源泉， 就是要堅定不移的走 改革、改制之路。對過去，不循規(guī)蹈矩；對現(xiàn)狀，敢于超越；對未來，主動進取。從而緊跟時 代的步伐，實現(xiàn)集團公司的可持續(xù)發(fā)展。 “遵章守法” 法律法規(guī)及其他要

11、求是我們一切行動的出發(fā)點和行為準繩。 集團公司把與質量、 環(huán)境和職 業(yè)健康安全有關的法律法規(guī)及其他要求作為本手冊的一個重要輸入，在其框架內(nèi)建立完善的質 量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。同時集團公司又科學策劃，規(guī)范作業(yè)，預防質量通病和質 量事故。集團公司在工程施工服務的全過程中主動進行危害預防，積極保護勞動者的職業(yè)健康 安全。并持續(xù)開展污染預防，節(jié)能減廢，創(chuàng)造和諧文明的人居與施工環(huán)境，積極實踐人類社會 的可持續(xù)發(fā)展。 “持續(xù)改進” 集團公司精心組織施工， 致力于持續(xù)提高工程施工服務每一個過程的增值能力， 持續(xù)改進 集團公司環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。從而使集團公司在所從事的活動、產(chǎn)品或服務過程中，充

12、 分體現(xiàn)出經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益的協(xié)調(diào)發(fā)展，走可持續(xù)發(fā)展的道路。 “力行環(huán)保安全施工” 在施工服務的全過程中， 著力實行環(huán)保安全的施工措施， 使施工過程體現(xiàn)出安全健康、 節(jié) 能、減廢、降耗、低污染等環(huán)保安全特性。 “雕塑顧客滿意工程” 雕塑體現(xiàn)出集團公司在施工服務的全過程中， 致力于工程質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全方面 的精心策劃、精心組織、精心施工、精心回訪。從而確保滿足顧客要求，并爭取超越顧客期望， 創(chuàng)造顧客價值的最大化。通過幫助顧客成功，不斷提高顧客滿意度的同時，集團公司也取得了 成功，從而不斷提升集團公司的形象和美譽度。 0.1 企業(yè)簡介 青島海川建設集團有限公司是由原青島市第二建

13、筑工程公司改制成立的自主 經(jīng)營、獨立核算的有限責任公司，擁有房屋建筑施工總承包壹級資質，集土建施 工、裝飾裝潢、建筑及裝飾設計、房地產(chǎn)開發(fā)、鋼結構制作安裝、機械設備租賃、 市政工程、機電設備安裝、商貿(mào)于一體，是經(jīng)外經(jīng)貿(mào)部批準的國際工程承包及勞 務合作企業(yè)。 公司積極開拓國內(nèi)外市場， 承建了國內(nèi)外許多大中型工程項目， 開島城高層建 筑之先河。 公司多次榮獲各種工程獎項： 全國建筑工程質量最高獎 魯班獎、 泰山杯獎、青島杯獎、全國用戶滿意工程、全國安全文明工地、山東省安全文明 示范工地等。 公司已通過IS09001、IS014001、OHSAS1800國際管理體系認證，先后獲得“全 國優(yōu)秀施工企業(yè)

14、”、“全國重合同守信用企業(yè)”、 “山東省建筑業(yè)外出施工先進 單位”、 “山東省建筑行業(yè)綜合實力五十強企業(yè)”、 “青島市建筑業(yè)綜合十強企 業(yè)”、“青島市銀行信用最佳企業(yè)”等榮譽。 公司將繼續(xù)秉承“以人為本，爭創(chuàng)一流”的企業(yè)理念，竭誠與國內(nèi)外各界朋友 合作，攜手共贏。 集團公司總部（Head Office地址：青島市延安路99號 (Address: No.99 Yan AQninRgodaado P.R.C.) 傳真 (Fax)： (0532)82733466 電話 (Tel)： (0532)82727088 郵編 (P.C.)： 266023 http:/ E-mail: OFFICE 0.2

15、質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊的管理 0.2.1 手冊的管理部門及其職責 手冊由客戶服務中心負責管理。其主要職責是組織有關部門編制、修改、換版和收、發(fā) 控制手冊，對手冊的保管和使用情況實施監(jiān)督。 0.2.2 手冊的編審 手冊由客戶服務中心組織有關部門編寫，經(jīng)體系管理者代表審核，總經(jīng)理批準后發(fā)布實 施。 0.2.3 手冊的發(fā)放和保管 本手冊為集團公司的法規(guī)性文件，是受控文件，由客戶服務中心負責發(fā)放。手冊持有者 應妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂改。手冊的發(fā)、放控制執(zhí)行文件和資料控制程 序。 0.2.4 手冊的使用 集團公司各級領導應認真學習和掌握手冊內(nèi)容，并在一切管理活動中貫徹

16、始終。 未經(jīng)管理者代表批準，任何人不得將手冊提供給外單位和個人。手冊持有者調(diào)離工作崗 位時，應將手冊交還集團公司，方可辦理調(diào)離手續(xù)。 手冊在執(zhí)行過程中發(fā)生的問題，由客戶服務中心協(xié)調(diào)解決，重大原則性問題由客戶服務 中心請示管理者代表批準后處理。 0.2.5 手冊的修改、換版 在手冊使用期間， 如有修改建議， 各部門負責人應匯總意見， 及時反饋到客戶服務中心， 以便由客戶服務中心實施組織相關部門對手冊的適用性、有效性進行評審，必要時對手 冊進行修改、換版。具體執(zhí)行文件和資料控制程序。 1. 范圍 1.1 總則 本手冊依據(jù) GB/T19001-20Q0GB/T2400

17、1-200和GB/T28001-20C規(guī)定了質量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全管理體系要求，用于證實集團公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法律、法 規(guī)要求的產(chǎn)品，有能力控制集團公司活動、產(chǎn)品或服務中的重大環(huán)境因素與重大危害因 素，并通過體系的有效運行，包括持續(xù)改進而達到顧客和相關方滿意并符合適用的法律、 法規(guī)要求。 1.2 應用 1.2.1 本手冊適用于集團公司承建的工業(yè)與民用建筑工程的施工及服務管理。 1.2 2 本手冊適用于集團公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持及其 內(nèi)審和第三方認證與監(jiān)督審核； 123本手冊包括了 GB/T19001-200標準的全部要求 刪減7.3設計和

18、開發(fā)及7.5產(chǎn)品防護中的“包 裝要求”，由于集團公司不具備設計和開發(fā)資質，所承建的工程均由顧客提供圖紙，不 存在產(chǎn)品的設計開發(fā)，對于施工過程中施工方法的設計、混凝土配合比的設計等，均按 照國家頒發(fā)的相應規(guī)范進行，因此對 GB/T19001-200標準中的7.3條款予以刪減。另外建 筑產(chǎn)品不需要外包裝，與工業(yè)產(chǎn)品不同，故對 7.5.5“產(chǎn)品防護”中的“包裝要求”予以 刪減）；GB/T24001-200標準的全部要求；GB/T28001-200中的全部要求。 2. 引用標準 2.1 GB/T19000-2000 idt IS09000:2質量管理體系基礎和術語 2.2 GB/T19001-2000

19、 idt IS09001:2質量管理體系要求 2.3 GB/T19004-2000 idt IS09004:2質量管理體系業(yè)績改進指南 2.4 GB/T24001-2004 idt IS014001:200境管理體系要求及使用指南 2.5 GB/T28001-200職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范 2.6 “法律、法規(guī)及其它要求清單” （質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 ） 3. 術語和定義 3.1 標準術語和定義 本手冊采用 GB/T19001-200供應鏈為：供方組織顧客）、GB/T24001-2004GB/T28001-2001 標準的有關術語和定義。 3.2 專業(yè)定義 3.2.1 顧客：接受產(chǎn)品的組織

20、或個人。本手冊確定為建設單位和住戶。 3.2.2集團公司：指青島海川建設集團有限公司。即GB/T19001-200標準中的“組織”。 3.2.3 供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。如：物資供方和分包方。 3.2.4 分包方：做我集團公司的分包并提供工程勞務的分包隊伍。 3.2.5 相關方：指關注集團公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理狀況或受其影響的個人或團體， 即指建設主管部門、顧客、用戶、監(jiān)理、分包方、物資供方、社區(qū)居民、員工等。 3.2.6 施工組織設計：是以一個建筑工程項目或建筑群體為對象，所編制的用以指導工程項目 施工準備和施工全過程的各項活動的技術管理文件，是工程項目施工的戰(zhàn)略部署，為編 制

21、施工計劃和工程預算提供依據(jù)，是項目組織生產(chǎn)活動和科學管理的主要依據(jù)。 327施工方案：針對工程項目中的某一個重點部位、關鍵工序或“四新”新材料、新技術、 新工藝、新設備）內(nèi)容等單獨策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術措施、質量要求以 及必要圖紙等所編成的施工文件。 328技術交底：建筑施工企業(yè)傳統(tǒng)的技術管理制度之一。由項目部到施工作業(yè)班組逐級交底， 隨接受交底人員崗位的不同，交底的內(nèi)容也有所不同。交底的內(nèi)容大體是：工程概況； 設計要求；圖紙做法；施工組織設計與施工方案的要求； 設計變更和洽商（如有時）；規(guī)范、 規(guī)程和工法的要求；施工順序；施工方法；質量要求及驗收標準等。 329特殊過程：指結果

22、不能通過其后產(chǎn)品的檢驗和試驗完全驗證，其質量問題僅在使用后才 能暴露出來的過程。需針對項目特點或檢驗條件加以認定。 3.2.10關鍵過程：精度要求高、費用比重大、施工難度大、對工程整體質量有重要影響的過程。 女口：模板工程、鋼筋工程、砼工程等。 3.2.11關鍵控制點：出現(xiàn)問題較難糾正、易出現(xiàn)顧客投訴的施工過程，如：防水、冬雨季施工、 砼外加劑的使用等。 3.2.12各部門：指集團公司各職能部室、分公司和各項目經(jīng)理部。 3.2.13各職能部門：指集團公司各職能部室。 4. 管理體系 4.1 總要求 集團公司按照 GB/T19OO1-2O0O GB/T24OO1-2O04 GB/T28001-2

23、00標準的要求建立了質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 4.1.1對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需要的過程及其在組織中的應用進行識別，應 包括管理活動、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)以及測量分析和改進。其中，質量管理體系過程的 識別結果見圖一（本手冊P38）。 4.1.2確定過程之間的內(nèi)在聯(lián)系、排列順序和相互作用，并明確影響產(chǎn)品質量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全表現(xiàn)的關鍵過程和特殊過程。 4.1.3通過有關體系管理文件、管理規(guī)定、管理辦法等，對過程輸入、輸出及開展活動和投入 資源做出明確規(guī)定，給出過程控制的準則和方法。 4.1.4通過資源管理，內(nèi)外部溝通渠道，

24、及時獲得必要的資源和信息，并通過資源配置和信息 的判定，達到對過程有效運作的支持和監(jiān)控。 4.1.5通過對過程的監(jiān)視、測量和數(shù)據(jù)分析，采取必要的糾正和預防措施，以促進質量、環(huán)境 和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。 4.1.6對集團公司分包的任何影響到產(chǎn)品符合性、環(huán)境和職業(yè)健康安全績效的過程實施有效的 控制。 4.1.7按照GB/T19OO1-2OOOGB/T24OO1-2OO4GB/T28OO1-2OO標準的要求及集團公司的實際情況， 編制了適宜的體系文件，以確保體系有效運行。 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程模式圖 * 信息流 增值活動 質量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進 421總

25、則 集團公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件包括： (1) 形成文件的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標； (2) 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊； (3) 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全標準要求的形成文件的程序； (4) 確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的作業(yè)指導書及其他運作文件，包括圖 紙、合同、相關的法律、法規(guī)、施工組織設計、專項方案等； (5) 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的表格和記錄。 方針、目標 手冊 程序文件 作業(yè)指導書、表格、記錄 集團公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件的架構圖 4.2.2質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊 集團公司制定本手冊以規(guī)定：質量、環(huán)

26、境和職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括任何刪 減的細節(jié)與合理性(見本手冊1.2.3條款說明)；對為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系編 制的程序文件的引用；質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程間的相互作用。 4.2.3 文件和資料控制 為了對所有與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關的文件和資料進行控制，集團公 司編制了文件和資料控制程序，本程序兼容GB/T19001-200C標準中的 423 GB/T24001-200標準中的 445和 GB/T28001-200標準中的 445 4.2.4 文件和資料控制由行政辦公室歸口管理，客戶服務中心負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系手冊和程序文件的發(fā)

27、放、評審、更改和控制，各部門負責與管理體系相關文件 和資料的編制、使用、收集、整理和保存。 4.25 所有文件按體系類文件、工程技術類文件、標準規(guī)范類文件和行政管理類文件四種類型 進行控制。 4.2.6 手冊由客戶服務中心負責編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。程序文件由各職能 部門負責編寫，管理者代表審批，客戶服務中心負責發(fā)放。 4.2.7 所有文件都必須集中存放，分類標識清楚，保證文件的清晰，易于識別和檢索。 4.2.8 確保相關適用的外來文件在使用前得到確認，按規(guī)定范圍發(fā)放并記錄。 4.2.9 所有作廢文件應及時從各使用場所收回，填寫“文件回收清單”。并根據(jù)其使用價值， 采取相應的措施

28、。 4.3 記錄控制 為提供對產(chǎn)品、過程和管理體系要求及運行的證據(jù)，集團公司編制了記錄控制程序， 本程序兼容 GB/T19001-200標準中的 4.2.4GB/T24001-200標準中的 4.5.4和 GB/T28001-2001 標準中的 4.5.3。 4.3.1 記錄控制由行政辦公室歸口管理，并負責所有部門移交記錄的歸檔與管理工作。工程管 理部負責監(jiān)督檢查各項目經(jīng)理部的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全記錄控制情況（如：與產(chǎn)品 質量有關的施工專業(yè)記錄 ）。各部門負責本部門范圍內(nèi)記錄的收集、標識、編目和保存。 4.3.2 填寫記錄要求字跡清晰、準確、完整、數(shù)據(jù)可靠，簽字齊全。 4.3.3 記錄的收

29、集、整理和標識按記錄控制程序的要求進行收集、整理和分類編目，便于 檢索。 4.3.4 記錄在適宜的環(huán)境中貯存，以防損壞、變質或丟失。 4.3.5 記錄的保存期限視記錄的性質和作用而定，具體按記錄控制程序中的體系記錄編目 表和相關的國家、地方、行業(yè)的管理規(guī)定執(zhí)行。 4.3.6 重要的記錄銷毀前由部門提出“文件銷毀申請單”，部門負責人簽字，并根據(jù)記錄的種 類分別經(jīng)管理者代表 /總工批準后實施，保存銷毀記錄。分集團公司、項目部的到期記錄， 由其負責人按集團公司相關規(guī)定進行處理。 4.3.7 對一般活動記錄或沒有參考價值的記錄，經(jīng)部門負責人審批后銷毀。 5. 管理職責 5.1 管理承諾 總經(jīng)理通過以下

30、活動對建立和改進質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的承諾提供證據(jù)。 5.1.1 在集團公司建立起一個主動守法和滿足顧客、相關方需求的系統(tǒng)，通過多種形式廣泛宣 傳滿足顧客、相關方和法律、法規(guī)要求的重要性。 5.1.2 制定質量方針和確保質量目標的制定，樹立質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全意識，清楚了解 讓顧客滿意是最基本的要求。 5.1.3 建立一個適應市場變化的企業(yè)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并保持其正常運行 和持續(xù)改進。 5.1.4 按計劃實施管理評審，以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。 5.1.5 確保體系運作能獲得必要的資源。 5.2 以相關方為關注焦點 總經(jīng)理應以增強相關方滿意為目

31、的，確保相關方的要求得到確定并予以滿足，為此應做 到： 5.2.1 確定相關方的需求和期望。 5.2.2 通過市場調(diào)研、預測或與相關方的直接接觸來實現(xiàn)。 5.2.3 將相關方的需求和期望轉化為對集團公司的產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全控制要求。 5.2.4 使轉化成的要求得到滿足。 集團公司必須滿足法律、法規(guī)及強制性國家和行業(yè)標準的規(guī)定。相關方的期望和需求、 法律、法規(guī)及有關標準的要求也會隨時間的推移而修訂，因此組織轉化的要求及已建立 的體系也應隨之更新。 5.3 法律、法規(guī)及其它要求 為確定在質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動、產(chǎn)品或服務中適用的法律、法規(guī)及其它 應遵守的要求，并建立其獲取的渠道，集

32、團公司編制了法律、法規(guī)及其它要求控制程 序。本程序兼容 GB/T19001-200標準中的5.2, 721, GB/T24001-200標準中的4.3.2 4.5.2 GB/T28001-200標準中的 4.32 5.3.1 法律處負責法律、法規(guī)及其它要求的管理，各部門負責從上級主管部門以及報紙、雜志、 互聯(lián)網(wǎng)等各種渠道獲取對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關的法律、法規(guī)及其它要求，工 程管理部、辦公室等職能部門配合法律處對相應法律、法規(guī)及標準進行評審與識別。 5.3.2 法律、法規(guī)的獲取、識別、傳遞，按法律、法規(guī)及其它要求控制程序執(zhí)行。 5.3.3 當法律、法規(guī)及其它要求更新時，由法律處修訂或補充

33、“相關法律、法規(guī)及其它要求” 清單，將新的內(nèi)容補發(fā)到相關部門。 5.3.4 各相關部門負責將相關法律、法規(guī)及其它要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。 5.3.5 法律處定期評價對集團公司使用的環(huán)境法律法規(guī)和其他要求的遵循情況，履行對合規(guī)性 的承諾。 5.3.6 各部門將重要環(huán)境因素的控制情況，尤其是污染物排放達標情況與使用的法律法規(guī)、標 準和其他要求進行對照，以評價符合的程度，填寫集團公司合規(guī)性評價記錄表，并 將評價結果報送法律處。 5.3.7 合規(guī)性評價的結果最終由法律處形成書面報告，提交管理評審。 5.3.8 針對評價所發(fā)現(xiàn)的不符合情況，由法律處組織責任部門制定糾正措施并予以整改，應調(diào) 查分析原因，

34、采取措施避免重復發(fā)生。 5.4 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針 總經(jīng)理以質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理原則為基礎，針對集團公司的實際情況，適當 的考慮相關方的要求，制定質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針并形成文件(見本手冊P6),傳 達到全體員工，并可為公眾獲取，同時應確保方針： (1) 與集團公司的宗旨相適應，并適合集團公司的生產(chǎn)性質和規(guī)模； (2) 對滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求、預防為主和持續(xù)改進質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 管理體系的有效性做出承諾； (3) 為制定和評審質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標提供框架和基礎； (4) 在制訂和實施的過程中，與各部門及管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)層等各層次的人員充分

35、溝通，達到上下一致； (5) 在管理評審時，對其實施情況及是否持續(xù)適宜進行評審。 5.5 目標、指標及管理方案 (計劃 ) 為了制定質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標、 指標及管理方案 (計劃 )，并保持目標、 指標及管理方案 (計劃)的適宜性和有效性， 集團公司編制了 目標、指標及管理方案 (計劃) 控制程序，本程序兼容 GB/T19001-200標準中的541、GB/T24001-200標準中的433 和 GB/T28001-200標準中 4.3.3 4.34 5.5.1 總經(jīng)理負責批準集團公司的質量 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標 指標。 5.5.2 管理者代表負責審核集團公司的質量 環(huán)境和

36、職業(yè)健康安全目標 指標。 5.5.3 企劃處負責牽頭組織相關部門制訂 評審 更新集團公司質量 環(huán)境和職業(yè)健康安全目 標 指標和管理方案 (計劃 )。 5.5.4 各部門依據(jù)集團公司的質量 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標 指標制訂本部門的質量 環(huán)境 和職業(yè)健康安全目標 指標和管理方案 (計劃)，由部門負責人審批后實施，并對目標 指 標 管理方案 (計劃)的實施情況進行檢查，更新。 5.5.5 質量 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標 指標制訂的依據(jù)： (1) 集團公司質量 環(huán)境和職業(yè)健康安全方針； (2) 法律 法規(guī)及其他要求； (3) 相關方的期望和要求及滿意程度； (4) 集團公司活動 產(chǎn)品或服務質量中的關鍵因

37、素； (5) 集團公司重大環(huán)境因素和重大危害因素； (6) 集團公司經(jīng)營發(fā)展的要求； (7) 技術方案的先進性和可選性及集團公司的財務狀況； (8) 集團公司各層次機構持續(xù)改進的自我要求。 5.5.6 集團公司質量 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標 指標的制訂： 每年年初，客戶服務中心牽頭組織各部門在綜合考慮4.1條有關內(nèi)容的基礎上，制訂集團 公司的年度質量 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標 指標，經(jīng)管理者代表審核，報總經(jīng)理審批 后生效。 各部門依據(jù)集團公司的年度質量 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標 指標，制訂本部門的目標 指標，經(jīng)部門負責人審批后生效。 5.5.7 管理方案 (計劃)的制訂及

38、實施 各部門針對責任范圍內(nèi)制訂的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標，制訂措施與對策， 形成文件化的管理方案 （計劃 ）經(jīng)部門負責人審批后實施，以保障目標、指標的貫徹實施和 保持。 （1）客戶服務中心制訂年度管理評審、內(nèi)審、信息交流、因素識別與評價、糾正預防等目 標、指標管理方案 （計劃 ）； （2）工程管理部制訂年度質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理、統(tǒng)計技術應用等目標、指標管 理方案 （計劃）、相關方滿意度調(diào)查方案計劃； （3）人事處制訂年度培訓等目標、指標管理方案 （計劃 ）； （4）工會制訂年度員工工會勞動保護等目標、指標管理方案 （計劃 ）； （5）辦公室制訂年度文件和資料管理

39、、記錄管理、消防保衛(wèi)等目標、指標管理方案（計劃 ）； （6）其他部室 /單位制訂本部室 /單位責任范圍內(nèi)的目標、指標管理方案 （計劃 ）； （7）各項目部根據(jù)工程特點，制訂項目部的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標管理方 案（計劃）。如：編制施工組織設計、專項施工方案，創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全等目 標管理方案 （計劃 ）等。 管理方案 （計劃 ）一般可包括以下內(nèi)容： （1）依據(jù)的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標； （2）集團公司活動、產(chǎn)品或服務質量中的關鍵因素等； （3）集團公司重大環(huán)境因素和重大危害因素等； （4）現(xiàn)狀及問題要點； （5）負責部門 /負責人； （6）實施的

40、具體要求 （時間、方法、資源 ）。 5.5.8 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案 （計劃 ）的檢查與修訂 各部門均應對責任范圍內(nèi)的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案（計劃 ）的完 成情況進行檢查； 各部門根據(jù)檢查結果及各種客觀條件的變化，對本部門責任范圍內(nèi)的質量、環(huán)境和職業(yè) 健康安全目標、指標和管理方案 （計劃 ）進行評審、修訂和補充。 客戶服務中心通過內(nèi)審對集團公司各部門質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理 方案（計劃）完成情況進行檢查。并根據(jù)定期和不定期檢查、內(nèi)外部審核的結果及各種客觀 條件的變化，組織有關部門對集團公司質

41、量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方 案（計劃）的適宜性和有效性進行評審，如發(fā)現(xiàn)有不適合，提出更新的建議。 在管理評審會議上對集團公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的適宜性和有效 性進行評審，必要時，應進行修訂和補充。 5.6 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃 5.6.1 職責 總經(jīng)理根據(jù)確定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，配置必要的資源，并負責批 準管理手冊。 管理者代表負責審批各職能部門為質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系策劃所編制的程 序文件。 各職能部門負責人負責組織本部門的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的策劃

42、，以及 對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施情況進行監(jiān)督檢查。 562總經(jīng)理應確保對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行策劃(見本手冊P39圖一質量管 理體系過程) ，以滿足質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和 4.1的要求，策劃的內(nèi)容應包括： (1) 需達到的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標及相應的管理過程，確定過程的輸入、輸出 及活動，并作出相應規(guī)定。 (2) 識別為實現(xiàn)質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標所需建立過程的資源配置。 (3) 對實現(xiàn)總體質量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和階段或局部的目標進行定期評審的規(guī)定。 (4) 根據(jù)評審結果找出與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的差距，確保持續(xù)改進。 (5)

43、 策劃的結果應形成文件。如質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，質量計劃、管 理方案等。 5.6.3 如需進行體制改革或內(nèi)部機構調(diào)整時，應對質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變更 進行策劃，確保管理體系的完整性。 5.6.4 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施與監(jiān)督檢查。 各部門在執(zhí)行中，應按照策劃規(guī)定的內(nèi)容、進度、要求進行控制，并將執(zhí)行情況、存在 問題及時反饋到客戶服務中心。 客戶服務中心通過內(nèi)審對策劃實施情況組織檢查和驗證。 5.7 因素識別與評價 為了識別活動、產(chǎn)品或服務中的環(huán)境、危害因素，確定重大環(huán)境因素、重大危害因素， 并實施有效的控制和管理，集團公司

44、編制了因素識別與評價控制程序。本程序兼容 GB/T24001-200標準中的 431 和 GB/T28001-200標準中的 4.3.1。 5.7.1 管理者代表負責審批重大環(huán)境因素和重大危害因素。 5.7.2 客戶服務中心負責各部門的環(huán)境因素和危害因素的匯總、登記、評價、更新及管理，并 對各部門的實施情況進行監(jiān)督檢查。 5.7.3 各部門負責本部門業(yè)務管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別和危害因素識別。 5.7.4 因素評價按定性評價和定量評價兩種辦法進行，具體按因素識別與評價控制程序中 的要求執(zhí)行 5.7.5 將社會關注、顧客及員工合理抱怨及不符合法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定等任何一方面，都要 把它定為重大因

45、素。 5.7.6 識別與評價環(huán)境因素應考慮： 三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)； 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。 六個方面：向大氣的排放、向水體的排放、廢棄物的管理、土地污染、原材料和自然源 的使用、其它當?shù)丨h(huán)境問題和社區(qū)問題。 5.7.7 識別與評價危害因素應考慮： 三種狀態(tài)：正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)； 三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、將來。 六個方面：物理性危險、危害因素；化學性危險、危害因素；生物性危險、危害因素； 心理、生理性危險；危害因素；行為性危險、危害因素；其他危險、危害因素。 5.7.8 因素識別與評價的步驟及環(huán)境因素和危害因素的評分基準，按因素識別與評價控制程 序中的規(guī)定執(zhí)行。

46、 5.7.9 重大環(huán)境因素和重大危害因素確定后，由各相關部門采取相應的措施實施有效管理。 5.8 職責、權限和溝通 5.8.1 總經(jīng)理 (1) 全面領導集團公司的日常工作，向下屬傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求以及保護環(huán)境 和安全健康的重要性。 (2) 批準質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標指標以及管理手冊。 (3) 確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行所必要的資源配備。 (4) 主持管理評審，審批管理評審報告。 5.8.2 管理者代表 (1) 在總經(jīng)理的領導下確保集團公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系得到建立、實施 和保持，確保在集團公司內(nèi)提高員工滿足顧客、相關方要求的意識的形成。 (2)

47、 組織內(nèi)部審核，審批內(nèi)審報告，向總經(jīng)理報告管理體系的業(yè)績，包括改進的需求。 (3) 代表集團公司就質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有關事宜進行外部聯(lián)絡。 (4) 負責審核管理手冊，批準質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全程序文件。 (5) 組織管理體系的評審。 5.8.3 總工室 (1) 組織貫徹落實國家及地方政府有關法律、法規(guī)和質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的標 準、規(guī)定。 (2) 組織編制集團公司中、長期科技進步和發(fā)展規(guī)劃，組織科研攻關及新技術、新材料、 新工藝的開發(fā)、引進及推廣應用。 (3) 負責審批重要工程施工組織設計和技術文件。 (4) 參加重大工程質量、環(huán)境及安全事故的處理。 (5) 負責質量

48、、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系在施工過程中的正常運行。 (6) 負責新技術、新工藝、新材料、新結構的引進和應用。 (7) 負責指導項目技術負責人及各專業(yè)技術人員完成施工組織設計、 施工方案的編制工作， 會同相關部室 /單位審核工程施工組織設計， 5.8.4 經(jīng)營副總經(jīng)理 (1) 批準工程招標與投標文件評審，負責組織與業(yè)主洽商簽訂合同，并批準合同評審。 (2) 批準工程“分包方預審表”及“合格工程分包方名冊” 。 5.8.5 客戶服務中心 (1) 在管理者代表的領導下，全面負責質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的實施情況。 (2) 負責組織相關部門編制體系文件，編制年度內(nèi)審計劃、管理評審計劃，并組織

49、實施。 (3) 負責協(xié)助管理者代表對評審后的改進措施進行跟蹤驗證。 (4) 負責組織集團公司管理體系文件的制訂、評審、修改和管理工作。 (5) 負責組織對顧客滿意程度的監(jiān)視和測量。 5.8.6工程管理部 (1) 負責監(jiān)督、管理項目經(jīng)理部執(zhí)行國家、行業(yè)和企業(yè)制定的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全 方面的法律、法規(guī)標準規(guī)范要求。 (2) 在自己的職權范圍內(nèi)組織處理不合格品，檢查、驗證糾正預防和改進措施的執(zhí)行效果。 (3) 負責對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的監(jiān)測和測量。 (4) 負責環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)控和測量。 (5) 負責對質量、環(huán)境和安全事故的調(diào)查處理。 (6) 檢查施工組織設計的實施，對項目經(jīng)理部施工準

50、備、生產(chǎn)及進度監(jiān)督檢查； (8) 負責統(tǒng)計技術的指導、監(jiān)督工作，檢查統(tǒng)計技術的實施效果。 (9) 負責對采購產(chǎn)品的檢驗和試驗、標識(唯一性標識、狀態(tài)標識)和可追溯性以及防護工作 進行監(jiān)控。 (10) 負責對項目經(jīng)理部的機械設備的使用和維護工作以及對其安全管理和相關環(huán)境因素 控制等管理情況進行定期和不定期的監(jiān)督檢查，并對實施效果進行評價和持續(xù)改進。并 參與項目經(jīng)理部大型機械設備(如塔吊、外用電梯等)的驗收。 (11) 參加分包合同會簽，參加分包方的基礎、主體分部及最終產(chǎn)品的質量檢驗，并對分包 方的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的實施工作進行定期檢查。 (12負責接收有關工程質量、安全生產(chǎn)、文明施工、行

51、業(yè)管理方面的法律、法規(guī)及其他要 求。 (13)負責建立集團公司級自有監(jiān)視、測量設備臺帳，編制并發(fā)放自行校準監(jiān)測設備的檢 定方法，并負責對各單位監(jiān)測設備的管理和使用情況進行監(jiān)督檢查。 5.8.7行政辦公室 負責集團公司的文件資料和記錄控制工作的指導、監(jiān)督檢查和日常行政管理工作。 (2) 負責集團公司對外公共關系、宣傳等工作。 (3) 負責制訂集團公司辦公區(qū)域的應急預案，并對集團公司辦公區(qū)域的消防器材和主要設 施進行定期檢查。 (4) 負責協(xié)助事故調(diào)查處理和實施救災工作。 (5) 負責對集團公司辦公區(qū)域的廢水、廢棄物表現(xiàn)情況，以及水、電的耗用情況實施管理。 (6) 負責獲取有關的消防、保衛(wèi)等安全方

52、面的法律、法規(guī)及其他要求。 5.8.8人事處 負責集團公司的人事、職業(yè)病等方面的管理工作。 (2) 按照集團公司要求配置人力資源，滿足生產(chǎn)和發(fā)展需要。 (3) 負責制定年度培訓計劃，并對培訓的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。 (4) 負責獲取有關勞動保護等職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求。 5.8.9法律處 (1) 負責通過工商、建管等部門獲取有關合同管理方面的國家、地方、法律法規(guī)及其它要 求。 (2) 負責公司年度所適用法律法規(guī)的合規(guī)性評價。 5.8.10合 約處 (1) 負責組織合同評審以及對項目經(jīng)理部進行合同交底，負責組織工程分包的審核、評價 (2) 協(xié)助合同的洽商、簽訂、變更、修訂，

53、并監(jiān)督檢查合同的履行。 (3) 參加審核“工程分包方預審表”、“分包方評價表”，負責編制和發(fā)放“合格工程分包 方名冊”，組織會簽分包合同。 5.8.10工會 (1) 負責對集團公司各部門的女職工和未成年工管理情況進行監(jiān)督檢查。 (2) 負責對職工在生產(chǎn)過程中的勞動保護情況進行監(jiān)督檢查。 (3) 選派工會代表和職工代表，監(jiān)督并參與集團公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理。 (4) 負責獲取工會勞動保護等職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)及其他要求。 5.8.11商務處 (1) 負責招標信息的搜集及與顧客的前期溝通。 (2) 負責組織商務標和技術標的編制，并負責組織投標文件的評審。 5.8.12材料部 負責對重

54、要物資(Z1類)供方進行評價及重新評價，編制下發(fā)并及時更新合格供方名冊”。 負責對項目部物資管理工作的實施效果進行監(jiān)督檢查。 5.8.14集團公司其他部門共同職責 (1) 負責依據(jù)集團公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標，制訂本部門的質量、環(huán) 境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案(計劃)，由部門負責人審批后實施，并對目標、 指標、管理方案(計劃)的實施情況進行檢查、更新。 (2) 負責業(yè)務范圍內(nèi)與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全相關信息的接收、傳遞和處理，包括與 相關方信息的接收、傳遞和處理。 (3) 負責接收相關的法律、法規(guī)及其他要求并予以傳遞，負責將相關法律、法規(guī)和其它要 求傳達給員工并遵照執(zhí)

55、行，并對本部門守法情況進行檢查評價。 (4) 負責本部門業(yè)務管轄范圍內(nèi)的環(huán)境因素識別和危害因素識別。 (5) 負責準備、提供與本部門工作有關的評審資料，并負責實施管理評審中提出的糾正、 預防措施。 (6) 負責本部門相關人員崗位技能、意識的內(nèi)部教育培訓，提出培訓需求計劃，并實施教 育培訓與考核。 (7) 負責對所管轄范圍內(nèi)的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的運行控制情況實施監(jiān)督檢查。 (8) 負責本部門相關數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。 (9) 負責分管范圍內(nèi)存在或潛在的不合格的調(diào)查與分析，采取相應的糾正和預防措施，并 跟蹤驗證實施效果。 (10負責本部門文件和資料的接收、登記、發(fā)放、回收、歸

56、檔等控制管理以及本部門形成 的記錄的管理。 5.8.15項目經(jīng)理 (1) 對承建項目的實施負全面責任，建立和運行項目質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系。 明確項目工作人員的職責，保證集團公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標的實 現(xiàn)。 (2) 負責組織實施不合格品的糾正和預防措施。 (3) 負責組織制訂有效措施，加強對工程成品保護和工程的回訪保修。 (4) 負責環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的具體實施，并對本部門完成情況定期進行檢查。 5.8.16員工代表 (員工的安全健康代表 ) (1) 參與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和程序的制定、實施和評審。 (2) 參與影響作業(yè)場所人員職業(yè)健康安全的任何

57、變化的討論。 (3) 參與質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事務。 (4) 了解職業(yè)健康安全員工代表和職業(yè)健康安全管理者代表。 5.9 信息交流 為了及時準確的傳遞、 處置、反饋質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息， 集團公司編制了 信 息交流控制程序。本程序響應GB/T19001-200標準中的5.5.3和723 GB/T24001-2004 標準中的443和GB/T28001-200標準中的443 各職能部門負責相應業(yè)務范圍內(nèi)相關信息的接收、傳遞和處理，包括與相關方的信息的 接收。 5.9.1 內(nèi)部信息包括： (1) 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、管理方案(計劃)及其完成情況和效果； (2) 職責和權

58、限信息； (3) 產(chǎn)品質量和服務以及環(huán)境和危害因素方面的信息； (4) 相關法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況； (5) 培訓信息； (6) 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全運行控制方面的信息； (7) 監(jiān)測、測量信息； (8) 事故、事件、不符合以及糾正和預防信息； (9) 內(nèi)審和管理評審信息； (10) 緊急狀態(tài)及應急準備與響應情況； (11) 員工及其代表的抱怨、建議等。 5.9.2 外部信息包括： (1) 質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、要求等通告相關方； (2) 法律、法規(guī)及其他要求； (3) 來自上級、行業(yè)、協(xié)會的信息； (4) 體系外審的信息； (5) 與顧客和其他相關方溝通的信息及顧客和相關

59、方的抱怨、投訴等； (6) 外界監(jiān)督、檢查、監(jiān)測、測量的信息； (7) 其它外部相關方的信息。 5.9.3 內(nèi)部信息交流管理 (1) 可通過會議、電話、傳真、信函、走訪、填寫“信息交流處理單”等多種形式進行交 流。 (2) 集團公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、管理體系要求等方面知識，相關部門可 采取多種形式傳達給員工，增強員工質量環(huán)境和職業(yè)健康安全意識。 (3) 各部門依照相關文件規(guī)定和各自的職責范圍收集、處置、傳遞日常信息。 (4) 緊急情況發(fā)生時，具體操作參見應急準備與響應控制程序。 (5) 工會組織集團公司員工代表 /員工的職業(yè)健康安全代表， 作為集團公司員工利益的代表， 參與集團公

60、司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和程序的制定、實施和評審，重大環(huán)境和 危害因素的辨識與評價，作業(yè)條件更改的相應評審。 5.9.4 外部信息交流管理 (1) 各對外部室 /單位負責將集團公司質量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針或有關要求傳達給相關 方。 (2) 法律、法規(guī)及其他要求的收集、更新、整理、傳遞，詳見法律法規(guī)及其他要求控制 程序。 (3) 各部室 /單位接收到相關方的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息，屬管轄范圍內(nèi)的，可自 行處理，制定措施并付諸實施，對需要反饋的將處理結果對外反饋；如需要其它部室/單 位解決或協(xié)助的，可及時通過多種形式傳遞到相關部室 /單位，相關部室 /單位處理后，如 需要，將處理結果